| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 1120.00 | 00043477429400 | SEVERINO ESTEVAO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO NOS ACOSTAMENTOS ESQUERDO E DIREITO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS GRAVATA A MULUNGUZINHO E RIACHAO DE CIMA A RIACHAO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000001 | 02/01/2014 | 1100.00 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL RAIO DO SOL VIP E SONORIZACAO NA REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 11/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000002 | 02/01/2014 | 1450.54 | 15627996000137 | A NOVA PARIS UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE UTILIDADE DOMESTICA PARA BANHEIRO, CAMA, COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000003 | 02/01/2014 | 100.00 | 00072681993415 | MARIA JOSE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) BRINQUEDO INFLAVEL, DESTINADO AO ENTRETENIMENTO DAS CRIANCAS QUE ACOMPANHARAM SEUS PAIS NO DIA DA INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO EM 22/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082013 | 5000004 | 02/01/2014 | 4620.00 | 02974662000198 | INTER GRAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5000005 | 02/01/2014 | 818.60 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000006 | 02/01/2014 | 2765.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000007 | 02/01/2014 | 700.00 | 00041507207468 | JUAREZ NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E PLANTA EM ARQUIVO AUTOCAD DE 02 (DOIS) TERRENOS SITUADOS NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E RUA MANOEL GOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000008 | 02/01/2014 | 980.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) CILINDROS DE OXIGENIO 7 M3, 06 (SEIS) CILINDROS DE OXIGENIO WHITE MED E 01 (UMA) TORNEIRA 3/4 PARA CILINDRO DE OXIGENIO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000009 | 02/01/2014 | 55.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3274-1363 INSTALADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000010 | 02/01/2014 | 27.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3274-1118 INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000011 | 02/01/2014 | 55.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3274-1118 INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000012 | 02/01/2014 | 72.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3274-1363 INSTALADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 320.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CLASSIC DE PLACA KNV-2821, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 220.80 | 34028316863578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 06/10 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912257819. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 70.00 | 00010333755430 | IVANILDA LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 302.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PREDIO-SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 346.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PREDIO-SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 50.00 | 00007674967441 | JOSE ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 169.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE OFICINAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 70.00 | 00004082860401 | MARIA APARECIDA DELFINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 100.00 | 00007661591405 | MARIA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 210.00 | 00009657577497 | ALISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOAO FERREIRA DA SILVA, SITUADA NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 300.00 | 00075256622404 | LUIZ CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA FERNANDO DA CUNHA LIMA, SITUADA NA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 210.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE FERNANDES DE MENDONCA, SITUADA NA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 210.00 | 00076035697453 | ALUIZIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE VERISSIMO IRMAO, SITUADA NA LOCALIDADE DE RIACHAO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 310.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA OLIVIO MAROJA, SITUADA NA LOCALIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 230.00 | 00004681981486 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA LUCILA ALVES, SITUADA NA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 320.00 | 00002580019413 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA FERNANDO DA CUNHA LIMA, SITUADA NA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 320.00 | 00003255708419 | EDUARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JULIO JOSE DA SILVA, SITUADA NA LOCALIDADE DE CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 630.00 | 00048575666487 | VALDEMIR DE JESUS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E TROCA DO FORRO DO CONJUNTO DE ESTOFADOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 316.00 | 00010153003405 | MARINALDO LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA OLIVIO MAROJA, SITUADA NA LOCALIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 210.00 | 00002259155456 | CARLOS ANTONIO CRISPIN FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZA, SITUADA NA LOCALIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 210.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOAO MAXIMINO, SITUADA NA LOCALIDADE DE BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 300.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE ROSAS, SITUADA NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132013 | 0000021 | 02/01/2014 | 1400.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO L200 DE PLACA MNV-9193/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO ITINERARIO ARACAGI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 316.00 | 00087341484420 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA RITA DE CASSIA, SITUADA NA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 210.00 | 00000021462402 | VERA LUCIA DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOAO FRANCELINO NETO, SITUADA NA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 265.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA LUCILA AVILA PESSOA, SITUADA NA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E COORD.D/ATIV.DO PROGR.BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 3120.00 | 00022596623404 | EDINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COM CARGA HORARIA DE 32 HORAS AULA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2014 | 300.00 | 00008068806431 | ISAQUIEL ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DA FESTA DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS CONCLUINTES DO 9º ANO DA ESCOLA LUIZ BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2014 | 2970.00 | 12240482000136 | EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 COLECAO DE LIVROS PEDAGOGIA INFANTIL, 01 COLECAO DE LIVROS PEDAGOGIA FUNDAMENTAL E 01 COLECAO DE LIVROS INTEGRADA, DESTINADOS AS ESCOLAS LUIS BARBOSA E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2014 | 800.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-2403, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2014 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE QSE Nº 8.297-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE MDE REPASSE Nº 5.109-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE MOVIMENTO Nº 40.087-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS REPASSE Nº 7.130-7 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000037 | 03/01/2014 | 2500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 5000013 | 03/01/2014 | 1250.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2014 | 328.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) TERNO ESPORTIVO COMPOSTO DE 10 CAMISAS E 10 CALCOES, DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL DE SALAO FEMININO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2014 | 1640.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL-SERVICOS HIDRAULICOS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DO SISTEMA HIDRAULICO EM GERAL DO TRATOR AGRALE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2014 | 380.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA ELETRICA, DESTINADA A REPOSICAO NO TRATOR AZUL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2014 | 60.00 | 00059323248487 | JOSILDO DE MORAIS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO FOX DE PLACA MNM-3587, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2014 | 2000.00 | 00041507207468 | JUAREZ NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS PLANIALTIMETRICOS E CADASTRAL, PLANTAS E ARQUIVOS EM AUTOCAD DE 09 (NOVE) RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2014 | 550.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 220 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2014 | 2000.00 | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-6575, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2014 | 800.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) PNEU AUTOMOTIVO, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-1344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2014 | 3990.00 | 00006801972499 | VERIDIANO PAULO SILVA DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NA CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO NA AGROVILA DE MULUNGUZINHO E PATIO DO HOSPITAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/12/2013 A 03/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2014 | 3319.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000014 | 06/01/2014 | 29.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000015 | 06/01/2014 | 45.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000016 | 06/01/2014 | 92.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA FORNECIDA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000017 | 06/01/2014 | 3906.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS CONSUL, 01 REFRIGERADOR 300L 1PT CONSUL, 01 AR CONDICIONADO 7K SPLIT E 01 MESA SECRETARIA KAPPESBERG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2014 | 57.02 | 13061126000118 | OSVALDO ELIAS DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CANTINA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2014 | 0.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2014 | 1000.00 | 00037428535468 | MARIA JOSE RIBEIRO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIESTA DE PLACA MNJ-1903, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2014 | 44.00 | 00012322189448 | MARIA DE FATIMA MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2014 | 50.00 | 00009836584471 | JOSIVALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2014 | 40.00 | 00004430706441 | JOSE ROSENDO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2014 | 19.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE CIDE Nº 8.375-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2014 | 2329.50 | 17620745000156 | RUZEMAR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2014 | 1270.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2014 | 675.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REFORMA DO PISO DO PATIO DA FESTA E PINTURA DO MEIO-FIO DA LOCALIDADE DA AGROVILA DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000018 | 08/01/2014 | 487.64 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122013 | 5000019 | 08/01/2014 | 2702.30 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122013 | 5000020 | 08/01/2014 | 2239.20 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000021 | 08/01/2014 | 1551.81 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000022 | 09/01/2014 | 661.30 | 14842681000140 | MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A DOACAO A SENHORA ANTONIA MANOEL DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE PORTADORA DE DOENCA RENAL CRONICA, CONFORME SOLICITACAO DO NEFROLOGISTA E DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000023 | 09/01/2014 | 1200.00 | 00000740676482 | JORGE ALBERTO DE SOUSA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000024 | 09/01/2014 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA TECNICA E EXECUCAO DE PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082013 | 5000025 | 09/01/2014 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000026 | 09/01/2014 | 2000.00 | 00006561655451 | ALANA MEIRA SILVEIRA POTIGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA EM 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000027 | 09/01/2014 | 700.00 | 00062460323700 | JOSEMAR BERNARDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000028 | 09/01/2014 | 3600.00 | 00006971703499 | FELIPE LINS TRIGUEIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04, 11 E 18 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000029 | 09/01/2014 | 300.00 | 00094671303787 | ESPEDITO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000030 | 09/01/2014 | 700.00 | 00054833469472 | MANOEL DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000031 | 09/01/2014 | 500.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000032 | 09/01/2014 | 950.00 | 00005434886402 | SEVERINO SA SLVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000033 | 09/01/2014 | 700.00 | 00008548784407 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000034 | 09/01/2014 | 700.00 | 00002408480477 | ROBSON DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000035 | 09/01/2014 | 740.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000036 | 09/01/2014 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2014 | 131.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2014 | 530.00 | 00002719965448 | DAMIAO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MERIVA DE PLACA MYP-1619, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2014 | 210.00 | 00066327580700 | JOSE GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO NAS IMEDIACOES DO TRECHO QUE LIGA O SITIO MONDE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 14/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2014 | 340.45 | 00002342260482 | JOSE ALEXANDRINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM REFEICOES, POR OCASIAO DE VIAGENS DO PREFEITO E ASSESSORES A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2014 | 104.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA DO PROGRAMA PRO-MUNICIPIOS, CONFORME OPERACAO Nº 0182477-81. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA DO PROGRAMA PRO-MUNICIPIOS, CONFORME OPERACAO Nº 0182477-81. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2014 | 739.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2014 | 107.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2014 | 125.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2014 | 16811.05 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL DESTA JURISDICAO, CONFORME DEMONSTRA O SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2014 | 1000.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2014 | 161.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PREDIO-SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2014 | 700.00 | 00010742002411 | WALDICELIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2014 | 700.00 | 00003793475476 | MAURILIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2014 | 700.00 | 00008242814465 | WELLINGTON MIGUEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2014 | 700.00 | 00004465102461 | LUCIMAR MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2014 | 700.00 | 00005038008488 | ANNY CYBELLE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2014 | 2712.00 | 00008582674465 | FRANCISCO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MINISTRANTE DA OFICINA DE TEATRO E DANCA NO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2014 | 100.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2014 | 150.00 | 00008198453709 | MARLI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2014 | 320.00 | 00009578182465 | ANIEL MARCULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 03 (TRES) PULA-PULA, MAQUINAS DE ALGODAO DOCE E PIPOQUEIRA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/11/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2014 | 71.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2014 | 710.00 | 00010256099480 | WELLANY BORGES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE 2500 PICOLES PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO E DE CONFECCAO DE BRINQUEDOS COM MATERIAIS RECICLAVEIS NA FEIRA DE SERVICO COM ALUNOS DA ESCOLA LUIZ BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000094 | 10/01/2014 | 18952.28 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2014 | 40872.37 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2014 | 120.00 | 00007085351438 | ADRIANA DA SILVA VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRIANCA DESNUTRIDA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000092 | 10/01/2014 | 1294.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SANDERO DE PLACA MNU-4234, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000093 | 10/01/2014 | 42.75 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SANDERO DE PLACA MNU-4234, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FMAS-IGDBF Nº 9.188-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2014 | 370.00 | 00008587006703 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOQ-1564, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2014 | 100.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 06 (SEIS) CARIMBOS DE MADEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PREDIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2014 | 15500.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL DESTA JURISDICAO, CONFORME DEMONSTRA O SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2014 | 6620.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000091 | 10/01/2014 | 1629.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA HLH-7170, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2014 | 9739.54 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO EM CONSEQUENCIA DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DEVIDOS E NAO RECOLHIDOS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2014 | 37438.78 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000089 | 10/01/2014 | 3206.82 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPX-6575 E OET-0523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000090 | 10/01/2014 | 108.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPX-6575 E OET-0523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000097 | 10/01/2014 | 1632.51 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000098 | 10/01/2014 | 54.15 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2014 | 1050.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) LAMINAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000095 | 10/01/2014 | 15459.41 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000096 | 10/01/2014 | 232.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000037 | 10/01/2014 | 796.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000038 | 10/01/2014 | 750.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E DISTRIBUICAO A POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000039 | 10/01/2014 | 6664.40 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000040 | 10/01/2014 | 550.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADAS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5000041 | 10/01/2014 | 3994.49 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E DOS PROFISSIONAIS DA UBS CENTRO, UBS SANTO AMARO E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5000042 | 10/01/2014 | 1013.56 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000043 | 10/01/2014 | 10010.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000044 | 10/01/2014 | 336.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000045 | 10/01/2014 | 1100.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQG-4197, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000046 | 10/01/2014 | 800.00 | 00011976753708 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMO-2774, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA PERIFERIA AO CENTRO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 5000047 | 10/01/2014 | 1400.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK CI5 HD500 WIN7HB, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000048 | 10/01/2014 | 550.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA MACKRINA MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000049 | 10/01/2014 | 1800.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOL-9334, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 5000050 | 10/01/2014 | 2948.30 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PLANTONISTAS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E PROFISSIONAIS DO PSF SANTO AMARO, PSF CENTRO E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 5000051 | 10/01/2014 | 559.20 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FIGADO, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000052 | 10/01/2014 | 1100.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARATI DE PLACA NQI-8909, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000053 | 10/01/2014 | 500.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOAO LEITE Nº 155, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000054 | 10/01/2014 | 500.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOAO LEITE Nº 155, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000055 | 10/01/2014 | 1100.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOO-7484, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000056 | 10/01/2014 | 1000.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CROSS FOX DE PLACA MOG-7228, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000057 | 10/01/2014 | 700.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 07 (SETE) TENDAS, DESTINADAS A PROTECAO DO SOL E ABRIGAMENTO DOS PROFISSIONAIS E POPULACAO ENVOLVIDA NA FEIRA DE SAUDE DO HOMEM EM DESTAQUE "NOVEMBRO AZUL" REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000058 | 10/01/2014 | 1300.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFH-0997, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000059 | 10/01/2014 | 42714.99 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000060 | 10/01/2014 | 80038.28 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000061 | 13/01/2014 | 2000.00 | 00007046201463 | MOACIR CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNO-6311, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000062 | 13/01/2014 | 625.00 | 00004380934454 | LINDINALDO TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA OEV-8128, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSEFA RODRIGUES DOS SANTOS PARA SESSAO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000063 | 13/01/2014 | 3900.00 | 00006185242400 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA UTILITARIO CAMINHONETE TIPO A DE PLACA OGB-8385, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000064 | 13/01/2014 | 600.00 | 00005025430437 | CRISTIANE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA Nº 09, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000065 | 13/01/2014 | 500.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO RECINTO ESCOLHIDO PARA REALIZAR A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI NO DIA 11/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000066 | 13/01/2014 | 1100.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SPACE CROSS DE PLACA OEW-8665, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CANAFISTULA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000067 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2014 | 1400.00 | 00001800614454 | LEANDRO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO, ABERTURA DE VALAS E LIMPEZA DE ENTULHOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS CANAFISTULA A PITOMBAS E GANDU A SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2014 | 2325.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO CUSTEIO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERENCIA DE CREDITO ONLINE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2014 | 7.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE CIDE Nº 8.375-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2014 | 50.00 | 00002874587419 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2014 | 65.00 | 00063202476491 | JOSENILDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOP-6867, COM FINALIDADE DIVERSAS A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2014 | 70.00 | 00034087648400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2014 | 100.00 | 00092798764491 | SEVERINO PEDRO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2014 | 250.00 | 00011829324446 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2014 | 157.00 | 17620745000156 | RUZEMAR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPARO NA TUBULACAO DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA, SITUADA NA LOCALIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000068 | 14/01/2014 | 814.75 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000069 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000070 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000071 | 15/01/2014 | 1528.32 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E CONDIMENTOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PLANTONISTAS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO, CAPS E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000072 | 15/01/2014 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2014 | 316.00 | 00062387642449 | RAIMUNDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DO SITIO GRAVATA DE PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0000114 | 15/01/2014 | 365.84 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS GARIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2014 | 500.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | APRIMORANDO O ACESSO AO EMPREGO E A RENDA | IMPLANT.DE ACOES PARA GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0000116 | 15/01/2014 | 3500.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KQQ-0953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DO MUNICIPIO A EMPRESA GUARAVES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 07 A 30/12/2013, CONFORME LEI AUTORIZATORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2014 | 220.80 | 34028316863578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 07/10 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912257819. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2014 | 1124.64 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELEFONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS MOVEIS REALIZADAS ATRAVES DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2014 | 420.00 | 00004465433492 | ELIZANGELA DOS SANTOS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA OGC-3988, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2014 | 420.00 | 00003528806435 | JOSE SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO NO PERCUSO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHO DE CANAFISTINHA A MATA DO ESTREITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 26/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2014 | 1000.00 | 00001099209706 | MANUEL LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2014 | 1020.00 | 00004427721494 | GENTIL ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA MNW-2396, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000073 | 16/01/2014 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000074 | 16/01/2014 | 1500.00 | 00023718102404 | JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT PUNTO DE PLACA MOS-4053, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000075 | 16/01/2014 | 1500.00 | 00023718102404 | JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT PUNTO DE PLACA MOS-4053, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000076 | 16/01/2014 | 727.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO CUSTEIO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERENCIA DE CREDITO ONLINE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000077 | 16/01/2014 | 1037.80 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DE MANDADO DE ORDEM JUDICIAL E DEMAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000078 | 16/01/2014 | 575.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ENFERMOS E ATENDIMENTO DE URGENCIA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000079 | 16/01/2014 | 6082.40 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000080 | 17/01/2014 | 850.00 | 00003961377413 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 (TRES) GRADES PARA CASA QUE ABRIGA O LIXO HOSPITALAR COMUM E CASA DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO DA UBS DE MULUNGUZINHO E 03 (TRES) GRADES PARA JANELAS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000081 | 17/01/2014 | 70.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 07 (SETE) BLOCOS DE RECEITA AZUL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000082 | 17/01/2014 | 4440.00 | 12166792000158 | NOEL MIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2014 | 1637.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2014 | 2976.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000127 | 17/01/2014 | 3500.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH-6209, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000128 | 17/01/2014 | 2500.00 | 00018510701415 | JOSE ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO TRATOR FORD 4600, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000129 | 17/01/2014 | 110.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO TIPO CIMENTO, DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA PEDRO BATISTA E TRAVESSA JOAO SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000130 | 17/01/2014 | 110.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO TIPO CIMENTO, DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2014 | 223.08 | 17360759000188 | WAGNER SERGIO DE OLIVEIRAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO REALIZADA PARA OS BENEFICIARIOS DESTE MUNICIPIO PARTICIPANTES DO PROGRAMA NACIONAL SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2014 | 25.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FEX Nº 8.310-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COODERNACAO DO PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000083 | 18/01/2014 | 72.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR 2MM E VARETAS DE MADEIRA PARA MOLDURA, DESTINADOS A EXPOSICAO DO MAPA DE COBERTURA DA ATUACAO DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000084 | 20/01/2014 | 319.49 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 28/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000085 | 20/01/2014 | 1729.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DOS SITIOS TAINHA E VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212013 | 5000086 | 20/01/2014 | 900.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE CAPACITACAO ABORDANDO O TEMA: "VACINA" REALIZADO NO DIA 06/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2014 | 265.00 | 00067508561449 | JOSENILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DO SITIO CANOAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2014 | 4760.00 | 00002729646469 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS DE CAPINAGEM NO CEMITERIO E AVENIDAS MANOEL RIBEIRO E OLIVIO MAROJA E CONSTRUCAO DE UMA BUEIRA NO SITIO CANAFISTINHA, DURANTE O PERIODO DE 04 A 17/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2014 | 330.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM DO MATO NAS IMEDIACOES DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 27/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2014 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESSA EMISSORA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2014 | 14361.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE EM ATENDIMENTO AO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI E O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2014 | 2036.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2014 | 42152.48 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL DESTA JURISDICAO, CONFORME DEMONSTRA O SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2014 | 2400.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ATAUDES NOS FUNERAIS DE PESSOAS FALECIDAS DAS FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2014 | 6574.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0000142 | 21/01/2014 | 305.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A REPOSICAO NO COMPUTADOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0000143 | 21/01/2014 | 95.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR CIDE WAY SDM, DESTINADO AO COMPUTADOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2014 | 160.00 | 09214404000152 | LOJÃO DAS BATERIAIS - PEÇAS E ACESSÓRIOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PIVOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO SANDERO DE PLACA MNU-4234, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2014 | 39680.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2014 | 250.00 | 00007224263486 | ANA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2014 | 70.00 | 00009520576703 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2014 | 150.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2014 | 270.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE MOLA E PARAFUSO DE CENTRO, EMBUCHAMENTO DO FEIXE DE MOLA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNE-2403, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2014 | 210.00 | 00042606977491 | VALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNV-2001, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000087 | 22/01/2014 | 817.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000088 | 23/01/2014 | 336.03 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 26/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000150 | 23/01/2014 | 363.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO TIPO TIJOLO E CIMENTO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA BUEIRA NA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2014 | 316.00 | 00071271961504 | HUMBERTO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2014 | 300.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/01/2014 A 18/01/2015, CONFORME CONTRATO Nº 06299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2014 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI Nº 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2014 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA AO MENOR MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O MINISTERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2014 | 460.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIESTA DE PLACA OET-0523, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2014 | 1302.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2014 | 1000.00 | 00073921262453 | JEAN CARLOS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, DESTINADO AO SHOW ARTISTICO A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 25/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000089 | 24/01/2014 | 715.95 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 ESPELHOS, 16 ESPATULAS, 8 CURETAS, 15 PINCAS, 15 SONDAS, 4 SERINGAS, 15 BANDEJAS E 3 ALAVANCAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000090 | 24/01/2014 | 1000.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) ALT SEAL (SELADORA ALT), DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2014 | 500.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000170 | 27/01/2014 | 1400.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFI-2918, DESTINADO AO SUPORTE DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2014 | 578.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR BRACAL DAS PARTES DO BOI NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2014 | 800.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO SEMANAL E APREENSAO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2014 | 1200.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2014 | 1100.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDE, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS ENCONTRADOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2014 | 500.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2014 | 771.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2014 | 200.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DAS CORREIAS, PIVO, TENSOR, FILTROS E CUBO DA RODA TRASEIRA DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2014 | 800.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2014 | 100.00 | 00063202476491 | JOSENILDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOP-6867, COM FINALIDADE DIVERSAS A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2014 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PASTORAL DA CRIANCA, DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 069/2001, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2014 | 600.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE CAPACITACAO OFERECIDOS A POPULACAO ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2014 | 500.00 | 00023783141400 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 22 DE JULHO, Nº 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2014 | 500.00 | 00079800173404 | MARIA DAS DORES FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, Nº 21, BELA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2014 | 420.00 | 00048645982404 | ANTÔNIO CESÁRIO DOMINGOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRAMENTO DAS CASAS DE TAIPA DE PROPRIEDADE DOS MORADORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2014 | 382.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO, FILTRO LUBRIFICANTE E PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO SANDERO DE PLACA MNU-4234, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2014 | 150.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DO ROLAMENTO, FILTRO, PIVO E BUCHAS DO VEICULO SANDERO DE PLACA MNU-4234, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2014 | 161.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL Nº 1.114-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2014 | 410.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC EGC35 220V, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0000167 | 27/01/2014 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2014 | 500.00 | 00004347057482 | LUCIANA VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, INSERCAO DE INFORMACOES E HOSPEDAGEM DO SITIO OFICIAL DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 12527/2011 PARA ACESSO DA POPULACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0000175 | 27/01/2014 | 3500.00 | 00033406383491 | JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO A ESSE PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102013 | 0000178 | 27/01/2014 | 3500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE ARACAGI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000161 | 27/01/2014 | 7920.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A COMPOR OS KITS DIDATICOS PARA DISTRIBUIR COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162013 | 0000179 | 27/01/2014 | 2573.60 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE USO E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS CRECHES TIA JULIA NO SITIO CANAFISTULA E VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO NA ZONA URBANA E SUAS DEMAIS EXTENSOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2014 | 780.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) FILTROS DE AR E 02 (DOIS) FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NPU-8381 E OFX-0658, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000192 | 28/01/2014 | 1500.00 | 00050446312487 | MANOEL MACENA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-1396, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2014 | 5840.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 900/20, 02 (DOIS) PNEUS 275-75-1/2 E 04 (QUATRO) PNEUS 185-65-14, DESTINADOS A REPOSICAO EM VARIOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2014 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE QSE Nº 8.297-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2014 | 500.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092013 | 0000190 | 28/01/2014 | 3500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082013 | 0000188 | 28/01/2014 | 5000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2014 | 1000.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2014 | 900.00 | 00054833590468 | MARIA DE LOURDES ORANGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEICULO CORSA DE PLACA MNH-7844, TRANSPORTANDO A FAMILIA "DE CUJUS" O SENHOR NILCEU TOMKIEL DE ESTANCIA-SE (LOCAL DE FALECIMENTO) A SEDE DESTE MUNICIPIO DE ARACAGI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2014 | 150.00 | 00030082064415 | JOSE ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PUNTO DE PLACA OFF-7817, COM FINALIDADE DIVERSAS A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2014 | 650.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DA LOCALIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2014 | 1800.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE E ELABORACAO DE BOLETINS DE MEDICAO E FISCALIZACAO DAS OBRAS REALIZADAS POR ESSA PREFEITURA OU CONTRATADAS COM EMPRESAS PRIVADAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2014 | 296.20 | 17620745000156 | RUZEMAR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000091 | 28/01/2014 | 34150.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000092 | 28/01/2014 | 1403.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000093 | 28/01/2014 | 58843.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000094 | 28/01/2014 | 19412.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000095 | 28/01/2014 | 10000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000096 | 28/01/2014 | 8500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000097 | 28/01/2014 | 2234.54 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000098 | 28/01/2014 | 1300.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000099 | 28/01/2014 | 10237.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000100 | 28/01/2014 | 42108.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000101 | 28/01/2014 | 54648.32 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000102 | 28/01/2014 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000103 | 28/01/2014 | 23528.90 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000104 | 28/01/2014 | 1050.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000105 | 28/01/2014 | 57583.88 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000106 | 28/01/2014 | 2484.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000107 | 28/01/2014 | 8630.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COODERNACAO DO PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000108 | 28/01/2014 | 678.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000109 | 28/01/2014 | 1200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO COMO FARMACEUTICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA (HORUS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242013 | 5000110 | 28/01/2014 | 19998.79 | 15449219000140 | ELY CONSTRUÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF CENTRO), LOCALIZADA NA PRACA JOSE LUIZ DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 078/2013 E O.S. Nº 002/2013. | 00012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2014 | 400.00 | 00002905476443 | ALEXANDRO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFD-4120, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2014 | 71997.47 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2014 | 12426.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2014 | 316.00 | 00001967769451 | RIVALDO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2014 | 370.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2014 | 2900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2014 | 779.70 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2014 | 3700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2014 | 21000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2014 | 14012.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2014 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2014 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2014 | 3000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2014 | 3978.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2014 | 100.00 | 00004086940418 | IRACI AUGUSTO DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2014 | 6520.93 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2014 | 2700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2014 | 678.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2014 | 2034.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2014 | 5526.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2014 | 8478.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2014 | 941.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO CUSTEIO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERENCIA DE CREDITO ONLINE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2014 | 1759.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO INATIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2014 | 1356.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS PENSIONISTAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2014 | 6486.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2014 | 9112.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2014 | 380.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOQ-0539, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2014 | 16808.90 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2014 | 12193.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2014 | 1581.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO CUSTEIO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERENCIA DE CREDITO ONLINE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2014 | 304905.09 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2014 | 167934.02 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2014 | 32360.43 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2014 | 18800.64 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2014 | 18512.13 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2014 | 25116.72 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2014 | 21966.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2014 | 635.00 | 00006328252439 | MARLO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOV-2430, COM FINALIDADE DIVERSAS A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 30/01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2014 | 853.80 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E SALSICHA, DESTINADOS A FESTA DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS CONCLUINTES DO 9º ANO DA ESCOLA LUIZ BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2014 | 7900.00 | 00049854992420 | MARIA DE FATIMA NUNES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 790 CAMISAS PIQUET, DESTINADAS A DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO COM ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2014 | 720.00 | 00050446550400 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA JFB-8562, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2014 | 600.00 | 00022007555468 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MMT-9663, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000250 | 30/01/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2014 | 15096.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2014 | 4450.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2014 | 1.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2014 | 300.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2014 | 600.00 | 00062972219449 | JOSEILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE REALIZACOES ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE ARACAGI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2014 | 400.00 | 00071433775468 | ANTONIO JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NO GINASIO DE ESPORTES "O MONTEIRAO", VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2014 | 265.00 | 00076035310478 | FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2014 | 318.00 | 00005198471488 | VANILSON DE PAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DO SITIO MARMARAU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2014 | 336.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DO SITIO MARMARAU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2014 | 430.00 | 00062971450406 | SEBASTIÃO ANTÔNIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2014 | 900.00 | 00062782843753 | JOSE BESERRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000111 | 30/01/2014 | 714.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO CUSTEIO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERENCIA DE CREDITO ONLINE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000112 | 30/01/2014 | 535.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME AUTO DE INFRACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT PROLATADA NO PROCESSO Nº 46224.000227/2012-73. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 5000113 | 30/01/2014 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000114 | 31/01/2014 | 3416.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2014 | 550.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 220 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2014 | 100.00 | 00002276310480 | JOSELSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000202013 | 0000258 | 31/01/2014 | 5000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL ELETRONICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2014 | 1.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2014 | 481.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6423, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2014 | 775.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX-0658, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE QSE Nº 8.297-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE QSE Nº 8.297-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0000265 | 03/02/2014 | 300.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO DE FREIO, FILTRO DE OLEO E PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6423, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE QSE Nº 8.297-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2014 | 350.00 | 17387404000182 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE SISTEMA DE FREIO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-1396, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2014 | 1220.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQA-1040, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2014 | 12065.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2014 | 29.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE TRIBUTOS Nº 5.268-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2014 | 1150.00 | 17387404000182 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE CAIXA DE MARCHA, DESCARBONIZACAO E LIMPEZA DE BICO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA HLH-7170, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2014 | 5.19 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2014 | 50.00 | 00009208949419 | RONIELLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2014 | 70.00 | 00041508580472 | ALUIZIO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2014 | 70.00 | 00097806668420 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2014 | 247.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2014 | 480.00 | 17387404000182 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PARTE ELETRICA GERAL NO VEICULO SANDERO DE PLACA MNU-4234, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2014 | 150.00 | 00006577775443 | MARIA DO CARMO SILVA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2014 | 160.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNE-1039, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2014 | 210.00 | 00008440728778 | CLAUDIO DE SOUZA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOLF DE PLACA NQE-0303, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2014 | 1838.00 | 17387404000182 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2014 | 1400.00 | 17387404000182 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MOTOR E CAIXA DE MARCHA DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2014 | 316.00 | 00010265860466 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DA AGROVILA MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2014 | 320.00 | 00054970067449 | SEVERINO GONCALVES XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DO SITIO MATA DO ESTREITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2014 | 1812.00 | 17387404000182 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIESTA DE PLACA OET-0523, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2014 | 380.00 | 17387404000182 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE SUSPENSAO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET-0523, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2014 | 630.00 | 00008552966409 | ADRIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACA MNJ-6512, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2014 | 678.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR BRACAL DAS PARTES DO BOI NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2014 | 80.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS- CHURRASCARIA PARAIGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2014 | 500.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2014 | 380.00 | 00004676555458 | JEFERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DO SITIO MATO DO ESTREITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2014 | 4410.00 | 00006801972499 | VERIDIANO PAULO SILVA DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS DE CAPINAGEM EM ESCOLA, HOSPITAL E AVENIDA OLIVIO MAROJA E ALVENARIA NA CONSTRUCAO DE CAIXAS DE GORDURA EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000295 | 04/02/2014 | 268.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARRINHOS DE MAO E 04 (QUATRO) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2014 | 300.00 | 00013215225760 | SANDRA DA SILVA PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2014 | 100.00 | 00012143192460 | LUZITANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0000296 | 04/02/2014 | 295.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6423, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE MDE REPASSE Nº 5.109-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/02/2014 | 670.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 08 E 23/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000115 | 05/02/2014 | 550.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CILINDROS DE OXIGENIO 7 M3 E 03 (TRES) CILINDROS DE OXIGENIO WHITE MED, DESTINADOS AO CONSUMO PELA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000116 | 05/02/2014 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3274-1363 INSTALADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000117 | 05/02/2014 | 89.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3274-1118 INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000118 | 05/02/2014 | 59.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSA FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000119 | 05/02/2014 | 96.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSA FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000120 | 05/02/2014 | 85.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSA FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000121 | 05/02/2014 | 24.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA RUA MARIA BATISTA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000122 | 05/02/2014 | 38.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA RUA MARIA BATISTA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000123 | 05/02/2014 | 29.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA RUA MARIA BATISTA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000124 | 05/02/2014 | 2234.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000125 | 05/02/2014 | 368.46 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000312 | 06/02/2014 | 1400.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFI-2918, DESTINADO AO SUPORTE DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000316 | 06/02/2014 | 3500.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH-6209, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000308 | 06/02/2014 | 1900.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000311 | 06/02/2014 | 2000.00 | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-6575, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000319 | 06/02/2014 | 2000.00 | 00003518292455 | LUIZ JULIÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-0523, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/02/2014 | 800.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO SEMANAL E APREENSAO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/02/2014 | 500.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102013 | 0000303 | 06/02/2014 | 3500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE ARACAGI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0000305 | 06/02/2014 | 3500.00 | 00033406383491 | JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO A ESSE PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112013 | 0000317 | 06/02/2014 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 0000304 | 06/02/2014 | 5000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000307 | 06/02/2014 | 1700.00 | 00071431772453 | MARIA ANGELA BELARMINO JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA HLH-7170, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/02/2014 | 1000.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/02/2014 | 104.68 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEDE DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/02/2014 | 500.00 | 00079800173404 | MARIA DAS DORES FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, Nº 21, BELA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/02/2014 | 500.00 | 00023783141400 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 22 DE JULHO, Nº 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/02/2014 | 100.00 | 00069901538734 | MIRIAN DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000315 | 06/02/2014 | 1600.00 | 00048648736404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SANDERO DE PLACA MNU-4234, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2014 | 800.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/02/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DE VEICULO ESCOLAR DE PLACA NPU-8381 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/02/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DE VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGC-9866 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/02/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DE VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGF-1240 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/02/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DE VEICULO ESCOLAR DE PLACA MNE-2403 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/02/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DE VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGF-5360 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/02/2014 | 590.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX-0658, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2014 | 270.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PREDIO-SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2014 | 70.00 | 00087341492449 | ALUIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2014 | 300.00 | 00011475905750 | IARA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA ORTESE INFANTIL PARA GUSTAVO GALDINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2014 | 80.00 | 00071433074400 | DAMIAO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/02/2014 | 300.00 | 00004103714409 | JOSEFA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/02/2014 | 420.00 | 00004465433492 | ELIZANGELA DOS SANTOS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA OGC-3988, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/02/2014 | 1500.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE 100 (CEM) CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA DE 8500 LITROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2014 | 1100.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDE, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS ENCONTRADOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2014 | 1200.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/02/2014 | 128.25 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5000126 | 07/02/2014 | 1162.50 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PLANTONISTAS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO, CAPS E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0000336 | 08/02/2014 | 18453.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000343 | 10/02/2014 | 7278.78 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000344 | 10/02/2014 | 712.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DE VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFA-6959 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DE VEICULO ESCOLAR DE PLACA NPR-6423 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2014 | 1680.00 | 00053573030700 | JOAO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE CONVOCACAO A POPULACAO PARA AS MATRICULAS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2014 NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MZA-2716. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2014 | 132.00 | 11516565000142 | CASA OTACILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A COLOCACAO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM EVENTO REALIZADO NO PONTO CHICK DURANTE O DIA 10/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0000367 | 10/02/2014 | 1600.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX-0658, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2014 | 25686.30 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2014 | 36945.48 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2014 | 67079.11 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2014 | 900.00 | 00004380934454 | LINDINALDO TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA OEV-8128, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2014 | 57240.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL DESTA JURISDICAO, CONFORME DEMONSTRA O SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000339 | 10/02/2014 | 2095.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA HLH-7170, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000340 | 10/02/2014 | 110.96 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA HLH-7170, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2014 | 10818.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2014 | 9739.54 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO EM CONSEQUENCIA DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DEVIDOS E NAO RECOLHIDOS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2014 | 1615.12 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO EM CONSEQUENCIA DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DEVIDOS E NAO RECOLHIDOS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2014 | 11672.26 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000341 | 10/02/2014 | 2653.92 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SANDERO DE PLACA MNU-4234, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000342 | 10/02/2014 | 189.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SANDERO DE PLACA MNU-4234, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2014 | 70.00 | 00034087648400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2014 | 200.00 | 00003473000493 | SEVERINO FELIX DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2014 | 50.00 | 00010692314440 | LUCIENE DA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2014 | 300.00 | 00009103278409 | MARIA JOSE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM FRETE DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL PARA O SITIO MULUNGUZINHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2014 | 200.00 | 00002665226456 | GIVALDO PATRICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000127 | 10/02/2014 | 120.00 | 00071433740400 | VANDILMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SITE "PORTAL PAGINA 1", PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000128 | 10/02/2014 | 120.00 | 00071433740400 | VANDILMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SITE "PORTAL PAGINA 1", PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000129 | 10/02/2014 | 360.00 | 00002905476443 | ALEXANDRO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFD-4120, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000130 | 10/02/2014 | 600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000131 | 10/02/2014 | 2083.50 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DE MANDADO DE ORDEM JUDICIAL E DEMAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000132 | 10/02/2014 | 3600.00 | 00007157016494 | TALMON LEITE FELIX MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04, 18 E 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000133 | 10/02/2014 | 1200.00 | 00001361590440 | MARIA ANGELICA SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA EM 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 5000134 | 10/02/2014 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000135 | 10/02/2014 | 3310.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DOS SITIOS VIOLETA E MULUNGUZINHO E DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000136 | 10/02/2014 | 947.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE 01 (UM) ALTOCLAVE INDUSTRIAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 5000137 | 10/02/2014 | 2906.30 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 5000138 | 10/02/2014 | 559.20 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FIGADO, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000139 | 10/02/2014 | 11357.73 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000140 | 10/02/2014 | 823.44 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5000141 | 10/02/2014 | 2988.90 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS PLANTONISTAS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E DOS PROFISSIONAIS DA UBS CENTRO, UBS SANTO AMARO E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000142 | 10/02/2014 | 420.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADAS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000143 | 10/02/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000144 | 10/02/2014 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO AGROVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000145 | 10/02/2014 | 41.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000146 | 10/02/2014 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000147 | 10/02/2014 | 67.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000148 | 10/02/2014 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000149 | 10/02/2014 | 23.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000150 | 10/02/2014 | 28.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000151 | 10/02/2014 | 33.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000152 | 10/02/2014 | 31.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA RUA MARIA BATISTA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000153 | 10/02/2014 | 103.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSA FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000154 | 10/02/2014 | 216.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000155 | 10/02/2014 | 735.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA DE INAUGURACAO E FEIRA DE SAUDE DO PSF CANAFISTULA NO TOTAL DE 25 HORAS NA ZONA RURAL E URBANA NOS DIAS 22/11, 16 E 17/12/2013 NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNR-6816. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000345 | 10/02/2014 | 22035.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000346 | 10/02/2014 | 1279.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000347 | 10/02/2014 | 1628.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GRAXA, OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2014 | 700.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2014 | 630.00 | 00024182028791 | SEVERINO GERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA LCH-8981, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000348 | 10/02/2014 | 2543.34 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000349 | 10/02/2014 | 163.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2014 | 316.00 | 00071433813491 | ANTONIO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2014 | 336.00 | 00004597631488 | VANDERLE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DO SITIO TAUMATA DE CIMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000337 | 10/02/2014 | 4184.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPX-6575 E OET-0523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000338 | 10/02/2014 | 467.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPX-6575 E OET-0523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2014 | 1200.00 | 00006301647467 | NATANIEL SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DE UMA ORQUESTRA PARA ANIMAR A TRADICIONAL FESTA CARNAVALESCA A SE REALIZAR PELAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE OS DIAS 28/02 E 01/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2014 | 800.00 | 00001958114456 | RICARDO ALEXANDRE SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO MUSICAL COM O PAREDAO DO RICARDAO PARA ANIMAR A TRADICIONAL FESTA CARNAVALESCA A SE REALIZAR PELAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O DIA 27/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2014 | 350.00 | 00003465522494 | JOSEFA MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO MUSICAL COM PAREDAO DE SOM PARA ANIMAR A FESTA CARNAVALESCA A SE REALIZAR NO SITIO CAPIM ACU E SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 02/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2014 | 1300.00 | 00001099209706 | MANUEL LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000156 | 11/02/2014 | 1300.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFH-0997, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000157 | 11/02/2014 | 1100.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SPACE CROSS DE PLACA OEW-8665, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CANAFISTULA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000158 | 11/02/2014 | 1000.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CROSS FOX DE PLACA MOG-7228, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000159 | 11/02/2014 | 1100.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOO-7484, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000160 | 11/02/2014 | 1100.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARATI DE PLACA NQI-8909, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000161 | 11/02/2014 | 1800.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOL-9334, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000162 | 11/02/2014 | 3900.00 | 00006185242400 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA UTILITARIO CAMINHONETE TIPO A DE PLACA OGB-8385, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000163 | 11/02/2014 | 2000.00 | 00007046201463 | MOACIR CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNO-6311, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000164 | 11/02/2014 | 800.00 | 00011976753708 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMO-2774, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA PERIFERIA AO CENTRO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000165 | 11/02/2014 | 1100.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQG-4197, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2014 | 300.00 | 00009578182465 | ANIEL MARCULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE PULA-PULA E DISTRIBUICAO DE ALGODAO DOCE E PIPOCA, DURANTE EVENTO REALIZADO EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 14/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2014 | 14.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2014 | 983.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA PARA A SOLENIDADE DE FORMATURA DOS ALUNOS CONCLUINTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2014 | 265.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA LUCILA AVILA PESSOA, SITUADA NA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2014 | 316.00 | 00010153003405 | MARINALDO LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA OLIVIO MAROJA, SITUADA NA LOCALIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2014 | 300.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE ROSAS, SITUADA NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172013 | 0000384 | 12/02/2014 | 4800.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS DE PLACAS HVI-4468, MNE-2403, OFA-6959 E NPR-6423, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0000387 | 12/02/2014 | 1800.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/02/2014 | 72.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2014 | 3900.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO DIFERENCIAL, ELETRICO, CAIXA DE DIRECAO, EMBREAGEM, FREIO, ESCAPAMENTO, CARDAN E MOLA DOS VEICULOS DE PLACA OGF-5360 E OGF-1240, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000404 | 12/02/2014 | 1600.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACA JKU-6964, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2014 | 104.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2014 | 515.78 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO CUSTEIO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERENCIA DE CREDITO ONLINE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2014 | 22.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/02/2014 | 154.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2014 | 199.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/02/2014 | 362.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DO CONVENIO FIRMADO PARA ACAO DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/02/2014 | 150.00 | 00007678076428 | ROSANY ROBERTA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA CRIANCA EM ESTADO DE DESNUTRICAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/02/2014 | 130.00 | 00087260050420 | AURELIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO SPACEFOX DE PLACA MOE-7232, A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/02/2014 | 99.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PREDIO-SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/02/2014 | 2000.00 | 00075256878468 | MARILUZE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NQH-1025, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2014 | 70.00 | 00004430706441 | JOSE ROSENDO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000166 | 12/02/2014 | 30.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), LOCALIZADA NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000167 | 12/02/2014 | 4320.50 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 LOGARINAS 3 LUGARES, 04 VENTILADORES DE PAREDE, 09 CADEIRAS DE PLASTICO, 04 CADEIRAS SECRETARIA, 04 BIROS, 01 ARMARIO DE COZINHA, 01 APARELHO DE SOM E 01 TV 14", DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2014 | 300.00 | 00063202565400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HJI-1150, TRANSPORTANDO MUDAS DE PLANTAS VARIADAS PARA ARBORIZACAO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/02/2014 | 2000.00 | 08916397000259 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PO DE BRITA, DESTINADOS A COLOCACAO NOS CANTEIROS CENTRAIS DAS VIAS PUBLICAS DA AVENIDA OLIVIO MAROJA E AVENIDA MANOEL RIBEIRO FRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2014 | 250.00 | 00087260050420 | AURELIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SPACEFOX DE PLACA MOE-7232, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/02/2014 | 94.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/02/2014 | 350.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) LUKMA CHAVE MAG 12 CV 380V 17-25A, DESTINADAS A REPOSICAO NAS BOMBAS DOS POCOS ARTEZIANOS DAS LOCALIDADES DE MULUNGUZINHO, LAGOA DO FELIX E TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2014 | 160.00 | 00002224417470 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MOE-9697, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2014 | 400.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNN-0715, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/02/2014 | 316.00 | 00010265860466 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DA AGROVILA MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2014 | 650.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DA LOCALIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2014 | 420.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/02/2014 | 1800.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE E ELABORACAO DE BOLETINS DE MEDICAO E FISCALIZACAO DAS OBRAS REALIZADAS POR ESSA PREFEITURA OU CONTRATADAS COM EMPRESAS PRIVADAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/02/2014 | 80.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) TERMINAIS E 02 (DUAS) UNIAO MACHO, DESTINADOS A REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/02/2014 | 900.00 | 00062782843753 | JOSE BESERRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/02/2014 | 400.00 | 00087332345404 | JOSAFA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A UMA EQUIPE AMADORA DE FUTEBOL PELA PARTICIPACAO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA COPA CONSTELACAO FM 92.1 DE FUTEBOL - EDICAO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/02/2014 | 300.00 | 00001426302762 | SEBASTIAO OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 (DEZ) DIARIAS DE HOSPEDAGENS DOS TECNICOS E ENCARREGADOS DE OPERACAO DAS MAQUINAS UTILIZADAS NA ABERTURA E MOTONIVELAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/02/2014 | 300.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS REALIZADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DOS MUNICIPES DE ARACAGI EM EMISSORAS DE RADIO DA REGIAO E SITES DE INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000168 | 13/02/2014 | 400.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO EM VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000169 | 13/02/2014 | 550.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA MACKRINA MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000170 | 13/02/2014 | 800.00 | 00062460323700 | JOSEMAR BERNARDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 5000171 | 13/02/2014 | 525.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS COMPLETOS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO PELA PARTICIPACAO DE CAPACITACAO NO DIA 20/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000172 | 13/02/2014 | 1500.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DA PISCINA DO BALNEARIO PARAISO DO SOL, DESTINADA AO TRATAMENTO POR HIDROTERAPIA DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000173 | 13/02/2014 | 1500.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DA PISCINA DO BALNEARIO PARAISO DO SOL, DESTINADA AO TRATAMENTO POR HIDROTERAPIA DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000174 | 13/02/2014 | 800.00 | 00054833469472 | MANOEL DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000175 | 13/02/2014 | 600.00 | 00005025430437 | CRISTIANE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA Nº 09, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000176 | 13/02/2014 | 950.00 | 00005434886402 | SEVERINO SA SLVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADA PARA REALIZACAO DE RETELHAMENTO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000177 | 13/02/2014 | 210.00 | 00008548784407 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000178 | 13/02/2014 | 500.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOAO LEITE Nº 155, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000179 | 13/02/2014 | 1140.00 | 00008548784407 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000180 | 13/02/2014 | 720.00 | 00002408480477 | ROBSON DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000181 | 13/02/2014 | 800.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 5000182 | 13/02/2014 | 1385.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, OLEOS E PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIESTA DE PLACA OGA-3604, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/02/2014 | 73.00 | 09171380000100 | GUARAUTO/GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO SANDERO DE PLACA MNU-4234, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/02/2014 | 120.00 | 00007085351438 | ADRIANA DA SILVA VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRIANCA DESNUTRIDA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/02/2014 | 500.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092013 | 0000423 | 13/02/2014 | 3500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/02/2014 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE 01 (UM) TONER 85A, DESTINADO A IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/02/2014 | 531.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NEGOCIACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT FIRMADA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEMONSTRA AUTO DE INFRACAO NO PROCESSO Nº 46224.000231/2012-31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/02/2014 | 531.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NEGOCIACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT FIRMADA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEMONSTRA AUTO DE INFRACAO NO PROCESSO Nº 46224.000231/2012-31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/02/2014 | 3214.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NEGOCIACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT FIRMADA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEMONSTRA AUTO DE INFRACAO NO PROCESSO Nº 46224.000228/2012-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/02/2014 | 3214.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NEGOCIACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT FIRMADA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEMONSTRA AUTO DE INFRACAO NO PROCESSO Nº 46224.000228/2012-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/02/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DE VEICULO ESCOLAR DE PLACA HVI-4468 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/02/2014 | 400.00 | 00063202565400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE ITAMBE-PE NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HJI-1150, TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/02/2014 | 600.00 | 00009063971460 | LIBIA LEABY LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTACAO MUSICAL NA FESTA DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS CONCLUINTES DO 9º ANO DA ESCOLA LUIZ BARBOSA NO DIA 19/12/2013 E FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 20/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/02/2014 | 350.00 | 00004604627410 | MAGNA BENICIO BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO TERREIRO E PATIO DA CRECHE TIA JULIA, LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/02/2014 | 600.00 | 00005648617402 | RANIEL GONCALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA OEX-6687, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO PROGRAMA PNAIC COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/02/2014 | 400.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL NA FEIRA DE CIENCIA REALIZADA EM CANAFISTULA COM OS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO DAS ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO FILHO, ALICE DE ALMEIDA, MARGARIDA PESSOA E LUIZ BARBOSA NO DIA 22/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/02/2014 | 350.00 | 00080632327472 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVACAO DE BURACOS PARA COLOCACAO DE CERCA E TELAS NA HORTA DA ESCOLA LUIZ BARBOSA, LOCALIZADA EM CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/02/2014 | 350.00 | 00008452552408 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EDUCACIONAL COM INFORMACOES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013 REALIZADA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 17/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0000435 | 14/02/2014 | 2739.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS COMPLETOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/02/2014 | 7914.10 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/02/2014 | 1500.00 | 00009084798406 | ALEXANDRO LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DOS PORTOES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO TARCISIO EM CHA DO MASCATE E MARIA DAS DORES BELISIO EM CACHOEIRAS E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/02/2014 | 400.00 | 00007897735702 | RENATA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TABULACAO DOS DADOS DA PESQUISA EDUCACIONAL E ELABORACAO DE GRAFICOS E SLIDES PARA APRESENTACAO NO EVENTO REALIZADO NO PONTO CHICK NO DIA 20/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/02/2014 | 9696.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO MENSAL DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FORMACAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/02/2014 | 8374.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO MENSAL DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FORMACAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/02/2014 | 7468.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO MENSAL DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FORMACAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/02/2014 | 37.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0000434 | 14/02/2014 | 1782.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS COMPLETOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRACAO, LICITACAO E JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/02/2014 | 450.00 | 00003618592442 | MARCELO SALVIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA WIND DE PLACA MMX-7937, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2014 | 100.00 | 00043477429400 | SEVERINO ESTEVAO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/02/2014 | 180.00 | 00005290338446 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/02/2014 | 150.00 | 00070333367480 | LIDIANA PEREIRA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000183 | 14/02/2014 | 205.00 | 08594446000101 | NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) UNIDADES DO SUPLEMENTO NOVASOURCE RENAL, DESTINADAS A DOACAO A MARIA DAS DORES LIMA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA EM ESTADO DE DESNUTRICAO EM DECORRENCIA DA HEMODIALISE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082013 | 5000184 | 14/02/2014 | 7810.00 | 02974662000198 | INTER GRAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE REALIZADOS PELA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000185 | 14/02/2014 | 2175.00 | 03100722000106 | L & S COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 47 CAMISAS POLO PIQUET COM SERIGRAFIA IMPRESSA E BOLSO BORDADE E 50 BOLSAS EM NYLON COM FRENTE SERIGRAFADA, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000186 | 14/02/2014 | 3351.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000187 | 14/02/2014 | 2866.14 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/02/2014 | 266.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAMARAS DE AR E 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A CARROS DE MAO E SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA JADER GONDIM REALIZADA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000446 | 14/02/2014 | 477.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A PIQUETES PARA DIVISOES DE TERRENOS NO BAIRRO SANTO AMARO E SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0000448 | 15/02/2014 | 680.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000188 | 15/02/2014 | 1500.00 | 03857751000117 | ALDO COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REPARO GERAL DO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK-6496, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000189 | 17/02/2014 | 22.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 5000190 | 17/02/2014 | 4203.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000191 | 17/02/2014 | 2960.00 | 12166792000158 | NOEL MIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 20 (VINTE) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000192 | 17/02/2014 | 250.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SPACE CROSS DE PLACA OEW-8665, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DA PENHA BATISTA DE LIMA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000193 | 17/02/2014 | 200.00 | 00004334557481 | LEONALDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MOTO DE PLACA NPV-1140 NA ENTREGA DE CONVITES PARA DIRETORES ESCOLARES E VACINADORES DESTE MUNICIPIO PARA ENCONTRO COM A 2ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE NO DIA 19/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000194 | 17/02/2014 | 500.00 | 00004693857408 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA WIND DE PLACA HZQ-3634, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANO E SENADOR HUMBERTO LUCENA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000195 | 17/02/2014 | 796.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA PACIENTES ENFERMOS ATENDIDOS ATRAVES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000196 | 17/02/2014 | 800.00 | 00004308442478 | GLAUCO MARCIO BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMU-7333, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANK SINATRA BEZERRA DE SOUZA PARA REALIZAR AS SESSOES DE HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE GURABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000197 | 17/02/2014 | 500.00 | 00003025581441 | JOSE CLEONALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNM-2671, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000198 | 17/02/2014 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA TECNICA E EXECUCAO DE PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/02/2014 | 580.00 | 00006027654473 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MON-1330, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/02/2014 | 316.00 | 00071271961504 | HUMBERTO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/02/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/02/2014 | 1000.00 | 00080587780444 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/01/2014 A 15/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/02/2014 | 500.00 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES COMPLETAS, POR OCASIAO DE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA DO PREFEITO E ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/02/2014 | 160.00 | 00008653684492 | TOMAZ APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO HONDA CG 125 FAN ES DE PLACA NPW-8915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 10/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/02/2014 | 700.00 | 00046006400472 | JURANDY FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONSERTOS MECANICOS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/02/2014 | 200.00 | 00004462415477 | BENEDITA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/02/2014 | 100.00 | 00000890806705 | RISONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/02/2014 | 400.00 | 00005654229443 | WALDEMIR DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA FESTA DE CASAMENTO COLETIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 12/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/02/2014 | 1150.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/02/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/02/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0000459 | 17/02/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/02/2014 | 1000.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGA-6639, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/02/2014 | 1423.74 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELEFONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS MOVEIS REALIZADAS ATRAVES DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/02/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000202013 | 0000460 | 17/02/2014 | 5000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL ELETRONICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/02/2014 | 44.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/02/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/02/2014 | 1100.00 | 00006386045408 | MARINES ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS CHAMADAS ESCOLARES CONVOCANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA PARA REALIZAR AS MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/02/2014 | 210.00 | 00007618508488 | JOSIL DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO HONDA CG 150 FAN ESDI DE PLACA NPX-1163, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VISITAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000470 | 17/02/2014 | 2137.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DAS CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL SITUADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/02/2014 | 1500.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75R 17,5 SP391 DUNLOP, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-2403, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/02/2014 | 22.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/02/2014 | 21690.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/02/2014 | 800.00 | 00028776704491 | JOSE ROBERTO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA OGF-1215, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/02/2014 | 840.00 | 00009572645420 | JACKELINE DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL COMO SANFONEIRA, DURANTE O EVENTO DE CIDADANIA PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS REALIZADO NO SITIO CANAFISTULA E CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022014 | 0000476 | 18/02/2014 | 19000.00 | 01636254000163 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO POR CONTA DO CONTRATO FIRMADO Nº 004/2014, REFERENTE A CONTRATACAO DE BANDAS PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI, DURANTE OS DIAS 21, 22 E 23/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/02/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/02/2014 | 1480.00 | 00007900129790 | FABIO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA NO VEICULO VW FOX DE PLACA OGD-2885, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/02/2014 | 840.00 | 00043477429400 | SEVERINO ESTEVAO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS MULUNGUZINHO A MERCADOR E TAUMATA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 31/01/2014 E 03 A 06/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000199 | 19/02/2014 | 10000.00 | 00015424669468 | JOSE ARIMATEIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA AREA DE TERRA MEDINDO 400 M2 (10X40) ENCRAVADA NO LUGAR DENOMINADO DISTRITO DE CANAFISTULA NA ZONA RURAL, DESTINADO A AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/02/2014 | 40.00 | 00071431470449 | SEVERINA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/02/2014 | 100.00 | 00002342890400 | MARIA DOS PRAZERES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/02/2014 | 70.00 | 00004224506424 | MARIA JOSE REGIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/02/2014 | 150.00 | 00085411620449 | EPITACIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/02/2014 | 40.00 | 00007071919470 | LUCIANA LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/02/2014 | 150.00 | 00012046769414 | DANIELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2014 | 220.80 | 34028316863578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 08/10 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912257819. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/02/2014 | 680.00 | 00062777777772 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VW GOL DE PLACA LVG-2448, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/01/2014 A 14/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2014 | 3900.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO, TROCA DE PECAS, LIMPEZA E ESCANEAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-1240, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082013 | 0000491 | 20/02/2014 | 7700.00 | 02974662000198 | INTER GRAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE DO 6º AO 9º ANO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2014 | 746.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2014 | 150.00 | 00096578335404 | TEREZINHA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2014 | 259.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PREDIO-SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000200 | 20/02/2014 | 300.00 | 00094671303787 | ESPEDITO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000201 | 20/02/2014 | 110.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 (TRES) CARIMBOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2014 | 630.06 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE GAMBIARRAS PARA INSTALACAO NA AREA ONDE SE ENCONTRA O PALCO BREGA E O PALCO PRINCIPAL PARA A TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042014 | 0000499 | 21/02/2014 | 22000.00 | 07892927000122 | BALADA PRODUÃ?Ã?ES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA FARRA DE RICO, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 21/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/02/2014 | 485.60 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS E BOLAS, DESTINADOS AOS JOGOS E PREMIACAO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO TORNEIO INICIO DA COPA ARACAGI DE FUTEBOL DE CAMPO A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO NO DIA 21/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172013 | 0000501 | 21/02/2014 | 652.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GRAXA E PECAS, DESTINADOS A LUBRIFICACAO E REPOSICAO NO VEICULO TRATOR AGRALE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/02/2014 | 520.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO SANDERO DE PLACA MNU-4234, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | APRIMORANDO O ACESSO AO EMPREGO E A RENDA | IMPLANT.DE ACOES PARA GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000498 | 21/02/2014 | 800.00 | 00007873380440 | MARTINHO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOC-0653, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DO MUNICIPIO A EMPRESA GUARAVES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE MOVIMENTO Nº 40.087-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/02/2014 | 370.00 | 00072680431472 | MANOEL JOAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA MNG-5064 PARA RECOLHIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DANIFICADAS DAS ESCOLAS DE PITOMBAS, MARMARAU, PIABAS E RUA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2014 | 482656.29 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2014 | 193700.07 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2014 | 40014.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2014 | 23753.10 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2014 | 21383.12 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/02/2014 | 27370.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/02/2014 | 24668.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/02/2014 | 1759.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO INATIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2014 | 1356.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS PENSIONISTAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2014 | 8007.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2014 | 9480.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2014 | 1513.04 | 00003170541471 | MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2014 | 1513.04 | 00004868171488 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/02/2014 | 1513.04 | 00008125807454 | ALEX TORQUATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2014 | 1513.04 | 00005648617402 | RANIEL GONCALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2014 | 22500.43 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/02/2014 | 13205.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/02/2014 | 6378.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/02/2014 | 2722.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2014 | 770.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2014 | 2560.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2014 | 5244.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2014 | 8620.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2014 | 80.00 | 00095159010491 | JARBAS FIDELIS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO DA DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNN-0715, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2014 | 83800.15 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/02/2014 | 12900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2014 | 21000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2014 | 11940.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2014 | 400.00 | 00007346477430 | LENILTON JALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA XRE 300 DE PLACA OFA-0206, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/01/2014 A 10/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2014 | 1082.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2014 | 3700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2014 | 265.00 | 00003623883425 | DINIS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2014 | 700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/02/2014 | 3000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2014 | 3850.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2014 | 160.00 | 00001513132458 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NPR-0807, TRANSPORTANDO OS CONVITES PARA ENTREGAR A POPULACAO PARA PRESTIGIAR A TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2014 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2014 | 4070.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000202 | 24/02/2014 | 592.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS E PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AO ALOJAMENTO E ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS DO PROJETO AMIGO DO PEITO COM REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS ENTRE OS DIAS 25 A 26/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000203 | 25/02/2014 | 450.00 | 16629072000132 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQF-8920, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000204 | 25/02/2014 | 3503.04 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE DE PACIENTES NO LABORATORIO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000205 | 25/02/2014 | 3354.91 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000206 | 25/02/2014 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000207 | 25/02/2014 | 5963.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000208 | 25/02/2014 | 28925.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000209 | 25/02/2014 | 66614.96 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000210 | 25/02/2014 | 20080.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000211 | 25/02/2014 | 8500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000212 | 25/02/2014 | 2240.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000213 | 25/02/2014 | 10000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000214 | 25/02/2014 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000215 | 25/02/2014 | 11297.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000216 | 25/02/2014 | 42550.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000217 | 25/02/2014 | 57138.18 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000218 | 25/02/2014 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000219 | 25/02/2014 | 24906.70 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000220 | 25/02/2014 | 1050.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000221 | 25/02/2014 | 56370.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000222 | 25/02/2014 | 2760.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000223 | 25/02/2014 | 9048.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COODERNACAO DO PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000224 | 25/02/2014 | 770.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000225 | 25/02/2014 | 1300.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO COMO FARMACEUTICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA (HORUS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/02/2014 | 7900.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROM.ARTISTICAS SHOW E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE PALCO E SONORIZACAO PARA O PALCO BREGA, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21 E 22/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/02/2014 | 1050.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) LAMINAS 120-K, DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/02/2014 | 2000.00 | 08916397000259 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 (CEM) METROS CUBICOS DE PO DE BRITA, DESTINADOS A COLOCACAO NOS CANTEIROS CENTRAIS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2014 | 1872.00 | 13186435000114 | WAGNER FORTUNATO AQUINO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) GELADEIRA, 01 (UM) FOGAO 4 BOCAS, 02 (DUAS) SANDUICHEIRAS MINI GRILL E 02 (DOIS) LIQUIDIFICADORES, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/02/2014 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA AO MENOR MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O MINISTERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/02/2014 | 60.00 | 00004396042493 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2014 | 18181.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2014 | 4569.00 | 13186435000114 | WAGNER FORTUNATO AQUINO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO 6 PORTAS E 3 GAVETAS, 02 SANDUICHEIRAS MINI GRILL, 01 FOGAO 4 BOCAS MODERATO MUELLER E 02 FREEZERES 404 LITROS CONSUL, DESTINADOS A ESCOLA VARZEA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2014 | 700.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000548 | 26/02/2014 | 200.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) TUBOS DE ESGOTOS PVC 150MM 6M, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTAMENTO DA RUA CARLOS FERNANDES DE MENDONCA, SITUADA NO BAIRRO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2014 | 160.00 | 00003402434490 | POLYNA VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS A COLOCACAO EM CAMAROTES PARA A RECEPCAO DE AUTORIDADES DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21, 22 E 23/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2014 | 1200.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DA PROGRAMACAO E COBERTURA AO VIVO DA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI, DURANTE O PERIODO DE 12/02/2014 A 24/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000226 | 26/02/2014 | 14.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000227 | 26/02/2014 | 720.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO CUSTEIO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERENCIA DE CREDITO ONLINE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000228 | 26/02/2014 | 4699.06 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000229 | 26/02/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000230 | 26/02/2014 | 1300.00 | 00054833590468 | MARIA DE LOURDES ORANGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN MAXX DE PLACA MNH-7844, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 5000231 | 27/02/2014 | 1345.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR, 01 (UM) MONITOR AOC 15,6" EI660 E 01 (UM) ESTABILIZADOR PROTECTOR MULT BIVOLT 330VA, DESTINADOS A COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0000564 | 27/02/2014 | 650.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2014 | 1962.25 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRODUTOS DESCARTAVEIS E DE UTILIDADES DOMESTICAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2014 | 2107.71 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRODUTOS DESCARTAVEIS E DE UTILIDADES DOMESTICAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2014 | 1991.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO CUSTEIO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERENCIA DE CREDITO ONLINE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2014 | 10.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE TRIBUTOS Nº 5.268-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2014 | 778.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO CUSTEIO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERENCIA DE CREDITO ONLINE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2014 | 304.00 | 00002976902720 | EDNALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2014 | 70.00 | 00009330991424 | SEVERINO MELO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2014 | 80.00 | 00010503922480 | EDVANIA JOVENTINO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0000560 | 27/02/2014 | 767.85 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA ALIMENTACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0000561 | 27/02/2014 | 802.65 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA ALIMENTACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0000562 | 27/02/2014 | 1300.60 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA ALIMENTACAO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0000563 | 27/02/2014 | 1402.10 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA ALIMENTACAO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FMAS-PBFI Nº 10.639-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0000577 | 28/02/2014 | 1180.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2014 | 1.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2014 | 3221.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2014 | 15139.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL PARA VEICULACAO EM EMISSORAS DE RADIO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADO NESSA EMISSORA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000572 | 28/02/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0000575 | 28/02/2014 | 1180.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0000576 | 28/02/2014 | 710.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO GRATUITO ILIMITADO A INTERNET ATRAVES DE REDE WI-FI PARA O PUBLICO EXTERNO NA AREA DE ABRANGENCIA DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2014 | 430.00 | 00072695676468 | SEVERINO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNF-7473, TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0000578 | 28/02/2014 | 710.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 3 MB UTILIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2014 | 407.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) KIT DESLIZADOR DE LAMINAS G/H, DESTINADO A REPOSICAO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000232 | 28/02/2014 | 10193.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000233 | 28/02/2014 | 100.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000234 | 28/02/2014 | 1101.00 | 17620745000156 | RUZEMAR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 5000235 | 28/02/2014 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0000581 | 01/03/2014 | 2585.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES COMPLETAS, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS E PESSOAL DE APOIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA NOS DIAS 21, 22 E 23/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0000580 | 01/03/2014 | 2300.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS COMPLETOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, POR OCASIAO DE PARTICIPACAO EM PLANEJAMENTO PEDAGOGICO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0000579 | 01/03/2014 | 2266.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS COMPLETOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DE ADMINISTRACAO, LICITACAO E JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000236 | 02/03/2014 | 319.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO CUSTEIO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIBERACAO PELA AGENCIA PARA TRANSFERENCIA DE CREDITO ONLINE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/03/2014 | 177.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL Nº 1.114-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000590 | 06/03/2014 | 1700.00 | 00071431772453 | MARIA ANGELA BELARMINO JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA HLH-7170, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/03/2014 | 480.00 | 00004705762436 | ADAILTON DA SILVA CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA JST-4445, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/03/2014 | 11991.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/03/2014 | 530.00 | 00048645982404 | ANTÔNIO CESÁRIO DOMINGOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRAMENTO DAS CASAS DE TAIPA DE PROPRIEDADE DOS MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/03/2014 | 500.00 | 00079800173404 | MARIA DAS DORES FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, Nº 21, BELA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/03/2014 | 200.00 | 00006686319457 | MARINALVA CAMMILO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA CRIANCA EM ESTADO AVANCADO DE DESNUTRICAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/03/2014 | 500.00 | 00023783141400 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 22 DE JULHO, Nº 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000600 | 06/03/2014 | 1600.00 | 00048648736404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SANDERO DE PLACA MNU-4234, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/03/2014 | 200.00 | 00008440728778 | CLAUDIO DE SOUZA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOLF DE PLACA NQE-0303, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/03/2014 | 60.00 | 00014869757800 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/03/2014 | 800.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/03/2014 | 3654.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/03/2014 | 450.00 | 00003399927436 | JOSE ARNALDO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CADEIRAS, DESTINADAS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO REALIZADA COM TODOS OS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO NO PONTO CHICK NO DIA 20/12/2013 E PARA O II ENCONTRO DA EDUCACAO REALIZADO NO DIA 10/02/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/03/2014 | 210.00 | 00062386840468 | MARILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/03/2014 | 375.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOQ-0539, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000237 | 06/03/2014 | 700.00 | 00002729292470 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE COFFEE BREAK OFERECIDO NO ENCONTRO COM VACINADORES, DIRETORES ESCOLARES, PROFESSORES, ENFERMEIROS, TECNICOS E 2ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE ABORDANDO O TEMA: HPV NO DIA 25/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000238 | 06/03/2014 | 880.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000239 | 06/03/2014 | 950.00 | 00005434886402 | SEVERINO SA SLVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO E REPAROS DO PREDIO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000240 | 06/03/2014 | 600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000241 | 06/03/2014 | 200.00 | 00070196725402 | JOAO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE PRESERVATIVOS EM PRACA PUBLICA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI ATENDENDO A CAMPANHA DE PREVENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000242 | 06/03/2014 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000243 | 06/03/2014 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA TECNICA E EXECUCAO DE PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000244 | 06/03/2014 | 2400.00 | 00007437083426 | PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09 E 23 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000245 | 06/03/2014 | 2400.00 | 00007611077465 | CLAUDIO EMMANUEL GONCALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19 DE JANEIRO E 02 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000246 | 06/03/2014 | 32.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), LOCALIZADA NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000247 | 06/03/2014 | 46.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA RUA MARIA BATISTA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000248 | 06/03/2014 | 31.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000249 | 06/03/2014 | 2252.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000250 | 06/03/2014 | 14.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000251 | 06/03/2014 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE 01 (UM) TONER 53A, DESTINADO A IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DA TESOURARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000252 | 06/03/2014 | 140.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 (QUATRO) CAMISETAS, DESTINADAS A CAMPANHA "USE A CAMISINHA" DESENVOLVIDA ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000253 | 06/03/2014 | 1288.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/03/2014 | 500.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/03/2014 | 500.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO VEICULADAS NO JORNAL O INTERIORANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/03/2014 | 850.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO AMARAL DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO HONDA CIVIC DE PLACA MOV-2025, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/03/2014 | 4865.00 | 00002729646469 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS DE CAPINAGEM NO CEMITERIO E RUAS MANOEL RIBEIRO E DEPUTADO JOSE ROCHA E ALVENARIA NOS CANTEIROS DA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/03/2014 | 550.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 220 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000597 | 06/03/2014 | 1400.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFI-2918, DESTINADO AO SUPORTE DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000602 | 06/03/2014 | 3500.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH-6209, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/03/2014 | 5300.00 | 00071434445453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR VALMET, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000593 | 06/03/2014 | 1900.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/03/2014 | 500.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/03/2014 | 1100.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDE, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS ENCONTRADOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/03/2014 | 1200.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/03/2014 | 130.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA OFH-0997, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/03/2014 | 800.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO SEMANAL E APREENSAO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/03/2014 | 678.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR BRACAL DAS PARTES DO BOI NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/03/2014 | 250.00 | 00069911347753 | FRANCISCO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR YBR 125K DE PLACA OEZ-8510, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000598 | 06/03/2014 | 2000.00 | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-6575, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000612 | 06/03/2014 | 2000.00 | 00003518292455 | LUIZ JULIÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-0523, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/03/2014 | 200.00 | 00004242549482 | ROBERTO IZIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA MON-4473, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/03/2014 | 190.00 | 00042990335749 | MANOEL SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM S DE PLACA MNT-8880, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000628 | 07/03/2014 | 190.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000254 | 07/03/2014 | 1300.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFH-0997, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000255 | 07/03/2014 | 1100.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SPACE CROSS DE PLACA OEW-8665, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CANAFISTULA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000256 | 07/03/2014 | 390.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGENIO 7 M3, 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGENIO WHITE MED E 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO 2 M3, DESTINADOS AO CONSUMO PELA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000257 | 07/03/2014 | 1000.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CROSS FOX DE PLACA MOG-7228, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000258 | 07/03/2014 | 1100.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOO-7484, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000259 | 07/03/2014 | 1752.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DO SITIO PIABAS E DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000260 | 07/03/2014 | 1100.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARATI DE PLACA NQI-8909, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000261 | 07/03/2014 | 800.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) SELADORAS DE MESA COMPACTA PARA EMBALAGENS DE GRAU CIRURGICO MODELO RSG-250 SLIM, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DO CENTRO E BAIRRO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000262 | 07/03/2014 | 1800.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOL-9334, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000263 | 07/03/2014 | 3900.00 | 00006185242400 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA UTILITARIO CAMINHONETE TIPO A DE PLACA OGB-8385, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000264 | 07/03/2014 | 2000.00 | 00007046201463 | MOACIR CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNO-6311, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000265 | 07/03/2014 | 800.00 | 00011976753708 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMO-2774, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA PERIFERIA AO CENTRO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000266 | 07/03/2014 | 1100.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQG-4197, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000267 | 07/03/2014 | 335.63 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 27/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000268 | 07/03/2014 | 199.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000269 | 07/03/2014 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000270 | 07/03/2014 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000271 | 07/03/2014 | 38.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO AGROVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000272 | 07/03/2014 | 28.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000273 | 07/03/2014 | 24.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000274 | 07/03/2014 | 36.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000275 | 07/03/2014 | 11.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA FAZENDA SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000276 | 07/03/2014 | 213.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000277 | 07/03/2014 | 80.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSA FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000278 | 07/03/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA BANCARIA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REFERENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DA OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000279 | 07/03/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA BANCARIA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REFERENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DA OBRA CIVIL PUBLICA DE AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/03/2014 | 400.00 | 00010048246450 | CLAUDIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS E ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERNANDES DE MENDONCA E JAO FRANCELINO NETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000623 | 07/03/2014 | 1600.00 | 00007873380440 | MARTINHO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOC-0653, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO ARACAGI A CANAFISTULA, IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/03/2014 | 350.00 | 00002064214437 | SEVERINO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO RETELHAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000625 | 07/03/2014 | 1500.00 | 00050446312487 | MANOEL MACENA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-1396, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000627 | 07/03/2014 | 1600.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACA JKU-6964, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/03/2014 | 600.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 (VINTE) HORAS DE PROPAGANDA PUBLICITARIA COM AVISOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO VEICULO ADAPTADO COM SOM TIPO MOTOCICLETA HUNTER DE PLACA MNO-6776. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/03/2014 | 150.00 | 00002818453798 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/03/2014 | 100.00 | 00084059729434 | JOSE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2014 | 193.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PREDIO-SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000635 | 10/03/2014 | 2817.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SANDERO DE PLACA MNU-4234, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2014 | 215.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO PREDIO ONDE SE REALIZARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO NO DIA 10/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000654 | 10/03/2014 | 496.90 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FIGADO, FRANGO E CARNE BOVINA, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS OFERECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000655 | 10/03/2014 | 599.00 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FIGADO, FRANGO E CARNE BOVINA, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS OFERECIDAS NO CRAS SERVIDAS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2014 | 240.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2014 | 128.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2014 | 1335.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2014 | 57240.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL DESTA JURISDICAO, CONFORME DEMONSTRA O SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000634 | 10/03/2014 | 2172.48 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA HLH-7170, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00047256753420 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ATUALIZACAO DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DE ARACAGI REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 02/01/2014 A 13/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2014 | 4409.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2014 | 9739.54 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO EM CONSEQUENCIA DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DEVIDOS E NAO RECOLHIDOS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2014 | 1627.55 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO EM CONSEQUENCIA DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DEVIDOS E NAO RECOLHIDOS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2014 | 24585.79 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000636 | 10/03/2014 | 24324.85 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2014 | 900.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO DA ANUIDADE DO CONVENIO Nº 011/2014 CELEBRADO ENTRE A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO (SECCIONAL PARAIBA) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0000645 | 10/03/2014 | 351.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA E 02 (DOIS) EXTENSORES USB 4 PORTAS, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO DA CUNHA LIMA NO SITIO BARRA DA ESPINGARDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0000646 | 10/03/2014 | 102.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) MEMORIA DDR3 4GB E 01 (UM) CABO VGA PARA MONITOR, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA NO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0000647 | 10/03/2014 | 345.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) MONITOR LED 18.5" WIDESCREEN, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA NO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0000648 | 10/03/2014 | 407.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0000649 | 10/03/2014 | 564.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0000650 | 10/03/2014 | 325.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP JATO DE TINTA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0000651 | 10/03/2014 | 1710.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, 01 (UM) MONITOR LED 15" E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP JATO DE TINTA, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000653 | 10/03/2014 | 1400.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO L-200 DE PLACA MNV-9193, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO ARACAGI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0000657 | 10/03/2014 | 1585.50 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS PELAS CRECHES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2014 | 2500.00 | 00004156615448 | LUZIA BENICIO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTOS DO ABACAXI, DESTINADOS AO PREPARO DE SUCOS DE FRUTA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2014 | 14.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE QSE Nº 8.297-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2014 | 70831.79 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2014 | 39055.53 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2014 | 18733.15 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000280 | 10/03/2014 | 661.30 | 14842681000140 | MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A DOACAO A SENHORA ANTONIA MANOEL DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE PORTADORA DE DOENCA RENAL CRONICA, CONFORME SOLICITACAO DO NEFROLOGISTA E DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5000281 | 10/03/2014 | 470.80 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000282 | 10/03/2014 | 490.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADAS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5000283 | 10/03/2014 | 826.60 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA SERVIR AOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5000284 | 10/03/2014 | 4368.60 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PLANTONISTAS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E DOS PROFISSIONAIS DAS UBS CENTRO, SANTO AMARO, CANAFISTINHA E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Tomada de Preços | 000132013 | 5000285 | 10/03/2014 | 450.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DO TOTAL DE 14 HORAS DE DIVULGACAO SONORA NA ZONA RURAL E URBANA NO CARRO DE SOM TIPO SAVEIRO DE PLACA MNR-6816, POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO PSF DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Tomada de Preços | 000132013 | 5000286 | 10/03/2014 | 735.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DO TOTAL DE 22 HORAS DE DIVULGACAO SONORA NA ZONA RURAL NO CARRO DE SOM TIPO SAVEIRO DE PLACA MNR-6816, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE MAMOGRAFIA DO PROJETO AMIGO DO PEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 5000287 | 10/03/2014 | 501.00 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FIGADO, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5000288 | 10/03/2014 | 482.00 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FIGADO, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES INTERNOS E PLANTONISTAS DO NASF, PSF SANTO AMARO, PSF CENTRO E PSF CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000289 | 10/03/2014 | 880.00 | 00054833469472 | MANOEL DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000290 | 10/03/2014 | 2969.58 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DE MANDADO DE ORDEM JUDICIAL E DEMAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000291 | 10/03/2014 | 546.00 | 00005779699437 | DAVI JOSE FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000292 | 10/03/2014 | 2060.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 TOTEM PARA O PSF DE MULUNGUZINHO, 20 PLACAS DE IDENTIFICACAO E 08 PLACAS EXTERNAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000293 | 10/03/2014 | 900.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A CAPACITACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE PALESTRA COM TEMA: DOENTES MENTAIS E USUARIOS DE DROGAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212013 | 5000294 | 10/03/2014 | 720.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK OFERECIDO NA CAPACITACAO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (PEVA) E DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 20/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5000295 | 10/03/2014 | 1249.00 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PLANTONISTAS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO, CAPS E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2014 | 104.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000637 | 10/03/2014 | 23321.04 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2014 | 472.12 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-0082, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000633 | 10/03/2014 | 4152.24 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPX-6575 E OET-0523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2014 | 40.73 | 09321407000195 | J.FIGUEIREDO - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMOLUMENTO DE DISTRIBUICAO EXTRAJUDICIAL DE COMUNICACAO DE ESCRITURAS PELA AQUISICAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO NO SITIO CANOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2014 | 46.05 | 09321407000195 | J.FIGUEIREDO - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMOLUMENTO DA FARPEN DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO (IMOBILIARIA) PELA AQUISICAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO NO SITIO CANOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2014 | 133.82 | 09321407000195 | J.FIGUEIREDO - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMOLUMENTO DE NOTAS DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO (IMOBILIARIA) PELA AQUISICAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO NO SITIO CANOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000638 | 10/03/2014 | 2458.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/03/2014 | 300.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA - RADIO INDEPENDENTE ALTERNATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS, FOTOS E VIDEOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE ARACAGI NO PORTAL INDEPENDENTE.COM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000296 | 11/03/2014 | 200.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA ELETRICA, DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK-6496, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000297 | 11/03/2014 | 52.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA FORNECIDA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000298 | 11/03/2014 | 40.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), LOCALIZADA NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000299 | 11/03/2014 | 38.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA RUA MARIA BATISTA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000300 | 11/03/2014 | 33.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA RUA MARIA BATISTA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000301 | 11/03/2014 | 550.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA MACKRINA MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000302 | 11/03/2014 | 1500.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DA PISCINA DO BALNEARIO PARAISO DO SOL, DESTINADA AO TRATAMENTO POR HIDROTERAPIA DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000303 | 11/03/2014 | 600.00 | 00005025430437 | CRISTIANE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA Nº 09, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000304 | 11/03/2014 | 300.00 | 00010950987484 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM SOM, DESTINADO A REINAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 21/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000305 | 11/03/2014 | 500.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOAO LEITE Nº 155, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000306 | 11/03/2014 | 660.00 | 16656444000110 | ALDO TENORIO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE MINERALIZADOR E 01 (UMA) MANGUEIRA FLEXIVEL, DESTINADOS AS MINERALIZADORES DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DO CENTRO E DO BAIRRO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000307 | 11/03/2014 | 22.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/03/2014 | 265.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA LUCILA AVILA PESSOA, SITUADA NA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0000674 | 11/03/2014 | 3960.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KBP-4103, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DO SITIO CANAFISTINHA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/03/2014 | 320.00 | 00029939437404 | CLEDIO ROBERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA BOM JESUS, SITUADA NA LOCALIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/03/2014 | 1480.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NO REVESTIMENTO DE 40 METROS DE FORRO DE PVC NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ONILDO MAROJA NO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/03/2014 | 700.00 | 13193930000150 | LUIZ GERMANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT DE 28000 BTUS NA CRECHE TIA JULIA, LOCALIZADA EM CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/03/2014 | 60.00 | 00006294305438 | MARIA DA GUIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/03/2014 | 150.00 | 00000009321403 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/03/2014 | 60.00 | 00009558814474 | MARIA DA PENHA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/03/2014 | 100.00 | 00000890806705 | RISONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/03/2014 | 120.00 | 00097806668420 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/03/2014 | 300.00 | 00005418537407 | FABIO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/03/2014 | 50.00 | 00089371585404 | MARIA DO DESTERRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/03/2014 | 150.00 | 05164483000183 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) RESMAS DE PAPEL OFICIO A-4, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/03/2014 | 320.00 | 00004465433492 | ELIZANGELA DOS SANTOS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA OGC-3988, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/03/2014 | 4200.00 | 00093023723400 | CARMELITA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGS-3775, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DOS SITIOS MARMARAU E PITOMBAS A ARACAGI E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/03/2014 | 250.00 | 00071432078453 | SEBASTIAO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 250 MOLHOS DE COENTRO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/03/2014 | 210.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO CUSTEIO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERENCIA DE CREDITO ONLINE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000308 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000309 | 12/03/2014 | 2960.00 | 12166792000158 | NOEL MIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 20 (VINTE) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000310 | 12/03/2014 | 2960.00 | 12166792000158 | NOEL MIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 20 (VINTE) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000311 | 12/03/2014 | 3000.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) BALANCAS DIGITAIS PORTATEIS COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR UMA CARGA DE 150 KG DA MARCA WELCO, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/03/2014 | 4560.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA NA PRACA MANOEL RIBEIRO FRANCO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 21, 22 E 23/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/03/2014 | 320.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR ALTAMIR NASCIMENTO NO PALCO BREGA, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 21/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/03/2014 | 320.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COBERTURA DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI ATRAVES DO PORTAL DE NOTICIAS "ACONTECEU PB" REALIZADA EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 21, 22 E 23/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/03/2014 | 700.00 | 00018869408434 | MARIA DAS GRANCAS ANDRADE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 (DEZ) HORAS MAQUINAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA PARA PLANTIO DE CULTURA DE SUBSISTENCIA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO SITIO CAETANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/03/2014 | 1100.00 | 00008552966409 | ADRIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACA MNJ-6512, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/03/2014 | 320.00 | 00004525330406 | JOSE ROBERTO AGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA MOK-7822, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA VERIFICACAO DOS POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/03/2014 | 1000.00 | 00004427721494 | GENTIL ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA MNW-2396, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000262013 | 0000696 | 13/03/2014 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 (QUATRO) CARRADAS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS DEJETOS DO FOSSAO COMUNITARIO NO BAIRRO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000312 | 13/03/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000262013 | 5000313 | 13/03/2014 | 1050.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 (TRES) CARRADAS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS DEJETOS COLETADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DO CENTRO E DO CONJUNTO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BEM ESTAR E SAUDE PARA TODOS | CONST.E INSTALACAO DA ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000272013 | 5000314 | 13/03/2014 | 35636.90 | 13987446000101 | CONSTRUTORA COSTA ALTA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE AO AR LIVRE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 079/2013. | 00022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/03/2014 | 450.00 | 00002212934505 | ELISANGELA SANTANA MACHADO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PALESTRA PROMOVIDA COM O TEMA MOTIVACAO NO TRABALHO REALIZADO NO DIA 10/02/2014 E NA RECREACAO DOS ALUNOS NO CARNAVAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 28/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000262013 | 0000697 | 13/03/2014 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 (QUATRO) CARRADAS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS DEJETOS DAS FOSSAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO E AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/03/2014 | 850.00 | 00070268872465 | HERBSON CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, PORTAS E JANELAS, RETELHAMENTO, MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DA CRECHE TIA JULIA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/03/2014 | 1000.00 | 00070268872465 | HERBSON CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, PORTAS E JANELAS, RETELHAMENTO, MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/03/2014 | 600.00 | 00066066468472 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-6530, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REGIAO SUL PARA PRATICA DE ESPORTES NO GINASIO O MONTEIRAO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE QSE Nº 8.297-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092013 | 0000698 | 13/03/2014 | 3500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112013 | 0000699 | 13/03/2014 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/03/2014 | 220.80 | 34028316863578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 09/10 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912257819. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/03/2014 | 362.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DO CONVENIO FIRMADO PARA ACAO DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/03/2014 | 80.00 | 00004977881443 | MARCIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/03/2014 | 65.00 | 00005109041490 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/03/2014 | 1965.21 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELEFONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS MOVEIS REALIZADAS ATRAVES DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/03/2014 | 1100.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E EMISSAO DAS INFORMACOES DA RAIS, DCTF E IRPJ DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/03/2014 | 300.00 | 00000011014474 | MARIA DA LUZ MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MUDAS DE 20 (VINTE) PES DE COCOS E 20 (VINTE) PES DE MARACUJA, DESTINADOS A PLANTACAO NO POMAR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0000710 | 14/03/2014 | 1800.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-2403, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/03/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE 01 (UM) PAR DE PLACAS REFLETIVAS E TARJETAS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-2403, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000315 | 14/03/2014 | 880.00 | 00008548784407 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000316 | 14/03/2014 | 200.00 | 09562896000177 | ERIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) LITROS DE TORDON, DESTINADOS A DEDETIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000317 | 14/03/2014 | 51.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/03/2014 | 1050.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE ROLAMENTO E SOLDA DE 02 (DUAS) RODAS DO CARROCAO PEQUENO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000318 | 15/03/2014 | 205.00 | 08594446000101 | NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) UNIDADES DO SUPLEMENTO NOVASOURCE RENAL, DESTINADAS A DOACAO A MARIA DAS DORES LIMA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA EM ESTADO DE DESNUTRICAO EM DECORRENCIA DA HEMODIALISE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000319 | 17/03/2014 | 500.00 | 00008173598770 | RODRIGO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INSTALACAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS NA FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000320 | 17/03/2014 | 880.00 | 00062460323700 | JOSEMAR BERNARDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000321 | 17/03/2014 | 270.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE 48 HORAS DE SERVICOS COMO SEGURANCA NA INAUGURACAO DO PSF MULUNGUZINHO NO DIA 21/01 E CAMPANHA DE MAMOGRAFIA DO PROJETO AMIGO DO PEITO EM MULUNGUZINHO E CANAFISTULA NOS DIAS 25 E 26/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000322 | 17/03/2014 | 880.00 | 00002408480477 | ROBSON DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000323 | 17/03/2014 | 1500.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 08 (OITO) TENDAS POR 4 DIAS PARA REALIZAR MAMOGRAFIAS EM MULUNGUZINHO, CANAFISTULA E CIDADE E 06 (SEIS) TENDAS POR 3 DIAS PARA OS SERVICOS DE URGENCIA E EXPOSICAO DO CAPS NA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000324 | 17/03/2014 | 14.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/03/2014 | 1800.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE E ELABORACAO DE BOLETINS DE MEDICAO E FISCALIZACAO DAS OBRAS REALIZADAS POR ESSA PREFEITURA OU CONTRATADAS COM EMPRESAS PRIVADAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/03/2014 | 130.00 | 00005678629417 | ADAILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN EX DE PLACA OEX-4374 PARA DIVERSAS LOCALIDADES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/03/2014 | 190.99 | 15735824000187 | PASSAGEM BAR E RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES COMPLETAS, POR OCASIAO DE VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA DO PREFEITO E ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/03/2014 | 600.00 | 00009876088432 | LUIZ MIGUEL DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/03/2014 | 700.00 | 00095381406487 | DAMIAO GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIARIAS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO SITIO CANAFISTULA, REALIZADO ENTRE OS DIAS 03 A 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/03/2014 | 334.50 | 12331729000120 | JERONIMO EUDORICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA NO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000725 | 17/03/2014 | 13685.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KITS COMPOSTO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102013 | 0000713 | 17/03/2014 | 3500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE ARACAGI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0000717 | 17/03/2014 | 3500.00 | 00033406383491 | JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO A ESSE PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/03/2014 | 500.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/03/2014 | 320.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO E A GUARABIRA NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOQ-0539, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/03/2014 | 147.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A PREDIO PUBLICO SITUADO A RUA MANOEL RIBEIRO FRANCO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/03/2014 | 141.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A PREDIO PUBLICO SITUADO A RUA JOSE ROSAS FILHO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/03/2014 | 12944.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 0000716 | 17/03/2014 | 5000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000202013 | 0000720 | 17/03/2014 | 5000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL ELETRONICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/03/2014 | 1000.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000726 | 17/03/2014 | 1969.25 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022013 | 0000727 | 17/03/2014 | 1199.30 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022013 | 0000728 | 17/03/2014 | 1318.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/03/2014 | 350.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO DE 35 FOTOGRAFIAS 15X21 CM, DESTINADAS A PUBLICIDADE DE REINAUGURACAO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/03/2014 | 140.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO DE 15 FOTOGRAFIAS 15X21 CM, DESTINADAS A PUBLICIDADE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/03/2014 | 169.80 | 00002866271408 | ADEMIR GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA LATA DE LEITE NEOCATE PARA O LACTANTE LUAN VINICIUS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/03/2014 | 277.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PREDIO-SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/03/2014 | 1900.00 | 00075256878468 | MARILUZE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NQH-1025, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/03/2014 | 22.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/03/2014 | 20621.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/03/2014 | 2561.50 | 00003170541471 | MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/03/2014 | 2561.50 | 00004868171488 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/03/2014 | 2561.50 | 00008125807454 | ALEX TORQUATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/03/2014 | 2561.50 | 00005648617402 | RANIEL GONCALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/03/2014 | 300.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE ROSAS, SITUADA NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/03/2014 | 740.00 | 00072678925404 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI-4801, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/03/2014 | 316.00 | 00011240003480 | LUCIO MAURO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA RITA DE CASSIA, SITUADA NA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E COORD.D/ATIV.DO PROGR.BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/03/2014 | 5002.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/03/2014 | 210.00 | 00004334557481 | LEONALDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EDUCACIONAL NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, REALIZADA ENTRE OS DIAS 08 A 17/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/03/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/03/2014 | 420.00 | 00048645982404 | ANTÔNIO CESÁRIO DOMINGOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA JUNTO AS ASSOCIACOES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 22/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/03/2014 | 6160.00 | 00006801972499 | VERIDIANO PAULO SILVA DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DE CRECHE, VIAS PUBLICAS, CEMITERIO, PSF E HOSPITAL E ALVENARIA NO PROJOVEM E ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA MARIA DO CARMO, DURANTE OS DIAS 15/02 A 11/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/03/2014 | 900.00 | 00062782843753 | JOSE BESERRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/03/2014 | 1300.00 | 00001099209706 | MANUEL LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000325 | 18/03/2014 | 440.00 | 00007130939435 | EDSON CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFS-2566, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E GUARABIRA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000326 | 19/03/2014 | 331.30 | 04798601000142 | B.I.S - COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, DESTINADOS A DOACAO AO SENHOR LUIZ VIEIRA GRACIANO EM CARATER EMERGENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/03/2014 | 265.00 | 00076035310478 | FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/03/2014 | 350.00 | 00010265860466 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A AGROVILA MULUNGUZINHO E SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 21/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0000758 | 19/03/2014 | 3821.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0000759 | 19/03/2014 | 5571.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0000760 | 19/03/2014 | 9393.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/03/2014 | 220.00 | 00004331264424 | JOSE RONALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA KLO-5960, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/03/2014 | 1163.40 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONFETES, SERPENTINAS E ADEREÇOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADA COM CRIANCAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/03/2014 | 1325.76 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTILIDADE DOMESTICA PARA COPA, COZINHA, CAMA E BANHO, DESTINADOS AS CRECHES TIA JULIA EM CANAFISTULA E DE LAGOA DAS VELHAS E VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/03/2014 | 235.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DO ARRANCO, ALTERNADOR E INSTALACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-2403, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/03/2014 | 5500.04 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, ACAO SOCIAL, INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/03/2014 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/03/2014 | 200.00 | 00001828892467 | JOSE DE ARIMATEIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/03/2014 | 200.00 | 00008380395450 | JANDEILSON DE SENA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/03/2014 | 170.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/03/2014 | 120.00 | 00007085351438 | ADRIANA DA SILVA VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRIANCA DESNUTRIDA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/03/2014 | 150.00 | 00007346461436 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/03/2014 | 633.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/03/2014 | 3032.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/03/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/03/2014 | 427.00 | 12331729000120 | JERONIMO EUDORICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA DA SILVA NO SITIO LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0000771 | 20/03/2014 | 2100.00 | 00005239744424 | SERGIO MURILO FLORIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MMT-3162, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DO SITIO CHA DO MASCATE, VIA GRAVATA DE PIABAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0000772 | 20/03/2014 | 1500.00 | 00009505643462 | ORCICLEIDE MORAES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MNG-4688, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DO OLHO DAGUA, VIA CUITE DE MENINO DEUS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0000773 | 20/03/2014 | 1250.00 | 00007757407486 | MARIA DA GLORIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3065, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DO SITIO CONTENTO A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0000774 | 20/03/2014 | 2100.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0807, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0000775 | 20/03/2014 | 900.00 | 00004835529413 | DIRCEU DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MBE-2830, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DO SITIO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/03/2014 | 200.00 | 00007440868412 | WELLINGTON DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO RETELHAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BELISIO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0000779 | 20/03/2014 | 1500.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJA-2585, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DO SITIO RIACHAO DE CIMA A MULUNGUZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0000780 | 20/03/2014 | 1200.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DO SITIO MATA DO ESTREITO AO SITIO MASCATE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0000781 | 20/03/2014 | 1850.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0683, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DO SITIO LAGOA DO FELIX, CARDOSO, PIRPIRI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0000782 | 20/03/2014 | 800.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DO SITIO MERCADOR A CAPIM ACU E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0000784 | 20/03/2014 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0186, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DO SITIO MULUNGUZINHO, INGA, BARRA DA ESPINGARDA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0000785 | 20/03/2014 | 1900.00 | 00066066468472 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-6530, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DO SITIO BONITA, CAPIM ACU A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/03/2014 | 2515.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DO TIPO BRAMANTE, TNT E TEXTOLEN, DESTINADOS A ORNAMENTACAO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS E CONFECCAO DE LENCOIS PARA AS CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/03/2014 | 2100.00 | 00004379538400 | SIMONE MARIA RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE BUFFET, SALGADOS E TORTAS, DESTINADOS AOS CONVIDADOS DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21, 22 E 23/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/03/2014 | 263.99 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAIBRO MISTO E CARRINHO DE MAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS E ATIVIDADES REALIZADAS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000327 | 20/03/2014 | 3486.97 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000328 | 20/03/2014 | 4202.10 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000329 | 20/03/2014 | 4439.68 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000330 | 20/03/2014 | 1648.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) MESAS EM FERRO ESTOFADA MOVEISSIM E 01 (UM) CARRO MACA COM GRADE, RODIZIO E COLCHAO MOVEISSIM, DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 5000331 | 20/03/2014 | 1230.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS E PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQF-8920, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 5000332 | 20/03/2014 | 1865.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS, MACACO, CHAVE DE RODA E PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK-6496, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000333 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000334 | 21/03/2014 | 1200.00 | 00007638458419 | LUDMILA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA EM 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000335 | 21/03/2014 | 855.00 | 11724297000154 | JORGE LUIS HOLANDA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8600 COM BULK INK, DESTINADA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000336 | 21/03/2014 | 575.00 | 08594446000101 | NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE ISOSOURCE SOYA, DESTINADAS A DOACAO A MARIA DE LOURDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA NECESSITADA DE SUPORTE NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/03/2014 | 2000.00 | 00009468835480 | JANIEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MERCEDES BENZ CAMINHAO PIPA DE PLACA JLD-4738, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/03/2014 | 1695.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 (CEM) UNIDADES DE VASSOURAS DE PIACAVA DE 40 CM, DESTINADOS AOS GARIS PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172013 | 0000792 | 21/03/2014 | 379.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS DE PLACAS HVI-4468 E OFA-6959, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172013 | 0000793 | 22/03/2014 | 190.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CAMINHA DE PLACA MNF-1344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/03/2014 | 2000.00 | 00041507207468 | JUAREZ NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PLANTA EM AUTOCAD DO CONJUNTO MARIA CARNEIRO E CONJUNTO SANTO AMARO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000337 | 24/03/2014 | 472.52 | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA PRESTADOS AO PACIENTE O MENOR LUCAS ZYON ARAUJO DE ALMEIDA NO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO REALIZADO PELO DOUTOR AUGUSTO DOS ANJOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000338 | 24/03/2014 | 425.00 | 00007560139841 | JOAO BATISTA CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGC-7415, TRANSPORTANDO OS AVALIADORES DO PMAQ PARA AS LOCALIDADES DE VIOLETA, MULUNGUZINHO E CANAFISTULA E AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000339 | 24/03/2014 | 544.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME AUTO DE INFRACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT PROLATADA NO PROCESSO Nº 46224.000227/2012-73. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000340 | 24/03/2014 | 1400.00 | 00007223504498 | NILTON DA SILVA ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/03/2014 | 55.00 | 00050390570400 | SEBASTIAO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS AO USO NO REPARO DO PISO DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/03/2014 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI Nº 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/03/2014 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI Nº 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/03/2014 | 535.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NEGOCIACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT FIRMADA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEMONSTRA AUTO DE INFRACAO NO PROCESSO Nº 46224.000231/2012-31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/03/2014 | 3238.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NEGOCIACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT FIRMADA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEMONSTRA AUTO DE INFRACAO NO PROCESSO Nº 46224.000228/2012-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/03/2014 | 100.00 | 00002004871407 | CREUZA PAULA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/03/2014 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA AO MENOR MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O MINISTERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/03/2014 | 60.00 | 00080632351420 | JOSILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000803 | 24/03/2014 | 240.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/03/2014 | 6132.90 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/03/2014 | 2722.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/03/2014 | 1130.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/03/2014 | 2850.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/03/2014 | 4370.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/03/2014 | 8574.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/03/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS REALIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/03/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS REALIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS REPASSE Nº 7.130-7 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/03/2014 | 1759.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO INATIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/03/2014 | 1356.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS PENSIONISTAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/03/2014 | 7907.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/03/2014 | 9296.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/03/2014 | 17500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/03/2014 | 23803.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/03/2014 | 14899.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/03/2014 | 328373.08 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/03/2014 | 189601.49 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/03/2014 | 39572.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/03/2014 | 27375.34 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/03/2014 | 26042.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/03/2014 | 26220.72 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/03/2014 | 24208.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000341 | 25/03/2014 | 204.25 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE LEITE ISOSOURCE SOYA, DESTINADAS A DOACAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE ENFERMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO NECESSITADA DE SUPORTE NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/03/2014 | 78783.26 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/03/2014 | 12624.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/03/2014 | 750.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/03/2014 | 1062.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/03/2014 | 3700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/03/2014 | 21000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/03/2014 | 11848.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/03/2014 | 90.40 | 03722874000140 | CHINA PRAIA RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, POR OCASIAO DE VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA DO PREFEITO E ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 25/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/03/2014 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/03/2014 | 3850.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/03/2014 | 3900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/03/2014 | 4024.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/03/2014 | 700.00 | 00046006400472 | JURANDY FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONSERTOS MECANICOS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/03/2014 | 700.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000342 | 26/03/2014 | 1200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO CONTRATADO COMO MEDICO PLANTONISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000343 | 26/03/2014 | 28900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000344 | 26/03/2014 | 59641.95 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000345 | 26/03/2014 | 17596.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000346 | 26/03/2014 | 4955.84 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000347 | 26/03/2014 | 7000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000348 | 26/03/2014 | 7160.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000349 | 26/03/2014 | 10000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000350 | 26/03/2014 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000351 | 26/03/2014 | 11737.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000352 | 26/03/2014 | 34736.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000353 | 26/03/2014 | 57314.53 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000354 | 26/03/2014 | 4800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000355 | 26/03/2014 | 23819.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000356 | 26/03/2014 | 1050.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000357 | 26/03/2014 | 55991.67 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000358 | 26/03/2014 | 2622.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000359 | 26/03/2014 | 9046.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000360 | 26/03/2014 | 1324.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO COMO FARMACEUTICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA (HORUS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000361 | 26/03/2014 | 560.00 | 16656444000110 | ALDO TENORIO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) MINERALIZADOR DE AGUA ACGUA VITTA, DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000362 | 26/03/2014 | 1200.00 | 00007222536485 | NATALIA DE CASTRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA EM 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NO DIA 09 DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/03/2014 | 200.00 | 00072695676468 | SEVERINO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNF-7473, TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/03/2014 | 250.00 | 00070733442455 | TIAGO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/03/2014 | 290.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/03/2014 | 934.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO CUSTEIO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERENCIA DE CREDITO ONLINE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/03/2014 | 1984.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO CUSTEIO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERENCIA DE CREDITO ONLINE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/03/2014 | 230.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO, LOCALIZADO NO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000363 | 27/03/2014 | 63.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGB-8385, VINCULADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/03/2014 | 1595.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/03/2014 | 6805.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO MENSAL DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FORMACAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/03/2014 | 3728.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/03/2014 | 15176.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000364 | 29/03/2014 | 461.72 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CORTINAS E PRODUTOS PARA CAMA E MESA, DESTINADOS AO COMODO DE REPOUSO DOS PLANTONISTAS E COZINHA DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000365 | 31/03/2014 | 2400.00 | 00001001288319 | RAMIRO MOREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 15 E 29 DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000366 | 31/03/2014 | 129.90 | 05773243000933 | NARCISO ENXOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) LENCOIS DE SOLTEIRO COM ELASTICO, DESTINADOS AOS LEITOS DAS ENFERMARIAS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000367 | 31/03/2014 | 1200.00 | 00007611077465 | CLAUDIO EMMANUEL GONCALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NO DIA 02 DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000368 | 31/03/2014 | 3646.01 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 VENTILADOR DE PAREDE 50 CM ARGE, 01 AR CONDICIONADO 7K SPLIT CONSUL, 01 AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT E 01 TV 32" LED TOSHIBA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000369 | 31/03/2014 | 1099.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 7K SPLIT CONSUL, DESTINADO A SALA DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000370 | 31/03/2014 | 1099.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 7K SPLIT CONSUL, DESTINADO A SALA DE ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2014 | 93.50 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS- CHURRASCARIA PARAIGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022013 | 0000855 | 31/03/2014 | 2147.55 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022013 | 0000854 | 31/03/2014 | 2597.75 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0000857 | 31/03/2014 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0000858 | 31/03/2014 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO GRATUITO ILIMITADO A INTERNET ATRAVES DE REDE WI-FI PARA O PUBLICO EXTERNO NA AREA DE ABRANGENCIA DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2014 | 120.00 | 00095349634453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0000859 | 31/03/2014 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000861 | 31/03/2014 | 842.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2014 | 3600.00 | 00009468831493 | ISRAEL BARBOSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022013 | 0000856 | 31/03/2014 | 4398.35 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0000860 | 31/03/2014 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 3 MB UTILIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/04/2014 | 2300.00 | 00010814994431 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3443, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO VICENTE A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/04/2014 | 210.00 | 00002259155456 | CARLOS ANTONIO CRISPIN FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZA, SITUADA NA LOCALIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/04/2014 | 210.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOAO MAXIMINO, SITUADA NA LOCALIDADE DE BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/04/2014 | 316.00 | 00010153003405 | MARINALDO LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA OLIVIO MAROJA, SITUADA NA LOCALIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2014 | 210.00 | 00005413909454 | ROSINALDO SILVESTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA SANTA MARIA, SITUADA NA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2014 | 2500.00 | 00011403791783 | JOAO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB-4084, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA E MERCADOR DE CIMA A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2014 | 320.00 | 00003255708419 | EDUARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JULIO JOSE DA SILVA, SITUADA NA LOCALIDADE DE CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2014 | 230.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA, LOCALIZADO NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2014 | 320.00 | 00002580019413 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA FERNANDO DA CUNHA LIMA, SITUADA NA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2014 | 230.00 | 00004681981486 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA LUCILA AVILA, SITUADA NA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/04/2014 | 210.00 | 00005778531478 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE ALVES DE SOUZA, SITUADA NA LOCALIDADE DE GENIPAPO DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/04/2014 | 200.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, LOCALIZADO NO SITIO GUARIBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0000891 | 01/04/2014 | 800.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANOAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2014 | 316.00 | 00087341484420 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA RITA DE CASSIA, SITUADA NA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000893 | 01/04/2014 | 3080.00 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFF-5889, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTOS RIOS, SANTA LUCIA E TAINHA A ARACAGI E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0000894 | 01/04/2014 | 700.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA JUREMA A TAUMATA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/04/2014 | 300.00 | 00002385654407 | JOSENILDO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO DO MAIS EDUCACAO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2014 | 310.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA OLIVIO MAROJA, SITUADA NA LOCALIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/04/2014 | 1800.00 | 00023780673487 | SEVERINA LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MON-4950, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/04/2014 | 210.00 | 00011849575410 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZ, SITUADA NA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/04/2014 | 300.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0000900 | 01/04/2014 | 2100.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJF-0678, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/04/2014 | 210.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE FERNANDES DE MENDONCA, SITUADA NA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/04/2014 | 300.00 | 00075256622404 | LUIZ CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA FERNANDO DA CUNHA LIMA, SITUADA NA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2014 | 210.00 | 00009657577497 | ALISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOAO FERREIRA DA SILVA, SITUADA NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/04/2014 | 4027.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/04/2014 | 200.00 | 00098230212449 | MARIA VIEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/04/2014 | 80.00 | 00071433074400 | DAMIAO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/04/2014 | 150.00 | 00004827671460 | MARIA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/04/2014 | 60.00 | 00003785253443 | LIANIA MENDES SERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/04/2014 | 200.00 | 00001817697439 | JAILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/04/2014 | 80.00 | 00009623072465 | JUSCELINO INACIO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/04/2014 | 150.00 | 00004355786420 | ELIZANGELA BATISTA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAR O CUSTEIO DAS DESPESAS PARA REALIZAR UMA CIRURGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/04/2014 | 70.00 | 00051780658400 | JOSENILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/04/2014 | 60.00 | 00002818600413 | MARIA JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/04/2014 | 50.00 | 00083999337400 | JOANA DARC PEREIRA AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/04/2014 | 60.00 | 00007700373485 | JANDIRA HERCULANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2014 | 80.00 | 00003785974426 | MARIA DAS GRACAS ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2014 | 4313.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL - EDICAO: MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2014 | 1.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/04/2014 | 174.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL Nº 1.114-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/04/2014 | 180.00 | 00004338666404 | ODAIR JOSE BATISTA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOT-8505, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 07/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/04/2014 | 210.00 | 00008440728778 | CLAUDIO DE SOUZA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MOTOCICLETA NXR 150 BROS ES DE PLACA NQH-4447, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/04/2014 | 640.00 | 00024182028791 | SEVERINO GERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA LCH-8981, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0000878 | 01/04/2014 | 703.84 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DA MANHA SERVIDO AOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000371 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00008032628762 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-8903, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000372 | 01/04/2014 | 850.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 (QUATRO) BANNER E 03 (TRES) FAIXAS PARA INAUGURACAO DO PSF DE MULUNGUZINHO, CAPS E DIVULGACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO DE URGENCIA NA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000373 | 01/04/2014 | 181.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3274-1363 INSTALADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000374 | 01/04/2014 | 11.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000375 | 01/04/2014 | 12.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000376 | 01/04/2014 | 12.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000377 | 01/04/2014 | 29.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000378 | 01/04/2014 | 39.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000379 | 01/04/2014 | 42.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000380 | 01/04/2014 | 47.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA FAZENDA SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000381 | 01/04/2014 | 102.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000382 | 01/04/2014 | 112.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO AGROVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000383 | 01/04/2014 | 246.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000384 | 01/04/2014 | 2581.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000385 | 02/04/2014 | 11279.84 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000386 | 02/04/2014 | 550.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA MACKRINA MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000387 | 02/04/2014 | 1500.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DA PISCINA DO BALNEARIO PARAISO DO SOL, DESTINADA AO TRATAMENTO POR HIDROTERAPIA DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000388 | 02/04/2014 | 600.00 | 00005025430437 | CRISTIANE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA Nº 09, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 5000389 | 02/04/2014 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000390 | 02/04/2014 | 500.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOAO LEITE Nº 155, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000391 | 02/04/2014 | 390.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO 7 M3, 04 (QUATRO) CILINDROS DE OXIGENIO WHITE MED E 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO 2 M3, DESTINADOS AO CONSUMO PELA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000392 | 02/04/2014 | 902.31 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO CUSTEIO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIBERACAO PELA AGENCIA PARA TRANSFERENCIA DE CREDITO ONLINE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000393 | 02/04/2014 | 509.40 | 11324667000166 | FARMACIA DESCONTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) LATAS DE LEITE NEOCATE DE 400 GRAMAS, DESTINADAS A DOACAO A PACIENTE NECESSITADA DE SUPORTE NUTRICIONAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000394 | 02/04/2014 | 14.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/04/2014 | 550.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 220 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/04/2014 | 124.41 | 03722874000140 | CHINA PRAIA RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, POR OCASIAO DE VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA DO PREFEITO E ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 02/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/04/2014 | 375.95 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPU-8381, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/04/2014 | 210.00 | 00009578182465 | ANIEL MARCULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE PULA-PULA E DISTRIBUICAO DE ALGODAO DOCE E PIPOCA, DURANTE EVENTO REALIZADO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA, AGRIPINO RIBEIRO E MARGARIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000912 | 02/04/2014 | 2477.83 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES TIA JULIA E VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/04/2014 | 787.50 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 315 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/04/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0000921 | 03/04/2014 | 805.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS COMPLETOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, POR OCASIAO DE PARTICIPACAO EM PLANEJAMENTO PEDAGOGICO REALIZADO NO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000922 | 03/04/2014 | 4081.90 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL MATRICULADOS NAS CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/04/2014 | 210.00 | 00076035697453 | ALUIZIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE VERISSIMO IRMAO, SITUADA NA LOCALIDADE DE RIACHAO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E COORD.D/ATIV.DO PROGR.BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000927 | 03/04/2014 | 2629.50 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS ALUNOS E PROFESSORES VINCULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E COORD.D/ATIV.DO PROGR.BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000928 | 03/04/2014 | 1080.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS ALUNOS VINCULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/04/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/04/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/04/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/04/2014 | 100.00 | 00007691950403 | RAQUEL DA SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/04/2014 | 250.00 | 00078950961415 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/04/2014 | 100.00 | 00076049744491 | MANOEL GOMES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/04/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000929 | 03/04/2014 | 480.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 (VINTE) SACOS DE CIMENTO DE 50 KG, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA CARLOS FERNANDES DE MENDONCA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000395 | 03/04/2014 | 1100.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SPACE CROSS DE PLACA OEW-8665, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CANAFISTULA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000396 | 03/04/2014 | 3900.00 | 00006185242400 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA UTILITARIO CAMINHONETE TIPO A DE PLACA OGB-8385, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000397 | 03/04/2014 | 150.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 100 (CEM) ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADOS AS GARRAFAS DE AGUA DISTRIBUIDAS NO DIA DE ATIVIDADE FISICA E CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000398 | 03/04/2014 | 2000.00 | 00007046201463 | MOACIR CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGA-3604, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000399 | 04/04/2014 | 27.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000400 | 04/04/2014 | 20.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000401 | 04/04/2014 | 342.44 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 27/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000402 | 04/04/2014 | 750.00 | 00008173598770 | RODRIGO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS AR CONDICIONADOS QUE SE ENCONTRAM INSTALADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000403 | 04/04/2014 | 880.00 | 00054833469472 | MANOEL DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000404 | 04/04/2014 | 129.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3274-1118 INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000405 | 04/04/2014 | 880.00 | 00008548784407 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000938 | 04/04/2014 | 1400.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFI-2918, DESTINADO AO SUPORTE DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000942 | 04/04/2014 | 3500.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH-6209, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000939 | 04/04/2014 | 2000.00 | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-6575, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000950 | 04/04/2014 | 2000.00 | 00003518292455 | LUIZ JULIÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-0523, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/04/2014 | 800.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO SEMANAL E APREENSAO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/04/2014 | 678.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR BRACAL DAS PARTES DO BOI NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000934 | 04/04/2014 | 1900.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/04/2014 | 500.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/04/2014 | 1100.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDE, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS ENCONTRADOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/04/2014 | 1200.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/04/2014 | 500.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/04/2014 | 500.00 | 00079800173404 | MARIA DAS DORES FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, Nº 21, BELA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/04/2014 | 500.00 | 00023783141400 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 22 DE JULHO, Nº 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000941 | 04/04/2014 | 1600.00 | 00048648736404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SANDERO DE PLACA MNU-4234, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/04/2014 | 1900.00 | 00075256878468 | MARILUZE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NQH-1025, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/04/2014 | 600.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE CAPACITACAO OFERECIDOS A POPULACAO ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/04/2014 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PASTORAL DA CRIANCA, DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 069/2001, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/04/2014 | 800.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102013 | 0000931 | 04/04/2014 | 3500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE ARACAGI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/04/2014 | 3500.00 | 00064508072453 | carlos augusto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO A ESSE PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/04/2014 | 500.00 | 00004347057482 | LUCIANA VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, INSERCAO DE INFORMACOES E HOSPEDAGEM DO SITIO OFICIAL DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 12527/2011 PARA ACESSO DA POPULACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112013 | 0000944 | 04/04/2014 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, RELATIVO AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0000930 | 04/04/2014 | 2700.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL MATRICULADOS NAS CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/04/2014 | 2650.00 | 00004156615448 | LUZIA BENICIO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTOS DO ABACAXI, DESTINADOS AO PREPARO DE SUCOS DE FRUTA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/04/2014 | 400.00 | 00002829863402 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TABULACAO E DIGITACAO DO CENSO ESCOLAR E CRIACAO DA LOGOMARCA PARA FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0000959 | 07/04/2014 | 2321.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS COMPLETOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/04/2014 | 250.00 | 00008077289428 | ADRIANO DE PONTES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO, DURANTE A ENTREGA DE CONVITES PARA REUNIAO COM DIRETORES, COORDENADORES, PROFESSORES, AGENTES ADMINISTRATIVOS, VIGIAS E AUXILIARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0000958 | 07/04/2014 | 1848.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS COMPLETOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DE ADMINISTRACAO, LICITACAO E JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/04/2014 | 500.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 0000957 | 07/04/2014 | 5000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/04/2014 | 1000.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/04/2014 | 316.00 | 00001967769451 | RIVALDO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/04/2014 | 318.00 | 00005198471488 | VANILSON DE PAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DO SITIO MARMARAU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/04/2014 | 210.00 | 00002422008429 | NIVALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA NQD-4503, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA VISTORIAR OS POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/04/2014 | 265.00 | 00067508561449 | JOSENILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DO SITIO CANOAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/04/2014 | 1300.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DA LOCALIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/04/2014 | 336.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DO SITIO MARMARAU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/04/2014 | 2200.00 | 00054833590468 | MARIA DE LOURDES ORANGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN MAXX DE PLACA MNH-7844, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/04/2014 | 1055.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE APORTES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ARACAGI AO FUNDO GARANTIA-SAFRA EM FAVOR DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/04/2014 | 1800.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE E ELABORACAO DE BOLETINS DE MEDICAO E FISCALIZACAO DAS OBRAS REALIZADAS POR ESSA PREFEITURA OU CONTRATADAS COM EMPRESAS PRIVADAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/04/2014 | 1300.00 | 00001099209706 | MANUEL LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000406 | 07/04/2014 | 1300.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFH-0997, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000407 | 07/04/2014 | 1000.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CROSS FOX DE PLACA MOG-7228, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000408 | 07/04/2014 | 1100.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOO-7484, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000409 | 07/04/2014 | 2400.00 | 00096215992372 | FELIPE MENEZES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 E 30 DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000410 | 07/04/2014 | 2651.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DO SITIO TAINHA E DO BAIRRO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000411 | 07/04/2014 | 1230.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) ALTLUX FOTOPOLIMERIZADOR ALT, 01 (UM) MICRO MOTOR CALU E 01 (UM) CONTRA ANGULO CALU, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000412 | 07/04/2014 | 1100.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DE PLACA OGA-6639, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COODERNACAO DO PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000413 | 07/04/2014 | 92.00 | 41144338000102 | MARCOS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE EUTANASIA CANINA REALIZADOS ATRAVES DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000414 | 07/04/2014 | 920.00 | 00062460323700 | JOSEMAR BERNARDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000415 | 07/04/2014 | 1800.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOL-9334, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000416 | 07/04/2014 | 800.00 | 00011976753708 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMO-2774, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA PERIFERIA AO CENTRO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000417 | 07/04/2014 | 1100.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQG-4197, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000418 | 08/04/2014 | 6345.00 | 10840479000128 | R. M. DIAGNOSTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM UNIDADE MOVEL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 5000419 | 08/04/2014 | 520.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DURANTE A REALIZACAO DA 1ª ACAO DE SAUDE NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 08/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/04/2014 | 5670.00 | 00071434577449 | VALDEREZ PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE PIABAS E RUAS 15 DE NOVEMBRO, FELIPE RODRIGUES, PEDRO BATISTA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO E ALVENARIA NO MATADOURO, DURANTE OS DIAS 17/03 A 04/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000985 | 08/04/2014 | 198.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO EM FRENTE A ESCOLA MARGARIDA PESSOA, SITUADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/04/2014 | 160.00 | 00004927276430 | ADILSON ELIAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN ES DE PLACA OFC-2773, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/04/2014 | 316.00 | 00010265860466 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DA AGROVILA MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/04/2014 | 316.00 | 00062387642449 | RAIMUNDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DO SITIO GRAVATA DE PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/04/2014 | 370.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/04/2014 | 420.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/04/2014 | 2598.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE AFM Nº 12.704-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/04/2014 | 320.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/04/2014 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE PUBLICADAS NO JORNAL "HOJE EM DIA" - ANO XII - Nº 12 - DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/04/2014 | 362.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DO CONVENIO FIRMADO PARA ACAO DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/04/2014 | 100.00 | 00012143192460 | LUZITANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/04/2014 | 70.00 | 00097806668420 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/04/2014 | 100.00 | 00097917354415 | JOSE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/04/2014 | 265.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA LUCILA AVILA PESSOA, SITUADA NA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/04/2014 | 4440.00 | 00009180066437 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0000989 | 09/04/2014 | 3774.60 | 00062388320453 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/04/2014 | 70.00 | 00002199646459 | ELIANE DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/04/2014 | 2400.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES COM FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ATAUDES ADULTOS COMPLETOS PARA OS FUNERAIS DE PESSOAS FALECIDAS DAS FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0000992 | 09/04/2014 | 2696.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICAS, DESTINADOS A REPOSICAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/04/2014 | 265.00 | 00076035310478 | FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/04/2014 | 2650.00 | 00071434445453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR VALMET, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5000420 | 09/04/2014 | 2856.20 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DO PSF DO CENTRO E SANTO AMARO, NASF E UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5000421 | 09/04/2014 | 1269.30 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA SERVIR AOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000422 | 09/04/2014 | 565.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADAS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000423 | 09/04/2014 | 940.00 | 00002408480477 | ROBSON DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000424 | 09/04/2014 | 880.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5000425 | 09/04/2014 | 1907.80 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PLANTONISTAS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO, CAPS E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000426 | 09/04/2014 | 655.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BALANCA MECANICA PEDIATRICA COM CAPACIDADE PARA 16 QUILOS, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000427 | 09/04/2014 | 3700.00 | 12166792000158 | NOEL MIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 25 (VINTE E CINCO) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000428 | 09/04/2014 | 3700.00 | 12166792000158 | NOEL MIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 25 (VINTE E CINCO) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000429 | 09/04/2014 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000430 | 10/04/2014 | 449.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPIT.E LABORAT.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE ANALISES LABORATORIAIS DAS AMOSTRAS COLETADAS DOS PACIENTES PARA O LABORATORIO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 5000431 | 10/04/2014 | 586.50 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 5000432 | 10/04/2014 | 95.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR SDM 300 VA RAGTECH, DESTINADO AO COMPUTADOR VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 5000433 | 10/04/2014 | 95.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR SDM 300 VA RAGTECH, DESTINADO AO COMPUTADOR VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 5000434 | 10/04/2014 | 78.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO COMPUTADOR E IMPRESSORA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000435 | 10/04/2014 | 500.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0887, TRANSPORTANDO PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA FUNAD DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000436 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0887, TRANSPORTANDO PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA FUNAD DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000437 | 10/04/2014 | 120.00 | 00009527629438 | FABIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SITE "PORTAL PAGINA 1", QUE SERVE PARA A DIVULGACAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000438 | 10/04/2014 | 120.00 | 00009527629438 | FABIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SITE "PORTAL PAGINA 1", QUE SERVE PARA A DIVULGACAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000439 | 10/04/2014 | 500.00 | 00008953729408 | JOSIVAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGB-3516, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000440 | 10/04/2014 | 960.00 | 00060244488487 | ANTONIO MENDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGA-3608, TRANSPORTANDO O MENOR SAMUEL MENDES DINIZ PARA TRATAMENTO NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA PEDIATRICA DA UNIPE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000441 | 10/04/2014 | 1480.00 | 12166792000158 | NOEL MIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 10 (DEZ) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000442 | 10/04/2014 | 14.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000443 | 10/04/2014 | 32396.83 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000444 | 10/04/2014 | 34674.55 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000445 | 10/04/2014 | 48436.11 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000446 | 10/04/2014 | 30386.68 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000447 | 10/04/2014 | 46094.15 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000996 | 10/04/2014 | 27592.02 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000997 | 10/04/2014 | 567.94 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS URSA TURBO E OLEOS HAVOLINE, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000998 | 10/04/2014 | 2394.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000993 | 10/04/2014 | 4146.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPX-6575 E OET-0523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0000999 | 10/04/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092013 | 0001001 | 10/04/2014 | 3500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001002 | 10/04/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/04/2014 | 57241.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL DESTA JURISDICAO, CONFORME DEMONSTRA O SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000202013 | 0001000 | 10/04/2014 | 5000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL ELETRONICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2014 | 14.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE MOVIMENTO Nº 40.087-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/04/2014 | 5324.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/04/2014 | 9739.54 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO EM CONSEQUENCIA DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DEVIDOS E NAO RECOLHIDOS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/04/2014 | 1639.67 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO EM CONSEQUENCIA DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DEVIDOS E NAO RECOLHIDOS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/04/2014 | 52540.13 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000994 | 10/04/2014 | 2598.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SANDERO DE PLACA MNU-4234, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000995 | 10/04/2014 | 22927.24 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/04/2014 | 210.00 | 00076035697453 | ALUIZIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE VERISSIMO IRMAO, SITUADA NA LOCALIDADE DE RIACHAO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/04/2014 | 550.00 | 00008882104427 | SIDIANE XAVIER DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES BELISIO, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/04/2014 | 1500.00 | 05096057000150 | VALDEZ FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0001006 | 10/04/2014 | 1830.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-6959, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/04/2014 | 30979.88 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/04/2014 | 250.00 | 00071432078453 | SEBASTIAO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 250 MOLHOS DE COENTRO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/04/2014 | 75.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/04/2014 | 700.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/04/2014 | 316.00 | 00011240003480 | LUCIO MAURO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA RITA DE CASSIA, SITUADA NA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/04/2014 | 3200.00 | 00003605735410 | FABIO GIOMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRA, DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/04/2014 | 270.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PREDIO-SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/04/2014 | 80.00 | 00008442563407 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/04/2014 | 110.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/04/2014 | 500.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/04/2014 | 158.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/04/2014 | 142.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/04/2014 | 640.00 | 00004380934454 | LINDINALDO TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA OEV-8128, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/04/2014 | 336.00 | 00004597631488 | VANDERLE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DO SITIO TAUMATA DE CIMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/04/2014 | 316.00 | 00071271961504 | HUMBERTO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/04/2014 | 83.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/04/2014 | 3600.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PARA O PUBLICO PRESENTE NA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 21, 22 E 23/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/04/2014 | 530.00 | 00035995971468 | PAULO DA COSTA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR PAULO COSTA NO PALCO BREGA, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 21/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022014 | 0001029 | 11/04/2014 | 10000.00 | 01636254000163 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) PARCELA POR CONTA DO CONTRATO FIRMADO Nº 004/2014, REFERENTE A CONTRATACAO DE BANDAS PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI, DURANTE OS DIAS 21, 22 E 23/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/04/2014 | 320.00 | 00005797934434 | EDVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR NOVINHO DO BREGA NO PALCO BREGA, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000448 | 11/04/2014 | 2524.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000449 | 11/04/2014 | 233.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000450 | 11/04/2014 | 147.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSA FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000451 | 11/04/2014 | 113.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000452 | 11/04/2014 | 109.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO AGROVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000453 | 11/04/2014 | 56.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000454 | 11/04/2014 | 44.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000455 | 11/04/2014 | 23.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000456 | 11/04/2014 | 18.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA FAZENDA SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000457 | 11/04/2014 | 12.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000458 | 11/04/2014 | 12.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000459 | 11/04/2014 | 12.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 5000460 | 11/04/2014 | 908.20 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FIGADO, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 5000461 | 11/04/2014 | 3503.00 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FIGADO, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES INTERNOS E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF, PSF SANTO AMARO E PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000462 | 14/04/2014 | 2000.00 | 00006514955479 | IRANILDO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MOB-8518, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000463 | 14/04/2014 | 3206.74 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000464 | 14/04/2014 | 295.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA D'AGUA L-950 220V LIDER, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA LOCALICADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000465 | 14/04/2014 | 980.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BIOMBO 2 FACES, 01 ESPECULO PARA OTOSCOPIO, 01 FOCO AUXILIAR COM ESPELHO, 01 ESTETOSCOPIO E 01 BRACADEIRA PARA INJECAO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000466 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032014 | 0001037 | 14/04/2014 | 8000.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA FORRO NADELA NO PALCO PRINCIPAL, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE MOVIMENTO Nº 40.087-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/04/2014 | 80.00 | 00009520576703 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/04/2014 | 840.00 | 05096057000150 | VALDEZ FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MAXIMINO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE QSE Nº 8.297-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/04/2014 | 248.12 | 12331729000120 | JERONIMO EUDORICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/04/2014 | 480.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER E LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0001045 | 15/04/2014 | 1800.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/04/2014 | 400.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NPU-8381 E OFX-0658, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001048 | 15/04/2014 | 2100.00 | 00005239744424 | SERGIO MURILO FLORIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MMT-3162, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DO MASCATE, VIA GRAVATA DE PIABAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001049 | 15/04/2014 | 1500.00 | 00009505643462 | ORCICLEIDE MORAES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MNG-4688, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DO OLHO DAGUA, VIA CUITE DE MENINO DEUS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001050 | 15/04/2014 | 1250.00 | 00007757407486 | MARIA DA GLORIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3065, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONTENTO A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001051 | 15/04/2014 | 2100.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0807, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001052 | 15/04/2014 | 800.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANOAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001053 | 15/04/2014 | 1200.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DO ESTREITO AO SITIO MASCATE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001054 | 15/04/2014 | 1850.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0683, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO FELIX, CARDOSO, PIRPIRI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001055 | 15/04/2014 | 800.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA JUREMA A TAUMATA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001056 | 15/04/2014 | 1900.00 | 00066066468472 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-6530, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BONITA, CAPIM ACU A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001057 | 15/04/2014 | 2100.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJF-0678, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/04/2014 | 1800.00 | 00023780673487 | SEVERINA LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MON-4950, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001059 | 15/04/2014 | 700.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERCADOR A CAPIM ACU E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/04/2014 | 2703.34 | 00093023723400 | CARMELITA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGS-3775, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MARMARAU E PITOMBAS A ARACAGI E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/04/2014 | 2500.00 | 00011403791783 | JOAO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB-4084, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA E MERCADOR DE CIMA A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/04/2014 | 2300.00 | 00010814994431 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3443, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO VICENTE A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001063 | 15/04/2014 | 1400.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO L-200 DE PLACA MNV-9193, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO ARACAGI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001064 | 15/04/2014 | 900.00 | 00004835529413 | DIRCEU DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MBE-2830, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001065 | 15/04/2014 | 1500.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJA-2585, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DE CIMA A MULUNGUZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/04/2014 | 1496.66 | 00093023723400 | CARMELITA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGS-3775, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MARMARAU E PITOMBAS A ARACAGI E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001067 | 15/04/2014 | 1600.00 | 00007873380440 | MARTINHO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOC-0653, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO ARACAGI A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001068 | 15/04/2014 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0186, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MULUNGUZINHO, INGA, BARRA DA ESPINGARDA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001069 | 15/04/2014 | 3960.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KBP-4103, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANAFISTINHA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001070 | 15/04/2014 | 1500.00 | 00050446312487 | MANOEL MACENA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-1396, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001071 | 15/04/2014 | 1600.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACA JKU-6964, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/04/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/04/2014 | 3059.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/04/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/04/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/04/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA BANCARIA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REFERENTE AS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA OBRA CIVIL PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/04/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/04/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000467 | 15/04/2014 | 320.00 | 00007130939435 | EDSON CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFS-2566, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000468 | 15/04/2014 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FNS BLMAC Nº 624.028-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000469 | 15/04/2014 | 2185.65 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE ANALISES LABORATORIAIS DAS AMOSTRAS COLETADAS DOS PACIENTES NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000470 | 15/04/2014 | 450.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE PRESSAO - BIC, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DO CENTRO, BAIRRO SANTO AMARO E DOS SITIOS VIOLETA, PITOMBAS E TAINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000471 | 15/04/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000472 | 15/04/2014 | 1070.00 | 00003025581441 | JOSE CLEONALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNM-2671, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000473 | 16/04/2014 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA TECNICA E EXECUCAO DE PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000474 | 16/04/2014 | 1812.53 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DE MANDADO DE ORDEM JUDICIAL E DEMAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 5000475 | 16/04/2014 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000476 | 16/04/2014 | 8992.92 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000477 | 16/04/2014 | 600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/04/2014 | 450.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO - EDICAO: MARCO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/04/2014 | 210.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6423, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/04/2014 | 1613.14 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELEFONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS MOVEIS REALIZADAS ATRAVES DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/04/2014 | 1080.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/04/2014 | 220.80 | 34028316863578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 10/10 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912257819. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000478 | 17/04/2014 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FNS INVAN Nº 624.055-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000479 | 17/04/2014 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/04/2014 | 380.00 | 00004676555458 | JEFERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DO SITIO MATO DO ESTREITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/04/2014 | 430.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/04/2014 | 700.00 | 00014408953415 | JOSE NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NO VEICULO L200 SPORT 4X4 GLS DE PLACA MOH-9398, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/04/2014 | 510.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOB-0762 COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 17 A 21/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/04/2014 | 311.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) OLEO RIMULA E 01 (UMA) TAMPA BOCAL, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-0082, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/04/2014 | 300.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO CONCEDIDA AO TIME NAUTICO FUTEBOL CLUBE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL CONTRA A EQUIPE DO GREMIO DE CUITEGI NO DIA 27/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 5000480 | 22/04/2014 | 3700.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/04/2014 | 210.00 | 00002976902720 | EDNALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO E A GUARABIRA NO VEICULO CELTA DE PLACA DQZ-9740, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/04/2014 | 150.00 | 00007678076428 | ROSANY ROBERTA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA CRIANCA EM ESTADO DE DESNUTRICAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/04/2014 | 250.00 | 00058432353787 | ANTONIO MOISEIS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/04/2014 | 120.00 | 00007085351438 | ADRIANA DA SILVA VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRIANCA DESNUTRIDA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/04/2014 | 200.00 | 00067507026434 | ROSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO DE JOAO LUIZ DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/04/2014 | 300.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE ROSAS, SITUADA NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/04/2014 | 360.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOQ-0539, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/04/2014 | 1680.00 | 00042607493404 | JOAO HERMINIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/04/2014 | 230.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO, LOCALIZADO NO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/04/2014 | 300.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/04/2014 | 300.00 | 00002385654407 | JOSENILDO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO DO MAIS EDUCACAO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/04/2014 | 200.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, LOCALIZADO NO SITIO GUARIBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/04/2014 | 230.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA, LOCALIZADO NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/04/2014 | 5794.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/04/2014 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA AO MENOR MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O MINISTERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/04/2014 | 1337.00 | 00005648617402 | RANIEL GONCALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/04/2014 | 1337.00 | 00008125807454 | ALEX TORQUATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/04/2014 | 1337.00 | 00004868171488 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/04/2014 | 1337.00 | 00003170541471 | MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/04/2014 | 3260.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NEGOCIACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT FIRMADA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEMONSTRA AUTO DE INFRACAO NO PROCESSO Nº 46224.000228/2012-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/04/2014 | 539.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NEGOCIACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT FIRMADA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEMONSTRA AUTO DE INFRACAO NO PROCESSO Nº 46224.000231/2012-31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/04/2014 | 37042.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000481 | 23/04/2014 | 382.20 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS E PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AO ALOJAMENTO E ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS DO PROJETO AMIGO DO PEITO COM REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS ENTRE OS DIAS 21 A 22/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000482 | 23/04/2014 | 548.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME AUTO DE INFRACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT PROLATADA NO PROCESSO Nº 46224.000227/2012-73. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000483 | 23/04/2014 | 661.30 | 14842681000140 | MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A DOACAO A SENHORA ANTONIA MANOEL DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE PORTADORA DE DOENCA RENAL CRONICA, CONFORME SOLICITACAO DO NEFROLOGISTA E DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/04/2014 | 860.00 | 00005553661463 | LINDEBEG FELIPE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/04/2014 | 158.00 | 00002929097485 | BENEDITO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE VALAS NO BAIRRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/04/2014 | 142.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/04/2014 | 120.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR, DESTINADA A REPOSICAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/04/2014 | 100.00 | 00095159010491 | JARBAS FIDELIS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO DA INJECAO ELETRONICA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNN-0715, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/04/2014 | 220.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO DJ, DURANTE O EVENTO FESTIVO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO O MONTEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000484 | 24/04/2014 | 947.00 | 07134084000103 | VERONA VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE UTENSILIOS COPA, COZINHA E DORMITORIO DESTINADOS AO HOSPITAL VANILDO MAROJA, CAPS, SALA DE VACINA E POSTO DE PSF, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Tomada de Preços | 000132013 | 5000485 | 24/04/2014 | 1205.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DO TOTAL DE 39 HORAS DE DIVULGACAO SONORA NA ZONA RURAL E URBANA NO CARRO DE SOM TIPO SAVEIRO DE PLACA MNR-6816, POR OCASIAO DE CAMPANHAS REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000486 | 24/04/2014 | 185.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 (UM) CHIP DE CODIFICACAO E 01 (UM) CARIMBO PORTATIL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQF-8920 E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000487 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000488 | 24/04/2014 | 124.50 | 07134084000103 | VERONA VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CAIXA ORGANIZADORA DE 20L.DECOR PLASMONT E 01 CONJUNTO DE MANTIMENTO QUADRADO SUPREME DE C/05 PECAS, DESTINADO AO POSTO DO PSF DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/04/2014 | 2.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE TRIBUTOS Nº 5.268-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/04/2014 | 2833.10 | 09321407000195 | J.FIGUEIREDO - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, PROCURAOCES E REGISTROS DE ATAS DE INTERESSE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/04/2014 | 210.00 | 00002259155456 | CARLOS ANTONIO CRISPIN FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZA, SITUADA NA LOCALIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/04/2014 | 210.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOAO MAXIMINO, SITUADA NA LOCALIDADE DE BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/04/2014 | 316.00 | 00010153003405 | MARINALDO LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA OLIVIO MAROJA, SITUADA NA LOCALIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/04/2014 | 210.00 | 00005413909454 | ROSINALDO SILVESTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA SANTA MARIA, SITUADA NA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/04/2014 | 320.00 | 00003255708419 | EDUARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JULIO JOSE DA SILVA, SITUADA NA LOCALIDADE DE CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/04/2014 | 320.00 | 00002580019413 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA FERNANDO DA CUNHA LIMA, SITUADA NA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/04/2014 | 210.00 | 00005778531478 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE ALVES DE SOUZA, SITUADA NA LOCALIDADE DE GENIPAPO DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/04/2014 | 230.00 | 00004681981486 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA LUCILA AVILA, SITUADA NA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/04/2014 | 316.00 | 00087341484420 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA RITA DE CASSIA, SITUADA NA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/04/2014 | 310.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA OLIVIO MAROJA, SITUADA NA LOCALIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/04/2014 | 210.00 | 00009024369452 | DAYGIANE DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOAO FRANCELINO NETO, SITUADA NA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/04/2014 | 210.00 | 00009024369452 | DAYGIANE DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOAO FRANCELINO NETO, SITUADA NA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/04/2014 | 210.00 | 00011849575410 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZ, SITUADA NA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/04/2014 | 320.00 | 00029939437404 | CLEDIO ROBERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA BOM JESUS, SITUADA NA LOCALIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/04/2014 | 320.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES-DETETIZADORA DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO REALIZADAS NA ESCOLA MARIA DAS DORES BELISIO DA SILVA NO SITIO CACHOEIRA E CRECHE TIA JULIA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/04/2014 | 210.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE FERNANDES DE MENDONCA, SITUADA NA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/04/2014 | 300.00 | 00075256622404 | LUIZ CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA FERNANDO DA CUNHA LIMA, SITUADA NA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/04/2014 | 210.00 | 00009657577497 | ALISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOAO FERREIRA DA SILVA, SITUADA NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/04/2014 | 288.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) ELEMENTOS DE FILTROS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-5360, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/04/2014 | 270.00 | 00072695676468 | SEVERINO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNF-7473, TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/04/2014 | 800.00 | 00005776170443 | PERICLES VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FORROS DE CADEIRAS, DESTINADAS AO USO DURANTE A REALIZACAO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PONTO CHICK NO DIA 20/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/04/2014 | 360106.02 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/04/2014 | 185887.77 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/04/2014 | 38886.68 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/04/2014 | 22766.09 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/04/2014 | 21365.77 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/04/2014 | 26220.72 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/04/2014 | 24360.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/04/2014 | 1560.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO CUSTEIO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERENCIA DE CREDITO ONLINE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/04/2014 | 22688.96 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/04/2014 | 12699.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/04/2014 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI Nº 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/04/2014 | 1759.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO INATIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/04/2014 | 1356.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS PENSIONISTAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/04/2014 | 8454.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/04/2014 | 9296.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/04/2014 | 748.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO CUSTEIO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERENCIA DE CREDITO ONLINE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/04/2014 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE TRIBUTOS Nº 5.268-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/04/2014 | 60.00 | 00005290338446 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/04/2014 | 200.00 | 00070187324417 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/04/2014 | 200.00 | 00094267251720 | PEDRO LUIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/04/2014 | 6386.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/04/2014 | 2722.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/04/2014 | 1130.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/04/2014 | 2850.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/04/2014 | 4370.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/04/2014 | 8574.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000489 | 25/04/2014 | 162.89 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEICOES, POR OCASIAO DE VIAGENS REALIZADAS POR FUNCIONARIOS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA ACADEMIA DE SAUDE NA ASPLAN NO DIA 15/04 E REUNIAO DA CIB NO DIA 01/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/04/2014 | 500.00 | 08582579000150 | SIND.DOS TRAB.E APOS.RURAIS DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DA 4ª CAVALGADA DO TRABALHADOR PROMOVIDO PELO SINDICARO COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL A SE REALIZAR NO DIA 01/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/04/2014 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/04/2014 | 2200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/04/2014 | 490.00 | 00043477429400 | SEVERINO ESTEVAO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS MULUNGUZINHO A MERCADOR E TAUMATA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 21/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/04/2014 | 315.00 | 00095381406487 | DAMIAO GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO SITIO CANAFISTULA, REALIZADO ENTRE OS DIAS 03 A 14/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/04/2014 | 3850.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/04/2014 | 4024.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/04/2014 | 1290.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE PECAS, SOLDAS E MANUTENCAO DO TRATOR, PATROL E CARROCAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/04/2014 | 80072.24 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/04/2014 | 12624.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/04/2014 | 1062.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/04/2014 | 3700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/04/2014 | 21000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/04/2014 | 11848.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/04/2014 | 700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/04/2014 | 115.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CHAVE MAGNETICA, DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-1344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000490 | 28/04/2014 | 19800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000491 | 28/04/2014 | 17946.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000492 | 28/04/2014 | 62388.61 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000493 | 28/04/2014 | 6682.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000494 | 28/04/2014 | 10000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000495 | 28/04/2014 | 8500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000496 | 28/04/2014 | 4700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000497 | 28/04/2014 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000498 | 28/04/2014 | 11737.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000499 | 28/04/2014 | 42958.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000500 | 28/04/2014 | 57395.72 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000501 | 28/04/2014 | 4800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000502 | 28/04/2014 | 24835.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000503 | 28/04/2014 | 1100.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000504 | 28/04/2014 | 61377.09 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000505 | 28/04/2014 | 2622.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000506 | 28/04/2014 | 9198.90 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000507 | 28/04/2014 | 1324.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO COMO FARMACEUTICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA (HORUS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000508 | 29/04/2014 | 52.95 | 11324667000166 | FARMACIA DESCONTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) UNIDADE DO MEDICAMENTO VONAU 8 MG, DESTINADO A DOACAO A PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000509 | 29/04/2014 | 175.85 | 04798601000142 | B.I.S - COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO, DESTINADO A DOACAO EM CARATER EMERGENCIAL AO SENHOR PEDRO DO SITIO TAINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 5000510 | 29/04/2014 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/04/2014 | 550.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 220 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/04/2014 | 825.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 330 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/04/2014 | 583.12 | 12331729000120 | JERONIMO EUDORICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A INSTALACAO DE FORRO DE PVC NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/04/2014 | 74369.78 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0001192 | 30/04/2014 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 3 MB UTILIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2014 | 300.00 | 00004677057478 | JOSE RIBEIRO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0001191 | 30/04/2014 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2014 | 6877.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO MENSAL DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FORMACAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2014 | 3605.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2014 | 15214.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE TRIBUTOS Nº 5.268-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0001189 | 30/04/2014 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0001190 | 30/04/2014 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO GRATUITO ILIMITADO A INTERNET ATRAVES DE REDE WI-FI PARA O PUBLICO EXTERNO NA AREA DE ABRANGENCIA DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2014 | 200.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE 01 (UM) PNEU DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001193 | 30/04/2014 | 200.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DO TIPO CAL EM SACOS DE 10 KG, DESTINADOS A PINTURA DOS MEIOS-FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000511 | 30/04/2014 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FNS BLATB Nº 624.026-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000512 | 30/04/2014 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FNS BLINV Nº 624.046-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000513 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000514 | 02/05/2014 | 1018.80 | 11324667000166 | FARMACIA DESCONTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) LATAS DE LEITE EM PO NEOCATE DE 400 GRAMAS, DESTINADAS A DOACAO AO MENOR LUAN VINICIUS MARTINS GREGORIO, POR SE TRATAR DE UMA CRIANCA ENFERMA QUE NECESSITA DE SUPORTE NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COODERNACAO DO PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000515 | 02/05/2014 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FNS BLVGS Nº 624.029-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000516 | 02/05/2014 | 1430.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DA MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL E DA CENTRIFUGA INDUSTRIAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000517 | 02/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DE BIANCA VIRGINIA ALEXANDRINO NO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE A SE REALIZAR NA CIDADE DE SERRA-SE NO PERIODO DE 01 A 04/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000518 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2014 | 900.00 | 00007900129790 | FABIO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NO VEICULO VW FOX DE PLACA OGD-2885, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2014 | 1250.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) MOTO BOMBA ESUB 4-8 SUBMERSA 1 CV 60HZ 220V, DESTINADA AO POCO ARTESIANO DO SITIO MATA DO ESTREITO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001213 | 02/05/2014 | 3500.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH-6209, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001223 | 02/05/2014 | 1400.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFI-2918, DESTINADO AO SUPORTE DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/05/2014 | 5005.00 | 00002729646469 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DE RUAS E PRACA OLIVIO MAROJA E ALVENARIA NA CONSTRUCAO DE CAIXAS COM TAMPAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/05/2014 | 500.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/05/2014 | 320.00 | 00054970067449 | SEVERINO GONCALVES XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DO SITIO MATA DO ESTREITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001199 | 02/05/2014 | 2000.00 | 00003518292455 | LUIZ JULIÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-0523, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001224 | 02/05/2014 | 2000.00 | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-6575, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/05/2014 | 1055.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE APORTES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ARACAGI AO FUNDO GARANTIA-SAFRA EM FAVOR DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/05/2014 | 678.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR BRACAL DAS PARTES DO BOI NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/05/2014 | 245.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS TAUMATA A VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 18/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2014 | 400.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO CONCEDIDA AO NAUTICO FUTEBOL CLUBE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL CONTRA A EQUIPE DO FLAMENGO DE PILOEZINHOS NO DIA 03/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2014 | 320.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR ISRAEL E SEUS TECLADOS NO PALCO BREGA, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2014 | 320.00 | 00010459623419 | EDSON SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR EDSON DOS TECLADOS NO PALCO BREGA, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2014 | 320.00 | 00005654229443 | WALDEMIR DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR WALDEMIR DOS TECLADOS NO PALCO BREGA, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 21/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2014 | 320.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR FABIANO E SEUS TECLADOS NO PALCO BREGA, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/05/2014 | 200.00 | 00006052033428 | WALLEX GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE PARTE DO VALOR PARA CONTRATAR UMA ATRACAO MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES NO BAIRRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2014 | 320.00 | 00009748271420 | MOISES DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR MOISES E SEUS TECLADOS NO PALCO BREGA, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/05/2014 | 320.00 | 00048645931400 | ANANIAS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR SANDRO ANANIAS NO PALCO BREGA, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/05/2014 | 161.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL Nº 1.114-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/05/2014 | 1.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2014 | 800.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/05/2014 | 80.00 | 00080632351420 | JOSILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2014 | 100.00 | 00010147313481 | ZIRLEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2014 | 100.00 | 00092765386404 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2014 | 350.00 | 00001304179710 | LUIS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2014 | 300.00 | 00005115206463 | JOAO MANOEL GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2014 | 284.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PREDIO-SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2014 | 300.00 | 00012592277315 | JUDITH CESARO MOTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001217 | 02/05/2014 | 1600.00 | 00048648736404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SANDERO DE PLACA MNU-4234, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/05/2014 | 100.00 | 00005566706479 | MARA VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAR O CUSTEIO DAS DESPESAS PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/05/2014 | 100.00 | 00014937337700 | ROSILANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/05/2014 | 80.00 | 00003466455499 | MARIA GLORIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/05/2014 | 100.00 | 00007674967441 | JOSE ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/05/2014 | 500.00 | 00023783141400 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 22 DE JULHO, Nº 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/05/2014 | 2400.00 | 00003985769478 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS NA FUNCAO DE SUPERVISORA DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2014 | 80.00 | 00010692314440 | LUCIENE DA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2014 | 537.50 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 215 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2014 | 120.00 | 00004029013473 | SEVERINO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/05/2014 | 80.00 | 00006686319457 | MARINALVA CAMMILO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2014 | 720.00 | 00002912817455 | JOSIMERI PAIVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS PELO SUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/05/2014 | 720.00 | 00002912817455 | JOSIMERI PAIVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS PELO SUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/05/2014 | 1440.00 | 00075956101415 | MARCOS VALERIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2014 | 500.00 | 00079800173404 | MARIA DAS DORES FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, Nº 21, BELA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/05/2014 | 1440.00 | 00004380934454 | LINDINALDO TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS PELO SUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/05/2014 | 428.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ACESSORIOS MUSICAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A BANDA MUSICAL DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/05/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS REALIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/05/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS REALIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/05/2014 | 516.20 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE ESPORTES DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001200 | 02/05/2014 | 1600.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACA JKU-6964, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2014 | 220.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES-DETETIZADORA DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REALIZADA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZ SITUADA NA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001205 | 02/05/2014 | 1500.00 | 00050446312487 | MANOEL MACENA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-1396, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2014 | 350.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO FUNCIONARIO PUBLICO DESTA EDILIDADE DEVIDO PELO CUSTEIO DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO 6º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO REALIZADA PELA UNDIME. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/05/2014 | 724.00 | 00005175687484 | HOMERO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2014 | 430.00 | 00008186486437 | THIAGO DE OLIVEIRA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA CRECHE DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/05/2014 | 400.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES-DETETIZADORA DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REALIZADA NAS ESCOLAS OLIVIO MAROJA E JOSE AMERICO, SITUADAS NOS SITIOS VIOLETA E SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/05/2014 | 230.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO, LOCALIZADO NO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/05/2014 | 300.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E COORD.D/ATIV.DO PROGR.BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/05/2014 | 2100.00 | 00004347057482 | LUCIANA VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, ENCADERNACAO E COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/05/2014 | 300.00 | 00002385654407 | JOSENILDO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO DO MAIS EDUCACAO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/05/2014 | 250.00 | 00004082152407 | JOSILMA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOAO FERREIRA, LOCALIZADO EM LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001267 | 05/05/2014 | 1600.00 | 00007873380440 | MARTINHO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOC-0653, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO ARACAGI A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/05/2014 | 200.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, LOCALIZADO NO SITIO GUARIBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/05/2014 | 230.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA, LOCALIZADO NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0001275 | 05/05/2014 | 778.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS COMPLETOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, POR OCASIAO DE PARTICIPACAO EM PLANEJAMENTO PEDAGOGICO REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/05/2014 | 320.00 | 00007751969407 | TARCISIO NORBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001280 | 05/05/2014 | 1400.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO L-200 DE PLACA MNV-9193, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO ARACAGI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/05/2014 | 1300.00 | 00015064433115 | ANTONIO FILOMENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA GUT-3798, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TAUMATA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000222013 | 0001252 | 05/05/2014 | 748.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 150 CANECAS DECORADAS DE PORCELANA, DESTINADAS AO BRINDE NAS FESTIVIDADES COM AS MAES DOS ALUNOS E DO GRUPO DE IDOSOS E GESTANTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000222013 | 0001253 | 05/05/2014 | 1576.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS, ESCOVAS DE DENTES E TOALHAS DE BANHO E ROSTO, DESTINADAS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS GRUPOS BENEFICIARIOS E ASSISTIDOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001257 | 05/05/2014 | 661.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001258 | 05/05/2014 | 849.98 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001259 | 05/05/2014 | 1600.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS GRUPOS DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/05/2014 | 100.00 | 00007691950403 | RAQUEL DA SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001272 | 05/05/2014 | 1211.21 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001273 | 05/05/2014 | 1258.42 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001274 | 05/05/2014 | 2573.09 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 0001276 | 05/05/2014 | 465.65 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FIGADO, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS AS REFEICOES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 0001277 | 05/05/2014 | 1548.55 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FIGADO, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS SERVIDAS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/05/2014 | 426.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES OFERECIDO AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/05/2014 | 650.00 | 00063202565400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE LUCENA E SANTA RITA NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HJI-1150, TRANSPORTANDO OS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE MUDANCAS RESIDENCIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001283 | 05/05/2014 | 1500.25 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NAS REUNIOES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIAS REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001284 | 05/05/2014 | 1408.20 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIR AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001285 | 05/05/2014 | 1405.50 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIR AOS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001286 | 05/05/2014 | 3531.44 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS DAS CRIANCAS, JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/05/2014 | 346.50 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/05/2014 | 1294.50 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA CONFECCAO E PRODUCAO DE OVOS DE PASCOA NA OFICINA DE CHOCOLATE REALIZADAS COM OS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001290 | 05/05/2014 | 196.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001291 | 05/05/2014 | 238.60 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS OFERECIDAS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/05/2014 | 2135.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - EDICAO: MARCO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 05/05/2014 | 11261.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/05/2014 | 1659.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - EDICAO: ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/05/2014 | 200.00 | 00009421423496 | LIOMAR SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA OEX-5184, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/05/2014 | 5041.30 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, DESTINADAS AO PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO COM A FINALIDADE DE ASSINATURA DE CONVENIOS NO MINISTERIO DA SAUDE (FUNASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/05/2014 | 1400.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA WEG 10,0 CV 3 ESTAGIOS TRIFASICO, PERTENCENTE AO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/05/2014 | 1100.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDE, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS ENCONTRADOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/05/2014 | 1400.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/05/2014 | 2650.00 | 00071434445453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR VALMET, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000519 | 05/05/2014 | 15.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 050082014 | 5000520 | 05/05/2014 | 922.70 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FIGADO, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 050082014 | 5000521 | 05/05/2014 | 3806.10 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FIGADO, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES INTERNOS E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF, PSF SANTO AMARO E PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000522 | 05/05/2014 | 144.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE ISOSOURCE SOYA 1000ML, DESTINADOS A DOACAO A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA EM TRATAMENTO DE SAUDE QUE NECESSITA DE SUPORTE NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000523 | 05/05/2014 | 4800.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09, 10, 16 E 17 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000524 | 05/05/2014 | 3600.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23, 24 E 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000525 | 05/05/2014 | 600.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000526 | 05/05/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FNS BLATB Nº 624.026-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COODERNACAO DO PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000527 | 05/05/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FNS BLVGS Nº 624.029-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000528 | 06/05/2014 | 11355.16 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5000529 | 06/05/2014 | 4000.10 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PLANTONISTAS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E PSF CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5000530 | 06/05/2014 | 1401.60 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA SERVIR AOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000531 | 06/05/2014 | 510.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADAS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000532 | 06/05/2014 | 1200.00 | 00064666883304 | EWERTON FIGUEIREDO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 01 (DOIS) PLANTAO DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000533 | 06/05/2014 | 4800.00 | 00096215992372 | FELIPE MENEZES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000534 | 06/05/2014 | 2400.00 | 00001001288319 | RAMIRO MOREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12 E 26 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000535 | 06/05/2014 | 440.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGENIO 7 M3, 03 (TRES) CILINDROS DE OXIGENIO WHITE MED E 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO 2 M3, DESTINADOS AO CONSUMO PELA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000536 | 06/05/2014 | 323.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIESTA DE PLACA OCA-3604, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5000537 | 06/05/2014 | 1122.00 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PLANTONISTAS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO, CAPS E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/05/2014 | 640.00 | 00024182028791 | SEVERINO GERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA LCH-8981, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/05/2014 | 1800.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE E ELABORACAO DE BOLETINS DE MEDICAO E FISCALIZACAO DAS OBRAS REALIZADAS POR ESSA PREFEITURA OU CONTRATADAS COM EMPRESAS PRIVADAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/05/2014 | 520.00 | 00008552966409 | ADRIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACA MNJ-6512, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/05/2014 | 1300.00 | 00001099209706 | MANUEL LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001311 | 06/05/2014 | 1900.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/05/2014 | 650.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DA LOCALIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/05/2014 | 800.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO SEMANAL E APREENSAO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/05/2014 | 500.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/05/2014 | 700.00 | 00046006400472 | JURANDY FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONSERTOS MECANICOS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102013 | 0001296 | 06/05/2014 | 3500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE ARACAGI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/05/2014 | 630.00 | 00004465433492 | ELIZANGELA DOS SANTOS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA OGC-3988, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/05/2014 | 3500.00 | 00064508072453 | carlos augusto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO A ESSE PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/05/2014 | 500.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112013 | 0001318 | 06/05/2014 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 0001302 | 06/05/2014 | 5000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/05/2014 | 1300.00 | 00000820690422 | PHILIPE RAMON DA CRUZ MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/05/2014 | 1000.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/05/2014 | 210.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO CUSTEIO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERENCIA DE CREDITO ONLINE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/05/2014 | 70.00 | 00089371585404 | MARIA DO DESTERRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/05/2014 | 640.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MERIVA DE PLACA HDK-4461, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/05/2014 | 120.00 | 00000890806705 | RISONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001324 | 06/05/2014 | 796.25 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/05/2014 | 850.00 | 00006560943461 | ROSILENE MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPOTEIRO NA COBERTURA DE 10 (DEZ) BANCOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-6959, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/05/2014 | 950.00 | 00009421425430 | JOSE CARLOS MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS OLIVIO MAROJA, SANTA LUCIA E FERNANDO DA CUNHA LIMA E CRECHE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 0001306 | 06/05/2014 | 2008.16 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 0001307 | 06/05/2014 | 4081.90 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FIGADO, FRANGO E FRIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDAS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001313 | 06/05/2014 | 2003.40 | 00062388320453 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001314 | 06/05/2014 | 1641.60 | 00062388320453 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS CRECHES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/05/2014 | 550.00 | 00004693857408 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA WIND DE PLACA HZQ-3634, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001320 | 06/05/2014 | 5689.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001321 | 06/05/2014 | 9220.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001325 | 06/05/2014 | 4660.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/05/2014 | 1000.00 | 00070268872465 | HERBSON CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MURO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO JOSE DA SILVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001327 | 07/05/2014 | 107.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) SACOS DE CIMENTO E 01 (UMA) FECHADURA, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DO PREDIO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/05/2014 | 1900.00 | 00075256878468 | MARILUZE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NQH-1025, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/05/2014 | 540.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO EM SUBLIMACAO PARA LENCOS E CONFECCAO E IMPRESSAO DIGITAL EM BANNER, DESTINADOS AOS GRUPOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/05/2014 | 362.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DO CONVENIO FIRMADO PARA ACAO DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/05/2014 | 39.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/05/2014 | 215.00 | 00008924773429 | WEMERSON NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNI-8071, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/05/2014 | 600.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO CONCEDIDA AO NAUTICO FUTEBOL CLUBE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL CONTRA A EQUIPE DA CIDADE DE SERTAOZINHO NO DIA 10/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/05/2014 | 900.00 | 00002474746498 | ADRIANO TARGINO LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE TELOES, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA, DURANTE OS DIAS 21, 22 E 23/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/05/2014 | 180.00 | 00001954693486 | LUIZ EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 19/03/2014 A 23/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/05/2014 | 221.65 | 00002342260482 | JOSE ALEXANDRINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM REFEICOES, POR OCASIAO DE VIAGENS DO PREFEITO E ASSESSORES A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/05/2014 | 1200.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/05/2014 | 2130.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO EM TUBULACOES DE ESGOTO NO BAIRRO SAO SEBASTIAO E COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS NO FOSSAO DO BAIRRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/05/2014 | 900.00 | 00062782843753 | JOSE BESERRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000538 | 07/05/2014 | 1100.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SPACE CROSS DE PLACA OEW-8665, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CANAFISTULA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000539 | 07/05/2014 | 2252.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DOS SITIOS MULUNGUZINHO E VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 5000540 | 07/05/2014 | 6297.05 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000541 | 07/05/2014 | 2000.00 | 00007046201463 | MOACIR CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGA-3604, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000542 | 08/05/2014 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA TECNICA E EXECUCAO DE PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 5000543 | 08/05/2014 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000262013 | 5000544 | 08/05/2014 | 800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 (DUAS) CARRADAS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS DEJETOS COLETADOS EM FOSSA SEPTICA NO PREDIO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000545 | 08/05/2014 | 880.00 | 00062460323700 | JOSEMAR BERNARDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000546 | 08/05/2014 | 880.00 | 00054833469472 | MANOEL DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000547 | 08/05/2014 | 600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000548 | 08/05/2014 | 457.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3274-1363 INSTALADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000549 | 08/05/2014 | 930.00 | 00008548784407 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000550 | 08/05/2014 | 880.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000551 | 08/05/2014 | 740.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/05/2014 | 320.00 | 00054970067449 | SEVERINO GONCALVES XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DO SITIO MATA DO ESTREITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/05/2014 | 70.00 | 00092765475415 | MARIA VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA LIFE DE PLACA MNZ-6045, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022014 | 0001343 | 08/05/2014 | 11000.00 | 01636254000163 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) PARCELA POR CONTA DO CONTRATO FIRMADO Nº 004/2014, REFERENTE A CONTRATACAO DE BANDAS PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI, DURANTE OS DIAS 21, 22 E 23/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/05/2014 | 640.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO DE 64 FOTOGRAFIAS 15X21 CM, DESTINADAS A PUBLICIDADE DAS COMEMORACOES DE PASCOA DOS GRUPOS DE CRIANCAS, JOVENS, ADOLESCENTES, GESTANTES E IDOSOS DOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/05/2014 | 120.00 | 00054206871434 | SEBASTIANA AUREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/05/2014 | 90.00 | 00007476541405 | ROSIVALDO DE BARROS PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/05/2014 | 2400.00 | 00070104242418 | MICHELE DE SANTANA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS NA FUNCAO DE SUPERVISORA DE CAMPO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/05/2014 | 160.00 | 00010950987484 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM SOM, DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DA PASCOA DOS GRUPOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/05/2014 | 363.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PREDIO-SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/05/2014 | 100.00 | 00097806668420 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/05/2014 | 380.00 | 00009578182465 | ANIEL MARCULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DA PASCOA DOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/05/2014 | 1300.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS E FAIXAS E LOCACAO DE TENDAS, DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/05/2014 | 1440.00 | 00008104219413 | ROSEANE DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/05/2014 | 500.00 | 00004977905482 | ROBSON DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001352 | 08/05/2014 | 1900.00 | 00004941028457 | JOSELMA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-1195, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARROS AO SITIO VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/05/2014 | 840.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO USO PELOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS CRECHES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/05/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE QSE Nº 8.297-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/05/2014 | 214.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO CUSTEIO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERENCIA DE CREDITO ONLINE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/05/2014 | 73.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/05/2014 | 70247.16 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/05/2014 | 43862.76 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/05/2014 | 43301.26 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/05/2014 | 211.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PREDIO-SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/05/2014 | 340.00 | 00005291220490 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE CHOCOLATES MINISTRADAS AOS ALUNOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/05/2014 | 70.00 | 00048646113434 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA NPX-6639, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/05/2014 | 229.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/05/2014 | 112.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/05/2014 | 600.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE ATRAVES DO JORNAL O FAROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/05/2014 | 130.00 | 00028776704491 | JOSE ROBERTO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO VOYAGE DE PLACA OGF-1215, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/05/2014 | 170.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO - EDICAO: 29/ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/05/2014 | 57240.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL DESTA JURISDICAO, CONFORME DEMONSTRA O SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/05/2014 | 92.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000202013 | 0001368 | 09/05/2014 | 5000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL ELETRONICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/05/2014 | 15.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/05/2014 | 9048.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/05/2014 | 9928.99 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO EM CONSEQUENCIA DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DEVIDOS E NAO RECOLHIDOS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/05/2014 | 1652.57 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO EM CONSEQUENCIA DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DEVIDOS E NAO RECOLHIDOS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/05/2014 | 320.00 | 00067505759434 | JOSE VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DE TANANDUBA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/05/2014 | 84.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000552 | 09/05/2014 | 3700.00 | 12166792000158 | NOEL MIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 25 (VINTE E CINCO) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000553 | 09/05/2014 | 3700.00 | 12166792000158 | NOEL MIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 25 (VINTE E CINCO) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000554 | 09/05/2014 | 300.00 | 00004103528451 | VANILSA ALVES BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DURANTE O PERIODO DE REFORMA DO PREDIO PROPRIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000555 | 09/05/2014 | 300.00 | 00004103528451 | VANILSA ALVES BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DURANTE O PERIODO DE REFORMA DO PREDIO PROPRIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000556 | 09/05/2014 | 130.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGA-3604, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000557 | 09/05/2014 | 31322.33 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000558 | 09/05/2014 | 50338.73 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000559 | 09/05/2014 | 78.00 | 07285575000147 | EDMILSON JOSE SILVA-ME (TREVO AUTOCENTER) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE JOGO DE VELA DE IGNIÇÃO ZETEC DESTINADO AO VEICULO FIESTA VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000560 | 10/05/2014 | 6317.80 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS CARDIOCARE 2000 BIONET, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000561 | 12/05/2014 | 39.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/05/2014 | 600.00 | 11802384000182 | T&T TRANSPORTE DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE 01 (UMA) PA CARREGADEIRA SAINDO DE JOAO PESSOA COM DESTINO A ARACAGI, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001385 | 12/05/2014 | 25343.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001406 | 12/05/2014 | 460.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 (VINTE) SACOS DE CIMENTO 50 KG, DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO DA RUA CARLOS FERNANDES DE MENDONCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001381 | 12/05/2014 | 3880.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPX-6575 E OET-0523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001386 | 12/05/2014 | 2394.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/05/2014 | 684.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DO AMBIENTE USADO PARA RECEPCAO DO GOVERNADOR DO ESTADO, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI NO DIA 21/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/05/2014 | 2650.00 | 00007227950417 | ELIAS FELICIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR MESSINHO E BANDA NO PALCO BREGA, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/05/2014 | 320.00 | 00004705762436 | ADAILTON DA SILVA CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO FIAT PALIO FIRE ECONOMY DE PLACA JST-4445, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0001388 | 12/05/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001393 | 12/05/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001382 | 12/05/2014 | 2306.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SANDERO DE PLACA MNU-4234, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001383 | 12/05/2014 | 1159.24 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH-1025, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/05/2014 | 1200.00 | 00003985769478 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS NA FUNCAO DE SUPERVISORA DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/05/2014 | 100.00 | 00006342168482 | ANDREIA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/05/2014 | 100.00 | 00009551282426 | EDMILSON DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/05/2014 | 250.00 | 00062387103491 | MARIA DAS GRACAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001384 | 12/05/2014 | 20467.54 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001387 | 12/05/2014 | 3909.50 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL MATRICULADOS NAS CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/05/2014 | 600.00 | 00005413909454 | ROSINALDO SILVESTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA SANTA MARIA, SITUADA NA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/05/2014 | 265.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA LUCILA AVILA PESSOA, SITUADA NA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/05/2014 | 350.00 | 00006386045408 | MARINES ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA NA DIVULGACAO DE CURSOS REALIZADOS NA ESCOLA ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 28, 29 E 30/03/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/05/2014 | 940.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX-0658, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/05/2014 | 1040.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO, REPARO DE MOLA, SOLDA ELETRICA E ALINHAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNE-2403, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/05/2014 | 315.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E MAO DE OBRA GERAL DO SISTEMA DE SUSPENSAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX-0658, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/05/2014 | 600.00 | 00042607221404 | MARIA JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROSAS DE VASCONCELOS, SITUADA NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001403 | 12/05/2014 | 2000.00 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS CRECHES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001404 | 12/05/2014 | 1002.00 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/05/2014 | 250.00 | 00071432078453 | SEBASTIAO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 250 MOLHOS DE COENTRO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001410 | 13/05/2014 | 3960.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KBP-4103, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANAFISTINHA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001411 | 13/05/2014 | 4200.00 | 00093023723400 | CARMELITA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGS-3775, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MARMARAU E PITOMBAS A ARACAGI E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/05/2014 | 850.00 | 00043477291468 | ADAILTON DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO EDX DE PLACA KGQ-5949, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/05/2014 | 1415.61 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELEFONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS MOVEIS REALIZADAS ATRAVES DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092013 | 0001413 | 13/05/2014 | 3500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0001415 | 13/05/2014 | 3047.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS COMPLETOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DE ADMINISTRACAO, LICITACAO E JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/05/2014 | 480.00 | 00062777777772 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VW GOL DE PLACA LVG-2448, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/05/2014 | 1700.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - EDICAO: ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/05/2014 | 39.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/05/2014 | 400.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO CONCEDIDA AO NAUTICO FUTEBOL CLUBE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL CONTRA A EQUIPE DA CIDADE DE PILOEZINHOS NO DIA 18/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/05/2014 | 530.00 | 00042990335749 | MANOEL SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL NO VEICULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MNT-8880, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/05/2014 | 4235.00 | 00071434577449 | VALDEREZ PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE PIABAS E RUAS JOSE ROCHA, JOSE FILHO, TRAVESSA 13 DE MAIO E ALVENARIA NO PROJOVEM E AVENIDA OLIVIO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 26/04 A 09/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000562 | 13/05/2014 | 1300.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFH-0997, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000563 | 13/05/2014 | 5642.77 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000564 | 13/05/2014 | 3515.54 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000565 | 13/05/2014 | 1000.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CROSS FOX DE PLACA MOG-7228, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000566 | 13/05/2014 | 1100.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOO-7484, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000567 | 13/05/2014 | 500.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOAO LEITE Nº 155, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000568 | 13/05/2014 | 1100.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DE PLACA OGA-6639, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000569 | 13/05/2014 | 429.08 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000570 | 13/05/2014 | 1500.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DA PISCINA DO BALNEARIO PARAISO DO SOL, DESTINADA AO TRATAMENTO POR HIDROTERAPIA DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000571 | 13/05/2014 | 1800.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOL-9334, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000572 | 13/05/2014 | 550.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA MACKRINA MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000573 | 13/05/2014 | 800.00 | 00011976753708 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMO-2774, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA PERIFERIA AO CENTRO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000574 | 13/05/2014 | 1100.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQG-4197, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000575 | 13/05/2014 | 343.57 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 24/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000576 | 14/05/2014 | 56.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), LOCALIZADA NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000577 | 14/05/2014 | 240.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SOLDA LAMINA, DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGA-3604, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000578 | 14/05/2014 | 1648.54 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000579 | 14/05/2014 | 1867.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/05/2014 | 39.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/05/2014 | 150.00 | 00008380395450 | JANDEILSON DE SENA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/05/2014 | 23.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FMASSCFV Nº 12.746-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001420 | 14/05/2014 | 2100.00 | 00005239744424 | SERGIO MURILO FLORIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MMT-3162, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DO MASCATE, VIA GRAVATA DE PIABAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/05/2014 | 1300.00 | 00015064433115 | ANTONIO FILOMENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA GUT-3798, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO BOI AO SITIO TAUMATA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001422 | 14/05/2014 | 2300.00 | 00010814994431 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3443, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO VICENTE A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082013 | 0001423 | 14/05/2014 | 80750.00 | 02974662000198 | INTER GRAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001424 | 14/05/2014 | 1500.00 | 00009505643462 | ORCICLEIDE MORAES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MNG-4688, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DO OLHO DAGUA, VIA CUITE DE MENINO DEUS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001425 | 14/05/2014 | 1250.00 | 00007757407486 | MARIA DA GLORIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3065, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONTENTO A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001426 | 14/05/2014 | 2100.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0807, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001428 | 14/05/2014 | 900.00 | 00004835529413 | DIRCEU DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MBE-2830, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001429 | 14/05/2014 | 2500.00 | 00011403791783 | JOAO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB-4084, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA E MERCADOR DE CIMA A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001430 | 14/05/2014 | 1500.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJA-2585, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DE CIMA A MULUNGUZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001431 | 14/05/2014 | 1200.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DO ESTREITO AO SITIO MASCATE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001432 | 14/05/2014 | 800.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANOAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001433 | 14/05/2014 | 1850.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0683, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO FELIX, CARDOSO, PIRPIRI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001434 | 14/05/2014 | 700.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERCADOR A CAPIM ACU E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001435 | 14/05/2014 | 800.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA JUREMA A TAUMATA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001436 | 14/05/2014 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0186, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MULUNGUZINHO, INGA, BARRA DA ESPINGARDA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001437 | 14/05/2014 | 1800.00 | 00023780673487 | SEVERINA LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MON-4950, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001438 | 14/05/2014 | 1900.00 | 00066066468472 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-6530, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BONITA, CAPIM ACU A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001439 | 14/05/2014 | 2100.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJF-0678, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/05/2014 | 210.00 | 00002259155456 | CARLOS ANTONIO CRISPIN FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZA, SITUADA NA LOCALIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/05/2014 | 210.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOAO MAXIMINO, SITUADA NA LOCALIDADE DE BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/05/2014 | 300.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE ROSAS, SITUADA NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/05/2014 | 316.00 | 00010153003405 | MARINALDO LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA OLIVIO MAROJA, SITUADA NA LOCALIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/05/2014 | 316.00 | 00011240003480 | LUCIO MAURO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA RITA DE CASSIA, SITUADA NA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/05/2014 | 210.00 | 00005413909454 | ROSINALDO SILVESTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA SANTA MARIA, SITUADA NA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001450 | 15/05/2014 | 6800.13 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001451 | 15/05/2014 | 2879.26 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/05/2014 | 230.00 | 00004681981486 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA LUCILA AVILA, SITUADA NA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/05/2014 | 320.00 | 00003255708419 | EDUARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JULIO JOSE DA SILVA, SITUADA NA LOCALIDADE DE CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 15/05/2014 | 320.00 | 00002580019413 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA FERNANDO DA CUNHA LIMA, SITUADA NA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/05/2014 | 210.00 | 00005778531478 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE ALVES DE SOUZA, SITUADA NA LOCALIDADE DE GENIPAPO DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/05/2014 | 1500.00 | 00002342069421 | JOSE JERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 LITROS DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/05/2014 | 316.00 | 00087341484420 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA RITA DE CASSIA, SITUADA NA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/05/2014 | 310.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA OLIVIO MAROJA, SITUADA NA LOCALIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/05/2014 | 3200.00 | 00003605735410 | FABIO GIOMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRA, DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/05/2014 | 210.00 | 00011849575410 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZ, SITUADA NA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/05/2014 | 210.00 | 00076035697453 | ALUIZIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE VERISSIMO IRMAO, SITUADA NA LOCALIDADE DE RIACHAO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/05/2014 | 210.00 | 00009024369452 | DAYGIANE DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOAO FRANCELINO NETO, SITUADA NA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/05/2014 | 320.00 | 00029939437404 | CLEDIO ROBERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA BOM JESUS, SITUADA NA LOCALIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/05/2014 | 210.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE FERNANDES DE MENDONCA, SITUADA NA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/05/2014 | 300.00 | 00075256622404 | LUIZ CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA FERNANDO DA CUNHA LIMA, SITUADA NA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/05/2014 | 2650.00 | 00004156615448 | LUZIA BENICIO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTOS DO ABACAXI, DESTINADOS AO PREPARO DE SUCOS DE FRUTA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/05/2014 | 210.00 | 00009657577497 | ALISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOAO FERREIRA DA SILVA, SITUADA NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0001471 | 15/05/2014 | 4160.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-5360, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/05/2014 | 400.00 | 00076050874468 | EDNALDO ALEXANDRINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/05/2014 | 60.00 | 00010541123718 | ADRIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/05/2014 | 128.30 | 00002342260482 | JOSE ALEXANDRINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM REFEICOES, POR OCASIAO DE VIAGENS DO PREFEITO E ASSESSORES A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/05/2014 | 3770.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 05 (CINCO) BANNERS E 12 (DOZE) FAIXAS, DESTINADAS A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA EM PRACA PUBLICA E SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0001472 | 16/05/2014 | 960.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIESTA DE PLACA OET-0523, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/05/2014 | 630.00 | 00024182028791 | SEVERINO GERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA LCH-8981, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001479 | 16/05/2014 | 624.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001480 | 16/05/2014 | 548.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001475 | 16/05/2014 | 1700.00 | 00071431772453 | MARIA ANGELA BELARMINO JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA HLH-7170, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/05/2014 | 140.00 | 00002342890400 | MARIA DOS PRAZERES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS E QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001473 | 16/05/2014 | 1900.00 | 00004941028457 | JOSELMA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-1195, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARROS AO SITIO VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/05/2014 | 370.00 | 00072678925404 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI-4801, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0001477 | 16/05/2014 | 1800.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001482 | 17/05/2014 | 712.50 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA SERVIR AOS CONSELHEIROS EM SERVICO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001481 | 17/05/2014 | 997.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES PREPARADOS PARA SERVIR AOS FUNCIONARIOS INTERNOS EM SERVICO NO PREDIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001483 | 17/05/2014 | 1992.44 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA SERVIR NO CAFE DA MANHA DOS GARIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001484 | 17/05/2014 | 1001.10 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES PREPARADOS PARA SERVIR AOS FUNCIONARIOS INTERNOS EM SERVICO NO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001485 | 19/05/2014 | 138.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) SACOS DE CIMENTO 50 KG, DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ORLANDO JORGE DE SOUZA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/05/2014 | 265.00 | 00003414650460 | CARLOS ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOW-5705, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000580 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/05/2014 | 560.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES-DETETIZADORA DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REALIZADA NAS ESCOLAS OLIVINA CARNEIRO, SANTA TEREZINHA E JOSE ROSAS E NA CRECHE TIA JULIA, SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/05/2014 | 2160.00 | 00009468831493 | ISRAEL BARBOSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/05/2014 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/05/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/05/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/05/2014 | 41.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/05/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/05/2014 | 300.00 | 12114934000133 | JOAO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE MOVIMENTO Nº 40.087-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/05/2014 | 951.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/05/2014 | 18500.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001490 | 20/05/2014 | 403.34 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA SERVIR AOS FUNCIONARIOS INTERNOS EM SERVICO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000581 | 20/05/2014 | 1903.72 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000582 | 20/05/2014 | 7015.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000583 | 20/05/2014 | 8607.76 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000584 | 20/05/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/05/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/05/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/05/2014 | 420.00 | 00009800356789 | MARIA ELIZABETE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELOS MORADORES DA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/05/2014 | 109.50 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) CABOS PARA PICARETA, 03 (TRES) ENXADAS E 03 (TRES) CABOS PARA ENXADA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/05/2014 | 420.00 | 00095381406487 | DAMIAO GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO SITIO CANAFISTULA, REALIZADO DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/05/2014 | 572.20 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUVAS DE BORRACHA CANO CURTO E LUVAS PARA GARI, DESTINADOS AO USO PELOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/05/2014 | 320.00 | 00069911347753 | FRANCISCO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR YBR 125K DE PLACA OEZ-8510, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FMASSCFV Nº 12.746-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0001504 | 21/05/2014 | 621.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO COMPUTADOR E IMPRESSORA VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0001505 | 21/05/2014 | 2215.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS ECOLAS JOAO DUTRA, LUIZ BARBOSA, FERNANDO CUNHA LIMA E AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0001506 | 21/05/2014 | 948.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) MONITORES LCD 18,5" BENQ LED N3 G9 E 01 (UM) MONITOR LED 15", DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/05/2014 | 2065.00 | 00061705829449 | MARCELO DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-4468, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001513 | 22/05/2014 | 3406.50 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001514 | 22/05/2014 | 2487.50 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROSAS E JOAO MAXIMINO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/05/2014 | 1200.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES COM FORNECIMENTO DE 03 (TRES) ATAUDES, DESTINADOS AOS FUNERAIS DE PESSOAS FALECIDAS DAS FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001515 | 22/05/2014 | 92.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DA PRACA PUBLICA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/05/2014 | 977.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A REALIZACAO E PREMIACAO PARA JOGADORES DOS TIMES PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000585 | 22/05/2014 | 654.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000586 | 22/05/2014 | 600.00 | 00005025430437 | CRISTIANE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA Nº 09, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000587 | 22/05/2014 | 3900.00 | 00006185242400 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA UTILITARIO CAMINHONETE TIPO A DE PLACA OGB-8385, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/05/2014 | 200.00 | 00007201647458 | THIAGO LUIS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PATROCINAR O I ENCONTRO NAO NEGO SOU CAPOEIRA A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO COM A PARTICIPACAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA E RIO GRANDE DO NORTE NOS DIAS 24 E 25/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/05/2014 | 160.00 | 00002818516706 | MARIA DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNE-8206, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/05/2014 | 290.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR AGRALE VERMELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/05/2014 | 130.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DO SOLENOIDE E RETIRADA DO VAZAMENTO DA BOMBA DO TRATOR AGRALE VERMELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/05/2014 | 2425.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-1344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/05/2014 | 300.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CALIBRAGEM DE BOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-1344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/05/2014 | 320.00 | 00009731410422 | JOCELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE 03 (TRES) FOGOES PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA E MARIA DAS DORES BELISIO DA SILVA E CRECHE TIA JULIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/05/2014 | 7008.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/05/2014 | 372758.13 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/05/2014 | 188593.34 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/05/2014 | 38702.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/05/2014 | 22724.24 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/05/2014 | 21814.41 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/05/2014 | 26220.72 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/05/2014 | 26260.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/05/2014 | 720.00 | 00004380934454 | LINDINALDO TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS PELO SUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/05/2014 | 720.00 | 00004380934454 | LINDINALDO TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS PELO SUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/05/2014 | 380.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVELACAO DE 38 FOTOGRAFIAS 15X21 CM, DESTINADAS A PUBLICIDADE DA FESTA DAS MAES DOS GRUPOS DO SCFV E CAMINHADA CONTRA O ENFRENTAMENTO E ABUSO SEXUAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/05/2014 | 720.00 | 00075956101415 | MARCOS VALERIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/05/2014 | 720.00 | 00002912817455 | JOSIMERI PAIVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS PELO SUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/05/2014 | 720.00 | 00002912817455 | JOSIMERI PAIVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS PELO SUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/05/2014 | 1200.00 | 00003985769478 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS NA FUNCAO DE SUPERVISORA DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/05/2014 | 1200.00 | 00070104242418 | MICHELE DE SANTANA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS NA FUNCAO DE SUPERVISORA DE CAMPO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/05/2014 | 1200.00 | 00070104242418 | MICHELE DE SANTANA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS NA FUNCAO DE SUPERVISORA DE CAMPO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/05/2014 | 500.00 | 00009578182465 | ANIEL MARCULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A FESTA DAS MAES DOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/05/2014 | 480.00 | 00001343611482 | MOISES FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CABELEIREIRO NO CORTE DE CABELOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/05/2014 | 720.00 | 00008104219413 | ROSEANE DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/05/2014 | 720.00 | 00008104219413 | ROSEANE DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/05/2014 | 6395.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/05/2014 | 2988.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/05/2014 | 1130.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/05/2014 | 3100.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/05/2014 | 4370.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/05/2014 | 8574.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/05/2014 | 22411.75 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/05/2014 | 12699.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/05/2014 | 1759.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO INATIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/05/2014 | 1356.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS PENSIONISTAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/05/2014 | 7777.83 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/05/2014 | 9296.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/05/2014 | 520.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOB-0762 COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001538 | 26/05/2014 | 230.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTO 50 KG, DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PEDRO BATISTA, SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/05/2014 | 80526.32 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/05/2014 | 12624.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/05/2014 | 1062.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/05/2014 | 3700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/05/2014 | 21000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/05/2014 | 11848.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/05/2014 | 700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/05/2014 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/05/2014 | 5600.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/05/2014 | 3850.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/05/2014 | 4024.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000588 | 26/05/2014 | 472.52 | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ANESTESIOLOGICOS NO PACIENTE MENOR DE IDADE EDUARDO JOSE LEITE ALVES DE ARAUJO PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO REALIZADO NO CEDRUL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000589 | 26/05/2014 | 950.00 | 00002630244407 | MARCELO LUCIANO GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 GRADES DE FERRO PARA JANELAS DA SECRETARIA, CONFECCAO DE 12 SUPORTES PARA EXTINTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000590 | 26/05/2014 | 190.00 | 00072681993415 | MARIA JOSE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE BRINQUEDO INFLAVEL, PULA-PULA E MAQUINA DE ALGODAO DOCE, DESTINADOS AO DIVERTIMENTO DAS CRIANCAS PRESENTES NA REABERTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Tomada de Preços | 000132013 | 5000591 | 26/05/2014 | 1125.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DO TOTAL DE 37 HORAS DE DIVULGACAO SONORA NA ZONA RURAL E URBANA NO CARRO DE SOM TIPO SAVEIRO DE PLACA MNR-6816, POR OCASIAO DE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000592 | 26/05/2014 | 650.00 | 00008173598770 | RODRIGO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE TV DE 29 POLEGADAS, INSTALACAO DE UM PONTO PARA ANTENA PARABOLICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NO COMODO DE REPOUSO DA ENFERMAGEM E MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000593 | 26/05/2014 | 250.00 | 00008173598770 | RODRIGO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLINT DE 7.000 BTUS NA SALA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000594 | 26/05/2014 | 255.00 | 00094671303787 | ESPEDITO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000595 | 26/05/2014 | 2070.00 | 00036522988453 | AMADEU GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA HIJ-0277, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000596 | 26/05/2014 | 250.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE 48 HORAS DE SERVICOS COMO SEGURANCA NA FEIRA DE SAUDE REALIZADA NA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 07 E 08/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 050092014 | 5000597 | 26/05/2014 | 3911.21 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DE MANDADO DE ORDEM JUDICIAL E DEMAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000598 | 26/05/2014 | 740.00 | 00005434886402 | SEVERINO SA SLVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MANUTENCAO E REPAROS NA REDE HIDRAULICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DOS SITIOS PITOMBAS E VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000599 | 26/05/2014 | 200.00 | 00004334557481 | LEONALDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MOTO DE PLACA NPV-1140 NA ENTREGA DE CONVITES PARA REABERTURA DO PSF DE PITOMBAS E INAUGURACAO DO PSF DE MULUNGUZINHO, SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000600 | 26/05/2014 | 850.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 06 (SEIS) FAIXAS, DESTINADAS A FEIRA DE SAUDE REALIZADA NA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212013 | 5000601 | 26/05/2014 | 730.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000602 | 26/05/2014 | 290.00 | 00007130939435 | EDSON CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFS-2566, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000603 | 27/05/2014 | 10000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000604 | 27/05/2014 | 18900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000605 | 27/05/2014 | 7497.92 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000606 | 27/05/2014 | 63228.83 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000607 | 27/05/2014 | 17946.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000608 | 27/05/2014 | 8500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000609 | 27/05/2014 | 4700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000610 | 27/05/2014 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000611 | 27/05/2014 | 11637.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000612 | 27/05/2014 | 41719.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000613 | 27/05/2014 | 59934.85 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000614 | 27/05/2014 | 4800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000615 | 27/05/2014 | 25125.70 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000616 | 27/05/2014 | 1100.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000617 | 27/05/2014 | 62218.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000618 | 27/05/2014 | 1748.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000619 | 27/05/2014 | 8795.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000620 | 27/05/2014 | 1324.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA (HORUS), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000621 | 27/05/2014 | 380.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGA-3604, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000622 | 27/05/2014 | 2342.35 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000623 | 27/05/2014 | 3605.64 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE ANALISES LABORATORIAIS DAS AMOSTRAS COLETADAS DOS PACIENTES NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000624 | 27/05/2014 | 552.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME AUTO DE INFRACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT PROLATADA NO PROCESSO Nº 46224.000227/2012-73. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/05/2014 | 329.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) TROFEUS, DESTINADOS A PREMIACAO PARA OS TIMES PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/05/2014 | 320.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DO ARRANCO E ALTERNADOR DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-1344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/05/2014 | 55.00 | 00031294723472 | VANILDO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NPW-1801, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/05/2014 | 3285.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NEGOCIACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT FIRMADA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEMONSTRA AUTO DE INFRACAO NO PROCESSO Nº 46224.000228/2012-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/05/2014 | 544.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NEGOCIACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT FIRMADA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEMONSTRA AUTO DE INFRACAO NO PROCESSO Nº 46224.000231/2012-31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/05/2014 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI Nº 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/05/2014 | 17900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/05/2014 | 85.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) FECHADURAS E 02 (DUAS) DOBRADICAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO NAS PORTAS DE ACESSO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/05/2014 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA AO MENOR MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O MINISTERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/05/2014 | 395.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DO ARRANCO, ALTERNADOR E INSTALACAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA HIV-4468 E OFA-6959, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/05/2014 | 1557.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO CUSTEIO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERENCIA DE CREDITO ONLINE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/05/2014 | 200.00 | 00005290338446 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS REPASSE Nº 7.130-7 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE TRIBUTOS Nº 5.268-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/05/2014 | 170.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CAMARA DE AR, DESTINADA A REPOSICAO NO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001584 | 28/05/2014 | 388.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PEDRO BATISTA E MANUTENCAO NO SISTEMA DE ESGOTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/05/2014 | 3000.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS-IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOR LEAO MB4-350 3.0 CV 380V 60HZ E 01 (UM) BOMBEADOR LEAO 4R4PA-20, DESTINADO AO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/05/2014 | 690.00 | 00048645982404 | ANTÔNIO CESÁRIO DOMINGOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA JUNTO AS ASSOCIACOES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001585 | 28/05/2014 | 95.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CARRINHO DE MAO FISHER 60 LITROS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO MATAOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000625 | 28/05/2014 | 1604.00 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES NOS ATENDIMENTOS DE URGENCIA REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000626 | 28/05/2014 | 1328.60 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 5000627 | 29/05/2014 | 680.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO SITIO CANAFISTULA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000628 | 29/05/2014 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE 01 (UM) TONER 53-A, DESTINADO A IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/05/2014 | 550.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 220 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/05/2014 | 765.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO CUSTEIO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERENCIA DE CREDITO ONLINE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252013 | 0001594 | 29/05/2014 | 7960.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - BAZAR SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR OS FESTEJOS ALUSIVOS A TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21, 22 E 23/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FMASIGDBF Nº 12.740-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 0001590 | 29/05/2014 | 982.02 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FIGADO, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS SERVIDAS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/05/2014 | 475.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 190 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001595 | 29/05/2014 | 803.75 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA SERVIR NAS REUNIOES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIAS REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001596 | 29/05/2014 | 778.50 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIR AOS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001597 | 29/05/2014 | 2296.44 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/05/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS REALIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/05/2014 | 825.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 330 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0001606 | 30/05/2014 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 3 MB UTILIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0001605 | 30/05/2014 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0001603 | 30/05/2014 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0001604 | 30/05/2014 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO GRATUITO ILIMITADO A INTERNET ATRAVES DE REDE WI-FI PARA O PUBLICO EXTERNO NA AREA DE ABRANGENCIA DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/05/2014 | 0.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/05/2014 | 3340.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/05/2014 | 15254.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/05/2014 | 300.00 | 17620745000156 | RUZEMAR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) PADRAO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000629 | 30/05/2014 | 9870.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000630 | 30/05/2014 | 1950.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COODERNACAO DO PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000631 | 30/05/2014 | 560.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA VIGILANCIA SANITARIA E PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000632 | 30/05/2014 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000633 | 30/05/2014 | 46.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000634 | 02/06/2014 | 2000.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0887, TRANSPORTANDO PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA FUNAD DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5000635 | 02/06/2014 | 572.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000636 | 02/06/2014 | 2252.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000637 | 02/06/2014 | 236.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000638 | 02/06/2014 | 13.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000639 | 02/06/2014 | 99.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000640 | 02/06/2014 | 66.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSA FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000641 | 02/06/2014 | 12.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA FAZENDA SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000642 | 02/06/2014 | 12.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000643 | 02/06/2014 | 16.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000644 | 02/06/2014 | 60.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000645 | 02/06/2014 | 33.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000646 | 02/06/2014 | 11.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000647 | 02/06/2014 | 97.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AGROVILA MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/06/2014 | 120.00 | 00007727693464 | DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA REALIZADA NO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNB-8526, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/06/2014 | 430.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000262013 | 0001620 | 02/06/2014 | 3850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO TRANSPORTE DE 11 (ONZE) CARRADAS DE COLETA DOS DEJETOS DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/06/2014 | 574.90 | 00002342260482 | JOSE ALEXANDRINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM REFEICOES, POR OCASIAO DE VIAGENS DO PREFEITO E ASSESSORES ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 E 27/05 E 02/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/06/2014 | 530.00 | 00007130939435 | EDSON CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFS-2566, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/06/2014 | 173.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL Nº 1.114-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/06/2014 | 1.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/06/2014 | 86.28 | 08188560000123 | JOSE WELDSON ORANGE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE UTILIDADE DOMESTICA PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/06/2014 | 9.03 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA ATRAVES DE SEDEX LOGICO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CODIGO: SU064227360BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/06/2014 | 1.74 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA ATRAVES DE SEDEX LOGICO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CODIGO: SU065184878BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/06/2014 | 4.49 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA ATRAVES DE SEDEX LOGICO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CODIGO: SU067472245BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/06/2014 | 280.00 | 00013215225760 | SANDRA DA SILVA PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/06/2014 | 80.00 | 00069901538734 | MIRIAN DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/06/2014 | 350.00 | 00087341603453 | GIVANILDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DO CUSTEIO DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/06/2014 | 720.00 | 00075956101415 | MARCOS VALERIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/06/2014 | 200.00 | 00012034046463 | ANTONIO WILLIAM DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO AO ESTADO DA BAHIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/06/2014 | 100.00 | 00005031920408 | PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/06/2014 | 70.00 | 00002179797770 | MARIA DAS GRACAS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA CRIANCA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/06/2014 | 296.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS FORNECIDAS AOS GRUPOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/06/2014 | 560.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA OLIVIO CARNEIRO, SITUADA NA LOCALIDADE DE MARMARAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/06/2014 | 400.00 | 00008452552408 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DO RESULTADO DO RENDIMENTO DO CENSO ESCOLAR DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/06/2014 | 400.00 | 00007897735702 | RENATA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DO RESULTADO DO RENDIMENTO DO CENSO ESCOLAR DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/06/2014 | 724.00 | 00005175687484 | HOMERO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001626 | 02/06/2014 | 3524.90 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL MATRICULADOS NAS CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/06/2014 | 2500.00 | 00009421425430 | JOSE CARLOS MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA, REVESTIMENTO DE GESSO, RECUPERACAO DE BANHEIROS, MANUTENCAO, INSTALACAO DE VENTILADORES E DE UMA CAIXA D'AGUA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZ NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0001636 | 03/06/2014 | 816.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS COMPLETOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, POR OCASIAO DE PARTICIPACAO EM PLANEJAMENTO PEDAGOGICO REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/06/2014 | 4566.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/06/2014 | 900.00 | 00072678925404 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO MILLE EX DE PLACA MNI-4801, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/06/2014 | 5880.00 | 00004745862431 | ARNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DO PATIO DO MERCADO, PATIO DA ESCOLA MARGARIDA PESSOA, AVENIDA OLIVIO MAROJA, RUA 15 DE NOVEMBRO E ALVENARIA NA PRACA, DURANTE O PERIODO DE 10 A 30/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/06/2014 | 420.00 | 00043477429400 | SEVERINO ESTEVAO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS MULUNGUZINHO A BARRA DE ESPINGARDA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 16/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000648 | 04/06/2014 | 27.40 | 02905110017799 | GR S/A. - AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA PRES. JK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICAO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA-ES PARA PARTICIPAR DE CONGRESSOS REALIZADOS NO CARAPINA CENTRO DE EVENTOS ENTRE OS DIAS 01 E 04/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000649 | 04/06/2014 | 187.50 | 00007406122470 | BIANCA VIRGINIA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE PARA LOCOMOCAO LOCAL EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA-ES PARA PARTICIPAR DE CONGRESSOS REALIZADOS NO CARAPINA CENTRO DE EVENTOS ENTRE OS DIAS 01 E 04/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/06/2014 | 350.00 | 11724297000154 | JORGE LUIS HOLANDA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8600, VINCULADA AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/06/2014 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FMAS-PVMC Nº 10.803-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/06/2014 | 150.00 | 00012322189448 | MARIA DE FATIMA MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 04/06/2014 | 1100.00 | 00004156615448 | LUZIA BENICIO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTOS DO ABACAXI, DESTINADOS AO PREPARO DE SUCOS DE FRUTA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/06/2014 | 2500.00 | 00004156615448 | LUZIA BENICIO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTOS DO ABACAXI, DESTINADOS AO PREPARO DE SUCOS DE FRUTA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/06/2014 | 3249.00 | 00006461113452 | JOSE ROBERTO BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/06/2014 | 678.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE TIA JULIA LOCALIZADA EM CANAFISTULA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA ELICLEIDE CARDOSO DA SILVA EM SUA LICENCA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/06/2014 | 250.00 | 00071432078453 | SEBASTIAO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 250 MOLHOS DE COENTRO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/06/2014 | 1000.00 | 00070268872465 | HERBSON CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA, MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA E COLOCACAO DE FORRO DE PVC NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MAXIMINO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 0001647 | 04/06/2014 | 4993.80 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 0001648 | 04/06/2014 | 3678.10 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FIGADO, FRANGO E FRIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDAS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/06/2014 | 3180.00 | 00097348600891 | PAULO SERGIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRA, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/06/2014 | 1200.00 | 00004978703476 | CARLOS EDNO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOCO, RECUPERACAO DO PISO, CONSTRUCAO DE BANHEIRO, PINTURA E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA PARA O MAIS EDUCACAO NA ESCOLA JOAO FERREIRA DA SILVA, NO SITIO LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/06/2014 | 82006.79 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001675 | 05/06/2014 | 3353.40 | 00062388320453 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/06/2014 | 362.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DO CONVENIO FIRMADO PARA ACAO DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/06/2014 | 500.00 | 00079800173404 | MARIA DAS DORES FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, Nº 21, BELA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/06/2014 | 500.00 | 00023783141400 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 22 DE JULHO, Nº 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/06/2014 | 1900.00 | 00075256878468 | MARILUZE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NQH-1025, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/06/2014 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PASTORAL DA CRIANCA, DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 069/2001, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/06/2014 | 600.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE CAPACITACAO OFERECIDOS A POPULACAO ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 05/06/2014 | 800.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0001658 | 05/06/2014 | 5000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000202013 | 0001668 | 05/06/2014 | 5000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL ELETRONICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/06/2014 | 1000.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/06/2014 | 11497.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/06/2014 | 14266.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE EM ATENDIMENTO AO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI E O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102013 | 0001656 | 05/06/2014 | 3500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE ARACAGI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072013 | 0001660 | 05/06/2014 | 3500.00 | 00033406383491 | JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO A ESSE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0001663 | 05/06/2014 | 3399.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS COMPLETOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DE ADMINISTRACAO, LICITACAO E JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0001665 | 05/06/2014 | 3500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/06/2014 | 500.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000092013 | 0001667 | 05/06/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/06/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/06/2014 | 1000.00 | 00004347057482 | LUCIANA VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, INSERCAO DE INFORMACOES E HOSPEDAGEM DO SITIO OFICIAL DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 12527/2011 PARA ACESSO DA POPULACAO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0001682 | 05/06/2014 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, RELATIVO AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000650 | 05/06/2014 | 4800.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07, 14, 21 E 28/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000651 | 05/06/2014 | 1100.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SPACE CROSS DE PLACA OEW-8665, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CANAFISTULA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000652 | 05/06/2014 | 3600.00 | 00001001288319 | RAMIRO MOREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10, 11 E 31 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000653 | 05/06/2014 | 1000.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CROSS FOX DE PLACA MOG-7228, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000654 | 05/06/2014 | 1100.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOO-7484, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000655 | 05/06/2014 | 3600.00 | 00096215992372 | FELIPE MENEZES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03, 04 E 17 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000656 | 05/06/2014 | 3600.00 | 00096215992372 | FELIPE MENEZES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18, 24 E 25 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000657 | 05/06/2014 | 1100.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DE PLACA OGA-6639, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000658 | 05/06/2014 | 3900.00 | 00006185242400 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA UTILITARIO CAMINHONETE TIPO A DE PLACA OGB-8385, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000659 | 05/06/2014 | 2000.00 | 00007046201463 | MOACIR CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNO-6311, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 5000660 | 05/06/2014 | 5994.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 5000661 | 05/06/2014 | 4327.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000662 | 05/06/2014 | 800.00 | 00011976753708 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMO-2774, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA PERIFERIA AO CENTRO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000663 | 05/06/2014 | 1100.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQG-4197, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/06/2014 | 110.00 | 00004237580474 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MONDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03 (TRES) DIAS DE TRABALHO DIARIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 07/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/06/2014 | 500.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/06/2014 | 1800.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE E ELABORACAO DE BOLETINS DE MEDICAO E FISCALIZACAO DAS OBRAS REALIZADAS POR ESSA PREFEITURA OU CONTRATADAS COM EMPRESAS PRIVADAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 05/06/2014 | 900.00 | 00062782843753 | JOSE BESERRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/06/2014 | 130.00 | 00096579218487 | OSMAN JOSE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NQB-6132, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001673 | 05/06/2014 | 1400.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFI-2918, DESTINADO AO SUPORTE DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001679 | 05/06/2014 | 3500.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH-6209, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/06/2014 | 1026.00 | 17620745000156 | RUZEMAR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DO TIPO FERRAMENTAS E CARROS DE MAO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/06/2014 | 2650.00 | 00071434445453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR VALMET, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/06/2014 | 700.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/06/2014 | 1300.00 | 00001099209706 | MANUEL LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001694 | 05/06/2014 | 745.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001674 | 05/06/2014 | 2000.00 | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-6575, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001692 | 05/06/2014 | 2000.00 | 00003518292455 | LUIZ JULIÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-0523, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/06/2014 | 800.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO SEMANAL E APREENSAO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/06/2014 | 678.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR BRACAL DAS PARTES DO BOI NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001669 | 05/06/2014 | 1900.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/06/2014 | 500.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/06/2014 | 1100.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDE, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS ENCONTRADOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/06/2014 | 650.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DA LOCALIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/06/2014 | 1200.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/06/2014 | 370.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/06/2014 | 430.00 | 00004977905482 | ROBSON DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE MALICIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 06/06/2014 | 320.00 | 00006388966497 | PORSINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE MARAMARAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/06/2014 | 370.00 | 00092765475415 | MARIA VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA LIFE DE PLACA MNZ-6045, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/06/2014 | 320.00 | 00004302482451 | LUCINETE DOS SANTOS INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 06/06/2014 | 316.00 | 00009330574408 | ROSANGELA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE GRAVATA DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/06/2014 | 336.00 | 00004977862490 | SEVERINA ALBUQUERQUE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE MATA DO ESTREIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 06/06/2014 | 420.00 | 00003099855448 | ALEXANDRE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO EX DE PLACA LCM-4970, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/06/2014 | 370.00 | 00005715364418 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA WIND DE PLACA MNN-6405, DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 06/06/2014 | 130.00 | 00011849140790 | GILVETE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO FIAT STRADA FIRE FLEX DE PLACA NQC-0226, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 06/06/2014 | 320.00 | 00066132568387 | ANATILDE SERRANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT LOGAN DE PLACA NQA-5426, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000664 | 06/06/2014 | 67.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000665 | 06/06/2014 | 27.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000666 | 06/06/2014 | 58.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), LOCALIZADA NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000667 | 06/06/2014 | 23.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000668 | 06/06/2014 | 56.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), LOCALIZADA NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000669 | 06/06/2014 | 300.00 | 00004103528451 | VANILSA ALVES BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DURANTE O PERIODO DE REFORMA DO PREDIO PROPRIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000670 | 06/06/2014 | 1500.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DA PISCINA DO BALNEARIO PARAISO DO SOL, DESTINADA AO TRATAMENTO POR HIDROTERAPIA DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000671 | 06/06/2014 | 600.00 | 00005025430437 | CRISTIANE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA Nº 09, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000672 | 06/06/2014 | 588.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DE 01 (UMA) CENTRIFUGA DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000673 | 06/06/2014 | 2814.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DOS SITIOS TAINHA E PIABAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000674 | 06/06/2014 | 770.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000675 | 06/06/2014 | 240.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO 7 M3, 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO WHITE MED E 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO 2 M3, DESTINADOS AO CONSUMO PELA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5000676 | 06/06/2014 | 1385.10 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PLANTONISTAS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO, CAPS E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/06/2014 | 500.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/06/2014 | 110.00 | 00003874629457 | ANTONIO CARLOS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA NQH-8663, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/06/2014 | 100.00 | 00071433074400 | DAMIAO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 06/06/2014 | 150.00 | 00014869757800 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001709 | 06/06/2014 | 1600.00 | 00048648736404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA KKW-9689, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 06/06/2014 | 70.00 | 00009551282426 | EDMILSON DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/06/2014 | 500.00 | 00084662506468 | SERGIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/06/2014 | 250.00 | 00010265860466 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001698 | 06/06/2014 | 1995.00 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001699 | 06/06/2014 | 3490.00 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS CRECHES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/06/2014 | 900.00 | 00075256606468 | WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL DE WANDO DO ACORDEON, DESTINADO A ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DOS GRUPOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/06/2014 | 100.00 | 00058432353787 | ANTONIO MOISEIS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/06/2014 | 150.00 | 00007346461436 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/06/2014 | 430.00 | 00034252100410 | MARIA DE LOURDES VIANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQB-1709, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/06/2014 | 75349.76 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA SAA Nº 9.134-0 EM FAVOR DO MINISTERIO DA SAUDE - FUNASA, REFERENTE AO CONVENIO Nº 021/2005. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000677 | 09/06/2014 | 500.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADAS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5000678 | 09/06/2014 | 1358.40 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SERVIR AOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000679 | 09/06/2014 | 3902.90 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEICOES DOS PLANTONISTAS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E PSF CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000680 | 09/06/2014 | 2000.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0887, TRANSPORTANDO PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA FUNAD DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000262013 | 5000681 | 09/06/2014 | 1750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 (CINCO) CARRADAS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS DEJETOS COLETADOS EM FOSSA SEPTICA NO PREDIO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000682 | 09/06/2014 | 600.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 25 UNIDADES DE ISOSOURCE SOYA 1000ML, DESTINADOS A DOACAO A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA EM TRATAMENTO DE SAUDE QUE NECESSITA DE SUPORTE NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000683 | 09/06/2014 | 880.00 | 00062460323700 | JOSEMAR BERNARDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000684 | 09/06/2014 | 5028.04 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 5000685 | 09/06/2014 | 4999.75 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000686 | 09/06/2014 | 880.00 | 00054833469472 | MANOEL DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000687 | 09/06/2014 | 120.00 | 00009527629438 | FABIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SITE "PORTAL PAGINA 1", QUE SERVE PARA A DIVULGACAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000688 | 09/06/2014 | 120.00 | 00009527629438 | FABIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SITE "PORTAL PAGINA 1", QUE SERVE PARA A DIVULGACAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000689 | 09/06/2014 | 880.00 | 00008548784407 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000690 | 09/06/2014 | 880.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001725 | 09/06/2014 | 260.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/06/2014 | 1089.74 | 00002342260482 | JOSE ALEXANDRINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM REFEICOES E HOSPEDAGEM, POR OCASIAO DE VIAGEM DO PREFEITO ATE A CAPITAL FEDERAL (BRASILIA) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/06/2014 | 316.00 | 00002912763428 | JOSELITA ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/06/2014 | 200.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX NO DIA 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/06/2014 | 700.00 | 00046006400472 | JURANDY FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONSERTOS MECANICOS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/06/2014 | 360.00 | 00071271961504 | HUMBERTO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0001736 | 10/06/2014 | 1787.04 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0001737 | 10/06/2014 | 710.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/06/2014 | 330.00 | 00008104356402 | JOSINETE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE CANOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0001726 | 10/06/2014 | 2569.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPX-6575 E OET-0523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0001727 | 10/06/2014 | 1243.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPX-6575 E OET-0523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/06/2014 | 320.00 | 00007751969407 | TARCISIO NORBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DO MERCADO PUBLICO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0001734 | 10/06/2014 | 21503.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0001735 | 10/06/2014 | 11744.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/06/2014 | 130.00 | 00087260050420 | AURELIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMS) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO SPACEFOX DE PLACA MOE-7232, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/06/2014 | 440.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DE 04 (QUATRO) PA DE ROLAMENTO E ABERTURA DE ROSCA NOS EIXOS DO CARROCAO PEQUENO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 5000691 | 10/06/2014 | 1323.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000692 | 10/06/2014 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA TECNICA E EXECUCAO DE PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 5000693 | 10/06/2014 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 050082014 | 5000694 | 10/06/2014 | 862.90 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FIGADO, CARNE BOVINA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 050082014 | 5000695 | 10/06/2014 | 2903.20 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FIGADO, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES INTERNOS E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, PSF SANTO AMARO E PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000696 | 10/06/2014 | 3364.65 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000697 | 10/06/2014 | 600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/06/2014 | 60.00 | 00002901572421 | JOSILENE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MMT-2919, A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/06/2014 | 500.00 | 00004693857408 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO CORSA WIND DE PLACA HZQ-3634, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/06/2014 | 5310.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/06/2014 | 9928.99 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO EM CONSEQUENCIA DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DEVIDOS E NAO RECOLHIDOS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/06/2014 | 1666.26 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO EM CONSEQUENCIA DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DEVIDOS E NAO RECOLHIDOS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/06/2014 | 26638.44 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/06/2014 | 950.00 | 00062777777772 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NO VEICULO VW GOL DE PLACA LVG-2448, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/06/2014 | 200.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE 20 FOTOGRAFIAS 15X21 CM, DESTINADAS A PUBLICIDADE E DIVULGACAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DO SISTEMA ADUTOR DO MUNICIPIO DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/06/2014 | 310.00 | 00028776704491 | JOSE ROBERTO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA OGF-1215, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/06/2014 | 900.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/06/2014 | 57195.07 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL DESTA JURISDICAO, CONFORME DEMONSTRA O SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0001728 | 10/06/2014 | 1576.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKW-9689, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0001729 | 10/06/2014 | 586.08 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKW-9689, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0001730 | 10/06/2014 | 1159.24 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH-1025, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0001731 | 10/06/2014 | 636.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH-1025, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/06/2014 | 100.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/06/2014 | 60.00 | 00062387359453 | SEVERINO CARDOSO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/06/2014 | 300.00 | 00004992233490 | EDVARDO BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/06/2014 | 120.00 | 00004977844408 | JOSE EZEQUIEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/06/2014 | 350.00 | 00063202476491 | JOSENILDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/06/2014 | 200.00 | 00067507026434 | ROSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO DE JOAO LUIZ DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0001732 | 10/06/2014 | 15779.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0001733 | 10/06/2014 | 7680.12 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0001738 | 10/06/2014 | 1800.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001753 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00050446312487 | MANOEL MACENA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-1396, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001756 | 10/06/2014 | 1600.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACA JKU-6964, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001758 | 10/06/2014 | 616.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE PINTURA DA ESCOLA JOAO MAXIMINO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/06/2014 | 31187.09 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/06/2014 | 210.00 | 00002259155456 | CARLOS ANTONIO CRISPIN FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZA, SITUADA NA LOCALIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/06/2014 | 210.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOAO MAXIMINO, SITUADA NA LOCALIDADE DE BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/06/2014 | 300.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE ROSAS, SITUADA NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/06/2014 | 316.00 | 00010153003405 | MARINALDO LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA OLIVIO MAROJA, SITUADA NA LOCALIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/06/2014 | 316.00 | 00011240003480 | LUCIO MAURO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA RITA DE CASSIA, SITUADA NA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/06/2014 | 210.00 | 00005413909454 | ROSINALDO SILVESTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA SANTA MARIA, SITUADA NA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/06/2014 | 320.00 | 00003255708419 | EDUARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JULIO JOSE DA SILVA, SITUADA NA LOCALIDADE DE CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/06/2014 | 230.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA, LOCALIZADO NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/06/2014 | 320.00 | 00002580019413 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA FERNANDO DA CUNHA LIMA, SITUADA NA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/06/2014 | 230.00 | 00004681981486 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA LUCILA AVILA, SITUADA NA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/06/2014 | 210.00 | 00005778531478 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE ALVES DE SOUZA, SITUADA NA LOCALIDADE DE GENIPAPO DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/06/2014 | 300.00 | 00005612218478 | JOSELIA FERNANDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/06/2014 | 316.00 | 00087341484420 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA RITA DE CASSIA, SITUADA NA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/06/2014 | 250.00 | 00004082152407 | JOSILMA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOAO FERREIRA, LOCALIZADO EM LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/06/2014 | 265.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA LUCILA AVILA PESSOA, SITUADA NA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/06/2014 | 310.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA OLIVIO MAROJA, SITUADA NA LOCALIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/06/2014 | 210.00 | 00011849575410 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZ, SITUADA NA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/06/2014 | 22.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/06/2014 | 210.00 | 00076035697453 | ALUIZIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE VERISSIMO IRMAO, SITUADA NA LOCALIDADE DE RIACHAO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/06/2014 | 300.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/06/2014 | 230.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO, LOCALIZADO NO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/06/2014 | 210.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE FERNANDES DE MENDONCA, SITUADA NA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/06/2014 | 280.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA OLIVIO CARNEIRO, SITUADA NA LOCALIDADE DE MARMARAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/06/2014 | 300.00 | 00075256622404 | LUIZ CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA FERNANDO DA CUNHA LIMA, SITUADA NA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/06/2014 | 210.00 | 00009657577497 | ALISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOAO FERREIRA DA SILVA, SITUADA NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/06/2014 | 100.00 | 00097806668420 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/06/2014 | 347.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PREDIO-SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/06/2014 | 200.00 | 00062414267453 | SEVERINO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/06/2014 | 100.00 | 00005376792781 | SEVERINO JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/06/2014 | 143.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/06/2014 | 264.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/06/2014 | 32.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000698 | 11/06/2014 | 3700.00 | 12166792000158 | NOEL MIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 25 (VINTE E CINCO) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000699 | 11/06/2014 | 3700.00 | 12166792000158 | NOEL MIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 25 (VINTE E CINCO) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000700 | 11/06/2014 | 1661.60 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000701 | 11/06/2014 | 4725.00 | 10840479000128 | R. M. DIAGNOSTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM UNIDADE MOVEL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000702 | 11/06/2014 | 1270.00 | 00009084798406 | ALEXANDRO LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO E SERVENTE NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000703 | 11/06/2014 | 590.00 | 11724297000154 | JORGE LUIS HOLANDA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM RECARGAS DE TINTAS NA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8600, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000704 | 11/06/2014 | 406.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3274-1363 INSTALADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000705 | 11/06/2014 | 106.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3274-1118 INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000706 | 11/06/2014 | 724.00 | 00008740005488 | OZIANE HORACIO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO EM SUBSTITUICAO NO PERIODO DE FERIAS DA FUNCIONARIA EFETIVA MONICA DE SOUSA FELIX, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000707 | 11/06/2014 | 500.00 | 00005434886402 | SEVERINO SA SLVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MANUTENCAO E REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000708 | 11/06/2014 | 2400.00 | 00008387943436 | JACIANE HONORIO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM SUBSTITUICAO NO PERIODO DE FERIAS DA FUNCIONARIA EFETIVA ALINE LUCENA MENDES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000709 | 11/06/2014 | 125.00 | 00006205573466 | JULYANA TAYSE PESSOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM 01 (UM) PLANTAO DE 12 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000710 | 11/06/2014 | 162.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 200 ESCOVAS DENTAL INFANTIL, DESTINADOS A ACAO DE ESCOVACAO COLETIVA REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000711 | 11/06/2014 | 374.28 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000712 | 11/06/2014 | 724.00 | 00012178857493 | JEFFERSON MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COODERNACAO DO PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000713 | 11/06/2014 | 724.00 | 00024182028791 | SEVERINO GERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FISCALIZACAO SANITARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000714 | 11/06/2014 | 1104.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE NEOCATE 400 G, DESTINADOS A DOACAO AO MENOR LUAN VINICIUS MARTINS GREGORIO, POR SE TRATAR DE UMA CRIANCA ENFERMA EM ESTADO DE DESNUTRICAO QUE NECESSITA DE SUPORTE NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000715 | 11/06/2014 | 426.40 | 04798601000142 | B.I.S - COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO, DESTINADO A DOACAO EM CARATER EMERGENCIAL AO SENHOR LUIZ VIEIRA GRACIANO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000716 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/06/2014 | 1645.00 | 00004029013473 | SEVERINO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADA NA CAPINA E LIMPEZA DA AVENIDA OLIVIO MAROJA E RUAS DO CRUZEIRO, FELIPE RODRIGUES, CASTELO BRANCO, ADOLFO MUNIZ, JOAO SOARES, JOSE ROSA, N. SRA. DAS GRACAS E N. SRA. DO ROSARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/06/2014 | 85.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/06/2014 | 7800.00 | 11128829000190 | ALMAQ - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL QUE ENCONTRA-SE NO TERRENO ONDE SE DEPOSITA O LIXO NA LOCALIDADE DE MONDE, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/06/2014 | 329.20 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A REALIZACAO E PREMIACAO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/06/2014 | 1300.00 | 00008568342469 | ANANIAS SOUSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DE ANANIAS DOS TECLADOS E FORRO NOVA SENSACAO, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO DA COMUNIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 12/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/06/2014 | 420.00 | 00009800356789 | MARIA ELIZABETE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELOS MORADORES DA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000717 | 12/06/2014 | 39.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000718 | 12/06/2014 | 7423.72 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 050092014 | 5000719 | 12/06/2014 | 1951.72 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DE MANDADO DE ORDEM JUDICIAL E DEMAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/06/2014 | 200.00 | 00010139526420 | REINALDO FRANQUILINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/06/2014 | 220.00 | 00006461167463 | WILTON FRANQUILINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/06/2014 | 100.00 | 00071432671472 | JOSELITA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/06/2014 | 150.00 | 00092798764491 | SEVERINO PEDRO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/06/2014 | 80.00 | 00004151039406 | PEDRO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/06/2014 | 200.00 | 00097349178891 | JOSE FELINTO BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE TRIBUTOS Nº 5.268-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/06/2014 | 1973.33 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELEFONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS MOVEIS REALIZADAS ATRAVES DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/06/2014 | 700.00 | 00063203227487 | ESMERALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOL-7245, TRANSPORTANDO PROFESSORES E COORDENADORES DO PNAIC PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001813 | 13/06/2014 | 3960.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KBP-4103, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANAFISTINHA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/06/2014 | 320.00 | 00029939437404 | CLEDIO ROBERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA BOM JESUS, SITUADA NA LOCALIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/06/2014 | 350.00 | 00006709307417 | EDINETE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, LOCALIZADO NO SITIO GUARIBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000720 | 13/06/2014 | 1300.30 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E ATENDIMENTO DE PACIENTES COLOSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000721 | 13/06/2014 | 3695.60 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000722 | 13/06/2014 | 1448.00 | 00006503821450 | ELAINE CAVALCANTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO NO PERIODO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PAULO DOS SANTOS CAVALCANTE E JAYLTON FIDELIS DE BARROS NOS MESES DE FEVEREIRO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000723 | 16/06/2014 | 4430.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082013 | 5000724 | 16/06/2014 | 9820.00 | 02974662000198 | INTER GRAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000725 | 16/06/2014 | 315.00 | 00004380934454 | LINDINALDO TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000726 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/06/2014 | 265.00 | 00009578362447 | JOAO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001819 | 16/06/2014 | 5278.50 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/06/2014 | 80.00 | 00062387103491 | MARIA DAS GRACAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/06/2014 | 130.00 | 00087336600425 | IVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/06/2014 | 200.00 | 00011114654795 | GERLANE BATISTA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAR O CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/06/2014 | 100.00 | 00007691950403 | RAQUEL DA SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/06/2014 | 150.00 | 00072680350472 | DOMICIO TORQUARTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/06/2014 | 160.00 | 00002976902720 | EDNALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO E A GUARABIRA NO VEICULO CELTA DE PLACA DQZ-9740, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/06/2014 | 180.00 | 00000870291467 | NICODEMOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/06/2014 | 100.00 | 00001954693486 | LUIZ EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAR O CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/06/2014 | 530.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 (SETE) VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOQ-0539, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 17/06/2014 | 640.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 17/06/2014 | 19005.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000082014 | 0001827 | 17/06/2014 | 33899.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 CARTEIRAS TIPO UNIVERSITARIA, 28 ARMARIOS EM ACO C/2 PORTAS E C/2 PRATELEIRAS, 16 LIQUIDIFICADORES E 9 FOGOES SEMI INDUSTRIAL C/4 BOCAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/06/2014 | 2400.00 | 00003863569474 | JOSE ROSINE GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 30 (TRINTA) HORAS MAQUINAS TRABALHADAS COM TRATOR MASSEY FERGUNSON, DURANTE A REMOCAO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 17/06/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/06/2014 | 530.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL CL DE PLACA MNF-1175, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/06/2014 | 630.00 | 00009731227490 | ALAN DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO VW SAVEIRO CL DE PLACA MNH-0527, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/06/2014 | 300.00 | 00008212127451 | RICARDO SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA VAQUEJADA NO PARQUE ROBERTO MARINHO NESTE MUNICIPIO NO DIA 21/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/06/2014 | 400.00 | 00004343172414 | ENIVALDO MANOEL DE MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM O 12º TORNEIO DE FUTEBOL DA TAINHA COM A PARTICIPACAO DE 16 EQUIPES A SE REALIZAR NO CAMPO JOSE GUILHERME NO DIA 24/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000727 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000728 | 17/06/2014 | 2160.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOL-9334, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000729 | 17/06/2014 | 1950.86 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000730 | 17/06/2014 | 553.81 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000731 | 17/06/2014 | 289.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3274-1363 INSTALADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000732 | 17/06/2014 | 26.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3274-1118 INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000733 | 17/06/2014 | 1560.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFH-0997, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/06/2014 | 245.78 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNN-0715, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 18/06/2014 | 1750.00 | 00001726125432 | JAILSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADA NA CAPINA E LIMPEZA DAS RUAS CARLOS FERNANDES DE MENDONCA, RAIMUNDO CRUZ, AILTON NUNES DA SILVA E GERALDO CORREIA DE LIMA E DA CRECHE NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001843 | 18/06/2014 | 583.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30 (TRINTA) PARES DE LUVAS, DESTINADOS A PROTECAO DAS MAOS DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001850 | 18/06/2014 | 2001.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NO MATADOURO PUBLICO E REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS ORLANDO JORGE DE SOUZA E MANOEL RIBEIRO FRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001841 | 18/06/2014 | 5600.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO USO PELOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS CRECHES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001842 | 18/06/2014 | 277.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SABONETE PARA BANHO 90G INFANTIL, DESTINADOS AO USO PELOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS CRECHES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/06/2014 | 300.00 | 00010256099480 | WELLANY BORGES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE 1500 UNIDADES DE PICOLES PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO EM EVENTO SOBRE A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADO NO GINASIO O ONILDAO NO DIA 19/05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/06/2014 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) KIT COM TECLADO E MOUSE SEM FIO, DESTINADO A REPOSICAO NO COMPUTADOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/06/2014 | 300.00 | 00004355786420 | ELIZANGELA BATISTA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 18/06/2014 | 120.00 | 00000890806705 | RISONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 18/06/2014 | 100.00 | 00001496623436 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/06/2014 | 388.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PREDIO-SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 18/06/2014 | 100.00 | 00078726522772 | JOAO LAU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/06/2014 | 2275.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/06/2014 | 0.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/06/2014 | 1337.00 | 00003170541471 | MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/06/2014 | 1337.00 | 00004868171488 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/06/2014 | 1337.00 | 00008125807454 | ALEX TORQUATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/06/2014 | 1337.00 | 00005648617402 | RANIEL GONCALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/06/2014 | 2000.00 | 00010914195409 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO E PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS DA ESCOLA MARGARIDA PESSOA COUTINHO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/06/2014 | 1400.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO, PINTURA E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA SANTA TEREZINHA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/06/2014 | 400.00 | 00004259001426 | LUCELIA MENEZES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO ISAIAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE MATA DO ESTREITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/06/2014 | 724.00 | 00005175687484 | HOMERO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022013 | 0001867 | 20/06/2014 | 1015.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (PAPEL OFICIO A-4), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/06/2014 | 6090.00 | 00002375076761 | MANOEL LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DA TRAVESSA PROFESSORA MARIA DO CARMO, RUA JOSE ARAUJO, AVENIDA OLIVIO MAROJA E ALVENARIA DE UM FOSSAO NO MATADOURO, DURANTE O PERIODO DE 31/05 A 20/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/06/2014 | 950.00 | 00003787104437 | RAIMUNDO GABRIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESGOTAMENTO NO BAIRRO SAO SEBASTIAO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, EM FRENTE AO COLEGIO MARGARIDA PESSOA E FRANCISCO PESSOA DE BRITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/06/2014 | 1920.00 | 00076049604487 | JOACIL VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO CAMINHAO DE PLACA JTB-9749, DESTINADO A COLOCACAO DE 16 CARRADAS DE METRALHAS E PISSARRO NA ESTRADA ENTRE A PASSAGEM MOLHADA DE MULUNGUZINHO E CAPIM ACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001868 | 20/06/2014 | 570.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/06/2014 | 400.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA SUBMERSO 0,5 CV MONOFASICO, PERTENCENTE AO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/06/2014 | 850.00 | 00003344024418 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NPR-5508, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/06/2014 | 300.00 | 00003436218430 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO VALOR CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM UMA APRESENTACAO DE QUADRILHA JUNINA NA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/06/2014 | 510.00 | 17620745000156 | RUZEMAR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DO CONJUNTO MARIA CARNEIRO DE MENEZES ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001872 | 23/06/2014 | 4200.00 | 00093023723400 | CARMELITA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGS-3775, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MARMARAU E PITOMBAS A ARACAGI E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001874 | 23/06/2014 | 2300.00 | 00010814994431 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3443, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO VICENTE A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/06/2014 | 950.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MERIVA JOY DE PLACA HDK-4461, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/06/2014 | 60.00 | 00080632351420 | JOSILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/06/2014 | 120.00 | 00007085351438 | ADRIANA DA SILVA VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRIANCA DESNUTRIDA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/06/2014 | 500.00 | 00073922013449 | MARIA DAS NEVES GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAR O CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/06/2014 | 720.00 | 00004380934454 | LINDINALDO TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/06/2014 | 370.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE 37 FOTOGRAFIAS 15X21 CM, DESTINADAS A PUBLICIDADE DAS COMEMORACOES JUNINAS DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/06/2014 | 340.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE 34 FOTOGRAFIAS 15X21 CM, DESTINADAS A PUBLICIDADE DAS COMEMORACOES JUNINAS DOS GRUPOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/06/2014 | 720.00 | 00075956101415 | MARCOS VALERIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/06/2014 | 720.00 | 00002912817455 | JOSIMERI PAIVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/06/2014 | 1200.00 | 00003985769478 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS NA FUNCAO DE SUPERVISORA DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/06/2014 | 1200.00 | 00070104242418 | MICHELE DE SANTANA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS NA FUNCAO DE SUPERVISORA DE CAMPO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/06/2014 | 5000.00 | 00006936248411 | CRISTIANE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DE ARTES CENICAS JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/06/2014 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA AO MENOR MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O MINISTERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/06/2014 | 720.00 | 00008104219413 | ROSEANE DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/06/2014 | 6382.90 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/06/2014 | 2722.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/06/2014 | 1130.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/06/2014 | 2850.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/06/2014 | 4370.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/06/2014 | 7074.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/06/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/06/2014 | 20923.68 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/06/2014 | 13599.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/06/2014 | 1759.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO INATIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/06/2014 | 1356.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS PENSIONISTAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/06/2014 | 7324.16 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/06/2014 | 9296.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/06/2014 | 18400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/06/2014 | 6778.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/06/2014 | 370513.49 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/06/2014 | 190315.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/06/2014 | 38208.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/06/2014 | 22724.24 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/06/2014 | 21765.09 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/06/2014 | 26220.72 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/06/2014 | 26560.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/06/2014 | 650.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES-DETETIZADORA DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REALIZADA NAS ESCOLAS JOAO DUTRA DE ARAUJO, JOSE VERISSIMO IRMAO, JOAO MAXIMINO E LUCILA AVILA PESSOA, SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/06/2014 | 1200.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30 (TRINTA) TUBOS DE 300 C/F1 E 02 (DOIS) POSTES DE CONCRETO DE 6 METROS, DESTINADOS AO CEMITERIO E ESGOTAMENTO DO BAIRRO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/06/2014 | 850.00 | 00008380395450 | JANDEILSON DE SENA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADA NA CAPINA E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO SANTO AMARO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/06/2014 | 130.00 | 00096579218487 | OSMAN JOSE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NQB-6132, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/06/2014 | 77924.58 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/06/2014 | 12624.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/06/2014 | 800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/06/2014 | 21000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/06/2014 | 11848.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/06/2014 | 580.00 | 00004092486499 | CICERO BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GYB-6657, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/06/2014 | 1062.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/06/2014 | 3700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/06/2014 | 150.00 | 00002815067447 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA OGG-3716, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/06/2014 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/06/2014 | 3900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/06/2014 | 3850.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/06/2014 | 4024.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000734 | 25/06/2014 | 15.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000735 | 25/06/2014 | 640.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 80 (OITENTA) BLOCOS DE RECEITA AZUL TIPO B, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF), CAPS E UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000736 | 25/06/2014 | 100.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000737 | 26/06/2014 | 75.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, DESTINADOS A DOACAO A SENHORA ROSEANE MARTINS LUCAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA EM TRATAMENTO DE SAUDE QUE NECESSITA DE SUPORTE NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000738 | 26/06/2014 | 331.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000739 | 26/06/2014 | 898.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COODERNACAO DO PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000740 | 26/06/2014 | 724.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO NO CARGO DE FISCAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000741 | 26/06/2014 | 2622.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000742 | 26/06/2014 | 8795.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000743 | 26/06/2014 | 2200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000744 | 26/06/2014 | 61335.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000745 | 26/06/2014 | 3175.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000746 | 26/06/2014 | 11952.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000747 | 26/06/2014 | 41461.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000748 | 26/06/2014 | 57984.19 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000749 | 26/06/2014 | 4800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000750 | 26/06/2014 | 24672.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000751 | 26/06/2014 | 8500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000752 | 26/06/2014 | 4700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000753 | 26/06/2014 | 1324.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA (HORUS), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000754 | 26/06/2014 | 10000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000755 | 26/06/2014 | 29350.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000756 | 26/06/2014 | 5897.92 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000757 | 26/06/2014 | 62712.31 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000758 | 26/06/2014 | 16846.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/06/2014 | 500.00 | 00067505759434 | JOSE VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DE TANANDUBA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/06/2014 | 1400.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001928 | 26/06/2014 | 2946.50 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL MATRICULADOS NAS CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/06/2014 | 2227.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO CUSTEIO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERENCIA DE CREDITO ONLINE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001938 | 26/06/2014 | 992.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PINTURA NA ESCOLA OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/06/2014 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI Nº 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001925 | 26/06/2014 | 1205.85 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NAS REUNIOES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIAS REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001926 | 26/06/2014 | 757.50 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIR AOS BENEFICIARIOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001927 | 26/06/2014 | 2279.44 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 0001929 | 26/06/2014 | 1001.53 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FIGADO, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS SERVIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/06/2014 | 770.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA A FESTA DAS COMEMORACOES JUNINAS DO GRUPO DE IDOSOS "IDADE DE OURO" REALIZADA ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/06/2014 | 700.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA A FESTA DAS COMEMORACOES JUNINAS DOS GRUPOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022013 | 0001935 | 26/06/2014 | 1307.20 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022013 | 0001936 | 26/06/2014 | 1377.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/06/2014 | 210.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 06 (SEIS) TROFEUS EM PVC LISO COM ADESIVO IMPRESSO DIGITAL, DESTINADOS A PARTICIPACAO DOS GRUPOS DE DANCA DO SCFV NOS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/06/2014 | 548.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NEGOCIACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT FIRMADA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEMONSTRA AUTO DE INFRACAO NO PROCESSO Nº 46224.000231/2012-31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/06/2014 | 3310.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NEGOCIACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT FIRMADA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEMONSTRA AUTO DE INFRACAO NO PROCESSO Nº 46224.000228/2012-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/06/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/06/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/06/2014 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER E LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/06/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/06/2014 | 320.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER E LOCACAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/06/2014 | 400.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER E LOCACAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172013 | 0001951 | 27/06/2014 | 70.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) HELICE DO MOTOR, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO CAMINHA DE PLACA MNF-1344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/06/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/06/2014 | 240.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER E LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/06/2014 | 300.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA - RADIO INDEPENDENTE ALTERNATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE ARACAGI NO PORTAL INDEPENDENTE.COM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000759 | 27/06/2014 | 1150.00 | 00009084798406 | ALEXANDRO LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADA NA REFORMA DA SALA DE RAIO X E REPAROS DA CAIXA D'AGUA DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000760 | 27/06/2014 | 556.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME AUTO DE INFRACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT PROLATADA NO PROCESSO Nº 46224.000227/2012-73. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000761 | 27/06/2014 | 240.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER E LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000762 | 27/06/2014 | 320.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER E LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000763 | 27/06/2014 | 600.00 | 00005898031405 | ALAN FERNANDO DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMZ-0221, TRANSPORTANDO PACIENTE PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA DO SITIO TAUMATA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000764 | 30/06/2014 | 970.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 5000765 | 30/06/2014 | 11158.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000766 | 30/06/2014 | 130.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO COM BACKUP REALIZADOS EM 02 (DOIS) COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082013 | 5000767 | 30/06/2014 | 300.00 | 02974662000198 | INTER GRAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PANFLETOS, DESTINADOS A ACAO DE SAUDE REALIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/06/2014 | 700.00 | 00090983424420 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM MAQUINA AGRICOLA ENCHEDEIRA, DESTINADAS A CAPTACAO DE 100 TONELADAS DE CANA DE ACUCAR PARA UTILIZAR COMO SEMENTE PARA DISTRIBUICAO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/06/2014 | 1216.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/06/2014 | 421.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMARAS DE AR, PNEUS PARA CARRO DE MAO E CARRINHOS DE MAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/06/2014 | 72.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0001961 | 30/06/2014 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 3 MB UTILIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0001958 | 30/06/2014 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0001959 | 30/06/2014 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO GRATUITO ILIMITADO A INTERNET ATRAVES DE REDE WI-FI PARA O PUBLICO EXTERNO NA AREA DE ABRANGENCIA DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/06/2014 | 101.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/06/2014 | 2418.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/06/2014 | 15293.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/06/2014 | 60.00 | 00002868629482 | EDSON FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/06/2014 | 100.00 | 00091666635472 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0001960 | 30/06/2014 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FMASSCFV Nº 12.746-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001973 | 01/07/2014 | 1600.00 | 00048648736404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA KKW-9689, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/07/2014 | 50.00 | 00002886436402 | MARIVONE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/07/2014 | 1700.00 | 00009421425430 | JOSE CARLOS MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE PAREDES INTERNA E EXTERNA E DAS PORTAS E PORTOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/07/2014 | 160.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL Nº 1.114-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/07/2014 | 1.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS REPASSE Nº 7.130-7 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/07/2014 | 1337.00 | 00005648617402 | RANIEL GONCALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/07/2014 | 1337.00 | 00008125807454 | ALEX TORQUATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/07/2014 | 1337.00 | 00004868171488 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/07/2014 | 1337.00 | 00003170541471 | MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102013 | 0001983 | 01/07/2014 | 3500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE ARACAGI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/07/2014 | 550.00 | 00008882104427 | SIDIANE XAVIER DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DE ARTESANATO JUNTO AOS ALUNOS PARA DESENVOLVIMENTO E APLICACAO EM AULAS NAS ESCOLAS MARIA DAS DORES BELISIO E CUITE DE MENINO DEUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/07/2014 | 450.00 | 00010256099480 | WELLANY BORGES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE 2250 UNIDADES DE PICOLES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO EM EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO, MARGARIDA PESSOA E ALICE DE ALMEIDA NO DIA 28/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0001977 | 01/07/2014 | 885.50 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS COMPLETOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, POR OCASIAO DE PARTICIPACAO EM PLANEJAMENTO PEDAGOGICO REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/07/2014 | 550.00 | 00000127767428 | ELOISA CAVALCANTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DE ARTESANATO JUNTO AOS ALUNOS PARA DESENVOLVIMENTO E APLICACAO EM AULAS NAS ESCOLAS JOAO MAXIMINO E LUCILA AVILA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001985 | 01/07/2014 | 2100.00 | 00005239744424 | SERGIO MURILO FLORIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MMT-3162, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DO MASCATE, VIA GRAVATA DE PIABAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00015064433115 | ANTONIO FILOMENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA GUT-3798, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO BOI AO SITIO TAUMATA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001987 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00009505643462 | ORCICLEIDE MORAES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MNG-4688, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DO OLHO DAGUA, VIA CUITE DE MENINO DEUS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001988 | 01/07/2014 | 1250.00 | 00007757407486 | MARIA DA GLORIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3065, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONTENTO A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/07/2014 | 1400.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO L-200 DE PLACA MNV-9193, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO ARACAGI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001990 | 01/07/2014 | 2100.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0807, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001991 | 01/07/2014 | 900.00 | 00004835529413 | DIRCEU DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MBE-2830, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001992 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00011403791783 | JOAO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB-4084, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA E MERCADOR DE CIMA A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001993 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJA-2585, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DE CIMA A MULUNGUZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001994 | 01/07/2014 | 800.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANOAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001995 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DO ESTREITO AO SITIO MASCATE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001996 | 01/07/2014 | 1850.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0683, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO FELIX, CARDOSO, PIRPIRI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001997 | 01/07/2014 | 800.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA JUREMA A TAUMATA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001998 | 01/07/2014 | 700.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERCADOR A CAPIM ACU E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001999 | 01/07/2014 | 1600.00 | 00007873380440 | MARTINHO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOC-0653, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO ARACAGI A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002000 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0186, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MULUNGUZINHO, INGA, BARRA DA ESPINGARDA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002001 | 01/07/2014 | 1800.00 | 00023780673487 | SEVERINA LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MON-4950, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002002 | 01/07/2014 | 1900.00 | 00004941028457 | JOSELMA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-1195, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARROZ AO SITIO VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002003 | 01/07/2014 | 1900.00 | 00004941028457 | JOSELMA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-1195, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARROZ AO SITIO VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002004 | 01/07/2014 | 2100.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJF-0678, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0002005 | 01/07/2014 | 1900.00 | 00066066468472 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-6530, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BONITA, CAPIM ACU A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/07/2014 | 550.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 220 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/07/2014 | 160.00 | 00067508561449 | JOSENILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OFY-2326, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM SERVICOS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/07/2014 | 3100.00 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) BOMBEADOR 4BPS18i-14 ESTAGIOS EBARA E 01 (UM) MOTOR 380V TRIFASICO 60HZ LG450 EBARA, DESTINADOS AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/07/2014 | 315.00 | 00043477429400 | SEVERINO ESTEVAO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS MULUNGUZINHO A MERCADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/07/2014 | 320.00 | 00065187504487 | JOSÉ ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR ROBERTO SHOW NO PALCO BREGA, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 21/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/07/2014 | 320.00 | 00053713281491 | JOSE DO AMARAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR AMARAL SHOW NO PALCO BREGA, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 22/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/07/2014 | 320.00 | 00008828860456 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR SHIRLE DOS TECLADOS NO PALCO BREGA, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 22/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000768 | 01/07/2014 | 500.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOAO LEITE Nº 155, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000769 | 01/07/2014 | 79.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3274-1118 INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000770 | 01/07/2014 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000771 | 01/07/2014 | 850.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 17 DIAS DE LOCACAO DA PISCINA DO BALNEARIO PARAISO DO SOL, DESTINADA AO TRATAMENTO POR HIDROTERAPIA DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000772 | 01/07/2014 | 300.00 | 00004103528451 | VANILSA ALVES BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DURANTE O PERIODO DE REFORMA DO PREDIO PROPRIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000773 | 01/07/2014 | 550.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA MACKRINA MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000774 | 01/07/2014 | 550.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA MACKRINA MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000775 | 01/07/2014 | 2780.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000776 | 01/07/2014 | 12.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000777 | 01/07/2014 | 37.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000778 | 01/07/2014 | 30.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000779 | 01/07/2014 | 55.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000780 | 01/07/2014 | 19.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000781 | 01/07/2014 | 184.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000782 | 01/07/2014 | 163.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSA FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000783 | 01/07/2014 | 13.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA FAZENDA SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000784 | 01/07/2014 | 103.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AGROVILA MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000785 | 01/07/2014 | 15.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000786 | 01/07/2014 | 136.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000787 | 02/07/2014 | 240.00 | 04154608000202 | IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ARGE, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000788 | 02/07/2014 | 650.00 | 04154608000202 | IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO FECHADO 25 MM KAPPESBERG, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/07/2014 | 23.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS REPASSE Nº 7.130-7 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE MOVIMENTO Nº 40.087-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE MOVIMENTO Nº 40.087-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/07/2014 | 1527.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/07/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO USO E SERVICOS REALIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/07/2014 | 152.00 | 00062387359453 | SEVERINO CARDOSO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/07/2014 | 100.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/07/2014 | 70.00 | 00034087648400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/07/2014 | 170.00 | 00002417168456 | JOSE DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/07/2014 | 230.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA, LOCALIZADO NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/07/2014 | 350.00 | 00008077289428 | ADRIANO DE PONTES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO JOSE DA SILVA, SITUADO NA LOCALIDADE DE CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/07/2014 | 1448.00 | 00042990335749 | MANOEL SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/07/2014 | 300.00 | 00005612218478 | JOSELIA FERNANDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/07/2014 | 250.00 | 00004082152407 | JOSILMA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOAO FERREIRA, LOCALIZADO EM LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/07/2014 | 300.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/07/2014 | 350.00 | 00006709307417 | EDINETE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, LOCALIZADO NO SITIO GUARIBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002026 | 03/07/2014 | 1500.00 | 00050446312487 | MANOEL MACENA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-1396, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/07/2014 | 230.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO, LOCALIZADO NO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002028 | 03/07/2014 | 1600.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACA JKU-6964, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/07/2014 | 1600.00 | 05096057000150 | VALDEZ FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO TIPO PISO CERAMICO ESMALTADO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000789 | 03/07/2014 | 1100.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQG-4197, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000790 | 03/07/2014 | 800.00 | 00011976753708 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMO-2774, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA PERIFERIA AO CENTRO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000791 | 03/07/2014 | 2160.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOL-9334, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000792 | 03/07/2014 | 123.79 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000793 | 03/07/2014 | 1100.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DE PLACA OGA-6639, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000794 | 03/07/2014 | 1100.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOO-7484, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000795 | 03/07/2014 | 1000.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CROSS FOX DE PLACA MOG-7228, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000796 | 03/07/2014 | 1560.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFH-0997, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/07/2014 | 510.00 | 00048645982404 | ANTÔNIO CESÁRIO DOMINGOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE PRODUTORES RURAIS PARA RECEBIMENTO DE CANA DE ACUCAR PARA O PLANTIO NA REGIAO DE VIOLETA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/07/2014 | 210.00 | 00002568916486 | ADAILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MNT-8261, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM SERVICOS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002046 | 04/07/2014 | 162.98 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO CPII CIMPOR 50 KG, DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PEDRO BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/07/2014 | 850.00 | 00007900129790 | FABIO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NO VEICULO VW FOX DE PLACA OGD-2885, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/07/2014 | 2600.00 | 00096579269472 | SEVERINO HORACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA PEGADA DENGOSA, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 23/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/07/2014 | 315.00 | 00071271961504 | HUMBERTO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO NO TRECHO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE LAGOA DAS VELHAS E PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000797 | 04/07/2014 | 100.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000798 | 04/07/2014 | 2000.00 | 00007046201463 | MOACIR CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNO-6311, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000799 | 04/07/2014 | 1300.00 | 00003025581441 | JOSE CLEONALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNM-2671, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000800 | 04/07/2014 | 3900.00 | 00006185242400 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA UTILITARIO CAMINHONETE TIPO A DE PLACA OGB-8385, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000801 | 04/07/2014 | 250.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO 7 M3 E 03 (TRES) CILINDRO DE OXIGENIO WHITE MED, DESTINADOS AO CONSUMO PELA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000802 | 04/07/2014 | 1100.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SPACE CROSS DE PLACA OEW-8665, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CANAFISTULA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000803 | 04/07/2014 | 380.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0002035 | 04/07/2014 | 931.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MARGARIDA PESSOA COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0002036 | 04/07/2014 | 520.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA E 01 (UM) ESTABILIZADOR 1000 VA SMS PROGRESSIVE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARGARIDA PESSOA COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0002037 | 04/07/2014 | 2145.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0002038 | 04/07/2014 | 848.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) HD EXTERNO 500GB, 01 (UM) MONITOR LCD 18.5" BENQ-LED N3 E 01 (UM) MONITOR LED 18.5 WIDESCREEN, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/07/2014 | 70.00 | 00080477275400 | EXPEDITO INACIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/07/2014 | 70.00 | 00002342890400 | MARIA DOS PRAZERES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/07/2014 | 200.00 | 00011246537400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/07/2014 | 150.00 | 00003596760496 | NATIA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA ESTUDANTE UNIVERSITARIA COM PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA ESTUDAR PEDAGOGIA NA UFPB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 04/07/2014 | 770.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0002033 | 04/07/2014 | 1256.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0002034 | 04/07/2014 | 495.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) TABLET 7 POLEGADAS WI-FI, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 07/07/2014 | 35873.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 07/07/2014 | 12783.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 07/07/2014 | 14266.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE EM ATENDIMENTO AO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI E O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 07/07/2014 | 6487.40 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ORIGINADO EM CONSEQUENCIA DOS ENCARGOS DEVIDOS E NAO RECOLHIDOS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 07/07/2014 | 600.00 | 00059651750782 | JOAO BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VW GOL CL 1.6 MI DE PLACA MOE-0882, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE MOVIMENTO Nº 40.087-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/07/2014 | 230.00 | 00010489083722 | CRISTIANE MARQUES DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 07/07/2014 | 250.00 | 00011311386432 | JOSE VALDERI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 07/07/2014 | 70.00 | 00071431470449 | SEVERINA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 07/07/2014 | 150.00 | 00007311687470 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 07/07/2014 | 150.00 | 00001304179710 | LUIS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/07/2014 | 200.00 | 00051727269772 | JOSE PAULO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM EXAME RADIOGRAFICO DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 07/07/2014 | 5551.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/07/2014 | 2010.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES E REPRODUCAO XEROGRAFICA, DESTINADOS AOS PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 07/07/2014 | 500.00 | 19329204000107 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-1240, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 07/07/2014 | 550.00 | 19329204000107 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNE-2403, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 07/07/2014 | 350.00 | 19329204000107 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-4468, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002064 | 07/07/2014 | 9956.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002065 | 07/07/2014 | 5266.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002066 | 07/07/2014 | 5185.59 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 07/07/2014 | 1804.45 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS DE UTILIDADE DOMESTICA PARA COPA, COZINHA E BANHO, DESTINADOS AS CRECHES TIA JULIA E VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E SUAS EXTENSOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 07/07/2014 | 3192.00 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 80 (OITENTA) BANDEJAS DE ALUMINIO, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000804 | 07/07/2014 | 190.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, DESTINADOS A DOACAO A SENHORA MARIA DAS DORES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA EM PROGRAMA DE HEMODIALISE SEMANAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000805 | 07/07/2014 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE 01 (UM) TONER, DESTINADO A IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000806 | 07/07/2014 | 645.00 | 09021458000282 | HERA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO "MIMPARA", DESTINADO A DOACAO A ANTONIA MANOEL DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA PORTADORA DE DOENCA RENAL CRONICA, CONFORME SOLICITACAO DO NEFROLOGISTA E DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 07/07/2014 | 409.61 | 34151100004209 | SOTREQ S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) ELEMENTOS FILTRANTES, DESTINADOS A REPOSICAO NA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/07/2014 | 1204.00 | 09562896000177 | ERIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000807 | 08/07/2014 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA TECNICA E EXECUCAO DE PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 5000808 | 08/07/2014 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 050082014 | 5000809 | 08/07/2014 | 2919.20 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FIGADO, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES ENFERMOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF, PSF CENTRO E PSF SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 050082014 | 5000810 | 08/07/2014 | 843.10 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FIGADO, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000811 | 08/07/2014 | 250.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO NA SALA ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000812 | 08/07/2014 | 880.00 | 00062460323700 | JOSEMAR BERNARDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000813 | 08/07/2014 | 880.00 | 00054833469472 | MANOEL DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000814 | 08/07/2014 | 2418.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) CENTRO E MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000815 | 08/07/2014 | 600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000816 | 08/07/2014 | 880.00 | 00008548784407 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000817 | 08/07/2014 | 880.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000818 | 08/07/2014 | 3700.00 | 12166792000158 | NOEL MIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 25 (VINTE E CINCO) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000819 | 08/07/2014 | 3700.00 | 12166792000158 | NOEL MIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 25 (VINTE E CINCO) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/07/2014 | 210.00 | 00002259155456 | CARLOS ANTONIO CRISPIN FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZA, SITUADA NA LOCALIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/07/2014 | 210.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOAO MAXIMINO, SITUADA NA LOCALIDADE DE BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/07/2014 | 120.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE ROSAS, SITUADA NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/07/2014 | 420.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE ROSAS, SITUADA NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/07/2014 | 316.00 | 00010153003405 | MARINALDO LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA OLIVIO MAROJA, SITUADA NA LOCALIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/07/2014 | 1900.00 | 00097348600891 | PAULO SERGIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRA, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/07/2014 | 4416.10 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/07/2014 | 316.00 | 00011240003480 | LUCIO MAURO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA RITA DE CASSIA, SITUADA NA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/07/2014 | 210.00 | 00005413909454 | ROSINALDO SILVESTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA SANTA MARIA, SITUADA NA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/07/2014 | 320.00 | 00003255708419 | EDUARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JULIO JOSE DA SILVA, SITUADA NA LOCALIDADE DE CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/07/2014 | 320.00 | 00002580019413 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA FERNANDO DA CUNHA LIMA, SITUADA NA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/07/2014 | 230.00 | 00004681981486 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA LUCILA AVILA, SITUADA NA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/07/2014 | 1800.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ABACAXI, DESTINADA AO PREPARO DE SUCOS DE FRUTA SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/07/2014 | 210.00 | 00005778531478 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE ALVES DE SOUZA, SITUADA NA LOCALIDADE DE GENIPAPO DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/07/2014 | 316.00 | 00087341484420 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA RITA DE CASSIA, SITUADA NA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002086 | 08/07/2014 | 1900.80 | 00062388320453 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/07/2014 | 265.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA LUCILA AVILA PESSOA, SITUADA NA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/07/2014 | 310.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA OLIVIO MAROJA, SITUADA NA LOCALIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/07/2014 | 210.00 | 00076035697453 | ALUIZIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE VERISSIMO IRMAO, SITUADA NA LOCALIDADE DE RIACHAO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/07/2014 | 210.00 | 00009024369452 | DAYGIANE DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOAO FRANCELINO NETO, SITUADA NA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/07/2014 | 210.00 | 00011849575410 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZ, SITUADA NA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/07/2014 | 320.00 | 00029939437404 | CLEDIO ROBERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA BOM JESUS, SITUADA NA LOCALIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/07/2014 | 210.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE FERNANDES DE MENDONCA, SITUADA NA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/07/2014 | 280.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA OLIVIO CARNEIRO, SITUADA NA LOCALIDADE DE MARMARAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/07/2014 | 300.00 | 00075256622404 | LUIZ CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA FERNANDO DA CUNHA LIMA, SITUADA NA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/07/2014 | 210.00 | 00009657577497 | ALISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOAO FERREIRA DA SILVA, SITUADA NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000082014 | 0002098 | 08/07/2014 | 47500.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 28 MICRO SYSTEM, 20 FOGOES 4 BOCAS ATLAS MONACO COM ACENDIMENTO, 05 FREEZER HORIZONTAL E FH350 220V BR E 20 TV LED 32 HD CCE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002102 | 09/07/2014 | 1800.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002112 | 09/07/2014 | 73.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) FECHADURAS, DESTINADAS A REPOSICAO NAS PORTAS DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/07/2014 | 26.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/07/2014 | 43.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/07/2014 | 100.00 | 00097806668420 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/07/2014 | 300.00 | 00008921617442 | SOLANGE FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/07/2014 | 320.00 | 00005408654435 | ROSANGELA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HWB-0606, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000820 | 09/07/2014 | 1338.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA E USO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000821 | 09/07/2014 | 6316.75 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 5000822 | 09/07/2014 | 5506.10 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF E NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000823 | 09/07/2014 | 2174.53 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000824 | 09/07/2014 | 2264.21 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000825 | 09/07/2014 | 500.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADAS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000826 | 09/07/2014 | 3898.40 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DO CAPS, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000827 | 09/07/2014 | 1142.40 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS ASSISTIDOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000828 | 09/07/2014 | 21.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000829 | 09/07/2014 | 44.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), LOCALIZADA NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/07/2014 | 1000.00 | 00006921129446 | ADRIANO PROCOPIO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE EMPREITADA NA REALIZACAO DA CAPINA E LIMPEZA DO MATO ENCONTRADO AO LONGO DA VIA PUBLICA DA AVENIDA OLIVIO MAROJA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002106 | 09/07/2014 | 2000.00 | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-6575, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/07/2014 | 420.00 | 00009800356789 | MARIA ELIZABETE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELOS MORADORES DA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/07/2014 | 1000.00 | 00009468835480 | JANIEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO PIPA MERCEDES BENZ DE PLACA JLD-4738, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/07/2014 | 500.00 | 00046006400472 | JURANDY FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONSERTOS MECANICOS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/07/2014 | 245.00 | 00090127196749 | MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO, ABERTURA DE VALAS E LIMPEZA DE ENTULHOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS TAUMATA A MERCADOR DE CIMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/07/2014 | 800.00 | 01423395000106 | ASSOC.DOS AGRIC.DA COM. SANTA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CONCEDIDA PARA PATROCINAR A 18ª FESTA TRADICIONAL DO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 12/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0002120 | 10/07/2014 | 2042.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0002113 | 10/07/2014 | 4129.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPX-6575 E OET-0523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0002118 | 10/07/2014 | 995.69 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0002119 | 10/07/2014 | 32344.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/07/2014 | 95.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002134 | 10/07/2014 | 180.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000830 | 10/07/2014 | 21728.42 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000831 | 10/07/2014 | 51645.03 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 5000832 | 10/07/2014 | 608.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO SITIO CANAFISTULA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000833 | 10/07/2014 | 1697.80 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000834 | 10/07/2014 | 1723.93 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A OFICINAS COM USUARIOS E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000835 | 10/07/2014 | 724.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SUBSTITUICAO NO PERIODO DE FERIAS DO VIGIA EFETIVO SEBASTIAO FIDELIS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000836 | 10/07/2014 | 1073.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA DE PLACA OGB-8385, VINCULADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/07/2014 | 850.00 | 00004308442478 | GLAUCO MARCIO BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOI-9762, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE GURABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/07/2014 | 1150.00 | 00004465433492 | ELIZANGELA DOS SANTOS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA OGC-3988, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/07/2014 | 174.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/07/2014 | 163.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/07/2014 | 7240.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL DESTA JURISDICAO, CONFORME DEMONSTRA O SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/07/2014 | 300.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3274-1363 INSTALADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/07/2014 | 9928.99 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO EM CONSEQUENCIA DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DEVIDOS E NAO RECOLHIDOS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/07/2014 | 1679.16 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO EM CONSEQUENCIA DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DEVIDOS E NAO RECOLHIDOS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/07/2014 | 51960.21 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/07/2014 | 5200.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0002114 | 10/07/2014 | 4188.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOB-8518 E KKW-9689, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0002115 | 10/07/2014 | 2234.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH-1025, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/07/2014 | 150.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/07/2014 | 100.00 | 00008174381490 | CLAUDINEIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/07/2014 | 330.00 | 00003786685444 | MARICELIA VALDINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/07/2014 | 70.00 | 00028560116400 | DIVANEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/07/2014 | 142.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PREDIO-SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/07/2014 | 200.00 | 00001513132458 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0002116 | 10/07/2014 | 15948.16 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0002117 | 10/07/2014 | 642.71 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 0002125 | 10/07/2014 | 2507.70 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FIGADO, FRANGO E FRIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDAS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/07/2014 | 5842.54 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMISSIONADOS DO MAGISTERIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/07/2014 | 43339.13 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/07/2014 | 26207.96 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/07/2014 | 2000.00 | 00070268872465 | HERBSON CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE FORRO DE PVC, PISO DO PATIO E INSTALACAO ELETRICA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE IPTU Nº 7.380-6 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 050092014 | 5000837 | 11/07/2014 | 2475.96 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DE MANDADO DE ORDEM JUDICIAL E DEMAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000838 | 11/07/2014 | 2400.00 | 00006205573466 | JULYANA TAYSE PESSOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM SUBSTITUICAO NO PERIODO DE FERIAS DE ANA PAULA ALVES ROSAS, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000839 | 11/07/2014 | 1200.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000262013 | 5000840 | 11/07/2014 | 1750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 (CINCO) CARRADAS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS DEJETOS COLETADOS EM FOSSA SEPTICA NO PREDIO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000841 | 11/07/2014 | 1200.00 | 00009022658490 | JULIA CRISTINA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA EM 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 5000842 | 11/07/2014 | 7500.04 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REFORMA DO PSF DO SITIO SAO VICENTE E DIVERSOS REPAROS DE OUTRAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000843 | 11/07/2014 | 980.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000844 | 14/07/2014 | 39.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000845 | 14/07/2014 | 88.60 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) TERMOMETRO DIGITAL DE TEMPERATURA INT/EXT-MAX/MIN COM ALARME, DESTINADO A MEDICAO E CONTROLE DA TEMPERATURA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000846 | 14/07/2014 | 354.40 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) TERMOMETROS DIGITAIS DE TEMPERATURA INT/EXT-MAX/MIN COM ALARME, DESTINADAS AS CAIXAS TERMICAS DAS VACINAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000847 | 14/07/2014 | 2120.12 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000848 | 14/07/2014 | 2255.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 14/07/2014 | 288.00 | 00049854992420 | MARIA DE FATIMA NUNES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SERIGRAFIA EM 240 CAMISETAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS TIMES DE FUTEBOL QUE IRAO PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE ARACAGI - EDICAO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0002146 | 14/07/2014 | 2970.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS COMPLETOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DE ADMINISTRACAO, LICITACAO E JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 14/07/2014 | 3076.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/07/2014 | 200.00 | 00089371658487 | MARIA APARECIDA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 14/07/2014 | 640.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES-DETETIZADORA DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REALIZADA NAS ESCOLAS SITUADAS NAS LOCALIDADES DE LAGOA DAS VELHAS, GRAVATA DE PIABAS, MASCATE E CHA DO MASCATE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002149 | 14/07/2014 | 20760.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS ESCOLAS E CHECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/07/2014 | 630.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/07/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000849 | 15/07/2014 | 168.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000850 | 15/07/2014 | 550.00 | 00000011000414 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFS-2566, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E DA VIGILANCIA SANITARIA A SERVICO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000851 | 16/07/2014 | 6000.00 | 00096215992372 | FELIPE MENEZES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 05 (CINCO) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01, 07, 15, 22 E 29 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5000852 | 16/07/2014 | 925.00 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PLANTONISTAS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/07/2014 | 4060.00 | 00071434577449 | VALDEREZ PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DA AVENIDA CASTELO BRANCO, RUA ORLANDO JORGE, PATIO DO MERCADO, ESCOLA MARGARIDA PESSOA E CONSTRUCAO DE CAIXA DE GORDURA, DURANTE O PERIODO DE 21/06 A 04/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/07/2014 | 21.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE TRIBUTOS Nº 5.268-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/07/2014 | 2364.17 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELEFONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS MOVEIS REALIZADAS ATRAVES DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/07/2014 | 50.00 | 00087341492449 | ALUIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/07/2014 | 210.00 | 00002815067447 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA OGG-3716, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/07/2014 | 70.00 | 00002179797770 | MARIA DAS GRACAS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR A COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA DESLOCAMENTO DE CRIANCA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/07/2014 | 50.00 | 00003614580458 | SEVERINO CUSTODIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0002156 | 16/07/2014 | 1698.00 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/07/2014 | 81512.97 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/07/2014 | 41072.15 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 17/07/2014 | 1337.00 | 00003170541471 | MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 17/07/2014 | 1337.00 | 00004868171488 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/07/2014 | 1337.00 | 00008125807454 | ALEX TORQUATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/07/2014 | 1337.00 | 00005648617402 | RANIEL GONCALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS REPASSE Nº 7.130-7 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0002164 | 17/07/2014 | 400.94 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA SERVIR NO CAFE DA MANHA DOS GARIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 17/07/2014 | 430.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 17/07/2014 | 336.00 | 00004977862490 | SEVERINA ALBUQUERQUE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE MATA DO ESTREIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/07/2014 | 320.00 | 00004302482451 | LUCINETE DOS SANTOS INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/07/2014 | 320.00 | 00006388966497 | PORSINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE MARAMARAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/07/2014 | 370.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/07/2014 | 1050.00 | 00003269356498 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NA RETIRADA DE MATOS DAS RUAS CASTELO BRANCO, JOSE ROSAS, PROFESSORA MARIA DO CARMO, FELIPE RODRIGUES, MANOEL RIBEIRO E AVENIDA CASTELO BRANCO, NO PERIODO DE 07 A 18/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000853 | 18/07/2014 | 320.00 | 00009050626475 | IVANILSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000854 | 18/07/2014 | 1750.00 | 00005434886402 | SEVERINO SA SLVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) CENTRO, PIABAS, PITOMBAS, CANAFISTINHA E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 18/07/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE TRIBUTOS Nº 5.268-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 18/07/2014 | 15.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE MOVIMENTO Nº 40.087-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 18/07/2014 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI Nº 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/07/2014 | 100.00 | 00012143192460 | LUZITANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/07/2014 | 80.00 | 00003017775437 | MANOEL LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ARACAGI A JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/07/2014 | 200.00 | 00058063838491 | JOSE FRANCO DE OLIVEIRA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/07/2014 | 200.00 | 00010265860466 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/07/2014 | 270.00 | 00028776097404 | JOAO SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VW GOL 1.6 CITY DE PLACA OGD-8376, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/07/2014 | 70.00 | 00014559118795 | ROSANGELA EMANNUELA CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/07/2014 | 800.00 | 00010914195409 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DAS PORTAS, GRADES E JANELAS DA ESCOLA ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO, LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/07/2014 | 2000.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/07/2014 | 41.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE IPTU Nº 7.380-6 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 23/07/2014 | 1080.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 23/07/2014 | 670.00 | 00062777777772 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NO VEICULO GOL DE PLACA LVG-2448, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 23/07/2014 | 120.00 | 00007085351438 | ADRIANA DA SILVA VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRIANCA DESNUTRIDA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 23/07/2014 | 70.00 | 00058432353787 | ANTONIO MOISEIS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 23/07/2014 | 400.00 | 00044685467434 | EDIVALDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, Nº 181, SANTO AMARO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR.E EQUIP.DE BIBLIOTECAS EM UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/07/2014 | 296.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) POLTRONAS ELITE OURO, DESTINADAS A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 23/07/2014 | 2000.00 | 00070268872465 | HERBSON CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO, PINTURA GERAL, TROCA DE FECHADURAS, CONSERTO DAS JANELAS E MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA OLIVIO MAROJA, SITUADA NA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000855 | 23/07/2014 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS ATRAVES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000856 | 23/07/2014 | 360.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 5000857 | 23/07/2014 | 48661.63 | 10710304000104 | L.R. ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) UNIDADES BASICAS DE SAUDE NAS COMUNIDADES DE MARIA PRETA E LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO MS Nº 06807/2009 E TOMADA DE PRECOS Nº 002/2011. | 50012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/07/2014 | 250.00 | 00002342260482 | JOSE ALEXANDRINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM REFEICOES, POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA DO PREFEITO COM ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 23/07/2014 | 120.00 | 00025115650487 | JOSE ARMANDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA SEMANAL CONCEDIDA A ESCOLINHA DE FUTEBOL "ESPORTE CLUBE SUB-15" PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPACAO NO CAMPEONATO REGIONAL COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/07/2014 | 1000.00 | 00087341980400 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DE 1º LUGAR CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL NA CATEGORIA PRINCIPAL PARTICIPANTE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO EM PARTIDA FINAL REALIZADA NO DIA 22/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 23/07/2014 | 300.00 | 00003518643428 | MARCELO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE UM TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR COM A PARTICIPACAO DE 24 EQUIPES A SE REALIZAR NO SITIO GENIPAPO DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO NO DIA 26/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 23/07/2014 | 250.00 | 00004731325404 | JOSE MARCOS PEREIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DE 2º LUGAR CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL NA CATEGORIA ASPIRANTE PARTICIPANTE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO EM PARTIDA FINAL REALIZADA NO DIA 22/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 23/07/2014 | 500.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DE 1º LUGAR CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL NA CATEGORIA ASPIRANTE PARTICIPANTE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO EM PARTIDA FINAL REALIZADA NO DIA 22/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 23/07/2014 | 150.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE UM TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR COM A PARTICIPACAO DE 16 EQUIPES A SE REALIZAR NA AGROVILA MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO NO DIA 26/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 23/07/2014 | 500.00 | 00076036650434 | JOSENILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DE 2º LUGAR CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL NA CATEGORIA PRINCIPAL PARTICIPANTE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO EM PARTIDA FINAL REALIZADA NO DIA 22/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000858 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BEM ESTAR E SAUDE PARA TODOS | CONST.E INSTALACAO DA ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000272013 | 5000859 | 24/07/2014 | 36201.79 | 13987446000101 | CONSTRUTORA COSTA ALTA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE AO AR LIVRE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 079/2013. | 00022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 050182014 | 5000860 | 25/07/2014 | 692.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000861 | 25/07/2014 | 110.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS ATRAVES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000862 | 25/07/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/07/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE IPVA REPASSE Nº 7.131-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000863 | 26/07/2014 | 3800.00 | 17550985000121 | CAPACITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSO DE CAPACITACAO EM URGENCIA E EMERGENCIA E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ENFERMEIROS, TECNICOS E MOTORISTAS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000864 | 26/07/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS DE RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VIGENCIA DO CONVENIO PARA CONSTRUCAO DE UBS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000865 | 28/07/2014 | 138.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000866 | 28/07/2014 | 1324.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO NO CARGO DE FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA (FB HORUS), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COODERNACAO DO PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000867 | 28/07/2014 | 724.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO NO CARGO DE FISCAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000868 | 28/07/2014 | 2622.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000869 | 28/07/2014 | 9567.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000870 | 28/07/2014 | 2150.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000871 | 28/07/2014 | 59474.42 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000872 | 28/07/2014 | 1300.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000873 | 28/07/2014 | 11939.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000874 | 28/07/2014 | 34512.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000875 | 28/07/2014 | 61105.56 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000876 | 28/07/2014 | 4800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000877 | 28/07/2014 | 25887.07 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000878 | 28/07/2014 | 10000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000879 | 28/07/2014 | 750.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000880 | 28/07/2014 | 8500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000881 | 28/07/2014 | 5100.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000882 | 28/07/2014 | 5897.92 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000883 | 28/07/2014 | 17946.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000884 | 28/07/2014 | 62512.68 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/07/2014 | 210.00 | 00071431560430 | JOAQUIM GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO, ABERTURA DE VALAS E LIMPEZA DE ENTULHOS NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS LAGOA DO BOI, VARZEA DA JUREMA A TAUMATA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 24/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/07/2014 | 330.00 | 00008104356402 | JOSINETE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE CANOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/07/2014 | 316.00 | 00002912763428 | JOSELITA ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/07/2014 | 316.00 | 00009330574408 | ROSANGELA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE GRAVATA DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/07/2014 | 265.00 | 00009578362447 | JOAO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/07/2014 | 2650.00 | 00071434445453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR VALMET, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002216 | 28/07/2014 | 3500.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH-6209, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/07/2014 | 125.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOQ-0539, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/07/2014 | 500.00 | 00004347057482 | LUCIANA VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, INSERCAO DE INFORMACOES E HOSPEDAGEM DO SITIO OFICIAL DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 12527/2011 PARA ACESSO DA POPULACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/07/2014 | 200.00 | 00056889631404 | JOSELIA ALVES DE AQUINO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SUPER DE PLACA MMY-7875, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0002204 | 28/07/2014 | 640.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKW-9689, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/07/2014 | 100.00 | 00007712926433 | JOSE PEDRO DE TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/07/2014 | 150.00 | 00004151039406 | PEDRO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/07/2014 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA AO MENOR MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O MINISTERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/07/2014 | 70.00 | 00034087648400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/07/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO USO E SERVICOS REALIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0002205 | 28/07/2014 | 2800.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-2403, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/07/2014 | 1130.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES-DETETIZADORA DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REALIZADA NAS ESCOLAS NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, JOSE ALVES, RITA DE CASSIA, JOAO FRANCISCO NETO E SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/07/2014 | 375916.59 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/07/2014 | 189072.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/07/2014 | 39867.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/07/2014 | 22724.24 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/07/2014 | 21715.77 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/07/2014 | 26220.72 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/07/2014 | 26260.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/07/2014 | 200.00 | 00003108525441 | SEVERINO MANOEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/07/2014 | 5382.90 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/07/2014 | 2922.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/07/2014 | 1130.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/07/2014 | 1875.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/07/2014 | 4370.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/07/2014 | 11574.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/07/2014 | 19973.68 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/07/2014 | 13599.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/07/2014 | 1759.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO INATIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/07/2014 | 1356.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS PENSIONISTAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/07/2014 | 6407.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/07/2014 | 9296.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/07/2014 | 220.00 | 09171380000100 | GUARAUTO/GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) KIT DE EMBREAGEM, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNN-0715, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/07/2014 | 77770.37 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/07/2014 | 12624.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/07/2014 | 750.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/07/2014 | 21000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/07/2014 | 11848.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/07/2014 | 1062.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/07/2014 | 3700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/07/2014 | 3850.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/07/2014 | 3900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/07/2014 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/07/2014 | 4024.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002255 | 30/07/2014 | 138.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE CIMENTO CPII CIMPOR 50 KG, DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/07/2014 | 250.00 | 00005715364418 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA WIND DE PLACA MNN-6405, DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/07/2014 | 0.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/07/2014 | 2311.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/07/2014 | 15338.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/07/2014 | 15.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/07/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADO NESSA EMISSORA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/07/2014 | 50000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL DESTA JURISDICAO, CONFORME DEMONSTRA O SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/07/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL PARA VEICULACAO EM EMISSORAS DE RADIO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/07/2014 | 100.00 | 00008198453709 | MARLI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/07/2014 | 70.00 | 00008796764422 | DAMIANA DA SILVA VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/07/2014 | 800.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA, DESTINADA AO FUNERAL DA JOVEM FALECIDA ANA JESSICA DA SILVA QUE PERTENCIA A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/07/2014 | 80.00 | 00005977382464 | MARIA JOSE DA SILVA VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/07/2014 | 1200.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 480 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172013 | 0002269 | 31/07/2014 | 180.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) PASTILHA DE FREIO, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6424, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/07/2014 | 2742.50 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL MATRICULADOS NAS CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/07/2014 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 3 MB UTILIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/07/2014 | 100.00 | 00084059729434 | JOSE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/07/2014 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/07/2014 | 510.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/07/2014 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO GRATUITO ILIMITADO A INTERNET ATRAVES DE REDE WI-FI PARA O PUBLICO EXTERNO NA AREA DE ABRANGENCIA DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/07/2014 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/07/2014 | 0.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE IPTU Nº 7.380-6 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002277 | 31/07/2014 | 156.80 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO CAIBROS, DESTINADOS AS DEMARCACOES NECESSARIAS PARA SEPARACAO DOS TERRENOS DO LOTEAMENTO SITUADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/07/2014 | 2000.00 | 08145676000185 | RN CONFECCOES-ROBERTO NUNES FRANCISCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 167 CAMISAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS PARTICIPANTES DA 9ª GRANDE CAVALGADA DE ARACAGI COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 20/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/08/2014 | 700.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO CONCEDIDA AO NAUTICO FUTEBOL CLUBE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL CONTRA A EQUIPE DA CIDADE DE DONA INES NO DIA 03/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/08/2014 | 160.00 | 00004525330406 | JOSE ROBERTO AGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA MOK-7822, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA VERIFICACAO DOS POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/08/2014 | 3605.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DAS RUAS 22 DE JULHO, JADER GONDIM, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, JOAO ALVES DE ALENCAR E AVENIDA OLIVIO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 05 A 18/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/08/2014 | 2100.00 | 00003269356498 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NA RETIRADA DO MATO NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO E NAS RUAS CARLOS FERNANDES, VERONICA MARIA BATISTA DE SOUZA E DEPUTADO JOSE ROCHA, DURANTE O PERIODO DE 19/07 A 01/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/08/2014 | 250.00 | 00069911347753 | FRANCISCO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR YBR 125K DE PLACA OEZ-8510, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/08/2014 | 430.00 | 00004977905482 | ROBSON DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE MALICIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000885 | 01/08/2014 | 2625.00 | 00006914989460 | JULIANY FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA EM PLANTOES REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000886 | 01/08/2014 | 4800.00 | 00020606176420 | ROBERTO SOBCHACKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07, 14, 21 E 28/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000887 | 01/08/2014 | 6000.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA EM 05 (CINCO) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000888 | 01/08/2014 | 1200.00 | 00001001288319 | RAMIRO MOREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000889 | 01/08/2014 | 3625.00 | 00003515447474 | JEANNE FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA EM 09 (NOVE) PLANTOES REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 E 31/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000890 | 01/08/2014 | 120.00 | 00009527629438 | FABIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SITE "PORTAL PAGINA 1", QUE SERVE PARA A DIVULGACAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000891 | 01/08/2014 | 2125.00 | 00005595889411 | HAYDEE DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA EM 09 (NOVE) PLANTOES REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000892 | 01/08/2014 | 4800.00 | 00096215992372 | FELIPE MENEZES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06, 13, 20 E 27/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000893 | 01/08/2014 | 2000.00 | 00008387943436 | JACIANE HONORIO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA EM 09 (NOVE) PLANTOES REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000894 | 01/08/2014 | 588.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE UMA CENTRIFUGA DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000895 | 01/08/2014 | 835.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000896 | 01/08/2014 | 2659.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DOS SITIOS PIABAS E CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000897 | 01/08/2014 | 1200.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NO DIA 05 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000898 | 01/08/2014 | 6000.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA EM 05 (CINCO) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000899 | 01/08/2014 | 750.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) FOTOPOLIMERIZADOR DE MARCA "ALTLUX", DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS NO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000900 | 01/08/2014 | 1285.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK COM MEMORIA DE 4GB E HD 500GB, DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000901 | 01/08/2014 | 1395.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) PROJETOR SVGA 3000 LUMENS BENQ, DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COODERNACAO DO PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000902 | 01/08/2014 | 257.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP DESKJET 1516, DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000903 | 01/08/2014 | 1200.00 | 00009022658490 | JULIA CRISTINA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA EM 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NO DIA 04 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000904 | 01/08/2014 | 880.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OGD-8385, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000905 | 01/08/2014 | 2270.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS E DE LANTERNAGEM, PINTURA, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OGD-8385, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000906 | 01/08/2014 | 2400.00 | 00007175166443 | MATHEUS MARQUES PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 5000907 | 01/08/2014 | 7448.54 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/08/2014 | 173.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL Nº 1.114-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/08/2014 | 1.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/08/2014 | 320.00 | 00003025581441 | JOSE CLEONALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNM-2671, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR E DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/08/2014 | 100.00 | 00004124667752 | LUIZA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/08/2014 | 60.00 | 00004977861418 | ROSILDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A MENOR DE IDADE MAELY VITORIA DOS SANTOS FERREIRA, POR SE TRATAR DE UMA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/08/2014 | 1600.00 | 18111743000102 | MARIA JOSEILDA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 40 BLUSAS E 40 CALCAS, DESTINADAS AO UNIFORME DA OFICINA DE CAPOEIRA DOS ALUNOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0002303 | 01/08/2014 | 342.30 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0002304 | 01/08/2014 | 2688.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK TOSHIBA DUAL CORE N28820 4GB 500GB 15,6" E 01 (UM) DATA SHOW PROJETOR DIGITAL BENQ MS5 04 SVGA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/08/2014 | 1547.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERENCIA DE CREDITO ONLINE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002280 | 01/08/2014 | 1600.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACA JKU-6964, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002282 | 01/08/2014 | 11315.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002283 | 01/08/2014 | 6335.42 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002284 | 01/08/2014 | 5004.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002285 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00050446312487 | MANOEL MACENA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-1396, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002287 | 01/08/2014 | 1600.00 | 00007873380440 | MARTINHO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOC-0653, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO ARACAGI A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002292 | 01/08/2014 | 1437.43 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO USO PELOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS CRECHES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002293 | 01/08/2014 | 665.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS CRECHES DA ZONA RURAL E URBANA DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002294 | 01/08/2014 | 2802.72 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS CRECHES DA ZONA RURAL E URBANA DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002295 | 01/08/2014 | 6048.16 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/08/2014 | 1400.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO L-200 DE PLACA MNV-9193, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO ARACAGI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/08/2014 | 1203.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NAS REUNIOES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIAS REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/08/2014 | 942.35 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIR AOS BENEFICIARIOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/08/2014 | 3807.50 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DIARIA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000908 | 02/08/2014 | 485.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADAS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000909 | 02/08/2014 | 3827.90 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEICOES DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000910 | 02/08/2014 | 1209.90 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SERVIR AOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000911 | 04/08/2014 | 1500.00 | 00004608766430 | RODOLPHO MOTA SALVADOR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 01 (UM) PLANTAO EMERGENCIAL DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000912 | 04/08/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000913 | 04/08/2014 | 1500.00 | 00095161414391 | LUCIANO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 01 (UM) PLANTAO EMERGENCIAL DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000914 | 04/08/2014 | 1200.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA EM 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000915 | 04/08/2014 | 600.00 | 00005025430437 | CRISTIANE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA Nº 09, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000916 | 04/08/2014 | 600.00 | 00005025430437 | CRISTIANE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA Nº 09, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000917 | 04/08/2014 | 912.00 | 00002265329410 | ADRIANO CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE 24 METROS DE DIVISORIA DE GESSO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000918 | 04/08/2014 | 1200.00 | 00002265329410 | ADRIANO CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE 60 METROS DE FORRO DE GESSO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 04/08/2014 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER E LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0002326 | 04/08/2014 | 618.60 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 04/08/2014 | 385.00 | 00043477429400 | SEVERINO ESTEVAO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIARIAS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS MULUNGUZINHO A BARRA DE ESPINGARDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02 A 16/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/08/2014 | 100.00 | 00004138838414 | EDINES JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022013 | 0002310 | 04/08/2014 | 1487.50 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022013 | 0002311 | 04/08/2014 | 880.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 04/08/2014 | 150.00 | 00005299059493 | VALERIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/08/2014 | 1038.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PANDEIROS, 02 (DOIS) AGOGO E 30 (TRINTA) FLAUTAS DOCE, DESTINADOS A OFICINA DE MUSICA COM ALUNOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002314 | 04/08/2014 | 1600.00 | 00048648736404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA KKW-9689, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 04/08/2014 | 477.91 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FIGADO, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 04/08/2014 | 1268.56 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FIGADO, FRANGO, PEIXE E SALSICHA, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS SERVIDAS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 04/08/2014 | 286.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ACESSORIOS MUSICAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A BANDA MUSICAL DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0002327 | 04/08/2014 | 330.50 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLACHAS, BOLOS E ROCAMBOLES, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS OFERECIDOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0002328 | 04/08/2014 | 334.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES E BOLACHAS, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS OFERECIDAS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/08/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/08/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 04/08/2014 | 12305.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/08/2014 | 774.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/08/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 04/08/2014 | 21.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0002309 | 04/08/2014 | 4974.00 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002315 | 04/08/2014 | 3472.00 | 00062388320453 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 04/08/2014 | 5316.70 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/08/2014 | 320.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER E LOCACAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002330 | 04/08/2014 | 2100.00 | 00005239744424 | SERGIO MURILO FLORIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MMT-3162, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DO MASCATE, VIA GRAVATA DE PIABAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002331 | 04/08/2014 | 2300.00 | 00010814994431 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3443, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO VICENTE A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002332 | 04/08/2014 | 1500.00 | 00009505643462 | ORCICLEIDE MORAES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MNG-4688, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DO OLHO DAGUA, VIA CUITE DE MENINO DEUS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002333 | 04/08/2014 | 1250.00 | 00007757407486 | MARIA DA GLORIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3065, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONTENTO A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0002334 | 04/08/2014 | 2100.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0807, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0002335 | 04/08/2014 | 900.00 | 00004835529413 | DIRCEU DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MBE-2830, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002336 | 04/08/2014 | 2500.00 | 00011403791783 | JOAO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB-4084, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA E MERCADOR DE CIMA A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0002337 | 04/08/2014 | 1500.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJA-2585, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DE CIMA A MULUNGUZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002338 | 04/08/2014 | 1200.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DO ESTREITO AO SITIO MASCATE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002339 | 04/08/2014 | 800.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANOAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002340 | 04/08/2014 | 2767.80 | 00093023723400 | CARMELITA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGS-3775, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MARMARAU E PITOMBAS A ARACAGI E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002341 | 04/08/2014 | 1432.20 | 00093023723400 | CARMELITA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGS-3775, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MARMARAU E PITOMBAS A ARACAGI E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002342 | 04/08/2014 | 1850.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0683, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO FELIX, CARDOSO, PIRPIRI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002343 | 04/08/2014 | 700.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERCADOR A CAPIM ACU E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0002344 | 04/08/2014 | 800.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA JUREMA A TAUMATA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0002345 | 04/08/2014 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0186, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MULUNGUZINHO, INGA, BARRA DA ESPINGARDA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002346 | 04/08/2014 | 1800.00 | 00023780673487 | SEVERINA LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MON-4950, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002347 | 04/08/2014 | 668.03 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KBP-4103, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANAFISTINHA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0002348 | 04/08/2014 | 3290.51 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KBP-4103, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANAFISTINHA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002349 | 04/08/2014 | 1900.00 | 00004941028457 | JOSELMA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-1195, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARROZ AO SITIO VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002350 | 04/08/2014 | 1900.00 | 00066066468472 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-6530, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BONITA, CAPIM ACU A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002351 | 04/08/2014 | 2100.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJF-0678, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE QSE Nº 8.297-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 05/08/2014 | 440.00 | 00071434348415 | MARIA VERALUCIA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CITROEN DE PLACA QFA-1316, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002378 | 05/08/2014 | 2784.35 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/08/2014 | 990.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO, IND.CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PADROES ESPORTIVOS, DESTINADOS AO UNIFORME DA OFICINA DE ESPORTES COM OS ALUNOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 05/08/2014 | 720.00 | 00004380934454 | LINDINALDO TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 05/08/2014 | 720.00 | 00075956101415 | MARCOS VALERIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 05/08/2014 | 720.00 | 00002912817455 | JOSIMERI PAIVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 05/08/2014 | 5400.00 | 00006514955479 | IRANILDO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA MOB-8518, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 05/08/2014 | 1200.00 | 00003985769478 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS NA FUNCAO DE SUPERVISORA DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/08/2014 | 690.00 | 00003961377413 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E PINTURA EM 02 (DOIS) CONJUNTOS DE MESAS, 02 (DUAS) GELADEIRAS E 01 (UM) FREEZER, VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/08/2014 | 540.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO COM CARRO DE SOM TIPO GOL DE PLACA MOF-8211 EM 18 HORAS DE PROPAGANDA COM AVISOS E INFORMACOES A POPULACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002367 | 05/08/2014 | 1599.93 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002368 | 05/08/2014 | 681.02 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002369 | 05/08/2014 | 2800.15 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/08/2014 | 364.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PREDIO-SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/08/2014 | 640.00 | 00009084798406 | ALEXANDRO LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ALVENARIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/08/2014 | 1000.00 | 00006936248411 | CRISTIANE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DE ARTES CENICAS JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/08/2014 | 720.00 | 00009578182465 | ANIEL MARCULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSOES INFLAVEIS, DESTINADOS A SEMANA DE REABERTURA DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/08/2014 | 150.00 | 00009878214400 | JOSIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/08/2014 | 720.00 | 00008104219413 | ROSEANE DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 05/08/2014 | 180.00 | 00010980425492 | ALINY ARAGAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO EM EVENTO DE VOLTA AS AULAS DOS GRUPOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/08/2014 | 280.00 | 00050453408400 | IZIDIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO NOS ACOSTAMENTOS DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A AGROVILA MULUNGUZINHO AO SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 09 A 18/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/08/2014 | 1000.00 | 00002416118498 | JACKSUEZ INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000919 | 05/08/2014 | 200.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 (CEM) UNIDADES DE GARRAFINHAS PLASTICAS SQUEEZE, DESTINADAS AO DIA "D" DE REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS COM A PARTICIPACAO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000920 | 05/08/2014 | 179.60 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 (OITO) UNIDADES DE GARRAFAS TERMICA 1L SOPRANO, DESTINADAS AO USO NAS CAMPANHAS DE HANSENIASE, TRACOMA E VERMINOSE REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000921 | 06/08/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000922 | 06/08/2014 | 1380.00 | 00036524280482 | GISELIA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CARRO DE SOM SAVEIRO DE PLACA MNR-6816, POR OCASIAO DE DIVULGACAO SONORA NA ZONA RURAL E URBANA DA FEIRA DE SAUDE DO PSF DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000923 | 06/08/2014 | 1602.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA E UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000924 | 06/08/2014 | 1816.01 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 5000925 | 06/08/2014 | 3800.90 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 050082014 | 5000926 | 06/08/2014 | 2908.40 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FIGADO, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, PSF SANTO AMARO, PSF CANAFISTINHA E PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 050082014 | 5000927 | 06/08/2014 | 963.60 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FIGADO, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 06/08/2014 | 10733.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 06/08/2014 | 900.00 | 00062782843753 | JOSE BESERRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/08/2014 | 1300.00 | 00001099209706 | MANUEL LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/08/2014 | 1105.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO DE UNHAS, EMBUCHAMENTO DO EIXO E SOLDAS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/08/2014 | 475.00 | 00048645982404 | ANTÔNIO CESÁRIO DOMINGOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 06/08/2014 | 800.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO SEMANAL E APREENSAO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/08/2014 | 678.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR BRACAL DAS PARTES DO BOI NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002389 | 06/08/2014 | 1900.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/08/2014 | 650.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DA LOCALIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/08/2014 | 329.00 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO USO NOS SERVICOS REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/08/2014 | 740.00 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO USO NOS SERVICOS REALIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 06/08/2014 | 362.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DO CONVENIO FIRMADO PARA ACAO DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 06/08/2014 | 500.00 | 00023783141400 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 22 DE JULHO, Nº 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/08/2014 | 1900.00 | 00075256878468 | MARILUZE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NQH-1025, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0002386 | 06/08/2014 | 5000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 06/08/2014 | 5000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL ELETRONICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/08/2014 | 1000.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/08/2014 | 695.05 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO CUSTEIO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERENCIA DE CREDITO ONLINE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/08/2014 | 14266.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE EM ATENDIMENTO AO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI E O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 06/08/2014 | 500.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0002392 | 06/08/2014 | 3500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 06/08/2014 | 400.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECOS Nº 021/2014 NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0002399 | 06/08/2014 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/08/2014 | 550.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA ZETTA Z5D 150AH, DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6423, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 06/08/2014 | 3200.00 | 00097348600891 | PAULO SERGIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRA, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/08/2014 | 5121.00 | 00006461113452 | JOSE ROBERTO BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/08/2014 | 1300.00 | 00012332285440 | DANILO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA GUT-3798, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO BOI AO SITIO TAUMATA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/08/2014 | 1183.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO CUSTEIO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERENCIA DE CREDITO ONLINE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/08/2014 | 3900.00 | 00004156615448 | LUZIA BENICIO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTOS DO ABACAXI, DESTINADOS AO PREPARO DE SUCOS DE FRUTA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/08/2014 | 675.00 | 00010914195409 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DO PISO, PORTAS, GRADES E VIGAS DO GINASIO O MONTEIRAO, LOCALIZADO NO CONJUNTO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 07/08/2014 | 724.00 | 00042990335749 | MANOEL SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 07/08/2014 | 1921.25 | 09321407000195 | J.FIGUEIREDO - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E REGISTROS DE ATAS PARA DIVERSOS FINS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 07/08/2014 | 1300.00 | 00000820690422 | PHILIPE RAMON DA CRUZ MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/08/2014 | 362.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DO CONVENIO FIRMADO PARA ACAO DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 07/08/2014 | 70.00 | 00009558814474 | MARIA DA PENHA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/08/2014 | 580.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CAPTACAO E REVELACAO DE 58 FOTOS 3X4 INSTANTANEAS COM 8 UNIDADES CADA, DESTINADAS A EMISSAO DE DOCUMENTOS NA FEIRA DE CIDADANIA PARA FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS EM PARCERIA COM A PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 07/08/2014 | 140.00 | 00008825901461 | MARILEIDE GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 07/08/2014 | 1200.00 | 00070104242418 | MICHELE DE SANTANA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS NA FUNCAO DE SUPERVISORA DE CAMPO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/08/2014 | 100.00 | 00010019259476 | DANIEL ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FMAS-SCFV Nº 12.746-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 07/08/2014 | 500.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/08/2014 | 1200.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002422 | 07/08/2014 | 2000.00 | 00003518292455 | LUIZ JULIÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-0523, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002419 | 07/08/2014 | 1400.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFI-2918, DESTINADO AO SUPORTE DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 07/08/2014 | 1100.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDE, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS ENCONTRADOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002413 | 07/08/2014 | 2500.00 | 01636254000163 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª (QUARTA) PARCELA POR CONTA DO CONTRATO FIRMADO Nº 004/2014, REFERENTE A CONTRATACAO DE BANDAS PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI, DURANTE OS DIAS 21, 22 E 23/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000928 | 07/08/2014 | 21.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000929 | 07/08/2014 | 422.80 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 31/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5000930 | 07/08/2014 | 526.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5000931 | 07/08/2014 | 150.60 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000932 | 07/08/2014 | 502.72 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES DE AMOSTRAS COLETADAS DOS PACIENTES NO LABORATORIO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 5000933 | 07/08/2014 | 4763.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF E NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000934 | 07/08/2014 | 3904.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000935 | 07/08/2014 | 4230.00 | 10840479000128 | R. M. DIAGNOSTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 94 (NOVENTA E QUATRO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM UNIDADE MOVEL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000936 | 07/08/2014 | 760.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGENIO 7 M3, 03 (TRES) CILINDROS DE OXIGENIO WHITE MED, 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO 2 M3 E 01 (UM) REGULADOR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000937 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000938 | 08/08/2014 | 1560.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFH-0997, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000939 | 08/08/2014 | 1100.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SPACE CROSS DE PLACA OEW-8665, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CANAFISTULA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000940 | 08/08/2014 | 940.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000941 | 08/08/2014 | 1000.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CROSS FOX DE PLACA MOG-7228, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000942 | 08/08/2014 | 183.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000943 | 08/08/2014 | 1771.67 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000944 | 08/08/2014 | 1100.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQG-4197, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000945 | 08/08/2014 | 800.00 | 00011976753708 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMO-2774, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA PERIFERIA AO CENTRO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000946 | 08/08/2014 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA TECNICA E EXECUCAO DE PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000947 | 08/08/2014 | 2000.00 | 00007046201463 | MOACIR CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNO-6311, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 5000948 | 08/08/2014 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000949 | 08/08/2014 | 3900.00 | 00006185242400 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA UTILITARIO CAMINHONETE TIPO A DE PLACA OGB-8385, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000950 | 08/08/2014 | 2160.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOL-9334, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000951 | 08/08/2014 | 300.00 | 00004103528451 | VANILSA ALVES BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DURANTE O PERIODO DE REFORMA DO PREDIO PROPRIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000952 | 08/08/2014 | 880.00 | 00062460323700 | JOSEMAR BERNARDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 5000953 | 08/08/2014 | 944.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO SITIO CANAFISTULA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000954 | 08/08/2014 | 1500.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DA PISCINA DO BALNEARIO PARAISO DO SOL, DESTINADA AO TRATAMENTO POR HIDROTERAPIA DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000955 | 08/08/2014 | 1100.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DE PLACA OGA-6639, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000956 | 08/08/2014 | 880.00 | 00054833469472 | MANOEL DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000957 | 08/08/2014 | 600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000958 | 08/08/2014 | 1060.00 | 00008548784407 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000959 | 08/08/2014 | 1100.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOO-7484, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000960 | 08/08/2014 | 3700.00 | 12166792000158 | NOEL MIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 25 (VINTE E CINCO) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000961 | 08/08/2014 | 3700.00 | 12166792000158 | NOEL MIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 25 (VINTE E CINCO) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/08/2014 | 500.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/08/2014 | 700.00 | 00046006400472 | JURANDY FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONSERTOS MECANICOS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0002458 | 08/08/2014 | 135.92 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0002459 | 08/08/2014 | 11095.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0002465 | 08/08/2014 | 5908.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/08/2014 | 1800.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE E ELABORACAO DE BOLETINS DE MEDICAO E FISCALIZACAO DAS OBRAS REALIZADAS POR ESSA PREFEITURA OU CONTRATADAS COM EMPRESAS PRIVADAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/08/2014 | 700.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0002451 | 08/08/2014 | 1065.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPX-6575 E OET-0523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0002452 | 08/08/2014 | 2146.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPX-6575 E OET-0523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0002453 | 08/08/2014 | 135.92 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPX-6575 E OET-0523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002472 | 08/08/2014 | 2000.00 | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-6575, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0002460 | 08/08/2014 | 518.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0002461 | 08/08/2014 | 1036.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/08/2014 | 800.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0002454 | 08/08/2014 | 1213.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOB-8518 E KKW-9689, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0002455 | 08/08/2014 | 592.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH-1025, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0002456 | 08/08/2014 | 1169.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH-1025, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0002462 | 08/08/2014 | 2397.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOB-8518 E KKW-9689, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/08/2014 | 500.00 | 00004977835417 | EDUARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE PARTE ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/08/2014 | 50.00 | 00097806668420 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/08/2014 | 50.00 | 00003785253443 | LIANIA MENDES SERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/08/2014 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/08/2014 | 7006.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/08/2014 | 9928.99 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO EM CONSEQUENCIA DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DEVIDOS E NAO RECOLHIDOS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/08/2014 | 1694.11 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO EM CONSEQUENCIA DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DEVIDOS E NAO RECOLHIDOS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/08/2014 | 30227.89 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072013 | 0002469 | 08/08/2014 | 3500.00 | 00033406383491 | JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO A ESSE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0002470 | 08/08/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002473 | 08/08/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/08/2014 | 57240.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL DESTA JURISDICAO, CONFORME DEMONSTRA O SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/08/2014 | 210.00 | 00009657577497 | ALISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOAO FERREIRA DA SILVA, SITUADA NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/08/2014 | 300.00 | 00075256622404 | LUIZ CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA FERNANDO DA CUNHA LIMA, SITUADA NA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/08/2014 | 210.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE FERNANDES DE MENDONCA, SITUADA NA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/08/2014 | 230.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO, LOCALIZADO NO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/08/2014 | 350.00 | 00006709307417 | EDINETE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, LOCALIZADO NO SITIO GUARIBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/08/2014 | 300.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/08/2014 | 320.00 | 00029939437404 | CLEDIO ROBERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA BOM JESUS, SITUADA NA LOCALIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/08/2014 | 210.00 | 00011849575410 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZ, SITUADA NA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/08/2014 | 210.00 | 00009024369452 | DAYGIANE DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOAO FRANCELINO NETO, SITUADA NA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/08/2014 | 210.00 | 00076035697453 | ALUIZIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE VERISSIMO IRMAO, SITUADA NA LOCALIDADE DE RIACHAO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/08/2014 | 250.00 | 00004082152407 | JOSILMA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOAO FERREIRA, LOCALIZADO EM LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/08/2014 | 310.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA OLIVIO MAROJA, SITUADA NA LOCALIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/08/2014 | 316.00 | 00087341484420 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA RITA DE CASSIA, SITUADA NA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/08/2014 | 300.00 | 00005612218478 | JOSELIA FERNANDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/08/2014 | 210.00 | 00005778531478 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE ALVES DE SOUZA, SITUADA NA LOCALIDADE DE GENIPAPO DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/08/2014 | 230.00 | 00004681981486 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA LUCILA AVILA, SITUADA NA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/08/2014 | 230.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA, LOCALIZADO NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/08/2014 | 320.00 | 00002580019413 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA FERNANDO DA CUNHA LIMA, SITUADA NA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/08/2014 | 320.00 | 00003255708419 | EDUARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JULIO JOSE DA SILVA, SITUADA NA LOCALIDADE DE CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/08/2014 | 210.00 | 00005413909454 | ROSINALDO SILVESTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA SANTA MARIA, SITUADA NA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/08/2014 | 316.00 | 00011240003480 | LUCIO MAURO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA RITA DE CASSIA, SITUADA NA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/08/2014 | 316.00 | 00010153003405 | MARINALDO LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA OLIVIO MAROJA, SITUADA NA LOCALIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/08/2014 | 420.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE ROSAS, SITUADA NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/08/2014 | 210.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOAO MAXIMINO, SITUADA NA LOCALIDADE DE BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/08/2014 | 210.00 | 00002259155456 | CARLOS ANTONIO CRISPIN FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZA, SITUADA NA LOCALIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0002457 | 08/08/2014 | 67.96 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0002463 | 08/08/2014 | 6877.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0002464 | 08/08/2014 | 13548.23 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002466 | 08/08/2014 | 600.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/08/2014 | 265.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA LUCILA AVILA PESSOA, SITUADA NA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/08/2014 | 32024.36 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/08/2014 | 76.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/08/2014 | 991.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL - EDICOES DE: 29 E 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/08/2014 | 141.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/08/2014 | 185.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/08/2014 | 78.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/08/2014 | 200.00 | 00010265860466 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/08/2014 | 80.00 | 00062387359453 | SEVERINO CARDOSO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/08/2014 | 250.00 | 00009103278409 | MARIA JOSE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/08/2014 | 83.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PREDIO-SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/08/2014 | 81.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 5000962 | 11/08/2014 | 2257.78 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 5000963 | 11/08/2014 | 885.18 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) E UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000964 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000965 | 11/08/2014 | 440.00 | 00009876088432 | LUIZ MIGUEL DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000966 | 11/08/2014 | 125.00 | 00072678925404 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI-4801, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO NASF PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000967 | 12/08/2014 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000968 | 12/08/2014 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000969 | 12/08/2014 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA FAZENDA SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000970 | 12/08/2014 | 11.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000971 | 12/08/2014 | 15.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000972 | 12/08/2014 | 31.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), LOCALIZADA NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000973 | 12/08/2014 | 35.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000974 | 12/08/2014 | 48.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000975 | 12/08/2014 | 85.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AGROVILA MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000976 | 12/08/2014 | 111.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000977 | 12/08/2014 | 178.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSA FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000978 | 12/08/2014 | 188.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000979 | 12/08/2014 | 1976.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000980 | 12/08/2014 | 2000.00 | 00001173401466 | LARISSA GONDIM PAULO NETO TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000981 | 12/08/2014 | 550.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA MACKRINA MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000982 | 12/08/2014 | 4400.38 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000983 | 12/08/2014 | 2797.37 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000984 | 12/08/2014 | 1997.73 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000985 | 12/08/2014 | 1700.00 | 00013321943468 | EWERTON NORONHA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000986 | 12/08/2014 | 1700.00 | 00004562497459 | JOAO DIAS DORNELAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000987 | 12/08/2014 | 65.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3274-1118 INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000988 | 12/08/2014 | 189.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3274-1363 INSTALADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 5000989 | 12/08/2014 | 1110.50 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/08/2014 | 120.00 | 00009114560747 | GRACILETE OLINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/08/2014 | 200.00 | 00004799292463 | JOSEFA MARTINHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/08/2014 | 159.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/08/2014 | 2128.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102013 | 0002502 | 13/08/2014 | 3500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE ARACAGI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/08/2014 | 150.00 | 00005037669413 | JUNIOR HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/08/2014 | 260.00 | 00005115206463 | JOAO MANOEL GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 050092014 | 5000990 | 13/08/2014 | 2974.32 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DE MANDADO DE ORDEM JUDICIAL E DEMAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000991 | 13/08/2014 | 132.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000992 | 13/08/2014 | 378.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS E PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AO ALOJAMENTO E ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS DO PROJETO AMIGO DO PEITO COM REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS NOS DIAS 05 E 08/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 13/08/2014 | 3290.00 | 00004745862431 | ARNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALICE DE ALMEIDA, PERIMETRO URBANO DA PB 057, RUA FELIPE RODRIGUES, RUA IRINEU DE FRANCA E RUA SANTO AMARO, DURANTE O PERIODO DE 19/07 A 01/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/08/2014 | 600.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO CONCEDIDA AO NAUTICO FUTEBOL CLUBE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL CONTRA A EQUIPE DA CIDADE DE ALAGOINHA NO DIA 16/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 13/08/2014 | 1000.00 | 00002474746498 | ADRIANO TARGINO LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE TELAO, DESTINADO A PROJECAO DE IMAGENS DE TV DAS PARTIDAS DE FUTEBOL DA SELECAO BRASILEIRA NA COPA DO MUNDO EM PRACA PUBLICA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 13/08/2014 | 120.00 | 00025115650487 | JOSE ARMANDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA SEMANAL CONCEDIDA A ESCOLINHA DE FUTEBOL "ESPORTE CLUBE SUB-15" PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPACAO NO CAMPEONATO REGIONAL COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 14/08/2014 | 700.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 14/08/2014 | 331.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 14/08/2014 | 1055.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE APORTES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ARACAGI AO FUNDO GARANTIA-SAFRA EM FAVOR DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000993 | 14/08/2014 | 700.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 07 (SETE) TENDAS, DESTINADAS A REALIZACAO DE ATIVIDADES COLETIVAS NA FEIRA DE SAUDE OBJETIVANDO ACOES E SERVICOS DE SAUDE PUBLICA NO PSF DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO NO DIA 06/08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000994 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000995 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000996 | 14/08/2014 | 426.40 | 04798601000142 | B.I.S - COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, DESTINADOS A DOACAO EM CARATER EMERGENCIAL AO SENHOR LUIZ VIEIRA GRACIANO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 14/08/2014 | 2009.28 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELEFONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS MOVEIS REALIZADAS ATRAVES DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 14/08/2014 | 1337.00 | 00005648617402 | RANIEL GONCALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 14/08/2014 | 1337.00 | 00008125807454 | ALEX TORQUATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 14/08/2014 | 1337.00 | 00004868171488 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 14/08/2014 | 1337.00 | 00003170541471 | MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 14/08/2014 | 180.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO - EDICOES DE: 31/07 E 08/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 15/08/2014 | 420.00 | 00018869408434 | MARIA DAS GRANCAS ANDRADE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNA-6565, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 15/08/2014 | 60.00 | 00006686319457 | MARINALVA CAMMILO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/08/2014 | 60.00 | 00002342890400 | MARIA DOS PRAZERES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 15/08/2014 | 2000.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ATAUDES, DESTINADOS AOS FUNERAIS DE PESSOAS FALECIDAS DAS FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/08/2014 | 60.00 | 00070795982496 | ERONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 15/08/2014 | 450.00 | 00008568342469 | ANANIAS SOUSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DE ANANIAS DOS TECLADOS, POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITACA DESTE MUNICIPIO REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 21/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/08/2014 | 1600.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA FORRO FEITICO, POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITACA DESTE MUNICIPIO REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 21/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000997 | 18/08/2014 | 724.00 | 00008740005488 | OZIANE HORACIO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO EM SUBSTITUICAO NO PERIODO DE FERIAS DA FUNCIONARIA EFETIVA GILMARA MOURA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000998 | 18/08/2014 | 1060.00 | 00005434886402 | SEVERINO SA SLVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/08/2014 | 200.00 | 00011160752451 | JOAO DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM O CURSO DE SEGURANCA NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0002525 | 18/08/2014 | 519.60 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0002526 | 18/08/2014 | 2587.10 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A REPOSICAO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/08/2014 | 82701.65 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/08/2014 | 41216.63 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 19/08/2014 | 250.00 | 00009019846710 | JOSE MARCOS VERISSIMO DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE VERISSIMO IRMAO, SITUADA NA LOCALIDADE DE RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/08/2014 | 400.00 | 00004259001426 | LUCELIA MENEZES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO ISAIAS, SITUADA NA LOCALIDADE DE MATA DO ESTREITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/08/2014 | 350.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO DE INSTALACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-4468, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/08/2014 | 380.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO DE INSTALACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6423 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-2403 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/08/2014 | 150.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO E 01 (UMA) BOLA DE FUTSAL, DESTINADAS A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS ALUNOS DA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 19/08/2014 | 60.00 | 00004856092405 | ROGERIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/08/2014 | 1000.00 | 00003094671446 | JESSE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL FORMADA PELOS BENEFICIARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/08/2014 | 640.00 | 00009084798406 | ALEXANDRO LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALVENARIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/08/2014 | 50.00 | 00080632351420 | JOSILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 19/08/2014 | 300.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA - RADIO INDEPENDENTE ALTERNATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE ARACAGI NO PORTAL INDEPENDENTE.COM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/08/2014 | 115.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) LAMPADAS ELETRONICAS TASCHIBRA 25 WATTS, DESTINADOS A REPOSICAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/08/2014 | 17954.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000999 | 19/08/2014 | 2300.22 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001000 | 19/08/2014 | 1210.06 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS E VIDRACARIA, DESTINADOS AO USO NA REALIZACAO DE EXAMES DE AMOSTRAS COLETADAS DOS PACIENTES NO LABORATORIO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 19/08/2014 | 200.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE VETERANOS A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX NO DIA 23/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 19/08/2014 | 175.00 | 00008380395450 | JANDEILSON DE SENA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SAO VICENTE AO SITIO LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 11/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0002542 | 19/08/2014 | 1600.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) PNEU DIANTEIRO REFORCADO, DESTINADO A REPOSICAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/08/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/08/2014 | 400.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO CONCEDIDA AO NAUTICO FUTEBOL CLUBE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL CONTRA A EQUIPE DA CIDADE DE ALAGOINHA NO DIA 23/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001001 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001002 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001003 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242013 | 5001004 | 20/08/2014 | 30108.17 | 15449219000140 | ELY CONSTRUÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF CENTRO), LOCALIZADA NA PRACA JOSE LUIZ DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 078/2013 E O.S. Nº 002/2013. | 00012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/08/2014 | 929.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/08/2014 | 200.00 | 00003343811424 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002545 | 20/08/2014 | 1800.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/08/2014 | 60.00 | 00034087648400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/08/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FMAS-SCFV Nº 12.746-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/08/2014 | 5046.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO MENSAL DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FORMACAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001005 | 21/08/2014 | 1693.11 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA REALIZACAO DE EXAMES DE PACIENTES NO SETOR DE RADIOLOGIA DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001006 | 21/08/2014 | 2184.15 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA REALIZACAO DE EXAMES DE PACIENTES NO SETOR DE RADIOLOGIA DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/08/2014 | 2000.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DE 12000 LITROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS E URBANAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/08/2014 | 130.00 | 00006577775443 | MARIA DO CARMO SILVA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/08/2014 | 5165.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/08/2014 | 8984.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFESSADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A LEI Nº 12.996/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/08/2014 | 3377.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFESSADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A LEI Nº 12.996/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/08/2014 | 221.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO POCO ARTEZIANO SITUADO NA COMUNIDADE DE CAPIM ACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/08/2014 | 230.00 | 00002342260482 | JOSE ALEXANDRINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM REFEICOES, POR OCASIAO DE VIAGENS DO PREFEITO E ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 26/08/2014 | 320.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIESTA DE PLACA OET-0523, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/08/2014 | 21000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/08/2014 | 11848.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/08/2014 | 1062.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/08/2014 | 3700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/08/2014 | 800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002559 | 26/08/2014 | 464.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 26/08/2014 | 68.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/08/2014 | 77510.97 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/08/2014 | 11377.42 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/08/2014 | 3900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/08/2014 | 260.00 | 00009876088432 | LUIZ MIGUEL DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/08/2014 | 3850.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/08/2014 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/08/2014 | 4024.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 26/08/2014 | 1759.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO INATIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/08/2014 | 1356.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS PENSIONISTAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/08/2014 | 6407.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/08/2014 | 9296.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/08/2014 | 31.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS REPASSE Nº 7.130-7 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/08/2014 | 17950.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 26/08/2014 | 1050.00 | 00069043027472 | ROSINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SUPER DE PLACA MOJ-3667, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DA 10ª ZONA, DURANTE O PERIODO DAS ELEICOES 2014, REFERENTE OS DIAS 15/07/2014 A 13/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/08/2014 | 20862.84 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/08/2014 | 13599.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 26/08/2014 | 162.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKW-9689, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 26/08/2014 | 400.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES MUSICAIS COM FLAUTA DOCE JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/08/2014 | 200.00 | 00001449682740 | CARLITO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/08/2014 | 70.00 | 00004355786420 | ELIZANGELA BATISTA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/08/2014 | 6225.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/08/2014 | 2922.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/08/2014 | 1130.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/08/2014 | 1500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/08/2014 | 4370.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/08/2014 | 10074.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/08/2014 | 373818.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/08/2014 | 189114.78 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/08/2014 | 39256.53 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/08/2014 | 23220.07 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/08/2014 | 21825.93 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/08/2014 | 26220.72 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NOS CARGOS DE DIRETORES, VICE-DIRETORES E COORDENADORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/08/2014 | 26560.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/08/2014 | 400.00 | 00044685467434 | EDIVALDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, Nº 181, SANTO AMARO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 27/08/2014 | 500.00 | 00023783141400 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 22 DE JULHO, Nº 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/08/2014 | 1600.00 | 00048648736404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA KKW-9689, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/08/2014 | 1900.00 | 00075256878468 | MARILUZE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NQH-1025, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/08/2014 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA AO MENOR MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O MINISTERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/08/2014 | 800.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072013 | 0002603 | 27/08/2014 | 3500.00 | 00033406383491 | JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO A ESSE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0002605 | 27/08/2014 | 3500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/08/2014 | 500.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0002608 | 27/08/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/08/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/08/2014 | 500.00 | 00004347057482 | LUCIANA VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, INSERCAO DE INFORMACOES E HOSPEDAGEM DO SITIO OFICIAL DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 12527/2011 PARA ACESSO DA POPULACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0002622 | 27/08/2014 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/08/2014 | 5000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/08/2014 | 1000.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/08/2014 | 500.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 27/08/2014 | 500.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO CONCEDIDA AO NAUTICO FUTEBOL CLUBE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL CONTRA A EQUIPE DA CIDADE DE LOGRADOURO NO DIA 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/08/2014 | 3640.00 | 00006837462431 | ALEXSANDRO PEREIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DA RUA DO CRUZEIRO, RUA PEDRO BATISTA, CASTELO BRANCO E RUAS DO BAIRRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 15/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/08/2014 | 900.00 | 00062782843753 | JOSE BESERRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/08/2014 | 1400.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFI-2918, DESTINADO AO SUPORTE DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/08/2014 | 3500.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH-6209, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/08/2014 | 2650.00 | 00071434445453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR VALMET, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 27/08/2014 | 700.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/08/2014 | 1300.00 | 00001099209706 | MANUEL LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002610 | 27/08/2014 | 1900.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/08/2014 | 500.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/08/2014 | 1100.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDE, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS ENCONTRADOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/08/2014 | 650.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DA LOCALIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/08/2014 | 1200.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/08/2014 | 800.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO SEMANAL E APREENSAO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/08/2014 | 678.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR BRACAL DAS PARTES DO BOI NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/08/2014 | 2000.00 | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-6575, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002630 | 27/08/2014 | 2000.00 | 00003518292455 | LUIZ JULIÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-0523, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001007 | 27/08/2014 | 5897.92 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001008 | 27/08/2014 | 61796.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001009 | 27/08/2014 | 17946.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001010 | 27/08/2014 | 8500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001011 | 27/08/2014 | 4700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001012 | 27/08/2014 | 11000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001013 | 27/08/2014 | 750.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001014 | 27/08/2014 | 1324.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO NO CARGO DE FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA (FB HORUS), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COODERNACAO DO PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001015 | 27/08/2014 | 724.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO NO CARGO DE FISCAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001016 | 27/08/2014 | 2622.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001017 | 27/08/2014 | 8807.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001018 | 27/08/2014 | 2150.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001019 | 27/08/2014 | 58583.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001020 | 27/08/2014 | 1300.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001021 | 27/08/2014 | 11639.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001022 | 27/08/2014 | 34512.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001023 | 27/08/2014 | 59246.39 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001024 | 27/08/2014 | 4800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001025 | 27/08/2014 | 25113.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/08/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS REPASSE Nº 7.130-7 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/08/2014 | 27.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/08/2014 | 1800.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO - EDICOES DE: 26 E 27/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/08/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FMAS-SCFV Nº 12.746-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/08/2014 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/08/2014 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/08/2014 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO GRATUITO ILIMITADO A INTERNET ATRAVES DE REDE WI-FI PARA O PUBLICO EXTERNO NA AREA DE ABRANGENCIA DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/08/2014 | 2508.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS COMPLETOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DE ADMINISTRACAO, LICITACAO E JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/08/2014 | 23.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/08/2014 | 15381.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/08/2014 | 2503.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/08/2014 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/08/2014 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 3 MB UTILIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/08/2014 | 2520.00 | 00003269356498 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NA RETIRADA DE MATO E LIMPEZA DE RUAS, VALAS DO BAIRRO SAO SEBASTIAO, CEMITERIO DE PIABAS E CRECHE NOVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19/07 A 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0002647 | 31/08/2014 | 770.50 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS COMPLETOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, POR OCASIAO DE PARTICIPACAO EM PLANEJAMENTO PEDAGOGICO REALIZADO NO DIA 29/08/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/09/2014 | 176.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL Nº 1.114-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102013 | 0002661 | 01/09/2014 | 3500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE ARACAGI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/09/2014 | 310.00 | 00062777777772 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NO VEICULO GOL DE PLACA LVG-2448 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/09/2014 | 14266.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE EM ATENDIMENTO AO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI E O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/09/2014 | 200.00 | 00067507026434 | ROSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/09/2014 | 200.00 | 00094267251720 | PEDRO LUIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/09/2014 | 70.00 | 00007085351438 | ADRIANA DA SILVA VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/09/2014 | 90.00 | 00007691950403 | RAQUEL DA SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/09/2014 | 70.00 | 00008409834413 | ROSANGELA DA SILVA VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/09/2014 | 362.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DO CONVENIO FIRMADO PARA ACAO DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/09/2014 | 1588.00 | 17620745000156 | RUZEMAR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FERRAMENTAS, CARRINHOS DE MAO E TUBOS DE ESGOTO, DESTINADOS AO USO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00002416118498 | JACKSUEZ INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/09/2014 | 2400.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE E ELABORACAO DE BOLETINS DE MEDICAO E FISCALIZACAO DAS OBRAS REALIZADAS POR ESSA PREFEITURA OU CONTRATADAS COM EMPRESAS PRIVADAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/09/2014 | 1055.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE APORTES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ARACAGI AO FUNDO GARANTIA-SAFRA EM FAVOR DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/09/2014 | 120.00 | 00025115650487 | JOSE ARMANDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESCOLINHA DE FUTEBOL "ESPORTE CLUBE SUB-15" PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPACAO NO CAMPEONATO REGIONAL COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/09/2014 | 2280.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 11 (ONZE) TENDAS 4X4 METROS E 06 (SEIS) TENDAS 5X5 METROS, DESTINADAS A TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21, 22 E 23/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001026 | 01/09/2014 | 2400.00 | 00090371801249 | TAUA TAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 E 30 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001027 | 01/09/2014 | 4800.00 | 00020606176420 | ROBERTO SOBCHACKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 29/07, 11, 18 E 25/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001028 | 01/09/2014 | 4800.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07, 14, 21 E 28/08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001029 | 01/09/2014 | 2125.00 | 00006914989460 | JULIANY FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO HOSPITALAR DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001030 | 01/09/2014 | 2400.00 | 00001001288319 | RAMIRO MOREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09 E 23/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001031 | 01/09/2014 | 305.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS E DESLOCAMENTO E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 5001032 | 01/09/2014 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001033 | 01/09/2014 | 149.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001034 | 01/09/2014 | 478.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001035 | 01/09/2014 | 380.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001036 | 01/09/2014 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001037 | 01/09/2014 | 2000.00 | 00005595889411 | HAYDEE DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO HOSPITALAR DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001038 | 01/09/2014 | 120.00 | 00009527629438 | FABIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SITE "PORTAL PAGINA 1", QUE SERVE PARA A DIVULGACAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001039 | 01/09/2014 | 3125.00 | 00003515447474 | JEANNE FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA EM 09 (NOVE) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01, 04, 09, 12, 16, 19, 22, 24 E 26/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001040 | 01/09/2014 | 2400.00 | 00008387943436 | JACIANE HONORIO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM SUBSTITUICAO NO PERIODO DE FERIAS DA FUNCIONARIA EFETIVA KILVYA TATIANE ANGELO, DURANTE O PERIODO DE 21/07/2014 A 19/08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001041 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00008387943436 | JACIANE HONORIO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM SUBSTITUICAO NO PERIODO DE FERIAS DA FUNCIONARIA EFETIVA RENATA DE ANDRADE DUARTE, DURANTE O PERIODO DE 15/08/2014 A 30/08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001042 | 01/09/2014 | 2250.00 | 00008387943436 | JACIANE HONORIO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO HOSPITALAR DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001043 | 01/09/2014 | 4800.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06, 13, 20 E 27/08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001044 | 01/09/2014 | 2400.00 | 00007672082426 | JOSE BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08 E 15/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001045 | 01/09/2014 | 4800.00 | 00030899460410 | MARIA EDI RAMALHO ANTUNES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10, 17, 24 E 31/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001046 | 01/09/2014 | 7722.00 | 00006120142401 | GABRIELLA TEIXEIRA DA ROCHA BENTO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA LOCALIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001047 | 01/09/2014 | 2400.00 | 00007198414451 | DEYSE BARROS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001048 | 01/09/2014 | 661.30 | 14842681000140 | MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A DOACAO A SENHORA ANTONIA MANOEL DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE PORTADORA DE DOENCA RENAL CRONICA, CONFORME SOLICITACAO DO NEFROLOGISTA E DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001049 | 01/09/2014 | 810.15 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001050 | 01/09/2014 | 982.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 5001051 | 01/09/2014 | 9722.24 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001052 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001053 | 02/09/2014 | 946.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001054 | 02/09/2014 | 1631.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001055 | 02/09/2014 | 2637.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001056 | 02/09/2014 | 112.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001057 | 02/09/2014 | 517.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001058 | 02/09/2014 | 396.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SORO GLICOSADO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/09/2014 | 1020.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) MOTO BOMBA ESUB 4-4 SUBMERSA 1/2 CV 60 HZ 220 V, DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/09/2014 | 1560.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO CAMINHAO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0002667 | 02/09/2014 | 1375.40 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 02/09/2014 | 300.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 120 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/09/2014 | 7153.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - EDICOES DE: 08, 09, 21, 28 E 30/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/09/2014 | 5000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL ELETRONICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/09/2014 | 36.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O DEBITO NO EXTRATO BANCARIO EFETUADO NA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/09/2014 | 937.50 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 375 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/09/2014 | 980.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO CUSTEIO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERENCIA DE CREDITO ONLINE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/09/2014 | 280.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA OLIVIO CARNEIRO, SITUADA NA LOCALIDADE DE MARMARAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/09/2014 | 1600.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACA JKU-6964, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0002678 | 03/09/2014 | 5430.00 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002679 | 03/09/2014 | 6147.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002680 | 03/09/2014 | 11095.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002682 | 03/09/2014 | 1600.00 | 00007873380440 | MARTINHO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOC-0653, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO ARACAGI A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/09/2014 | 265.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA LUCILA AVILA PESSOA, SITUADA NA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/09/2014 | 420.00 | 00004982294402 | DIGILENE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA LUCILA AVILA PESSOA, SITUADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/09/2014 | 600.00 | 00089328124468 | SEVERINO ADOLFO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA LUCILA AVILA PESSOA, SITUADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/09/2014 | 1400.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO L-200 DE PLACA MNV-9193, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO ARACAGI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/09/2014 | 210.00 | 00002259155456 | CARLOS ANTONIO CRISPIN FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZA, SITUADA NA LOCALIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/09/2014 | 210.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOAO MAXIMINO, SITUADA NA LOCALIDADE DE BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/09/2014 | 420.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE ROSAS, SITUADA NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/09/2014 | 316.00 | 00010153003405 | MARINALDO LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA OLIVIO MAROJA, SITUADA NA LOCALIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/09/2014 | 316.00 | 00011240003480 | LUCIO MAURO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA RITA DE CASSIA, SITUADA NA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/09/2014 | 210.00 | 00005413909454 | ROSINALDO SILVESTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA SANTA MARIA, SITUADA NA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/09/2014 | 320.00 | 00003255708419 | EDUARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JULIO JOSE DA SILVA, SITUADA NA LOCALIDADE DE CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/09/2014 | 320.00 | 00002580019413 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA FERNANDO DA CUNHA LIMA, SITUADA NA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/09/2014 | 220.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA, LOCALIZADO NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/09/2014 | 230.00 | 00004681981486 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA LUCILA AVILA, SITUADA NA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/09/2014 | 210.00 | 00005778531478 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE ALVES DE SOUZA, SITUADA NA LOCALIDADE DE GENIPAPO DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/09/2014 | 290.00 | 00005612218478 | JOSELIA FERNANDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/09/2014 | 316.00 | 00087341484420 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA RITA DE CASSIA, SITUADA NA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/09/2014 | 240.00 | 00004082152407 | JOSILMA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOAO FERREIRA, LOCALIZADO EM LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/09/2014 | 310.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA OLIVIO MAROJA, SITUADA NA LOCALIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/09/2014 | 210.00 | 00076035697453 | ALUIZIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE VERISSIMO IRMAO, SITUADA NA LOCALIDADE DE RIACHAO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/09/2014 | 210.00 | 00009024369452 | DAYGIANE DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOAO FRANCELINO NETO, SITUADA NA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/09/2014 | 210.00 | 00011849575410 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZ, SITUADA NA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/09/2014 | 320.00 | 00029939437404 | CLEDIO ROBERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA BOM JESUS, SITUADA NA LOCALIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/09/2014 | 290.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/09/2014 | 350.00 | 00006709307417 | EDINETE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, LOCALIZADO NO SITIO GUARIBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/09/2014 | 220.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO, LOCALIZADO NO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/09/2014 | 210.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE FERNANDES DE MENDONCA, SITUADA NA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/09/2014 | 210.00 | 00009657577497 | ALISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOAO FERREIRA DA SILVA, SITUADA NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002713 | 03/09/2014 | 4948.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 03/09/2014 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI Nº 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/09/2014 | 1.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/09/2014 | 600.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR FABIANO E SEUS TECLADOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO - EDICAO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001059 | 03/09/2014 | 280.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGENIO DE 2 M3 E 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGENIO WHITE MED, DESTINADOS AO USO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001060 | 03/09/2014 | 300.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR CENDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES ARAUJO EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001061 | 03/09/2014 | 662.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30 (TRINTA) LATAS DE NUTRI ENTERAL SOYA, DESTINADOS A DOACAO A MENOR ALESSANDRA ROCHA BERNARDO, POR SE TRATAR DE UMA CRIANCA DOENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001062 | 04/09/2014 | 900.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001063 | 04/09/2014 | 2500.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001064 | 04/09/2014 | 322.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001065 | 04/09/2014 | 2400.00 | 00006947896401 | THAISA VILENE DE LIMA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 29/08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001066 | 04/09/2014 | 132.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001067 | 04/09/2014 | 2800.00 | 00002241675458 | ANTONIO COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DO APARELHO DE RAIO X DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 5001068 | 04/09/2014 | 861.58 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 5001069 | 04/09/2014 | 300.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 04/09/2014 | 343.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A REALIZACAO E PREMIACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 04/09/2014 | 12382.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 04/09/2014 | 400.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO DE PUBLICACAO DO AVISO DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 022/2014 NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 04/09/2014 | 100.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO - EDICAO DE: 30/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 0002716 | 04/09/2014 | 503.85 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FIGADO, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 04/09/2014 | 1338.90 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FIGADO, FRANGO, PEIXE E SALSICHA, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002718 | 04/09/2014 | 900.00 | 00004835529413 | DIRCEU DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MBE-2830, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002719 | 04/09/2014 | 2500.00 | 00011403791783 | JOAO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB-4084, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA E MERCADOR DE CIMA A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002720 | 04/09/2014 | 1500.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJA-2585, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DE CIMA A MULUNGUZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002722 | 04/09/2014 | 4200.00 | 00093023723400 | CARMELITA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGS-3775, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MARMARAU E PITOMBAS A ARACAGI E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002723 | 04/09/2014 | 800.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANOAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002724 | 04/09/2014 | 1200.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DO ESTREITO AO SITIO MASCATE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002725 | 04/09/2014 | 1850.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0683, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO FELIX, CARDOSO, PIRPIRI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002726 | 04/09/2014 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0186, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MULUNGUZINHO, INGA, BARRA DA ESPINGARDA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 04/09/2014 | 1900.00 | 00004941028457 | JOSELMA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-1195, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARROZ AO SITIO VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002728 | 04/09/2014 | 1900.00 | 00066066468472 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-6530, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BONITA, CAPIM ACU A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002729 | 04/09/2014 | 2100.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJF-0678, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 04/09/2014 | 1300.00 | 00012332285440 | DANILO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA GUT-3798, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO BOI AO SITIO TAUMATA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0002732 | 05/09/2014 | 2100.00 | 00005239744424 | SERGIO MURILO FLORIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MMT-3162, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DO MASCATE, VIA GRAVATA DE PIABAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002733 | 05/09/2014 | 2300.00 | 00010814994431 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3443, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO VICENTE A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0002735 | 05/09/2014 | 1500.00 | 00009505643462 | ORCICLEIDE MORAES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MNG-4688, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DO OLHO DAGUA, VIA CUITE DE MENINO DEUS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0002736 | 05/09/2014 | 1250.00 | 00007757407486 | MARIA DA GLORIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3065, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONTENTO A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0002737 | 05/09/2014 | 2100.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0807, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0002741 | 05/09/2014 | 800.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA JUREMA A TAUMATA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0002742 | 05/09/2014 | 700.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERCADOR A CAPIM ACU E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002744 | 05/09/2014 | 1800.00 | 00023780673487 | SEVERINA LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MON-4950, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0002745 | 05/09/2014 | 3960.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KBP-4103, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANAFISTINHA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE QSE Nº 8.297-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/09/2014 | 60.00 | 00001363261452 | MARIA DE LOURDES EMIDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/09/2014 | 1080.00 | 00009524659492 | FERNANDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS "IDADE DE OURO" EM DIA DE LAZER NA PISCINA DA NASCENCA NA CIDADE DE ITAPOROROCA NO DIA 04/09/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 05/09/2014 | 60.00 | 00004374631410 | MARIA PAULA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/09/2014 | 562.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME AUTO DE INFRACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT PROLATADA NO PROCESSO Nº 46224.000231/2012-31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/09/2014 | 3388.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME AUTO DE INFRACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT PROLATADA NO PROCESSO Nº 46224.000228/2012-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001070 | 05/09/2014 | 73.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001071 | 05/09/2014 | 250.00 | 00008809384474 | EVERTON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MNR-3624, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA VERONICA JOSE CARDOSO PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001072 | 05/09/2014 | 1000.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0887, TRANSPORTANDO PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA FUNAD DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001073 | 05/09/2014 | 2500.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0887, TRANSPORTANDO PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA FUNAD DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001074 | 07/09/2014 | 525.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADAS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001075 | 07/09/2014 | 3913.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEICOES DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF, PSF CENTRO, SANTO AMARO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001076 | 07/09/2014 | 1296.10 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SERVIR AOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 07/09/2014 | 1300.10 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NAS REUNIOES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIAS REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 07/09/2014 | 3548.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DIARIA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/09/2014 | 2230.30 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FRANGO, FIGADO E FRIOS, DESTINADOS A MERENDA SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL MATRICULADOS NAS CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/09/2014 | 2709.70 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001077 | 08/09/2014 | 10.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001078 | 08/09/2014 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001079 | 08/09/2014 | 11.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA FAZENDA SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001080 | 08/09/2014 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001081 | 08/09/2014 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001082 | 08/09/2014 | 37.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001083 | 08/09/2014 | 57.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001084 | 08/09/2014 | 69.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AGROVILA MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001085 | 08/09/2014 | 112.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001086 | 08/09/2014 | 120.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSA FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001087 | 08/09/2014 | 177.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001088 | 08/09/2014 | 2086.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001089 | 08/09/2014 | 28.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001090 | 08/09/2014 | 42.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), LOCALIZADA NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001091 | 08/09/2014 | 295.90 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 28/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001092 | 08/09/2014 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA TECNICA E EXECUCAO DE PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001093 | 08/09/2014 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001094 | 08/09/2014 | 380.00 | 00009876088432 | LUIZ MIGUEL DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001095 | 08/09/2014 | 880.00 | 00062460323700 | JOSEMAR BERNARDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 050082014 | 5001096 | 08/09/2014 | 3108.90 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FIGADO E FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF, PSF SANTO AMARO, PSF CANAFISTINHA E PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 050082014 | 5001097 | 08/09/2014 | 921.60 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FIGADO, FRANGO E CARNE BOVINA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001098 | 08/09/2014 | 950.00 | 00054833469472 | MANOEL DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001099 | 08/09/2014 | 1010.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOCOMPRESSOR DE AR 7,5/20L, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001100 | 08/09/2014 | 1010.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOCOMPRESSOR DE AR 7,5/20L, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE SANTO AMARO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001101 | 08/09/2014 | 2878.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DOS SITIOS TAINHA E VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001102 | 08/09/2014 | 600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001103 | 08/09/2014 | 620.00 | 00000011000414 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFS-2566, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS A SERVICO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E A CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001104 | 08/09/2014 | 270.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 15 (QUINZE) BLUSAS, DESTINADAS AO PESSOAL ENVOLVIDO NA PALESTRA REALIZADA NO CAPS DESTE MUNICIPIO ABORDANDO O TEMA "CONHECO UM USUARIO DE DROGAS, O QUE POSSO AJUDAR" NO DIA 21/08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001105 | 08/09/2014 | 805.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS, TALHERES E PRATOS, DESTINADOS AS FEIRAS DE SAUDE REALIZADAS NOS DIAS 24/07, 06 E 12/08 E ENCERRAMENTO DO CURSO DE SOCORRISTA APH NO DIA 17/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001106 | 08/09/2014 | 1693.11 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS E PRODUTOS PARA CAMA E BANHO, DESTINADOS AO USO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001107 | 08/09/2014 | 880.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001108 | 09/09/2014 | 1100.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQG-4197, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001109 | 09/09/2014 | 800.00 | 00011976753708 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMO-2774, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA PERIFERIA AO CENTRO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001110 | 09/09/2014 | 2000.00 | 00007046201463 | MOACIR CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGA-3604, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001111 | 09/09/2014 | 550.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA MACKRINA MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001112 | 09/09/2014 | 3900.00 | 00006185242400 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA UTILITARIO CAMINHONETE TIPO A DE PLACA OGB-8385, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001113 | 09/09/2014 | 2160.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOL-9334, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001114 | 09/09/2014 | 300.00 | 00004103528451 | VANILSA ALVES BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DURANTE O PERIODO DE REFORMA DO PREDIO PROPRIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001115 | 09/09/2014 | 1500.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DA PISCINA DO BALNEARIO PARAISO DO SOL, DESTINADA AO TRATAMENTO POR HIDROTERAPIA DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001116 | 09/09/2014 | 1100.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DE PLACA OGA-6639, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001117 | 09/09/2014 | 500.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOAO LEITE Nº 155, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001118 | 09/09/2014 | 500.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOAO LEITE Nº 155, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001119 | 09/09/2014 | 1100.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOO-7484, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001120 | 09/09/2014 | 1000.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CROSS FOX DE PLACA MOG-7228, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001121 | 09/09/2014 | 1000.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 10 (DEZ) TENDAS, DESTINADAS A REALIZACAO DE ATIVIDADES COLETIVAS DE FEIRA DA SAUDE COM OBJETIVO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE PUBLICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO DIA 24/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001122 | 09/09/2014 | 1560.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFH-0997, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001123 | 09/09/2014 | 1100.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SPACE CROSS DE PLACA OEW-8665, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CANAFISTULA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001124 | 09/09/2014 | 993.99 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 5001125 | 09/09/2014 | 4882.75 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF E NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001126 | 09/09/2014 | 2988.46 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5001127 | 09/09/2014 | 1890.96 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001128 | 09/09/2014 | 2717.55 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 5001129 | 09/09/2014 | 848.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO SITIO CANAFISTULA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001130 | 09/09/2014 | 420.00 | 00003046887469 | MARIA JOSE ALEXANDRINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS NOS TRABALHOS NO EVENTO DA FEIRA DA SAUDE REALIZADO NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 06/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001131 | 09/09/2014 | 770.00 | 00007370906426 | VALDIZIA LIGIA NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA DA FEIRA DA SAUDE NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CARRO DE SOM SAVEIRO DE PLACA NOA-3769 NO DIA 12/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001132 | 09/09/2014 | 685.00 | 00007370906426 | VALDIZIA LIGIA NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DA PALESTRA SOBRE AS DROGAS NO VEICULO CARRO DE SOM SAVEIRO DE PLACA NOA-3769 REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 21/08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001133 | 09/09/2014 | 200.00 | 00072681993415 | MARIA JOSE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DOIS) PULA-PULA, DESTINADOS AO DIVERTIMENTO DAS CRIANCAS PRESENTES NA FEIRA DA SAUDE REALIZADA NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/09/2014 | 700.00 | 00046006400472 | JURANDY FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONSERTOS MECANICOS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/09/2014 | 500.00 | 00094671303787 | ESPEDITO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/09/2014 | 700.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/09/2014 | 500.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0002765 | 09/09/2014 | 237.86 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0002766 | 09/09/2014 | 16604.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/09/2014 | 724.00 | 00009800356789 | MARIA ELIZABETE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELOS MORADORES DA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0002767 | 09/09/2014 | 1317.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0002760 | 09/09/2014 | 2826.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPX-6575 E OET-0523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/09/2014 | 3160.00 | 00097348600891 | PAULO SERGIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRA, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0002764 | 09/09/2014 | 24602.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/09/2014 | 724.00 | 00042990335749 | MANOEL SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002771 | 09/09/2014 | 3409.00 | 00062388320453 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/09/2014 | 4680.00 | 00009468831493 | ISRAEL BARBOSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/09/2014 | 600.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KQQ-0953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA DO SITIO CANAFISTINHA PARA TRABALHO DE CAMPO SOBRE ORIGENS INDIGENAS NA ALDEIA DE CAMURUPIM NO DIA 05/09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/09/2014 | 250.00 | 00071432078453 | SEBASTIAO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 250 MOLHOS DE COENTRO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/09/2014 | 1500.00 | 00050446312487 | MANOEL MACENA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-1396, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/09/2014 | 3700.00 | 00004156615448 | LUZIA BENICIO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTOS DO ABACAXI, DESTINADOS AO PREPARO DE SUCOS DE FRUTA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/09/2014 | 1800.00 | 00006514955479 | IRANILDO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA MOB-8518, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/09/2014 | 720.00 | 00002912817455 | JOSIMERI PAIVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/09/2014 | 280.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE 28 FOTOGRAFIAS, DESTINADAS A PUBLICIDADE DO PASSEIO DOS IDOSOS EM DIA DE LAZER NA PISCINA DA NASCENCA NA CIDADE DE ITAPOROROCA NO DIA 21/09/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/09/2014 | 720.00 | 00004380934454 | LINDINALDO TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 09/09/2014 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/09/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO USO E SERVICOS REALIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0002762 | 09/09/2014 | 2945.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MOB-8518 E KKW-9689, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0002763 | 09/09/2014 | 1465.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH-1025, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0002768 | 09/09/2014 | 287.90 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, BOLOS E BOLACHAS, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS OFERECIDAS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/09/2014 | 60.00 | 00004334556400 | MARCIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/09/2014 | 375.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PREDIO-SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/09/2014 | 1000.00 | 00006936248411 | CRISTIANE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DE ARTES CENICAS JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/09/2014 | 1000.00 | 00003094671446 | JESSE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL FORMADA PELOS BENEFICIARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/09/2014 | 400.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES MUSICAIS COM FLAUTA DOCE JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/09/2014 | 100.00 | 00003364803420 | LUIZA DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/09/2014 | 400.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DIVERSAS COM MOSAICO JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/09/2014 | 60.00 | 00080632351420 | JOSILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0002761 | 09/09/2014 | 1050.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOJ-3667, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DESTA COMARCA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/09/2014 | 540.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO - EDICOES DE: 05 E 06/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/09/2014 | 7240.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL DESTA JURISDICAO, CONFORME DEMONSTRA O SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/09/2014 | 9928.99 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO EM CONSEQUENCIA DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DEVIDOS E NAO RECOLHIDOS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/09/2014 | 1707.80 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO EM CONSEQUENCIA DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DEVIDOS E NAO RECOLHIDOS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/09/2014 | 5816.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/09/2014 | 1.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/09/2014 | 448.36 | 00002342260482 | JOSE ALEXANDRINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM REFEICOES, POR OCASIAO DE VIAGENS DO PREFEITO E ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/09/2014 | 31.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE IPVA REPASSE Nº 7.131-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/09/2014 | 628.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES OFERECIDO AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/09/2014 | 60.00 | 00034087648400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/09/2014 | 1713.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE UTILIDADE DOMESTICA PARA COPA E COZINHA, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002803 | 10/09/2014 | 2530.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/09/2014 | 2975.00 | 00004745862431 | ARNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA E PODA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS E DO PATIO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/08 A 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/09/2014 | 850.00 | 00005553661463 | LINDEBEG FELIPE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/09/2014 | 735.00 | 00043477429400 | SEVERINO ESTEVAO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 21 DIARIAS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA ARACAGI A MULUNGUZINHO E MULUNGUZINHO A MERCADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/09/2014 | 500.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO CONCEDIDA AO NAUTICO FUTEBOL CLUBE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL CONTRA A EQUIPE DA CIDADE DE CAMARATUBA NO DIA 14/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022014 | 0002793 | 10/09/2014 | 2500.00 | 01636254000163 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5ª E ULTIMA PARCELA POR CONTA DO CONTRATO FIRMADO Nº 004/2014, REFERENTE A CONTRATACAO DE BANDAS PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI, DURANTE OS DIAS 21, 22 E 23/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001134 | 10/09/2014 | 23469.52 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001135 | 10/09/2014 | 51131.74 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 5001136 | 10/09/2014 | 824.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA AGROVILA MULUNGUZINHO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001137 | 10/09/2014 | 644.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SORO FISIOLOGICO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS E USO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001138 | 11/09/2014 | 39.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001139 | 11/09/2014 | 1523.70 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PLANTONISTAS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001140 | 11/09/2014 | 441.01 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001141 | 11/09/2014 | 985.18 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 050092014 | 5001142 | 11/09/2014 | 1949.20 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS ENFERMAS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS DE ORDEM JUDICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/09/2014 | 3800.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO TOTAL DOS EIXOS E RODAS, SUBSTITUICAO DE PNEUS E PINTURA COMPLETA DO CARROCAO DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/09/2014 | 260.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TELHAS BRASILIT E MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000222013 | 0002804 | 11/09/2014 | 1469.65 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS E PRODUTOS DE UTILIDADE DOMESTICA PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/09/2014 | 15.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FMAS-SCFV Nº 12.746-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/09/2014 | 150.00 | 00071432124404 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/09/2014 | 200.00 | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT NA SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/09/2014 | 70.00 | 00062387359453 | SEVERINO CARDOSO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/09/2014 | 867.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO CUSTEIO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERENCIA DE CREDITO ONLINE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 12/09/2014 | 1377.19 | 00003170541471 | MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/09/2014 | 1377.19 | 00004868171488 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/09/2014 | 197.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/09/2014 | 78.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/09/2014 | 1377.19 | 00008125807454 | ALEX TORQUATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 12/09/2014 | 1377.19 | 00005648617402 | RANIEL GONCALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 12/09/2014 | 830.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO - EDICOES DE: 09 E 11/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/09/2014 | 77.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PREDIO-SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 12/09/2014 | 850.00 | 00053573030700 | JOAO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MZA-2716, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/09/2014 | 73.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 12/09/2014 | 724.00 | 00062386840468 | MARILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA CRECHE SITUADA NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 12/09/2014 | 1000.00 | 00009468835480 | JANIEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO PIPA MERCEDES BENZ DE PLACA JLD-4738, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 12/09/2014 | 1330.00 | 00003269356498 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NA RETIRADA DO MATO DAS RUAS E AVENIDAS MARIA DO CARMO, FELIPE RODRIGUES, JOAO PESSOA, ORLANDO JORGE, 15 DE NOVEMBRO E CASTELO BRANCO, NO PERIODO DE 30/08 A 12/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 12/09/2014 | 91.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001143 | 12/09/2014 | 1113.72 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001144 | 12/09/2014 | 396.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SOLUCAO RINGER SIMPLES 500ML, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001145 | 12/09/2014 | 512.60 | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA NA PACIENTE MENOR DE IDADE EDJANE JORGE GABRIEL PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001146 | 15/09/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 15/09/2014 | 724.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 15/09/2014 | 724.00 | 00004302482451 | LUCINETE DOS SANTOS INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 15/09/2014 | 724.00 | 00070733442455 | TIAGO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE MALICIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 15/09/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 15/09/2014 | 385.00 | 00095381406487 | DAMIAO GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIARIAS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES DE CANOAS A QUEIMADAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 14 A 28/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 15/09/2014 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/09/2014 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER E LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 15/09/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 15/09/2014 | 1707.80 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO EM CONSEQUENCIA DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DEVIDOS E NAO RECOLHIDOS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 15/09/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 15/09/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE TRIBUTOS Nº 5.268-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 16/09/2014 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001147 | 16/09/2014 | 160.00 | 00053132173720 | EDVALDO JOSERISON DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA GELADEIRA DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001148 | 16/09/2014 | 123.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001149 | 16/09/2014 | 96.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001150 | 16/09/2014 | 1508.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 050012014 | 5001151 | 17/09/2014 | 901.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO REFRIGERADO DE COLUNA E 01 (UMA) TV 14" COM TUBO DE IMAGEM, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DAS LOCALIDADES DE VIOLETA E SAO VICENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001152 | 17/09/2014 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001153 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/09/2014 | 350.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA MOTO BOMBA DE 3 CV MONOFASICO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO NO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/09/2014 | 724.00 | 00004977862490 | SEVERINA ALBUQUERQUE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE MATA DO ESTREIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/09/2014 | 5082.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 17/09/2014 | 1446.00 | 01713622000120 | DIACO - ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, TESOURA PARA GRAMA, CORTA GALHO E FACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/09/2014 | 11643.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 17/09/2014 | 2249.76 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELEFONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS MOVEIS REALIZADAS ATRAVES DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/09/2014 | 449.17 | 08761132000148 | SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE EMISSAO DE 1ª E 2ª VIAS DE REGISTROS GERAIS DE IDENTIFICACAO CIVIL ATRAVES DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), DESTINADAS EM BENEFICIO DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 17/09/2014 | 150.00 | 00006941201460 | MANOEL GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 17/09/2014 | 5664.45 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 17/09/2014 | 82240.11 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/09/2014 | 40497.34 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 17/09/2014 | 1040.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DA TURBINA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-2403, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 18/09/2014 | 150.00 | 00087342227404 | MARIA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/09/2014 | 100.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO - EDICAO DE: 16/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 18/09/2014 | 2934.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - EDICOES DE: 02, 05, 06 E 09/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001154 | 18/09/2014 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001155 | 18/09/2014 | 705.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001156 | 18/09/2014 | 1086.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001157 | 18/09/2014 | 1980.83 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES DE AMOSTRAS COLETADAS DOS PACIENTES NO LABORATORIO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001158 | 18/09/2014 | 2101.30 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001159 | 19/09/2014 | 5000.10 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF E NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001160 | 19/09/2014 | 812.40 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LACTATO DE AMONIA, CREME E SABONETE DE MILHO DE URUBU, DESTINADOS A DOACAO A IZAQUIEL JOSE FERNANDES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/09/2014 | 110.00 | 00095159010491 | JARBAS FIDELIS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO DA INJECAO E SISTEMA DE ELETRONICA E FREIOS DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNN-0715, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 19/09/2014 | 3500.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH-6209, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/09/2014 | 2650.00 | 00071434445453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR VALMET, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/09/2014 | 1206.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/09/2014 | 1.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/09/2014 | 50.00 | 00070262156474 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 19/09/2014 | 100.00 | 00097806668420 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/09/2014 | 70.00 | 00004430706441 | JOSE ROSENDO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 19/09/2014 | 70.00 | 00007719865480 | TEREZA CRISTINA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/09/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DO SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO JOSE FERNANDES PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS DA UNDIME (2º ENCONTRO) A SE REALIZAR NO AUDITORIO DO IFPB EM CAMPINA GRANDE NO DIA 29/09/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/09/2014 | 200.00 | 00001855296403 | GLORIA MARIA ALVERGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE TUTORIA REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS MARISTA EM LAGOA SECA NOS DIAS 12 E 13/08/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 19/09/2014 | 1994.08 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E TAXI EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE OBRAS PARALISADAS DO FNDE REALIZADO NO DIA 27/08/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/09/2014 | 400.45 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA SERVIR NO CAFE DA MANHA DOS GARIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5001161 | 20/09/2014 | 120.41 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), POR OCASIAO DE UMA PALESTRA SOBRE AS DROGAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001162 | 20/09/2014 | 742.35 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, POR OCASIAO DO CURSO DE CAPACITACAO DE APH (SOCORRISTA) REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001163 | 22/09/2014 | 40.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 22/09/2014 | 1155.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 22/09/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE QSE Nº 8.297-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 22/09/2014 | 130.00 | 00003596747473 | MONIQUE VIANA DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PELA PARTICIPACAO DO FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO REALIZADO EM JOAO PESSOA E ENCONTRO DO PNAIC EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 09 E 12/09/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E COORD.D/ATIV.DO PROGR.BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 22/09/2014 | 420.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 (UM) DATA SHOW, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/08 A 29/08/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 22/09/2014 | 70.00 | 00009878214400 | JOSIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/09/2014 | 70.00 | 00070946907463 | ANDREA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/09/2014 | 100.00 | 00096578335404 | TEREZINHA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 23/09/2014 | 100.00 | 00072681802415 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS PARA O FILHO COM DEFICIENCIA CEREBRAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 23/09/2014 | 60.00 | 00002087320470 | SEVERINA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 23/09/2014 | 100.00 | 00058432353787 | ANTONIO MOISEIS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 23/09/2014 | 60.00 | 00009474448400 | ANA LUCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 23/09/2014 | 18162.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/09/2014 | 4685.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO MENSAL DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FORMACAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE IPVA REPASSE Nº 7.131-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 23/09/2014 | 724.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 23/09/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 23/09/2014 | 875.00 | 00043477429400 | SEVERINO ESTEVAO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 25 DIARIAS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES DE MERCADOR A TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 23/09/2014 | 500.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO CONCEDIDA AO NAUTICO FUTEBOL CLUBE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL CONTRA A EQUIPE DA CIDADE DE DONA INES NO DIA 27/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001164 | 23/09/2014 | 200.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO SERIGRAFICA COM LOGOMARCA EM LENCOIS PARA OS LEITOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 050012014 | 5001165 | 23/09/2014 | 3066.00 | 10226284000192 | NADJA PERREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ARMARIOS EM ACO E PARA COZINHA, VENTILADORES DE COLUNA E DE PAREDE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) CENTRO, SAO VICENTE, VIOLETA, SANTA LUCIA E TAINHA, ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 050012014 | 5001166 | 23/09/2014 | 4328.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DE VIOLETA, SAO VICENTE E SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 050012014 | 5001167 | 24/09/2014 | 599.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS SEM FORNO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001168 | 24/09/2014 | 380.00 | 00005434886402 | SEVERINO SA SLVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA LOCALIDADE DE SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002885 | 24/09/2014 | 600.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DOS TIPOS CIMENTO E BRITA, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CAIXA DE ESGOTO NO CONJUNTO SANTO AMARO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002886 | 24/09/2014 | 1960.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 25/09/2014 | 330411.07 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/09/2014 | 165348.85 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/09/2014 | 32717.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/09/2014 | 19864.24 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/09/2014 | 20045.93 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/09/2014 | 26100.72 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NOS CARGOS DE DIRETORES, VICE-DIRETORES E COORDENADORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/09/2014 | 25664.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/09/2014 | 1759.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO INATIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/09/2014 | 1356.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS PENSIONISTAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/09/2014 | 5407.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/09/2014 | 9296.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/09/2014 | 1220.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PUXADORES, 02 (DOIS) KITS DE PORTA DE GIRO E 4,02 METROS DE VIDRO INCOLOR 12MM, DESTINADOS A CONFECCAO DE UMA PORTA PARA O PREDIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 25/09/2014 | 16349.68 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/09/2014 | 12664.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/09/2014 | 70.00 | 00003785974426 | MARIA DAS GRACAS ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 25/09/2014 | 50.00 | 00070337247480 | MARIA DA LUZ GABRIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/09/2014 | 60.00 | 00003682113479 | SEVERINA MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/09/2014 | 120.00 | 00000890806705 | RISONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/09/2014 | 1600.00 | 00048648736404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA KKW-9689, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/09/2014 | 150.00 | 19329204000107 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE INJECAO REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKW-9689, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/09/2014 | 80.00 | 00097917354415 | JOSE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 25/09/2014 | 2522.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/09/2014 | 750.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/09/2014 | 1500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/09/2014 | 4370.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/09/2014 | 8574.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/09/2014 | 215.00 | 00005715364418 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA WIND DE PLACA MNN-6405, DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/09/2014 | 74109.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/09/2014 | 12344.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/09/2014 | 2000.00 | 00003518292455 | LUIZ JULIÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-0523, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/09/2014 | 21000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/09/2014 | 11848.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/09/2014 | 862.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 25/09/2014 | 3700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/09/2014 | 1900.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 25/09/2014 | 800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 25/09/2014 | 3900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/09/2014 | 70.00 | 00001967769451 | RIVALDO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL SPECIAL DE PLACA MNV-0728, A SERVICO AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 25/09/2014 | 3850.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 25/09/2014 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 25/09/2014 | 3724.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/09/2014 | 500.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/09/2014 | 240.00 | 00025115650487 | JOSE ARMANDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESCOLINHA DE FUTEBOL "ESPORTE CLUBE SUB-15" PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPACAO NO CAMPEONATO REGIONAL COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000262013 | 0002935 | 26/09/2014 | 1300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS NO CONJUNTO SAO SEBASTIAO E DESENTUPIMENTO DE TUBULACAO DE ESGOTO NO CONJUNTO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/09/2014 | 500.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/09/2014 | 1100.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDE, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS ENCONTRADOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/09/2014 | 1200.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/09/2014 | 800.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO SEMANAL E APREENSAO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/09/2014 | 678.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR BRACAL DAS PARTES DO BOI NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/09/2014 | 2000.00 | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-6575, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/09/2014 | 5320.00 | 00006801972499 | VERIDIANO PAULO SILVA DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NA CAPINAGEM E RETIRADA DO MATO DE RUAS, AVENIDA E PATIO DA FEIRA E DO HOSPITAL, PODAS DE ARVORES E ATERRO DA CANALIZACAO NO CONJUNTO MARIA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/09/2014 | 1000.00 | 00002416118498 | JACKSUEZ INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/09/2014 | 1400.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFI-2918, DESTINADO AO SUPORTE DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/09/2014 | 260.00 | 00069911347753 | FRANCISCO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR YBR 125K DE PLACA OEZ-8510, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001169 | 26/09/2014 | 5840.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001170 | 26/09/2014 | 60979.13 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001171 | 26/09/2014 | 17946.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001172 | 26/09/2014 | 8500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001173 | 26/09/2014 | 4700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001174 | 26/09/2014 | 11000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001175 | 26/09/2014 | 1450.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001176 | 26/09/2014 | 1800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO NO CARGO DE FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA (FB HORUS), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COODERNACAO DO PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001177 | 26/09/2014 | 724.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO NO CARGO DE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001178 | 26/09/2014 | 2622.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001179 | 26/09/2014 | 8807.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001180 | 26/09/2014 | 1100.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001181 | 26/09/2014 | 64218.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001182 | 26/09/2014 | 1300.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001183 | 26/09/2014 | 11954.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001184 | 26/09/2014 | 42234.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001185 | 26/09/2014 | 61196.53 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001186 | 26/09/2014 | 4800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001187 | 26/09/2014 | 25113.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 5001188 | 26/09/2014 | 3810.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/09/2014 | 150.00 | 00007120378457 | POLLIANA ROBERTA TAVARES ROZENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/09/2014 | 200.00 | 00010265860466 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/09/2014 | 500.00 | 00023783141400 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 22 DE JULHO, Nº 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/09/2014 | 70.00 | 00002834242496 | MAURICELIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/09/2014 | 80.00 | 00070118018477 | DAMIANA GABRIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/09/2014 | 1900.00 | 00075256878468 | MARILUZE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NQH-1025, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/09/2014 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PASTORAL DA CRIANCA, DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 069/2001, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 26/09/2014 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA AO MENOR MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O MINISTERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/09/2014 | 150.00 | 00004430706441 | JOSE ROSENDO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/09/2014 | 800.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/09/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FMAS-IGD/SUAS Nº 12.741-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/09/2014 | 580.00 | 00004308442478 | GLAUCO MARCIO BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOI-9762, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072013 | 0002932 | 26/09/2014 | 3500.00 | 00033406383491 | JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO A ESSE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/09/2014 | 500.00 | 00004347057482 | LUCIANA VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, INSERCAO DE INFORMACOES E HOSPEDAGEM DO SITIO OFICIAL DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 12527/2011 PARA ACESSO DA POPULACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0002949 | 26/09/2014 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/09/2014 | 350.00 | 00004693857408 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA WIND DE PLACA HZQ-3634, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172013 | 0002928 | 26/09/2014 | 90.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) PASTILHA DE FREIO, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-2403, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/09/2014 | 300.00 | 00070103910417 | GILIARDE AFONSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A TURMA DE ALUNOS CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO RIBEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UM PASSEIO DE INSTRUCAO EDUCACIONAL NA CIDADE DA BAIA DA TRAICAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/09/2014 | 620.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MERIVA DE PLACA HDK-4461, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001189 | 27/09/2014 | 1990.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) OXIMETRO DE PULSO COM ALARME, MEMORIA E CONEXAO PC, DESTINADO A DOACAO A MENOR MARIA VALENTINA DE AQUINO MELO OLIVEIRA, PORTADORA DE SINDROME DE DANDY WALKER POR USG TRANSFONTANELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5001190 | 29/09/2014 | 278.34 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/09/2014 | 436.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/09/2014 | 45.22 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE EMISSAO DE SEGUNDA VIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO (CRLV) DO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPU-8381, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/09/2014 | 45.22 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE EMISSAO DE SEGUNDA VIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO (CRLV) DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-2403, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/09/2014 | 9074.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/09/2014 | 3411.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/09/2014 | 1220.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/09/2014 | 2.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/09/2014 | 2128.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/09/2014 | 15425.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0002970 | 30/09/2014 | 3804.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS COMPLETOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DE ADMINISTRACAO, LICITACAO E JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/09/2014 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/09/2014 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO GRATUITO ILIMITADO A INTERNET ATRAVES DE REDE WI-FI PARA O PUBLICO EXTERNO NA AREA DE ABRANGENCIA DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/09/2014 | 250.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/09/2014 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/09/2014 | 825.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 330 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/09/2014 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 3 MB UTILIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/09/2014 | 750.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 300 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002979 | 30/09/2014 | 559.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO TIPO TUBOS DE ESGOTO E CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO BAIRRO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/09/2014 | 2000.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS-IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOR LEAO MB4-360 2.5CV 380V, DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/10/2014 | 724.00 | 00006968432420 | VERA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/10/2014 | 650.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/10/2014 | 125.00 | 00008953729408 | JOSIVAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB-3516, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/10/2014 | 724.00 | 00006388966497 | PORSINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE MARAMARAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/10/2014 | 150.00 | 00008809384474 | EVERTON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MNR-3624, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DE MULUNGUZINHO A ARACAGI E GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/10/2014 | 130.00 | 00063202530453 | JOSINALDO CRISPIM MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA NO RETELHAMENTO DO MATADOUTO PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/10/2014 | 1300.00 | 00001099209706 | MANUEL LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/10/2014 | 415.00 | 00000011000414 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFS-2566, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA TRABALHOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/10/2014 | 900.00 | 00062782843753 | JOSE BESERRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/10/2014 | 2400.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE E ELABORACAO DE BOLETINS DE MEDICAO E FISCALIZACAO DAS OBRAS REALIZADAS POR ESSA PREFEITURA OU CONTRATADAS COM EMPRESAS PRIVADAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/10/2014 | 700.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/10/2014 | 500.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO CONCEDIDA AO NAUTICO FUTEBOL CLUBE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL CONTRA A EQUIPE DA CIDADE DE CAMARATUBA NO DIA 04/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/10/2014 | 525.00 | 00001800614454 | LEANDRO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO, ABERTURA DE VALAS E LIMPEZA DE ENTULHOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS MULUNGUZINHO A MALICIA E MULUNGUZINHO A CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 A 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/10/2014 | 330.00 | 00007201647458 | THIAGO LUIS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA PARA PROMOVER O 4º ENCONTRO DE CAPOEIRA E TROCA DE GRADUACAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26, 27 E 28/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001191 | 01/10/2014 | 200.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO MONOBLOCO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OGD-8385, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001192 | 01/10/2014 | 250.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO DE 7 M3 E 03 (TRES) CILINDROS DE OXIGENIO WHITE MED, DESTINADOS AO USO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001193 | 01/10/2014 | 530.50 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) BATERIAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NQF-8920 E AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OGD-8385, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 5001194 | 01/10/2014 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001195 | 01/10/2014 | 120.00 | 00009527629438 | FABIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SITE "PORTAL PAGINA 1", QUE SERVE PARA A DIVULGACAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001196 | 01/10/2014 | 600.00 | 00005025430437 | CRISTIANE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA Nº 09, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001197 | 01/10/2014 | 538.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PRETAS E COLORIDAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001198 | 01/10/2014 | 307.88 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK-6496, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/10/2014 | 185.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS "A MELHORIA DA GESTAO MUNICIPAL PARA CUMPRIR O DIREITO A EDUCACAO" REALIZADO EM CAMPINA GRANDE NO DIA 29/09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/10/2014 | 210.00 | 00064688933487 | VALDECI PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DAS INFORMACOES DO CENSO ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA, SITUADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/10/2014 | 3526.20 | 07639074000111 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/10/2014 | 210.00 | 00004223182480 | CARLA VITAL CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 24/09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/10/2014 | 5341.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/10/2014 | 538.46 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-4468, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2013 E 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/10/2014 | 538.46 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX-0658, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2013 E 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/10/2014 | 536.16 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-1240, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2013 E 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/10/2014 | 395.91 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6423, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/10/2014 | 394.76 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9866, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/10/2014 | 378.90 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-6959, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/10/2014 | 50.00 | 00008696434790 | LINDOMAR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/10/2014 | 150.00 | 00001304179710 | LUIS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/10/2014 | 250.00 | 00000143139444 | SEVERINO ABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/10/2014 | 100.00 | 00084059729434 | JOSE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/10/2014 | 100.00 | 00006474291443 | ROSEMARY LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/10/2014 | 120.00 | 00016313779738 | ARIANE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/10/2014 | 70.00 | 00034087648400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/10/2014 | 100.00 | 00092798764491 | SEVERINO PEDRO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/10/2014 | 40.00 | 00004427717462 | VALDENISE MAURICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 0003008 | 01/10/2014 | 719.00 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FIGADO, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/10/2014 | 1020.70 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FIGADO, FRANGO, PEIXE E SALSICHA, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/10/2014 | 400.00 | 00044685467434 | EDIVALDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, Nº 181, SANTO AMARO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/10/2014 | 80.00 | 00062386921468 | MARCOS ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/10/2014 | 362.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DO CONVENIO FIRMADO PARA ACAO DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002998 | 01/10/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0003004 | 01/10/2014 | 3500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/10/2014 | 500.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0003007 | 01/10/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/10/2014 | 600.00 | 00010914195409 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DAS PAREDES DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/10/2014 | 610.00 | 00003025581441 | JOSE CLEONALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNM-2671, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR E DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/10/2014 | 5000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/10/2014 | 176.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL Nº 1.114-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/10/2014 | 1.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/10/2014 | 23.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE TRIBUTOS Nº 5.268-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/10/2014 | 1231.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/10/2014 | 3415.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME AUTO DE INFRACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT PROLATADA NO PROCESSO Nº 46224.000228/2012-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/10/2014 | 566.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME AUTO DE INFRACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT PROLATADA NO PROCESSO Nº 46224.000231/2012-31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/10/2014 | 1050.00 | 00069043027472 | ROSINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SUPER DE PLACA MOJ-3667, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DA 10ª ZONA, DURANTE O PERIODO DAS ELEICOES 2014, REFERENTE OS DIAS 15/08/2014 A 14/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/10/2014 | 1000.00 | 00004427721494 | GENTIL ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA MNW-2396, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/10/2014 | 180.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO - EDICAO DE: 01/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/10/2014 | 344.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PREDIO-SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/10/2014 | 250.00 | 00013215225760 | SANDRA DA SILVA PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/10/2014 | 1499.60 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NAS REUNIOES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIAS REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/10/2014 | 3656.30 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DIARIA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003050 | 02/10/2014 | 242.40 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, BOLOS E BOLACHAS, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS OFERECIDAS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/10/2014 | 1600.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACA JKU-6964, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/10/2014 | 1500.00 | 00050446312487 | MANOEL MACENA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-1396, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E COORD.D/ATIV.DO PROGR.BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/10/2014 | 3900.00 | 00022596623404 | EDINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMACAO INICIAL DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS AULA, DURANTE O PERIODO DE 25 A 29/08/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/10/2014 | 1600.00 | 00007873380440 | MARTINHO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOC-0653, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO ARACAGI A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/10/2014 | 1400.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO L-200 DE PLACA MNV-9193, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO ARACAGI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0003048 | 02/10/2014 | 408.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO AGRIPINO RIBEIRO FILHO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0003049 | 02/10/2014 | 280.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) HD TOSHIBA 500 GB, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO AGRIPINO RIBEIRO FILHO, SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E COORD.D/ATIV.DO PROGR.BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003052 | 02/10/2014 | 4392.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO USO NA FORMACAO INICIAL DOS ALFABETIZADORES E COORDENADOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25 A 29/08/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/10/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-5360, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/10/2014 | 379.13 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5589, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 5001199 | 02/10/2014 | 9010.24 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 050042014 | 5001200 | 02/10/2014 | 531.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIESTA DE PLACA OGA-3604, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 050042014 | 5001201 | 02/10/2014 | 337.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OGD-8385, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 050042014 | 5001202 | 02/10/2014 | 1402.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQF-8920, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001203 | 02/10/2014 | 4800.00 | 00030899460410 | MARIA EDI RAMALHO ANTUNES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01, 08, 15 E 22/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001204 | 02/10/2014 | 6000.00 | 00007672082426 | JOSE BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 05 (CINCO) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08, 12, 19, 26 E 27/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001205 | 02/10/2014 | 4800.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04, 11, 18 E 24/09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001206 | 02/10/2014 | 3250.00 | 00003515447474 | JEANNE FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA TOTALIZANDO 10 (DEZ) PLANTOES DE 12 E 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03, 05, 08, 10, 13, 17, 19, 21, 24 E 29/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001207 | 02/10/2014 | 2000.00 | 00005595889411 | HAYDEE DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA TOTALIZANDO 09 (NOVE) PLANTOES DE 12 E 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02, 09, 10, 12, 16, 19, 23, 26 E 30/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001208 | 02/10/2014 | 1625.00 | 00008387943436 | JACIANE HONORIO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA TOTALIZANDO 09 (NOVE) PLANTOES DE 12 E 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04, 05, 07, 11, 14, 18, 24, 25 E 28/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001209 | 02/10/2014 | 2500.00 | 00006914989460 | JULIANY FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA EM 10 (DEZ) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01, 06, 08, 09, 13, 15, 20, 22, 27 E 29/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001210 | 02/10/2014 | 4800.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03, 10, 17 E 25/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001211 | 02/10/2014 | 6000.00 | 00020606176420 | ROBERTO SOBCHACKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 05 (CINCO) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06, 07, 14, 21 E 28/09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 5001212 | 02/10/2014 | 675.70 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, PINTURA E PEQUENOS REPAROS DA SALA DE RAIO X LOCALIZADA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001213 | 02/10/2014 | 1200.00 | 00090371801249 | TAUA TAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA EM 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003051 | 02/10/2014 | 622.80 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/10/2014 | 1055.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE APORTES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ARACAGI AO FUNDO GARANTIA-SAFRA EM FAVOR DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/10/2014 | 720.00 | 00004380934454 | LINDINALDO TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/10/2014 | 720.00 | 00002912817455 | JOSIMERI PAIVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/10/2014 | 1000.00 | 00006936248411 | CRISTIANE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DE ARTES CENICAS JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/10/2014 | 1000.00 | 00003094671446 | JESSE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL FORMADA PELOS BENEFICIARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/10/2014 | 400.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES MUSICAIS COM FLAUTA DOCE JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/10/2014 | 400.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DIVERSAS COM MOSAICO JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/10/2014 | 14266.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE EM ATENDIMENTO AO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI E O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/10/2014 | 520.00 | 00004465433492 | ELIZANGELA DOS SANTOS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA OGC-3988, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/10/2014 | 287.50 | 00002598058402 | ADEMIR DE SOUZA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE PERTENCENTE AO CARTORIO ELEITORAL DA 10ª ZONA EM DILIGENCIAS NOS TRABALHOS PARA AS ELEICOES 2014 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/10/2014 | 23.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE TRIBUTOS Nº 5.268-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0003070 | 04/10/2014 | 640.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKW-9689, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0003066 | 04/10/2014 | 5700.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-5360, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0003067 | 04/10/2014 | 3220.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-6959, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0003068 | 04/10/2014 | 1400.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-9866, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0003069 | 04/10/2014 | 975.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5589, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001214 | 04/10/2014 | 500.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SUBLIME SEM GAS EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADAS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001215 | 04/10/2014 | 3903.30 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEICOES DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO, PSF CANAFISTINHA E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001216 | 04/10/2014 | 1216.30 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SERVIR AOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001217 | 06/10/2014 | 662.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30 (TRINTA) LATAS DE NUTRI ENTERAL SOYA, DESTINADOS A DOACAO A MENOR ALESSANDRA ROCHA BERNARDO, POR SE TRATAR DE UMA CRIANCA DOENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001218 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQG-4197, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001219 | 06/10/2014 | 800.00 | 00011976753708 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMO-2774, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA PERIFERIA AO CENTRO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001220 | 06/10/2014 | 2000.00 | 00007046201463 | MOACIR CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGA-3604, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001221 | 06/10/2014 | 3900.00 | 00006185242400 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA UTILITARIO CAMINHONETE TIPO A DE PLACA OGB-8385, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001222 | 06/10/2014 | 2160.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOL-9334, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001223 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DE PLACA OGA-6639, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001224 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOO-7484, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001225 | 06/10/2014 | 1000.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CROSS FOX DE PLACA MOG-7228, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001226 | 06/10/2014 | 1100.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SPACE CROSS DE PLACA OEW-8665, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CANAFISTULA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001227 | 06/10/2014 | 1560.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFH-0997, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001228 | 06/10/2014 | 1071.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001229 | 06/10/2014 | 113.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SORO GLICOSADO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001230 | 06/10/2014 | 358.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 06/10/2014 | 1300.00 | 00012332285440 | DANILO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA GUT-3798, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO BOI AO SITIO TAUMATA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003072 | 06/10/2014 | 1900.00 | 00066066468472 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-6530, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BONITA, CAPIM ACU A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003073 | 06/10/2014 | 2100.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJF-0678, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003075 | 06/10/2014 | 319.90 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO DA CUNHA LIMA, SITUADA NA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E COORD.D/ATIV.DO PROGR.BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003076 | 06/10/2014 | 2298.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AO USO NA FORMACAO INICIAL DOS ALFABETIZADORES E COORDENADOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25 A 29/08/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E COORD.D/ATIV.DO PROGR.BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003077 | 06/10/2014 | 1767.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AO USO NA FORMACAO INICIAL DOS ALFABETIZADORES E COORDENADOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25 A 29/08/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 06/10/2014 | 3960.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KBP-4103, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANAFISTINHA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0003079 | 06/10/2014 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0186, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MULUNGUZINHO, INGA, BARRA DA ESPINGARDA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003080 | 06/10/2014 | 700.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERCADOR A CAPIM ACU E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003081 | 06/10/2014 | 517.77 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA JUREMA A TAUMATA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0003082 | 06/10/2014 | 282.23 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA JUREMA A TAUMATA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003083 | 06/10/2014 | 1850.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0683, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO FELIX, CARDOSO, PIRPIRI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003084 | 06/10/2014 | 1200.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DO ESTREITO AO SITIO MASCATE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003085 | 06/10/2014 | 800.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANOAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0003087 | 06/10/2014 | 1500.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJA-2585, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DE CIMA A MULUNGUZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003088 | 06/10/2014 | 2500.00 | 00011403791783 | JOAO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB-4084, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA E MERCADOR DE CIMA A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0003089 | 06/10/2014 | 900.00 | 00004835529413 | DIRCEU DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MBE-2830, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0003090 | 06/10/2014 | 2100.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0807, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003091 | 06/10/2014 | 1250.00 | 00007757407486 | MARIA DA GLORIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3065, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONTENTO A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003092 | 06/10/2014 | 1500.00 | 00009505643462 | ORCICLEIDE MORAES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MNG-4688, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DO OLHO DAGUA, VIA CUITE DE MENINO DEUS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003093 | 06/10/2014 | 2100.00 | 00005239744424 | SERGIO MURILO FLORIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MMT-3162, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DO MASCATE, VIA GRAVATA DE PIABAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003074 | 06/10/2014 | 911.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 06/10/2014 | 60.00 | 00002886436402 | MARIVONE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 06/10/2014 | 280.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO, IND.CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FAZIMENTO DE BORDADOS EM TOALHAS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS "IDADE DE OURO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 07/10/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FMASIGD-SUAS Nº 12.741-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 07/10/2014 | 1300.00 | 00000820690422 | PHILIPE RAMON DA CRUZ MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 07/10/2014 | 1550.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003096 | 07/10/2014 | 2300.00 | 00010814994431 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3443, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO VICENTE A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E COORD.D/ATIV.DO PROGR.BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0003098 | 07/10/2014 | 3600.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE COFFEE BREAK, ALMOCOS E LANCHES SERVIDOS NA FORMACAO INICIAL DOS ALFABETIZADORES E COORDENADOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25 A 29/08/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003100 | 07/10/2014 | 1800.00 | 00023780673487 | SEVERINA LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MON-4950, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 07/10/2014 | 1900.00 | 00004941028457 | JOSELMA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-1195, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARROZ AO SITIO VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 07/10/2014 | 5199.00 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO BASICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 07/10/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE QSE Nº 8.297-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001231 | 07/10/2014 | 28.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001232 | 07/10/2014 | 147.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001233 | 07/10/2014 | 1628.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001234 | 07/10/2014 | 550.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA MACKRINA MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001235 | 07/10/2014 | 300.00 | 00004103528451 | VANILSA ALVES BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DURANTE O PERIODO DE REFORMA DO PREDIO PROPRIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001236 | 07/10/2014 | 1500.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL COM PISCINA, DESTINADA AO TRATAMENTO POR HIDROTERAPIA DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001237 | 07/10/2014 | 1139.58 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5001238 | 07/10/2014 | 1319.39 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 5001239 | 07/10/2014 | 4532.45 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001240 | 07/10/2014 | 5000.52 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001241 | 07/10/2014 | 600.00 | 00005025430437 | CRISTIANE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA Nº 09, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 050092014 | 5001242 | 07/10/2014 | 2960.24 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS ENFERMAS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS DE ORDEM JUDICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001243 | 07/10/2014 | 50.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001244 | 07/10/2014 | 180.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001245 | 07/10/2014 | 196.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001246 | 07/10/2014 | 217.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001247 | 07/10/2014 | 4491.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001248 | 07/10/2014 | 500.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOAO LEITE Nº 155, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001249 | 07/10/2014 | 417.81 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001250 | 07/10/2014 | 1414.85 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PLANTONISTAS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 07/10/2014 | 500.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO CONCEDIDA AO NAUTICO FUTEBOL CLUBE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL CONTRA A EQUIPE DA CIDADE DE CAMARATUBA NO DIA 12/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 08/10/2014 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE PUBLICADAS NO JORNAL "HOJE EM DIA" - ANO XIII - Nº 13 - JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001251 | 08/10/2014 | 2.69 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3274-1118 INSTALADO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001252 | 08/10/2014 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA TECNICA E EXECUCAO DE PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001253 | 08/10/2014 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001254 | 08/10/2014 | 900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CONJUNTO DE FANTOCHES INCLUSAO SOCIAL, DESTINADOS A ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001255 | 08/10/2014 | 420.00 | 00009876088432 | LUIZ MIGUEL DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001256 | 08/10/2014 | 950.00 | 00062460323700 | JOSEMAR BERNARDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 050082014 | 5001257 | 08/10/2014 | 911.20 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO E CARNE BOVINA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 050082014 | 5001258 | 08/10/2014 | 2906.40 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FIGADO E FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E PSF CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001259 | 08/10/2014 | 350.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE RAIO X E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE REGULACAO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001260 | 08/10/2014 | 1300.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE MULUNGUZINHO E VIOLETA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE TAINHA E CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001261 | 08/10/2014 | 4380.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS DE 7000 BTUS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DAS LOCALIDADES DE VIOLETA E MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001262 | 08/10/2014 | 778.53 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001263 | 08/10/2014 | 990.00 | 00054833469472 | MANOEL DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001264 | 08/10/2014 | 250.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOQUIMICO NAS FEIRAS DE SAUDE ESPECIALIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001265 | 08/10/2014 | 2137.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS COM REPOSICAO DE PECAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DO CENTRO, MULUNGUZINHO E VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001266 | 08/10/2014 | 600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001267 | 08/10/2014 | 1000.00 | 00069041261400 | ADENIZ FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA NPR-9397, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DAS DORES LIMA DOS SANTOS PARA SESSOES DE HEMODIALISE NO HOSPITAL SAO VICENTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001268 | 08/10/2014 | 990.00 | 00008548784407 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001269 | 08/10/2014 | 200.00 | 00004334557481 | LEONALDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MOTO DE PLACA NPV-1140, QUANDO DA ENTREGA DE AVISOS PARA A CAMPANHA DE PREVENCAO CONTRA O HPV (2ª DOSE) NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001270 | 08/10/2014 | 1600.00 | 00002265329410 | ADRIANO CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE 40 METROS DE DIVISORIA DE GESSO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DAS LOCALIDADES DE VIOLETA, SANTA LUCIA E PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001271 | 08/10/2014 | 1104.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES-DETETIZADORA DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001272 | 08/10/2014 | 900.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003113 | 08/10/2014 | 4200.00 | 00093023723400 | CARMELITA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGS-3775, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MARMARAU E PITOMBAS A ARACAGI E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003114 | 08/10/2014 | 2283.65 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 08/10/2014 | 520.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OET-7876, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 08/10/2014 | 107.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A REPOSICAO NA IMPRESSORA VINCULADA A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 08/10/2014 | 15.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FMAS-SCFV Nº 12.746-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 08/10/2014 | 15.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FMAS-PBFI Nº 12.742-6 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 08/10/2014 | 120.00 | 00063202476491 | JOSENILDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 08/10/2014 | 200.00 | 00011246537400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 08/10/2014 | 70.00 | 00001788652495 | LUCILENE VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 08/10/2014 | 70.00 | 00007085351438 | ADRIANA DA SILVA VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 08/10/2014 | 100.00 | 00004167633400 | MARIA DAS GRACAS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0003119 | 09/10/2014 | 134.92 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOB-8518 E KKW-9689, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0003120 | 09/10/2014 | 2945.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MOB-8518 E KKW-9689, VINCULADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0003121 | 09/10/2014 | 1494.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH-1025, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/10/2014 | 80.00 | 00070163158436 | JOSE ELIMARCOS JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/10/2014 | 100.00 | 00098230085404 | MARIA DAS NEVES GOMES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 09/10/2014 | 80.00 | 00004274934470 | MARINALVA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/10/2014 | 100.00 | 00069901538734 | MIRIAN DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/10/2014 | 80.00 | 00003807633464 | JOSEFA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/10/2014 | 663.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO CUSTEIO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERENCIA DE CREDITO ONLINE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0003118 | 09/10/2014 | 1050.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MON-2884, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DESTA COMARCA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0003122 | 09/10/2014 | 21400.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 09/10/2014 | 5277.20 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO BASICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003130 | 09/10/2014 | 4621.56 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/10/2014 | 1533.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO CUSTEIO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERENCIA DE CREDITO ONLINE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0003138 | 09/10/2014 | 231.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPU-8381, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001273 | 09/10/2014 | 11.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001274 | 09/10/2014 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA FAZENDA SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001275 | 09/10/2014 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001276 | 09/10/2014 | 11.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001277 | 09/10/2014 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001278 | 09/10/2014 | 32.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001279 | 09/10/2014 | 37.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), LOCALIZADA NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001280 | 09/10/2014 | 40.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001281 | 09/10/2014 | 93.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AGROVILA MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001282 | 09/10/2014 | 94.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001283 | 09/10/2014 | 103.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSA FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 5001284 | 09/10/2014 | 424.74 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 5001285 | 09/10/2014 | 4007.11 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO, PINTURA E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001286 | 09/10/2014 | 4174.20 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 050012014 | 5001287 | 09/10/2014 | 334.00 | 10226284000192 | NADJA PERREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO PARA COZINHA EM ACO COM 3 PORTAS, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA LOCALIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 050012014 | 5001288 | 09/10/2014 | 545.00 | 10226284000192 | NADJA PERREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE AGUA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/10/2014 | 700.00 | 00046006400472 | JURANDY FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONSERTOS MECANICOS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/10/2014 | 700.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0003117 | 09/10/2014 | 2560.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPX-6575 E OET-0523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0003124 | 09/10/2014 | 1287.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0003123 | 09/10/2014 | 16177.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/10/2014 | 140.00 | 19329204000107 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNN-0715, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/10/2014 | 260.00 | 19329204000107 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE INJECAO, LIMPEZA DOS BICOS E TROCA DA BOMBA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNN-0715, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/10/2014 | 790.00 | 00004308442478 | GLAUCO MARCIO BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA MOI-9762, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/10/2014 | 5110.00 | 00006801972499 | VERIDIANO PAULO SILVA DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, RECUPERACAO DE ESGOTOS E CALCAMENTO, RETIRADA DE ENTULHOS, PINTURAS, CAPINAGEM E RETIRADE DE MATOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001289 | 10/10/2014 | 18684.13 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 5001290 | 10/10/2014 | 800.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO SITIO CANAFISTULA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.NA APLIC.DE REC.DE OUTROS PROG.FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES Nº 12.780-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/10/2014 | 32053.81 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/10/2014 | 370.00 | 00062777777772 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NO VEICULO GOL DE PLACA LVG-2448 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/10/2014 | 50000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL DESTA JURISDICAO, CONFORME DEMONSTRA O SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/10/2014 | 130.00 | 00018869408434 | MARIA DAS GRANCAS ANDRADE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADES DE JOAO PESSOA NO VEICULO FIAT PALIO ELX DE PLACA MNA-6565, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/10/2014 | 5.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/10/2014 | 5010.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/10/2014 | 9928.99 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO EM CONSEQUENCIA DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DEVIDOS E NAO RECOLHIDOS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/10/2014 | 90.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DA CABECA DE IMPRESSAO DA IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/10/2014 | 90.00 | 00001807999408 | TEREZA RAQUEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 5001291 | 11/10/2014 | 144.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES COMPLETAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001292 | 11/10/2014 | 300.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) HD INTERNO TOSHIBA 500 GB, DESTINADO A REPOSICAO NO NOTEBOOK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001293 | 11/10/2014 | 150.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3274-1363 INSTALADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001294 | 11/10/2014 | 91.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3274-1118 INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001295 | 13/10/2014 | 410.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) SENSOR DE OXIMETRIA TIPO CLIPE PEDIATRICO SA210, DESTINADO A DOACAO A MENOR MARIA VALENTINA DE AQUINO MELO OLIVEIRA, PORTADORA DE SINDROME DE DANDY WALKER POR USG TRANSFONTANELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001296 | 13/10/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001297 | 13/10/2014 | 23.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 13/10/2014 | 200.00 | 00004593950414 | SIDNEY BENICIO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DOS BANCOS DA PRACA MACKRINA MAROJA, SITUADA NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 13/10/2014 | 375.00 | 00087260050420 | AURELIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SPACEFOX DE PLACA MOE-7232, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/10/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 13/10/2014 | 210.00 | 00003207525423 | FABIO ROZENDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA NQC-2549, COM DESTINO A DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 13/10/2014 | 80.00 | 00070262156474 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 13/10/2014 | 45.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 13/10/2014 | 100.00 | 00096578335404 | TEREZINHA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 13/10/2014 | 130.00 | 00006342435430 | JOSE ROBERTO RUFINO TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/10/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 13/10/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 13/10/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/10/2014 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VAL0OR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER E LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/10/2014 | 1377.19 | 00003170541471 | MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/10/2014 | 1377.19 | 00004868171488 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/10/2014 | 400.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO AVISO DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 023/2014 NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/10/2014 | 1377.19 | 00008125807454 | ALEX TORQUATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/10/2014 | 1377.19 | 00005648617402 | RANIEL GONCALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/10/2014 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 13/10/2014 | 3250.00 | 00097348600891 | PAULO SERGIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 13/10/2014 | 3480.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MARACUJA, DESTINADA AO PREPARO DE SUCOS DE FRUTA PARA MERENDA ESCOLAR SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/10/2014 | 265.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA LUCILA AVILA PESSOA, SITUADA NA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/10/2014 | 4680.00 | 00006461113452 | JOSE ROBERTO BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/10/2014 | 1200.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E EMISSAO DAS INFORMACOES DA RAIS, DCTF E IRPJ DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003175 | 14/10/2014 | 1319.25 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO USO PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003176 | 14/10/2014 | 1126.05 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO USO PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003177 | 14/10/2014 | 1250.25 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO USO PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003178 | 14/10/2014 | 1325.03 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003179 | 14/10/2014 | 1264.20 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003180 | 14/10/2014 | 763.53 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/10/2014 | 400.00 | 00007897735702 | RENATA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DAS INFORMACOES DO CENSO ESCOLAR DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/10/2014 | 400.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES COMO AJUDANTE NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE TIA JULIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 14/10/2014 | 350.00 | 00008452552408 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DAS INFORMACOES DO CENSO ESCOLAR DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 14/10/2014 | 3350.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/10/2014 | 764.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 14/10/2014 | 310.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 14/10/2014 | 120.00 | 00095381406487 | DAMIAO GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 14/10/2014 | 70.00 | 00003116683484 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 14/10/2014 | 60.00 | 00008253438796 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 14/10/2014 | 60.00 | 00080632351420 | JOSILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/10/2014 | 210.00 | 00010914195409 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DOS BANCOS QUE SE ENCONTRAM EM FRENTE AO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 14/10/2014 | 320.00 | 00067508561449 | JOSENILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OFY-2326, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EM SERVICOS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003189 | 14/10/2014 | 524.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001298 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001299 | 14/10/2014 | 1200.00 | 00002265329410 | ADRIANO CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE 60 METROS DE FORRO DE GESSO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA LOCALIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001300 | 14/10/2014 | 42.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001301 | 14/10/2014 | 199.90 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT.E COM.DE PROD.DE INFORM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM SOFTWARE DE ANTIVIRUS, DESTINADOS A DETECCAO OU REMOCAO DE VIRUS DOS COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003205 | 15/10/2014 | 3008.50 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS, PINTURA E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 15/10/2014 | 6600.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE PALCO, SOM, GERADOR DE ENERGIA E ILUMINACAO, DESTINADOS A FESTA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 21/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 15/10/2014 | 60.00 | 00001363261452 | MARIA DE LOURDES EMIDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 15/10/2014 | 80.00 | 00001610063457 | DANIELE DELFINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 15/10/2014 | 150.00 | 00008414931464 | JULIETE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 15/10/2014 | 100.00 | 00071431470449 | SEVERINA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 15/10/2014 | 60.00 | 00009547961446 | JOSEMAR JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 15/10/2014 | 90.00 | 00097806668420 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 15/10/2014 | 60.00 | 00007719865480 | TEREZA CRISTINA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 15/10/2014 | 250.00 | 00049748173453 | AR DIESEL MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE RETIRADA E INSTALACAO DE BOMBA INJETORA E REPOSICAO DE SELO DE VEDACAO DAGUA DO BLOCO DO MOTOR DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-2403, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0003201 | 15/10/2014 | 3042.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0003202 | 15/10/2014 | 5658.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0003203 | 15/10/2014 | 8700.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0003206 | 16/10/2014 | 660.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 16/10/2014 | 2129.20 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 16/10/2014 | 72821.80 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 16/10/2014 | 36354.38 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 16/10/2014 | 60.00 | 00006179165432 | REJANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 16/10/2014 | 60.00 | 00070946907463 | ANDREA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 16/10/2014 | 50.00 | 00007101284442 | ANA PAULA JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 16/10/2014 | 50.00 | 00070144208440 | JACIELE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 16/10/2014 | 70.00 | 00094965757734 | JANDIRA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 16/10/2014 | 602.95 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIR AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 16/10/2014 | 1916.27 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELEFONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS MOVEIS REALIZADAS ATRAVES DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/10/2014 | 11826.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 16/10/2014 | 1400.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFI-2918, DESTINADO AO SUPORTE DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 16/10/2014 | 1391.50 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA SERVIR NO CAFE DA MANHA DOS GARIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001302 | 16/10/2014 | 562.96 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001303 | 16/10/2014 | 2002.31 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES DE AMOSTRAS COLETADAS DOS PACIENTES NO LABORATORIO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001304 | 16/10/2014 | 310.28 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO SIMPLES DA MARCA KONEX, DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 17/10/2014 | 215.00 | 00007379187481 | VALMIR SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO HONDA NXR 150 BROS ES DE PLACA NPV-8032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 17/10/2014 | 286.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS DE REGISTROS DE ESTATUTOS, ATA E CERTIDOES DE DIVERSOS INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 17/10/2014 | 320.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DWQ-4651, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE IPVA REPASSE Nº 7.131-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/10/2014 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/10/2014 | 60.00 | 00007242112419 | MARIA LUCIANA NOGUEIRA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/10/2014 | 370.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE 35 FOTOGRAFIAS, DESTINADAS A PUBLICIDADE DAS COMEMORACOES DOS GRUPOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 17/10/2014 | 70.00 | 00008821066436 | SERGIO JOSE DE FRANCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 17/10/2014 | 110.00 | 00010950987484 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE AUDIO, DESTINADOS AOS AULAS NA OFICINA DE TEATRO DOS SERVICOS DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 17/10/2014 | 750.00 | 00009578182465 | ANIEL MARCULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSOES INFLAVEIS, PULA-PULA E ALGODAO DOCE, DESTINADOS A SEMANA DAS CRIANCAS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 17/10/2014 | 600.00 | 00010980425492 | ALINY ARAGAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE SONORIZACAO EM EVENTO DA SEMANA DAS CRIANCAS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 17/10/2014 | 420.00 | 00008452552408 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLSAS PARA AGREGAR O KIT DO FARDAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS "IDADE DE OURO" ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 17/10/2014 | 300.00 | 00008452552408 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLSAS PARA AGREGAR O KIT DO FARDAMENTO ESCOLAR DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E COORD.D/ATIV.DO PROGR.BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 17/10/2014 | 2100.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LITERARIOS, DESTINADOS A FORMACAO INICIAL DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 A 29/08/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/10/2014 | 76.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/10/2014 | 75.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PREDIO-SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/10/2014 | 70.00 | 00058432353787 | ANTONIO MOISEIS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/10/2014 | 1303.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/10/2014 | 59.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/10/2014 | 75.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/10/2014 | 450.00 | 00004465433492 | ELIZANGELA DOS SANTOS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA OGC-3988, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/10/2014 | 271.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/10/2014 | 78.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/10/2014 | 7240.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL DESTA JURISDICAO, CONFORME DEMONSTRA O SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/10/2014 | 108.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/10/2014 | 2800.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO EM TUBULACOES DE ESGOTO LOCALIZADAS NAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO SANTO AMARO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/10/2014 | 315.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNF-1175, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001305 | 20/10/2014 | 2400.00 | 00007198414451 | DEYSE BARROS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 050042014 | 5001306 | 20/10/2014 | 1707.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIESTA DE PLACA OGA-3604, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 050042014 | 5001307 | 20/10/2014 | 1656.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS E 01 (UM) KIT DE EMBREAGEM, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC-9155, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001308 | 20/10/2014 | 724.00 | 00088575454404 | JOELMA CRISTINA FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE LABORATORIO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001309 | 20/10/2014 | 1200.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001310 | 20/10/2014 | 2207.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NEGOCIACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT FIRMADA ENTRE A RECEITA FEDERAL E O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001311 | 20/10/2014 | 540.00 | 00062387243404 | MARINES BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM 09 (NOVE) PLANTOES SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA EFETIVA MARIA DA LUZ DE ARRUDA GALVAO NO PERIODO DE FERIAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001312 | 20/10/2014 | 1110.50 | 00011394429452 | JOSE EDSON LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DAS LOCALIDADES DE PIABAS, VIOLETA E PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 5001313 | 20/10/2014 | 613.38 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, PINTURA E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001314 | 21/10/2014 | 893.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 21/10/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 21/10/2014 | 200.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE 01 (UM) PNEU DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 21/10/2014 | 750.00 | 00010914195409 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DA PRACA E CANTEIROS E DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/10/2014 | 534.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DEVIDAS POR ESTA EDILIDADE ORIGINADAS DO CUMPRIMENTO DE DIVERSAS DILIGENCIAS DE CITACAO EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 21/10/2014 | 80.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 21/10/2014 | 90.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/10/2014 | 23.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS REPASSE Nº 7.130-7 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 21/10/2014 | 1.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 21/10/2014 | 20781.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 21/10/2014 | 20500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/10/2014 | 80.00 | 00004891610492 | MILTON GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/10/2014 | 80.00 | 00072679433491 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FMASIGD-SUAS Nº 12.741-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 22/10/2014 | 50.00 | 00001811148441 | SEBASTIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 22/10/2014 | 540.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA A FESTA DAS COMEMORACOES DO "OUTUBRO ROSA" PARA OS GRUPOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 22/10/2014 | 650.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA A FESTA DAS COMEMORACOES DA SEMANA DAS CRIANCAS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 22/10/2014 | 100.00 | 00008979551452 | JUCENILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 22/10/2014 | 160.00 | 00062971450406 | SEBASTIÃO ANTÔNIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001315 | 22/10/2014 | 1520.00 | 00071431772453 | MARIA ANGELA BELARMINO JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA HLH-7170, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL NAPOLEAO ALUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5001316 | 22/10/2014 | 240.40 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5001317 | 22/10/2014 | 535.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001318 | 22/10/2014 | 31.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001319 | 22/10/2014 | 335.00 | 00042267056704 | JOAO INACIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS, POR OCASIAO DE UM PASSEIO PARA PONTOS TURISTICOS DA CAPITAL DO ESTADO COM OS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001320 | 23/10/2014 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001321 | 23/10/2014 | 400.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA VISITAS EM PONTOS TURISTICOS NA CAPITAL DO ESTADO NO DIA 21/10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001322 | 23/10/2014 | 868.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001323 | 23/10/2014 | 277.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 050012014 | 5001324 | 23/10/2014 | 310.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CADEIRAS FIXAS SECRETARIA E 01 (UM) CADEIRA GIRATORIA, DESTINADAS A UNIIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003296 | 23/10/2014 | 470.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PINTURA, MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 23/10/2014 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA AO MENOR MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O MINISTERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 23/10/2014 | 110.00 | 00062777777772 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO GOL DE PLACA LVG-2448 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 23/10/2014 | 400.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO AVISO DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 018/2014 NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 23/10/2014 | 210.00 | 00002259155456 | CARLOS ANTONIO CRISPIN FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZA, SITUADA NA LOCALIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 23/10/2014 | 210.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOAO MAXIMINO, SITUADA NA LOCALIDADE DE BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 23/10/2014 | 420.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE ROSAS, SITUADA NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 23/10/2014 | 316.00 | 00010153003405 | MARINALDO LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA OLIVIO MAROJA, SITUADA NA LOCALIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 23/10/2014 | 300.00 | 00089328124468 | SEVERINO ADOLFO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA LUCILA AVILA PESSOA, SITUADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 23/10/2014 | 316.00 | 00011240003480 | LUCIO MAURO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA RITA DE CASSIA, SITUADA NA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 23/10/2014 | 210.00 | 00005413909454 | ROSINALDO SILVESTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA SANTA MARIA, SITUADA NA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 23/10/2014 | 320.00 | 00003255708419 | EDUARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JULIO JOSE DA SILVA, SITUADA NA LOCALIDADE DE CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 23/10/2014 | 320.00 | 00002580019413 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA FERNANDO DA CUNHA LIMA, SITUADA NA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 23/10/2014 | 220.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA, LOCALIZADO NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 23/10/2014 | 230.00 | 00004681981486 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA LUCILA AVILA, SITUADA NA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 23/10/2014 | 210.00 | 00004982294402 | DIGILENE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA LUCILA AVILA PESSOA, SITUADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 23/10/2014 | 210.00 | 00005778531478 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE ALVES DE SOUZA, SITUADA NA LOCALIDADE DE GENIPAPO DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 23/10/2014 | 290.00 | 00005612218478 | JOSELIA FERNANDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 23/10/2014 | 316.00 | 00087341484420 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA RITA DE CASSIA, SITUADA NA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 23/10/2014 | 240.00 | 00004082152407 | JOSILMA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOAO FERREIRA, LOCALIZADO EM LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 23/10/2014 | 310.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA OLIVIO MAROJA, SITUADA NA LOCALIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 23/10/2014 | 210.00 | 00076035697453 | ALUIZIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE VERISSIMO IRMAO, SITUADA NA LOCALIDADE DE RIACHAO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 23/10/2014 | 210.00 | 00009024369452 | DAYGIANE DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOAO FRANCELINO NETO, SITUADA NA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 23/10/2014 | 210.00 | 00011849575410 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZ, SITUADA NA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 23/10/2014 | 320.00 | 00029939437404 | CLEDIO ROBERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA BOM JESUS, SITUADA NA LOCALIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 23/10/2014 | 290.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 23/10/2014 | 350.00 | 00006709307417 | EDINETE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, LOCALIZADO NO SITIO GUARIBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 23/10/2014 | 220.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO, LOCALIZADO NO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 23/10/2014 | 210.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE FERNANDES DE MENDONCA, SITUADA NA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 23/10/2014 | 280.00 | 00043131700734 | VANDEGISO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA CRECHE TIA JULIA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 23/10/2014 | 280.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA OLIVIO CARNEIRO, SITUADA NA LOCALIDADE DE MARMARAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 23/10/2014 | 210.00 | 00009657577497 | ALISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOAO FERREIRA DA SILVA, SITUADA NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 24/10/2014 | 500.00 | 00004347057482 | LUCIANA VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, INSERCAO DE INFORMACOES E HOSPEDAGEM DO SITIO OFICIAL DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 12527/2011 PARA ACESSO DA POPULACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 24/10/2014 | 176.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL Nº 1.114-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 24/10/2014 | 100.00 | 00002236933401 | MOACIR VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 24/10/2014 | 70.00 | 00008566784499 | ROSILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 24/10/2014 | 70.00 | 00014937337700 | ROSILANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 24/10/2014 | 70.00 | 00011671331451 | ANDRESA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 24/10/2014 | 100.00 | 00041233000497 | HUMBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 24/10/2014 | 3500.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH-6209, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 24/10/2014 | 5530.00 | 00003269356498 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NA PODAGEM DE ARVORES, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, CONSTRUCAO DE QUEBRA-MOLAS, CAPINAGEM E COLETA DE GALHOS DE ARVORES, MATOS E ENTULHOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 24/10/2014 | 1100.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDE, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS ENCONTRADOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001325 | 24/10/2014 | 980.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) SONDA DE GASTROSTOMIA COM KIT BOTON, DESTINADO A DOACAO A MENOR MARIA VALENTINA DE AQUINO MELO OLIVEIRA, PORTADORA DE SINDROME DE DANDY WALKER POR USG TRANSFONTANELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001326 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001327 | 27/10/2014 | 21.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001328 | 27/10/2014 | 5040.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001329 | 27/10/2014 | 56767.01 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001330 | 27/10/2014 | 17896.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001331 | 27/10/2014 | 8729.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001332 | 27/10/2014 | 2622.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001333 | 27/10/2014 | 1100.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001334 | 27/10/2014 | 59154.14 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001335 | 27/10/2014 | 1300.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001336 | 27/10/2014 | 11414.18 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001337 | 27/10/2014 | 42234.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001338 | 27/10/2014 | 56861.64 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001339 | 27/10/2014 | 4800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001340 | 27/10/2014 | 24778.34 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001341 | 27/10/2014 | 724.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA NO CARGO DE TECNICA EM LABORATORIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001342 | 27/10/2014 | 1800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO NO CARGO DE FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA (FB HORUS), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001343 | 27/10/2014 | 11000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001344 | 27/10/2014 | 1100.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001345 | 27/10/2014 | 8500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001346 | 27/10/2014 | 4700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/10/2014 | 1200.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/10/2014 | 650.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/10/2014 | 500.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/10/2014 | 1900.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/10/2014 | 2000.00 | 00003518292455 | LUIZ JULIÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-0523, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/10/2014 | 678.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR BRACAL DAS PARTES DO BOI NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/10/2014 | 800.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO SEMANAL E APREENSAO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/10/2014 | 1300.00 | 00001099209706 | MANUEL LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/10/2014 | 700.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/10/2014 | 2650.00 | 00071434445453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR VALMET, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/10/2014 | 1000.00 | 00002416118498 | JACKSUEZ INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/10/2014 | 900.00 | 00062782843753 | JOSE BESERRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/10/2014 | 2400.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE E ELABORACAO DE BOLETINS DE MEDICAO E FISCALIZACAO DAS OBRAS REALIZADAS POR ESSA PREFEITURA OU CONTRATADAS COM EMPRESAS PRIVADAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/10/2014 | 500.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/10/2014 | 800.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/10/2014 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PASTORAL DA CRIANCA, DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 069/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/10/2014 | 1900.00 | 00075256878468 | MARILUZE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NQH-1025, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/10/2014 | 500.00 | 00023783141400 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 22 DE JULHO, Nº 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/10/2014 | 400.00 | 00044685467434 | EDIVALDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, Nº 181, SANTO AMARO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/10/2014 | 362.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DO CONVENIO FIRMADO PARA ACAO DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/10/2014 | 1000.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/10/2014 | 1231.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003319 | 27/10/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/10/2014 | 500.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102013 | 0003331 | 27/10/2014 | 3500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE ARACAGI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/10/2014 | 724.00 | 00042990335749 | MANOEL SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/10/2014 | 349859.19 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/10/2014 | 175870.26 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/10/2014 | 36062.58 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/10/2014 | 21028.71 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/10/2014 | 21025.93 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/10/2014 | 26904.72 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NOS CARGOS DE DIRETORES, VICE-DIRETORES E COORDENADORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/10/2014 | 22366.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/10/2014 | 1052.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/10/2014 | 90.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/10/2014 | 18939.15 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/10/2014 | 11744.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/10/2014 | 1759.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO INATIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/10/2014 | 1356.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS PENSIONISTAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/10/2014 | 5407.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/10/2014 | 8572.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/10/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE IPVA REPASSE Nº 7.131-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/10/2014 | 1600.00 | 00048648736404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA KKW-9689, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/10/2014 | 5682.90 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/10/2014 | 2922.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/10/2014 | 1000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/10/2014 | 1500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/10/2014 | 5535.33 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/10/2014 | 8574.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/10/2014 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/10/2014 | 3850.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/10/2014 | 400.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO CONCEDIDA AO NAUTICO FUTEBOL CLUBE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL CONTRA A EQUIPE DA CIDADE DE PILOES NO DIA 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/10/2014 | 3900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/10/2014 | 3000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/10/2014 | 75580.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/10/2014 | 11644.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/10/2014 | 500.00 | 00070181999480 | GILBERTO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KII-0944, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/10/2014 | 1062.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/10/2014 | 3700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/10/2014 | 2000.00 | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-6575, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/10/2014 | 21000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/10/2014 | 11848.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/10/2014 | 800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/10/2014 | 4494.05 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001347 | 29/10/2014 | 230.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS E CHAVE CODIFICADA PARA VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQF-8920, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001348 | 29/10/2014 | 1200.00 | 00007672082426 | JOSE BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/10/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FMAS-SCFV Nº 12.746-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/10/2014 | 4680.00 | 05683333000186 | POUSADA RURAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES E LOCACAO DE ESPACO FISICO, DESTINADOS A REALIZACAO DE ATIVIDADES COM OS IDOSOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/10/2014 | 2000.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) ONIBUS E 02 (DUAS) VANS, DESTINADOS AO DESLOCAMENTO NO TRECHO ARACAGI/CAMARATUBA/ARACAGI PARA ATIVIDADES COM OS IDOSOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/10/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE MOVIMENTO Nº 40.087-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/10/2014 | 3415.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME AUTO DE INFRACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT PROLATADA NO PROCESSO Nº 46224.000228/2012-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/10/2014 | 566.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME AUTO DE INFRACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT PROLATADA NO PROCESSO Nº 46224.000231/2012-31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/10/2014 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI Nº 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/10/2014 | 3442.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/10/2014 | 0.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/10/2014 | 2334.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/10/2014 | 15472.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/10/2014 | 23.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/10/2014 | 500.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS NPU-8381 E OFX-0856, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001349 | 30/10/2014 | 460.00 | 09148804000107 | ALESSANDRA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEU, CAMARAS DE AR E PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA NQK-6536, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/10/2014 | 331.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIESTA DE PLACA OET-0523, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/10/2014 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 3 MB UTILIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/10/2014 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/10/2014 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO GRATUITO ILIMITADO A INTERNET ATRAVES DE REDE WI-FI PARA O PUBLICO EXTERNO NA AREA DE ABRANGENCIA DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/10/2014 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001350 | 01/11/2014 | 1140.00 | 04154608000202 | IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 19 (DEZENOVE) PECAS DE ASSENTOS E ENCOSTOS DE POLIPROPILENO, DESTINADO A REPOSICAO NAS CADEIRAS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001351 | 03/11/2014 | 1969.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001352 | 03/11/2014 | 204.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001353 | 03/11/2014 | 438.33 | 04798601000142 | B.I.S - COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, DESTINADOS A DOACAO EM CARATER EMERGENCIAL AO SENHOR LUIZ VIEIRA GRACIANO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001354 | 03/11/2014 | 661.30 | 14842681000140 | MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A DOACAO A SENHORA ANTONIA MANOEL DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE PORTADORA DE DOENCA RENAL CRONICA, CONFORME SOLICITACAO DO NEFROLOGISTA E DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001355 | 03/11/2014 | 87.78 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEICOES, POR OCASIAO DE VIAGENS REALIZADAS POR FUNCIONARIOS COM DESTINO A JOAO PESSOA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI NO DIA 22/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001356 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00044123531415 | CARLOS FERNANDO DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E CALIBRACAO DOS EQUIPAMENTOS DOS SERVICOS DE RADIOLOGIA DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 5001357 | 03/11/2014 | 9750.24 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001358 | 03/11/2014 | 3600.00 | 00007672082426 | JOSE BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03, 10 E 17 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001359 | 03/11/2014 | 3600.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01, 08 E 15/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001360 | 03/11/2014 | 65.27 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEICOES, POR OCASIAO DE VIAGENS REALIZADAS POR FUNCIONARIOS COM DESTINO A JOAO PESSOA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI NO DIA 22/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001361 | 03/11/2014 | 2500.00 | 00005595889411 | HAYDEE DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA TOTALIZANDO 11 (ONZE) PLANTOES DE 12 E 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001362 | 03/11/2014 | 1750.00 | 00008387943436 | JACIANE HONORIO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA TOTALIZANDO 10 (DEZ) PLANTOES DE 12 E 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001363 | 03/11/2014 | 3125.00 | 00003515447474 | JEANNE FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA TOTALIZANDO 13 (TREZE) PLANTOES DE 12 E 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001364 | 03/11/2014 | 1875.00 | 00006914989460 | JULIANY FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA TOTALIZANDO 10 (DEZ) PLANTOES DE 12 E 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001365 | 03/11/2014 | 4500.00 | 00020606176420 | ROBERTO SOBCHACKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05, 12, 19 E 26/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001366 | 03/11/2014 | 3600.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02, 09 E 16 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001367 | 03/11/2014 | 3404.00 | 12166792000158 | NOEL MIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 23 (VINTE E TRES) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001368 | 03/11/2014 | 3700.00 | 12166792000158 | NOEL MIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 25 (VINTE E CINCO) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 5001369 | 03/11/2014 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001370 | 03/11/2014 | 3600.00 | 00030899460410 | MARIA EDI RAMALHO ANTUNES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13, 20 E 27/10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003389 | 03/11/2014 | 960.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/11/2014 | 400.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DIVERSAS COM MOSAICO JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/11/2014 | 400.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES MUSICAIS COM FLAUTA DOCE JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00006936248411 | CRISTIANE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DE ARTES CENICAS JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00003094671446 | JESSE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL FORMADA PELOS BENEFICIARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 03/11/2014 | 200.00 | 00005948273458 | DAMIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/11/2014 | 720.00 | 00002912817455 | JOSIMERI PAIVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/11/2014 | 50.00 | 00070158082427 | EDUARDO DELFINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/11/2014 | 720.00 | 00004380934454 | LINDINALDO TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0003395 | 03/11/2014 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0003399 | 03/11/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/11/2014 | 270.00 | 00006022105420 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO LOGUS DE PLACA LJO-1853, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/11/2014 | 1.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0003402 | 03/11/2014 | 5000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/11/2014 | 210.00 | 00008206568441 | CRISTIANA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA MARIA DAS DORES BELISIO, SITUADA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/11/2014 | 360.00 | 00028776097404 | JOAO SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL CITY DE PLACA OGD-8376, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003405 | 03/11/2014 | 1880.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/11/2014 | 1600.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACA JKU-6964, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0003413 | 04/11/2014 | 8735.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0003414 | 04/11/2014 | 4376.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0003415 | 04/11/2014 | 4656.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 04/11/2014 | 1500.00 | 00050446312487 | MANOEL MACENA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-1396, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 04/11/2014 | 1600.00 | 00007873380440 | MARTINHO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOC-0653, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO ARACAGI A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE TRIBUTOS Nº 5.268-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0003406 | 04/11/2014 | 994.80 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO USO E REPOSICAO NO CONSERTO DE COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0003407 | 04/11/2014 | 1567.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO USO EM IMPRESSORAS, MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO CONSERTO DE COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0003408 | 04/11/2014 | 259.80 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/11/2014 | 320.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DWQ-4651, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/11/2014 | 100.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 04/11/2014 | 607.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 04/11/2014 | 185.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003410 | 04/11/2014 | 240.00 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTES EM REUNIOES SEMANAIS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003411 | 04/11/2014 | 564.00 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES E DOS GRUPOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/11/2014 | 1040.00 | 00003785230400 | LENICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FIGURINOS, DESTINADOS A OFICINA DE TEATRO E DANCA DO SCFV PARA APRESENTACOES NA SEMANA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 04/11/2014 | 850.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM NA VIAGEM REALIZADA COM O GRUPOS DE IDOSOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/11/2014 | 210.00 | 00069911347753 | FRANCISCO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR FACTOR K1 DE PLACA OEZ-8510, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/11/2014 | 1270.00 | 00010012633402 | ALEXANDRE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DA AVENIDA OLIVIO MAROJA E LIMPEZA DO ESGOTO DA RUA JOAO IRINEU DE FRANCA, RUA JOANA ALEXANDRINO E CONJUNTO JOSE PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 04/11/2014 | 5670.00 | 00006801972499 | VERIDIANO PAULO SILVA DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NA PODA DE ARVORES, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, CAPINAGEM E COLETA DE GALHOS, MATO E ENTULHOS NAS RUAS E CONSTRUCAO DE QUEBRA-MOLAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/11/2014 | 150.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR CONCEDIDA AO TIME DO NAUTICO FUTEBOL CLUBE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UM JOGO DE FUTEBOL CONTRA O TIME ALVORADA DA CIDADE DE JUAREZ TAVORA NO DIA 08/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 04/11/2014 | 420.00 | 00007757407486 | MARIA DA GLORIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3065, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEMBROS DA COMUNIDADE LOCAL EM VISITA AO SANTUARIO DO PADRE IBIAPINA NA CIDADE DE ARARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001371 | 04/11/2014 | 2000.00 | 00001173401466 | LARISSA GONDIM PAULO NETO TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001372 | 04/11/2014 | 133.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001373 | 04/11/2014 | 123.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSA FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001374 | 04/11/2014 | 113.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AGROVILA MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001375 | 04/11/2014 | 53.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001376 | 04/11/2014 | 45.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001377 | 04/11/2014 | 34.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001378 | 04/11/2014 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001379 | 04/11/2014 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001380 | 04/11/2014 | 12.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001381 | 04/11/2014 | 12.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA FAZENDA SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001382 | 04/11/2014 | 2400.00 | 00007672082426 | JOSE BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24 E 31 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001383 | 04/11/2014 | 2400.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 29/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001384 | 04/11/2014 | 640.00 | 00000011000414 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFS-2566, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA GUARABIRA E DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001385 | 04/11/2014 | 1700.00 | 00004562497459 | JOAO DIAS DORNELAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001386 | 04/11/2014 | 1523.70 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PLANTONISTAS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001387 | 04/11/2014 | 397.32 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001388 | 04/11/2014 | 2400.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 E 30 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001389 | 05/11/2014 | 1560.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFH-0997, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001390 | 05/11/2014 | 1000.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CROSS FOX DE PLACA MOG-7228, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001391 | 05/11/2014 | 1100.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOO-7484, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001392 | 05/11/2014 | 500.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOAO LEITE Nº 155, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001393 | 05/11/2014 | 104.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3274-1118 INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001394 | 05/11/2014 | 172.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3274-1363 INSTALADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001395 | 05/11/2014 | 1700.00 | 00013321943468 | EWERTON NORONHA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001396 | 05/11/2014 | 1100.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DE PLACA OGA-6639, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001397 | 05/11/2014 | 1500.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL COM PISCINA, DESTINADA AO TRATAMENTO POR HIDROTERAPIA DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001398 | 05/11/2014 | 300.00 | 00004103528451 | VANILSA ALVES BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DURANTE O PERIODO DE REFORMA DO PREDIO PROPRIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001399 | 05/11/2014 | 2160.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOL-9334, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001400 | 05/11/2014 | 550.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA MACKRINA MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001401 | 05/11/2014 | 2000.00 | 00007046201463 | MOACIR CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGA-3604, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001402 | 05/11/2014 | 800.00 | 00011976753708 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMO-2774, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA PERIFERIA AO CENTRO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001403 | 05/11/2014 | 1100.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQG-4197, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0003431 | 05/11/2014 | 3315.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-1344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 05/11/2014 | 450.00 | 00043477429400 | SEVERINO ESTEVAO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DO PISO E PINTURA DO GALPAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR SITUADA NA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000222013 | 0003432 | 05/11/2014 | 5364.80 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 70 (SETENTA) KITS DE ENXOVAIS PARA BEBES, DESTINADOS AS MULHERES GESTANTES ACOMPANHADAS E ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 05/11/2014 | 1286.25 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 75 (SETENTA E CINCO) KITS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AOS GRUPOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212013 | 0003436 | 05/11/2014 | 1200.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE ESPACO FISICO E SONORIZACAO, POR OCASIAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO REALIZADO COM A PARTICIPACAO DO GRUPO DE IDOSOS IDADE DE OURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 05/11/2014 | 150.00 | 00010701985445 | IVANILDO RAFAEL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 05/11/2014 | 70.00 | 00000011003430 | MARIA GONCALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 05/11/2014 | 80.00 | 00016313779738 | ARIANE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 05/11/2014 | 70.00 | 00034087648400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 05/11/2014 | 100.00 | 00007249439430 | VIVIAN BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 05/11/2014 | 150.00 | 00004355786420 | ELIZANGELA BATISTA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 05/11/2014 | 120.00 | 00004465102461 | LUCIMAR MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 05/11/2014 | 1939.90 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FIGADO, FRANGO, PEIXE E SALSICHA, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 05/11/2014 | 100.00 | 00071433953404 | RITA DE CASSIA SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 05/11/2014 | 70.00 | 00007678078471 | MARIA LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 05/11/2014 | 70.00 | 00009558814474 | MARIA DA PENHA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 05/11/2014 | 50.00 | 00005031920408 | PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FMAS-SCFV Nº 12.746-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0003450 | 05/11/2014 | 4560.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REFEICOES COMPLETAS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DE ADMINISTRACAO, LICITACAO E JURIDICO, POLICIAIS MILITARES E PESSOAL DA JUSTICA ELEITORAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 05/11/2014 | 7317.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO MENSAL DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FORMACAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE MOVIMENTO Nº 40.087-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 05/11/2014 | 4611.00 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO BASICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 05/11/2014 | 4167.00 | 00006461113452 | JOSE ROBERTO BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003443 | 05/11/2014 | 4200.00 | 00093023723400 | CARMELITA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGS-3775, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MARMARAU E PITOMBAS A ARACAGI E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 05/11/2014 | 3305.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MARACUJA, DESTINADA AO PREPARO DE SUCOS DE FRUTA PARA MERENDA ESCOLAR SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003446 | 05/11/2014 | 1218.80 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO USO PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 05/11/2014 | 3839.40 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO BASICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 05/11/2014 | 2220.00 | 00097348600891 | PAULO SERGIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 05/11/2014 | 5653.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 05/11/2014 | 3960.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KBP-4103, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANAFISTINHA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 06/11/2014 | 1819.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO CUSTEIO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERENCIA DE CREDITO ONLINE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 06/11/2014 | 3207.60 | 07639074000111 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 06/11/2014 | 2100.00 | 00005239744424 | SERGIO MURILO FLORIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MMT-3162, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DO MASCATE, VIA GRAVATA DE PIABAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003475 | 06/11/2014 | 2300.00 | 00010814994431 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3443, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO VICENTE A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/11/2014 | 1500.00 | 00009505643462 | ORCICLEIDE MORAES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MNG-4688, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DO OLHO DAGUA, VIA CUITE DE MENINO DEUS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 06/11/2014 | 1250.00 | 00007757407486 | MARIA DA GLORIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3065, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONTENTO A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 06/11/2014 | 2100.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0807, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 06/11/2014 | 900.00 | 00004835529413 | DIRCEU DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MBE-2830, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003480 | 06/11/2014 | 2500.00 | 00011403791783 | JOAO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB-4084, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA E MERCADOR DE CIMA A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/11/2014 | 1500.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJA-2585, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DE CIMA A MULUNGUZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 06/11/2014 | 800.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANOAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 06/11/2014 | 1200.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DO ESTREITO AO SITIO MASCATE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 06/11/2014 | 1850.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0683, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO FELIX, CARDOSO, PIRPIRI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 06/11/2014 | 800.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA JUREMA A TAUMATA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 06/11/2014 | 700.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERCADOR A CAPIM ACU E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 06/11/2014 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0186, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MULUNGUZINHO, INGA, BARRA DA ESPINGARDA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003488 | 06/11/2014 | 1800.00 | 00023780673487 | SEVERINA LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MON-4950, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 06/11/2014 | 1900.00 | 00004941028457 | JOSELMA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-1195, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARROZ AO SITIO VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 06/11/2014 | 2100.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJF-0678, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 06/11/2014 | 1900.00 | 00066066468472 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-6530, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BONITA, CAPIM ACU A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 06/11/2014 | 1300.00 | 00012332285440 | DANILO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA GUT-3798, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO BOI AO SITIO TAUMATA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 06/11/2014 | 856.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO CUSTEIO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERENCIA DE CREDITO ONLINE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 06/11/2014 | 5000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL ELETRONICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 06/11/2014 | 962.10 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 06/11/2014 | 150.00 | 00067507026434 | ROSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 06/11/2014 | 250.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 06/11/2014 | 1107.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE OFICINAS DE ESPORTES DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 06/11/2014 | 947.90 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTES EM REUNIOES SEMANAIS REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 06/11/2014 | 4953.80 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DIARIA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0003461 | 06/11/2014 | 1120.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 06/11/2014 | 2000.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DE 12000 LITROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS E URBANAS, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 06/11/2014 | 830.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COBERTURA JORNALISTICA DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001404 | 06/11/2014 | 662.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30 (TRINTA) LATAS DE NUTRI ENTERAL SOYA, DESTINADOS A DOACAO A MENOR ALESSANDRA ROCHA BERNARDO, POR SE TRATAR DE UMA CRIANCA DOENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001405 | 06/11/2014 | 409.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE NUTRI LIVER TETRA E NUTRIDRINK MAX, DESTINADOS A DOACAO AO SENHOR JOSE BELARMINO DAVID, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DOENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001406 | 06/11/2014 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA TECNICA E EXECUCAO DE PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001407 | 06/11/2014 | 500.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SUBLIME SEM GAS EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADAS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001408 | 06/11/2014 | 3875.80 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEICOES DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO, PSF CANAFISTINHA E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001409 | 06/11/2014 | 1616.90 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SERVIR AOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 050042014 | 5001410 | 06/11/2014 | 664.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQF-8920, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 050042014 | 5001411 | 06/11/2014 | 1687.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OGD-8385, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001412 | 06/11/2014 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001413 | 06/11/2014 | 600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001414 | 06/11/2014 | 283.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SORO GLICOSADO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001415 | 06/11/2014 | 558.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001416 | 06/11/2014 | 1029.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001417 | 06/11/2014 | 570.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 07 (SETE) CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADOS AO USO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001418 | 06/11/2014 | 15.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 5001419 | 07/11/2014 | 7766.06 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ADEQUACAO, MANUTENCAO, PINTURA E PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DE UNIDADES BASICA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001420 | 07/11/2014 | 1000.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001421 | 07/11/2014 | 571.00 | 00009485549407 | DENIZE LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE BOLO, SALGADOS, DOCINHOS E PIRULITOS, DESTINADOS A FESTA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 16/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001422 | 07/11/2014 | 650.00 | 00054833469472 | MANOEL DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001423 | 07/11/2014 | 250.00 | 00008809384474 | EVERTON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MNR-3624, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA VERONICA JOSE CARDOSO PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001424 | 07/11/2014 | 150.00 | 00062460323700 | JOSEMAR BERNARDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001425 | 07/11/2014 | 920.00 | 00004355785459 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001426 | 07/11/2014 | 462.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001427 | 07/11/2014 | 2400.00 | 00007198414451 | DEYSE BARROS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001428 | 07/11/2014 | 410.00 | 00007370906426 | VALDIZIA LIGIA NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA NOA-3769, DESTINADOS A ENTREGA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001429 | 07/11/2014 | 1150.00 | 00007370906426 | VALDIZIA LIGIA NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL SOBRE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA NO VEICULO CARRO DE SOM SAVEIRO DE PLACA NOA-3769 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 5001430 | 07/11/2014 | 5912.60 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001431 | 07/11/2014 | 4558.24 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001432 | 07/11/2014 | 834.73 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KITS PARA BIOQUIMICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO LABORATORIO LOCALIZADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001433 | 07/11/2014 | 5044.62 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 07/11/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FMAS-SCFV Nº 12.746-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 07/11/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE MOVIMENTO Nº 40.087-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 07/11/2014 | 95.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO DE FILTRO DE OLEO, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-9866, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 07/11/2014 | 210.00 | 00002259155456 | CARLOS ANTONIO CRISPIN FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZA, SITUADA NA LOCALIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 07/11/2014 | 210.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOAO MAXIMINO, SITUADA NA LOCALIDADE DE BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 07/11/2014 | 420.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE ROSAS, SITUADA NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 07/11/2014 | 316.00 | 00010153003405 | MARINALDO LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA OLIVIO MAROJA, SITUADA NA LOCALIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 07/11/2014 | 300.00 | 00089328124468 | SEVERINO ADOLFO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA LUCILA AVILA PESSOA, SITUADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 07/11/2014 | 316.00 | 00011240003480 | LUCIO MAURO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA RITA DE CASSIA, SITUADA NA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 07/11/2014 | 210.00 | 00005413909454 | ROSINALDO SILVESTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA SANTA MARIA, SITUADA NA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 07/11/2014 | 210.00 | 00008206568441 | CRISTIANA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA MARIA DAS DORES BELISIO, SITUADA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 07/11/2014 | 320.00 | 00003255708419 | EDUARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JULIO JOSE DA SILVA, SITUADA NA LOCALIDADE DE CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 07/11/2014 | 320.00 | 00002580019413 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA FERNANDO DA CUNHA LIMA, SITUADA NA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 07/11/2014 | 220.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA, LOCALIZADO NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 07/11/2014 | 230.00 | 00004681981486 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA LUCILA AVILA, SITUADA NA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 07/11/2014 | 210.00 | 00004982294402 | DIGILENE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA LUCILA AVILA PESSOA, SITUADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 07/11/2014 | 210.00 | 00005778531478 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE ALVES DE SOUZA, SITUADA NA LOCALIDADE DE GENIPAPO DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 07/11/2014 | 290.00 | 00005612218478 | JOSELIA FERNANDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 07/11/2014 | 316.00 | 00087341484420 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA RITA DE CASSIA, SITUADA NA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 07/11/2014 | 240.00 | 00004082152407 | JOSILMA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOAO FERREIRA, LOCALIZADO EM LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 07/11/2014 | 310.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA OLIVIO MAROJA, SITUADA NA LOCALIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 07/11/2014 | 265.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA LUCILA AVILA PESSOA, SITUADA NA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 07/11/2014 | 210.00 | 00076035697453 | ALUIZIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE VERISSIMO IRMAO, SITUADA NA LOCALIDADE DE RIACHAO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 07/11/2014 | 210.00 | 00009024369452 | DAYGIANE DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOAO FRANCELINO NETO, SITUADA NA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 07/11/2014 | 210.00 | 00011849575410 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZ, SITUADA NA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 07/11/2014 | 320.00 | 00029939437404 | CLEDIO ROBERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA BOM JESUS, SITUADA NA LOCALIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 07/11/2014 | 290.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 07/11/2014 | 350.00 | 00006709307417 | EDINETE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, LOCALIZADO NO SITIO GUARIBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 07/11/2014 | 220.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO, LOCALIZADO NO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 07/11/2014 | 210.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOSE FERNANDES DE MENDONCA, SITUADA NA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 07/11/2014 | 280.00 | 00043131700734 | VANDEGISO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA CRECHE TIA JULIA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 07/11/2014 | 280.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA OLIVIO CARNEIRO, SITUADA NA LOCALIDADE DE MARMARAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 07/11/2014 | 300.00 | 00075256622404 | LUIZ CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA FERNANDO DA CUNHA LIMA, SITUADA NA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 07/11/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE QSE Nº 8.297-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 07/11/2014 | 210.00 | 00009657577497 | ALISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA JOAO FERREIRA DA SILVA, SITUADA NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0003528 | 08/11/2014 | 575.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-5360, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 050082014 | 5001434 | 08/11/2014 | 2908.20 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FIGADO, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E PSF CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001435 | 08/11/2014 | 1130.40 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO E CARNE BOVINA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001436 | 10/11/2014 | 49658.93 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | REEQUIPAR UNID.BASICAS DE ORGAOS DA SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001437 | 10/11/2014 | 1095.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR DE 7000 BTUS, DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA LOCALIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001438 | 10/11/2014 | 2210.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS COM REPOSICAO DE PECAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DO SITIO PIABAS E DO BAIRRO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001439 | 10/11/2014 | 250.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR DE 7000 BTUS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COODERNACAO DO PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001440 | 10/11/2014 | 74.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A REPOSICAO NA IMPRESSORA QUE SE ENCONTRA INSTALADA NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COODERNACAO DO PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 050012014 | 5001441 | 10/11/2014 | 1285.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) UDP N3 ATTIS SERIES 06 450, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001442 | 10/11/2014 | 8045.04 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5001443 | 10/11/2014 | 1184.02 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF), NASF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5001444 | 10/11/2014 | 1510.91 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001445 | 10/11/2014 | 1791.78 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001446 | 10/11/2014 | 46.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/11/2014 | 120.00 | 00025115650487 | JOSE ARMANDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESCOLINHA DE FUTEBOL "ESPORTE CLUBE SUB-15" PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPACAO NO CAMPEONATO REGIONAL COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/11/2014 | 700.00 | 00046006400472 | JURANDY FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONSERTOS MECANICOS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0003536 | 10/11/2014 | 1435.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/11/2014 | 724.00 | 00009800356789 | MARIA ELIZABETE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELOS MORADORES DA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/11/2014 | 724.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00009468835480 | JANIEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/11/2014 | 250.00 | 00097568520706 | LUIS VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DA CAIXA D'AGUA QUE SERVE AO ABASTECIMENTO DE AGUA AOS MORADORES DA AGROVILA TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/11/2014 | 724.00 | 00070733442455 | TIAGO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE MALICIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0003529 | 10/11/2014 | 3048.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPX-6575 E OET-0523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0003534 | 10/11/2014 | 249.99 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0003535 | 10/11/2014 | 18314.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00010914195409 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DOS MUROS DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO E CEMITERIO DO SITIO PIABAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/11/2014 | 850.00 | 00005553661463 | LINDEBEG FELIPE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0003533 | 10/11/2014 | 22376.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/11/2014 | 150.00 | 00004149910448 | MARILIA DOS REIS MIRANDA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTACAO PELA PARTICIPACAO NO 4º SEMINARIO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO - PNAIC REALIZADO PELA UFPB NO PERIODO DE 04 A 07/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/11/2014 | 95.50 | 00003596747473 | MONIQUE VIANA DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTACAO PELA PARTICIPACAO NA 5ª REUNIAO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29/10/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/11/2014 | 1400.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO L-200 DE PLACA MNV-9193, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO ARACAGI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/11/2014 | 150.00 | 00092815936453 | DIOCLECIO BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTACAO PELA PARTICIPACAO NO 4º SEMINARIO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO - PNAIC REALIZADO PELA UFPB NO PERIODO DE 04 A 07/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/11/2014 | 700.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/11/2014 | 150.00 | 00003274170488 | ALCIONE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTACAO PELA PARTICIPACAO NO 4º SEMINARIO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO - PNAIC REALIZADO PELA UFPB NO PERIODO DE 04 A 07/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/11/2014 | 0.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/11/2014 | 7497.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/11/2014 | 9928.99 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO EM CONSEQUENCIA DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DEVIDOS E NAO RECOLHIDOS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/11/2014 | 30582.42 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0003530 | 10/11/2014 | 1287.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MON-2884, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DESTA COMARCA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/11/2014 | 981.34 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL DESTA JURISDICAO, CONFORME DEMONSTRA O SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0003531 | 10/11/2014 | 3048.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MOB-8518 E KKW-9689, VINCULADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0003532 | 10/11/2014 | 1465.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH-1025, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/11/2014 | 70.00 | 00069901538734 | MIRIAN DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/11/2014 | 70.00 | 00002874587419 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003561 | 11/11/2014 | 261.40 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, BOLOS E BOLACHAS, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS OFERECIDAS AOS GRUPOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 11/11/2014 | 3500.00 | 00007560139841 | JOAO BATISTA CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGC-7415, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 11/11/2014 | 75.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PREDIO-SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 11/11/2014 | 600.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE CAPACITACAO OFERECIDOS A POPULACAO ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/11/2014 | 600.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE CAPACITACAO OFERECIDOS A POPULACAO ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 11/11/2014 | 70.00 | 00007002480480 | MARIA DA GUIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 11/11/2014 | 810.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 11/11/2014 | 1616.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 11/11/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 11/11/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VAL0OR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER E LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 11/11/2014 | 306.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/11/2014 | 75.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/11/2014 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 11/11/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 11/11/2014 | 44.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 11/11/2014 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SALA DO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 11/11/2014 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SALA DO SETOR DE PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 11/11/2014 | 730.00 | 00004308442478 | GLAUCO MARCIO BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA MOI-9762, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 11/11/2014 | 75.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 11/11/2014 | 130.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 11/11/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 11/11/2014 | 160.00 | 00070324625456 | VANDILSON ROSAS SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO AO SITIO CARREIRA DE VACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001447 | 11/11/2014 | 1100.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SPACE CROSS DE PLACA OEW-8665, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CANAFISTULA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 050092014 | 5001448 | 11/11/2014 | 1964.92 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS ENFERMAS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS DE ORDEM JUDICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001449 | 11/11/2014 | 160.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMERCIO DE IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE CABECA DE IMPRESSAO E TROCA DE TINTA DE UMA IMPRESSORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001450 | 11/11/2014 | 3900.00 | 00006185242400 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA UTILITARIO CAMINHONETE TIPO A DE PLACA OGB-8385, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001451 | 11/11/2014 | 600.00 | 00005025430437 | CRISTIANE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA Nº 09, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001452 | 12/11/2014 | 200.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 20 (VINTE) BLOCOS DE RECEITUARIOS AZUL, DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001453 | 12/11/2014 | 1000.00 | 00008548784407 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001454 | 12/11/2014 | 450.00 | 00006130522428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001455 | 12/11/2014 | 41.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 12/11/2014 | 630.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO SAGRADO CORACAO DE JESUS NA COMUNIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 15/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 12/11/2014 | 1000.00 | 00006386247469 | JOSE PAULO HORTENCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL E LOCACAO DE SOM, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO SAGRADO CORACAO DE JESUS NA COMUNIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 15/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003582 | 12/11/2014 | 780.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE QSE Nº 8.297-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 12/11/2014 | 9241.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 12/11/2014 | 80.00 | 00084059729434 | JOSE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 12/11/2014 | 540.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE ESPACO FISICO, POR OCASIAO DE PALESTRAS COM OS GRUPOS DO PAIF EM COMEMORACAO AO MES DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 12/11/2014 | 130.00 | 00004334556400 | MARCIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 13/11/2014 | 1554.50 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A INSTALACAO DE CERCA ELETRICA PARA SEGURANCA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 13/11/2014 | 70.00 | 00004336444439 | PATRICIA DE LOURDES RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 13/11/2014 | 70.00 | 00006294305438 | MARIA DA GUIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 13/11/2014 | 60.00 | 00001363261452 | MARIA DE LOURDES EMIDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 13/11/2014 | 100.00 | 00006342168482 | ANDREIA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 13/11/2014 | 70.00 | 00046189866700 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 13/11/2014 | 80.00 | 00005566706479 | MARA VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 13/11/2014 | 60.00 | 00080632351420 | JOSILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 13/11/2014 | 1337.00 | 00003170541471 | MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072013 | 0003594 | 13/11/2014 | 3500.00 | 00033406383491 | JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO A ESSE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 13/11/2014 | 1337.00 | 00004868171488 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 13/11/2014 | 1337.00 | 00008125807454 | ALEX TORQUATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 13/11/2014 | 1337.00 | 00005648617402 | RANIEL GONCALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E COORD.D/ATIV.DO PROGR.BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003602 | 13/11/2014 | 3330.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 13/11/2014 | 315.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OET-7876, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 13/11/2014 | 725.00 | 00061705829449 | MARCELO DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR FORD AZUL E GRADE ARADORA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001456 | 13/11/2014 | 370.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE SACOLAS TIPO MOCHILA E BONES COM LOGO ESTAMPADO COLORIDO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001457 | 13/11/2014 | 380.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE UTILIDADES DOMESTICAS PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO USO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001458 | 13/11/2014 | 506.85 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE UTILIDADES DOMESTICAS PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 5001459 | 13/11/2014 | 224.65 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLAS, JOGOS EDUCATIVOS E MATERIAIS, DESTINADOS AO USO NAS OFICINAS TERAPEUTICAS REALIZADAS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001460 | 13/11/2014 | 108.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CHAVEIROS, DESTINADOS AO USO NAS OFICINAS TERAPEUTICAS REALIZADAS COM OS PACIENTES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001461 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001462 | 17/11/2014 | 400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 04 (QUATRO) TENDAS, DESTINADAS A UTILIZACAO DURANTE AS CAMPANHAS ESPECIAIS DE CONSCIENTIZACAO A SAUDE DA MULHER E DO HOMEM DENOMINADAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001463 | 17/11/2014 | 1103.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 (UMA) FAIXA PARA AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL E 03 (TRES) PLACAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ANCORA, SANTA LUCIA E SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/11/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE TRIBUTOS Nº 5.268-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 17/11/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FMAS-SCFV Nº 12.746-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 18/11/2014 | 150.00 | 00006686319457 | MARINALVA CAMMILO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS ESPECIFICOS NUTRICIONAIS PARA MENOR MARIA VITORIA GOMES, POR SE TRATAR DE UMA CRIANCA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 18/11/2014 | 200.00 | 00067505350463 | JOSE BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 18/11/2014 | 21026.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 18/11/2014 | 300.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMERCIO DE IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE CABECA DE IMPRESSAO E RODIZIO DE CARTUCHOS DE UMA IMPRESSORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001464 | 18/11/2014 | 280.00 | 00005309223479 | CRISTIANO GOMES DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DO TANQUE DE FIBRA DA SALA DE RAIO X DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001465 | 18/11/2014 | 419.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 18/11/2014 | 205.00 | 00003207525423 | FABIO ROZENDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA NQC-2549, COM DESTINO A DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 18/11/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 18/11/2014 | 530.00 | 00092765475415 | MARIA VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA LIFE DE PLACA MNZ-6045, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 19/11/2014 | 350.00 | 00001828892467 | JOSE DE ARIMATEIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL NO TRECHO QUE LIGA O SITIO RIACHAO DE CIMA AO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 19/11/2014 | 150.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR CONCEDIDA AO TIME DO NAUTICO FUTEBOL CLUBE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UM JOGO DE FUTEBOL CONTRA O TIME GREMIO DA CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 23/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001466 | 19/11/2014 | 272.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001467 | 19/11/2014 | 157.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/11/2014 | 2134.56 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELEFONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS MOVEIS REALIZADAS ATRAVES DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/11/2014 | 3000.00 | 05683333000186 | POUSADA RURAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES E LOCACAO DE ESPACO FISICO, DESTINADOS A ATIVIDADES DE INTERCAMBIO COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/11/2014 | 370.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PREDIO-SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 19/11/2014 | 1200.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO NO TRECHO ARACAGI/CAMARATUBA/ARACAGI PARA ATIVIDADES DE INTERCAMBIO COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FMAS-SCFV Nº 12.746-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/11/2014 | 1102.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/11/2014 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 21/11/2014 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI Nº 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 21/11/2014 | 171.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL Nº 1.114-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 21/11/2014 | 11871.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 21/11/2014 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DEVIDAS POR ESTA EDILIDADE ORIGINADAS DO CUMPRIMENTO DE DIVERSAS DILIGENCIAS DE CITACAO EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 21/11/2014 | 50.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 (UMA) BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMTICO E 03 (TRES) CARIMBOS DE MADEIRA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 21/11/2014 | 1750.00 | 00069043027472 | ROSINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SUPER DE PLACA MOJ-3667, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DA 10ª ZONA, DURANTE O PERIODO DAS ELEICOES 2014, REFERENTE OS DIAS 15/09/2014 A 03/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 21/11/2014 | 500.00 | 00007164506400 | MAURICIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO REPRESENTANTE DO GRUPO DE JOVENS QUE IRAO PROMOVER A 2ª EDICAO DA CAMPANHA NATAL SEM FOME A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO NA PRACA MACKRINA MAROJA NO DIA 20/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001468 | 21/11/2014 | 570.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE NUTRI LIVER NUTRIMED, DESTINADOS A DOACAO AO SENHOR JOSE BELARMINO DAVID, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DOENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001469 | 21/11/2014 | 120.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMERCIO DE IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE CABECA DE IMPRESSAO E RECARGA DE TONER DE UMA IMPRESSORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 21/11/2014 | 800.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA MOTO BOMBA DE 10,0 CV TRIFASICO MULTI-ESTAGIOS, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO NO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 21/11/2014 | 5705.00 | 00071434577449 | VALDEREZ PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NA RECUPERACAO DE ESGOTO, LIMPEZA E COLETA DE MATO, PINTURA DE MEIO-FIO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO E LIMPEZA DE CEMITERIO, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003633 | 24/11/2014 | 465.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 5001470 | 24/11/2014 | 3150.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001471 | 24/11/2014 | 724.00 | 00009421425430 | JOSE CARLOS MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO NO PERIODO DO GOZO DE FERIAS DA FUNCIONARIA EFETIVA MARIA DOS ANJOS DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE 15/10/2014 A 13/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 24/11/2014 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA AO MENOR MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O MINISTERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 24/11/2014 | 720.00 | 00006823978490 | JOSINETE ERONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES DOS 5 ANOS DO SCFV, SEMANA DA CRIANCA E DIA DO IDOSO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 24/11/2014 | 410.00 | 00028776097404 | JOAO SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL CITY DE PLACA OGD-8376, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 24/11/2014 | 31.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE MOVIMENTO Nº 40.087-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 24/11/2014 | 77324.07 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 24/11/2014 | 37602.60 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 25/11/2014 | 354117.09 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 25/11/2014 | 180130.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA-MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 25/11/2014 | 34690.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 25/11/2014 | 21314.24 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 25/11/2014 | 21191.94 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 25/11/2014 | 26100.72 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NOS CARGOS DE DIRETORES, VICE-DIRETORES E COORDENADORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 25/11/2014 | 26864.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003674 | 25/11/2014 | 730.50 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 25/11/2014 | 3443.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 25/11/2014 | 571.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 25/11/2014 | 1243.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 25/11/2014 | 3474.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 25/11/2014 | 6590.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO MENSAL DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FORMACAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 25/11/2014 | 1759.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO INATIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 25/11/2014 | 1356.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS PENSIONISTAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 25/11/2014 | 5757.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 25/11/2014 | 9296.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 25/11/2014 | 21000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 25/11/2014 | 18673.68 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 25/11/2014 | 11364.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 25/11/2014 | 5936.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 25/11/2014 | 2922.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 25/11/2014 | 750.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 25/11/2014 | 1500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/11/2014 | 5826.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 25/11/2014 | 8574.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 25/11/2014 | 76371.47 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 25/11/2014 | 11824.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 25/11/2014 | 800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 25/11/2014 | 21000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 25/11/2014 | 11848.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 25/11/2014 | 1062.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 25/11/2014 | 3700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 25/11/2014 | 3900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 25/11/2014 | 3850.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 25/11/2014 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 25/11/2014 | 1524.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 26/11/2014 | 500.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 26/11/2014 | 1710.00 | 03954380000191 | NUCAMP BRASIL COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PROTECAO LATERAL (TELA E CORTINA), BEBEDOUROS E COMEDOUROS, DESTINADOS AO GALPAO PARA CRIACAO DE GALINHA CAIPIRA NA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 26/11/2014 | 800.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO SEMANAL E APREENSAO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 26/11/2014 | 2000.00 | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-6575, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 26/11/2014 | 2000.00 | 00003518292455 | LUIZ JULIÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-0523, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/11/2014 | 1900.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 26/11/2014 | 500.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 26/11/2014 | 1100.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDE, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS ENCONTRADOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 26/11/2014 | 650.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 26/11/2014 | 1200.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 26/11/2014 | 2400.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE E ELABORACAO DE BOLETINS DE MEDICAO E FISCALIZACAO DAS OBRAS REALIZADAS POR ESSA PREFEITURA OU CONTRATADAS COM EMPRESAS PRIVADAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 26/11/2014 | 900.00 | 00062782843753 | JOSE BESERRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 26/11/2014 | 1000.00 | 00002416118498 | JACKSUEZ INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 26/11/2014 | 1400.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFI-2918, DESTINADO AO SUPORTE DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 26/11/2014 | 3500.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH-6209, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 26/11/2014 | 2650.00 | 00071434445453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR VALMET, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 26/11/2014 | 700.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 26/11/2014 | 1300.00 | 00001099209706 | MANUEL LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001472 | 26/11/2014 | 5040.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001473 | 26/11/2014 | 62467.74 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001474 | 26/11/2014 | 17946.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001475 | 26/11/2014 | 8500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001476 | 26/11/2014 | 4700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001477 | 26/11/2014 | 11000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001478 | 26/11/2014 | 1100.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001479 | 26/11/2014 | 3122.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001480 | 26/11/2014 | 10109.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001481 | 26/11/2014 | 1050.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001482 | 26/11/2014 | 61145.57 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001483 | 26/11/2014 | 3124.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001484 | 26/11/2014 | 1300.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001485 | 26/11/2014 | 12292.91 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001486 | 26/11/2014 | 41734.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001487 | 26/11/2014 | 54503.84 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001488 | 26/11/2014 | 4800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001489 | 26/11/2014 | 24045.33 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001490 | 26/11/2014 | 1800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO NO CARGO DE FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA (FB HORUS), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 050012014 | 5001491 | 26/11/2014 | 1148.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) REFRIGERADOR MODELO DOMESTICO COM CAPACIDADE 261 LITROS, DESTINADO A SALA DE VACINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 26/11/2014 | 362.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DO CONVENIO FIRMADO PARA ACAO DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 26/11/2014 | 400.00 | 00044685467434 | EDIVALDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, Nº 181, SANTO AMARO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 26/11/2014 | 500.00 | 00023783141400 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 22 DE JULHO, Nº 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 26/11/2014 | 1600.00 | 00048648736404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA KKW-9689, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 26/11/2014 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PASTORAL DA CRIANCA, DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 069/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 26/11/2014 | 1900.00 | 00075256878468 | MARILUZE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NQH-1025, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 26/11/2014 | 800.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 26/11/2014 | 3500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE ARACAGI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/11/2014 | 3500.00 | 00033406383491 | JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO A ESSE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/11/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/11/2014 | 500.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0003689 | 26/11/2014 | 3500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003696 | 26/11/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 26/11/2014 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/11/2014 | 500.00 | 00004347057482 | LUCIANA VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, INSERCAO DE INFORMACOES E HOSPEDAGEM DO SITIO OFICIAL DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 12527/2011 PARA ACESSO DA POPULACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 26/11/2014 | 700.00 | 00004465433492 | ELIZANGELA DOS SANTOS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA OGC-3988, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 26/11/2014 | 5000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/11/2014 | 5000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL ELETRONICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/11/2014 | 1000.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 26/11/2014 | 1500.00 | 00050446312487 | MANOEL MACENA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-1396, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001492 | 27/11/2014 | 378.99 | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO PATIO EXTERNO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001493 | 27/11/2014 | 171.01 | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) EXAUSTOR 40X40 CM CINZA BIVOLT, DESTINADO A CAMARA ESCURA DA SALA DE RAIO X DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/11/2014 | 441.43 | 34151100004209 | SOTREQ S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) ELEMENTOS FILTRANTES, DESTINADOS A REPOSICAO NA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/11/2014 | 370.00 | 00004593950414 | SIDNEY BENICIO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA COMO MARCENEIRO NA REFORMA DA ESTRUTURA EM MADEIRA DO CARROCAO DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/11/2014 | 1697.55 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE RACAO, DESTINADOS A CRIACAO DE GALINHA CAIPIRA DO GALPAO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/11/2014 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 3 MB UTILIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/11/2014 | 23.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/11/2014 | 15513.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/11/2014 | 2846.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/11/2014 | 0.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/11/2014 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/11/2014 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO GRATUITO ILIMITADO A INTERNET ATRAVES DE REDE WI-FI PARA O PUBLICO EXTERNO NA AREA DE ABRANGENCIA DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FMAS-SCFV Nº 12.746-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/11/2014 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/12/2014 | 150.00 | 00062387103491 | MARIA DAS GRACAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/12/2014 | 2400.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO AOS TRABALHADORES DO SUAS NA PROTECAO BASICA COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS AULAS DENTRO DA NECESSIDADE DA GESTAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/12/2014 | 920.00 | 00005654229443 | WALDEMIR DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNF-5849, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/12/2014 | 50.00 | 00003785253443 | LIANIA MENDES SERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/12/2014 | 60.00 | 00097806668420 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/12/2014 | 245.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PREDIO-SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/12/2014 | 60.00 | 00070946907463 | ANDREA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/12/2014 | 70.00 | 00007674967441 | JOSE ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003752 | 01/12/2014 | 1566.14 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003753 | 01/12/2014 | 2409.69 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PREDIO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/12/2014 | 250.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00009878286495 | ANNE KAYELLE DA SILVA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE CONFECCAO DE ARTIGOS NATALINOS OFERECIDO AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00009878286495 | ANNE KAYELLE DA SILVA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE CONFECCAO DE ARTIGOS NATALINOS OFERECIDO AO GRUPO DE GESTANTES ATENDIDOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/12/2014 | 80.00 | 00062971450406 | SEBASTIÃO ANTÔNIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/12/2014 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/12/2014 | 400.00 | 00069043027472 | ROSINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOJ-3667, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/12/2014 | 50.00 | 16681750000106 | ABRAAO SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 (UM) CARIMBO REDONDO, DESTINADO AO SETOR DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022013 | 0003732 | 01/12/2014 | 1718.50 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/12/2014 | 1.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/12/2014 | 330.18 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ARVORES DE NATAL E ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A DECORACAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/12/2014 | 724.00 | 00062386840468 | MARILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA CRECHE SITUADA NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/12/2014 | 405.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO COM MAO DE OBRA DO SISTEMA DE SUSPENSAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX-0658, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/12/2014 | 960.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO COM MAO DE OBRA DO SISTEMA DE SUSPENSAO DIANTEIRO E DO ESTABILIZADOR DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-2403, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/12/2014 | 2986.20 | 07639074000111 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/12/2014 | 80.00 | 00001855296403 | GLORIA MARIA ALVERGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCACAO REALIZADO EM JOAO PESSOA NOS DIAS 30 E 31/10/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/12/2014 | 724.00 | 00042990335749 | MANOEL SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/12/2014 | 3073.10 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/12/2014 | 2221.90 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FRANGO, FIGADO E FRIOS, DESTINADOS A MERENDA SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL MATRICULADOS NAS CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E COORD.D/ATIV.DO PROGR.BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/12/2014 | 1650.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRODUCAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00004308442478 | GLAUCO MARCIO BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOI-9762, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/12/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/12/2014 | 678.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR BRACAL DAS PARTES DO BOI NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/12/2014 | 1080.00 | 18501773000117 | MAURICIO RATAJCZYK REAMI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARELO DE SOJA E MILHO, DESTINADOS AO AVIARIO DE CRIACAO DE GALINHA DO GALPAO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/12/2014 | 724.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/12/2014 | 724.00 | 00004302482451 | LUCINETE DOS SANTOS INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/12/2014 | 724.00 | 00004977862490 | SEVERINA ALBUQUERQUE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE MATA DO ESTREIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/12/2014 | 360.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DWQ-4651, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/12/2014 | 800.00 | 00049748173453 | AR DIESEL MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-1344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/12/2014 | 825.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 330 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003766 | 01/12/2014 | 610.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/12/2014 | 1900.00 | 00007227950417 | ELIAS FELICIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR MESSINHO E BANDA, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 22/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001494 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001495 | 01/12/2014 | 189.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS E PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AO ALOJAMENTO E ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS DO PROJETO AMIGO DO PEITO PARA REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001496 | 01/12/2014 | 844.44 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001497 | 01/12/2014 | 422.00 | 00008269820423 | JOSEILSON GENIVAL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL DE LIMPEZA GERAL DO PATIO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001498 | 01/12/2014 | 453.48 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001499 | 01/12/2014 | 210.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 5001500 | 01/12/2014 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 5001501 | 01/12/2014 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001502 | 01/12/2014 | 630.00 | 00000011000414 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFS-2566, TRANSPORTANDO AGENTES PARA GUARABIRA E DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001503 | 01/12/2014 | 3404.00 | 12166792000158 | NOEL MIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 23 (VINTE E TRES) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001504 | 01/12/2014 | 3700.00 | 12166792000158 | NOEL MIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 25 (VINTE E CINCO) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001505 | 02/12/2014 | 2120.00 | 05683333000186 | POUSADA RURAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE ESPACO FISICO E PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A ATIVIDADES DE INTERCAMBIO COM USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BEM ESTAR E SAUDE PARA TODOS | CONST.E INSTALACAO DA ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000272013 | 5001506 | 02/12/2014 | 71602.88 | 13987446000101 | CONSTRUTORA COSTA ALTA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE AO AR LIVRE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 076/2013. | 00022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 5001507 | 02/12/2014 | 6650.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 02/12/2014 | 1500.00 | 16629072000132 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/12/2014 | 1090.00 | 00004427721494 | GENTIL ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA MNW-2396, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 02/12/2014 | 6055.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003768 | 02/12/2014 | 1760.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 02/12/2014 | 3000.00 | 00097348600891 | PAULO SERGIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 02/12/2014 | 3975.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MARACUJA, DESTINADA AO PREPARO DE SUCOS DE FRUTA PARA MERENDA ESCOLAR SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 02/12/2014 | 195.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNDIME/PB REALIZADO NO IFPB EM CAMPINA GRANDE NO DIA 27/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 02/12/2014 | 6975.00 | 00009468831493 | ISRAEL BARBOSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 02/12/2014 | 600.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMA EMERGENCIAL COMO MOTORISTA EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO EFETIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 02/12/2014 | 2550.00 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO BASICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 02/12/2014 | 1900.00 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 02/12/2014 | 23.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 02/12/2014 | 428.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/12/2014 | 544.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 02/12/2014 | 70.00 | 00008104150464 | JULIANA GENIVAL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 02/12/2014 | 80.00 | 00083593560763 | TEREZINHA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 02/12/2014 | 70.00 | 00000127715460 | NAIDE HERCULANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FMAS/IGD-SUAS Nº 12.741-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 03/12/2014 | 60.00 | 00002886436402 | MARIVONE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/12/2014 | 200.00 | 00058432353787 | ANTONIO MOISEIS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 03/12/2014 | 60.00 | 00034087648400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 03/12/2014 | 100.00 | 00002003509437 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 03/12/2014 | 70.00 | 00095345710406 | ONILDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FMAS/IGD-SUAS Nº 12.741-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 03/12/2014 | 640.00 | 00062777777772 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NO VEICULO GOL DE PLACA LVG-2448 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 03/12/2014 | 540.00 | 00003205933478 | ANSELMO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNH-2971, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 03/12/2014 | 110.00 | 00002342260482 | JOSE ALEXANDRINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM REFEICOES, POR OCASIAO DE VIAGENS DO PREFEITO E ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 03/12/2014 | 15.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS REPASSE Nº 7.130-7 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E COORD.D/ATIV.DO PROGR.BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003787 | 03/12/2014 | 3132.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE TESTES COGNITIVOS DE SAIDA, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 03/12/2014 | 370.00 | 01713622000120 | DIACO - ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CANOS DE ESGOTO 200 MM, DESTINADOS AO ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO SAO SEBASTIAO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 03/12/2014 | 550.00 | 00090127196749 | MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS COMUNIDADES DE TAUMATA A MERCADOR DE CIMA E LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 03/12/2014 | 300.00 | 00029495431468 | LUIZ HELENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA AS LOCALIDADES DE MARMARAU A PITOMBAS, SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 03/12/2014 | 150.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR CONCEDIDA AO TIME DE FUTEBOL DE VETERANOS DO NATICO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UM JOGO DE FUTEBOL CONTRA O TIME DO JUA DA CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 07/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 03/12/2014 | 120.00 | 00025115650487 | JOSE ARMANDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESCOLINHA DE FUTEBOL "ESPORTE CLUBE SUB-15" PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPACAO NO CAMPEONATO REGIONAL COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001508 | 03/12/2014 | 320.37 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 27/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 5001509 | 03/12/2014 | 5008.32 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 16/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 5001510 | 03/12/2014 | 4150.13 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 30/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 050042014 | 5001511 | 03/12/2014 | 2929.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OGD-8385, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 050042014 | 5001512 | 03/12/2014 | 989.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQF-8920, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001513 | 03/12/2014 | 1021.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001514 | 03/12/2014 | 1043.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001515 | 03/12/2014 | 1309.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001516 | 03/12/2014 | 7817.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001517 | 04/12/2014 | 380.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) REGULADOR MEDICINAL E 01 (UM) UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001518 | 04/12/2014 | 300.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO 7 M3 E 04 (QUATRO) CILINDROS DE OXIGENIO WHITE MED, DESTINADOS AO CONSUMO PELA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001519 | 04/12/2014 | 1000.00 | 00007198414451 | DEYSE BARROS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA EM 08 (OITO) PLANTOES DE 12 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001520 | 04/12/2014 | 1200.00 | 00002460824459 | MARCILIO IMBASSAHY DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001521 | 04/12/2014 | 4800.00 | 00030899460410 | MARIA EDI RAMALHO ANTUNES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03, 10, 17 E 24/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001522 | 04/12/2014 | 3600.00 | 00007672082426 | JOSE BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05, 07 E 12/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001523 | 04/12/2014 | 3600.00 | 00007672082426 | JOSE BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14, 21 E 28/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001524 | 04/12/2014 | 3000.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA TOTALIZANDO 03 (TRES) PLANTOES DE 12 E 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01, 08 E 15/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001525 | 04/12/2014 | 3000.00 | 00003515447474 | JEANNE FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA EM 12 (DOZE) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001526 | 04/12/2014 | 1500.00 | 00005595889411 | HAYDEE DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA EM 06 (SEIS) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001527 | 04/12/2014 | 1250.00 | 00008387943436 | JACIANE HONORIO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA EM 05 (CINCO) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001528 | 04/12/2014 | 4500.00 | 00020606176420 | ROBERTO SOBCHACKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 04 (QUATRO) PLANTOES REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09, 16, 23 E 30/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001529 | 04/12/2014 | 4800.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06, 13, 19 E 26/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001530 | 04/12/2014 | 1375.00 | 00006914989460 | JULIANY FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA TOTALIZANDO 06 (SEIS) PLANTOES DE 12 E 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 04/12/2014 | 3326.85 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUVAS E VASSOURAS DE PIACAVA 40 CM, DESTINADOS AO USO PELOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 04/12/2014 | 4581.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003803 | 04/12/2014 | 889.75 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO USO PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 04/12/2014 | 3286.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 04/12/2014 | 893.75 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTES EM REUNIOES SEMANAIS REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 04/12/2014 | 4593.80 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DIARIA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 05/12/2014 | 580.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE 38 FOTOS E CONFECCAO DE 02 POSTERES, DESTINADOS A PUBLICIDADE DO PASSEIO DOS GRUPOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 05/12/2014 | 720.00 | 00004380934454 | LINDINALDO TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 05/12/2014 | 720.00 | 00002912817455 | JOSIMERI PAIVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 05/12/2014 | 80.00 | 00002929097485 | BENEDITO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 05/12/2014 | 1771.40 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FIGADO, FRANGO, PEIXE E SALSICHA, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS DOS GRUPOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 05/12/2014 | 300.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PAROQUIA SAO SEBASTIAO, DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS PARA REALIZACAO DO ENCONTRO DE CASAIS EM PARCERIA COM A PAROQUIA DA SANTISSIMA TRINDADE A SE REALIZAR EM GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 05/12/2014 | 1000.00 | 00003094671446 | JESSE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL FORMADA PELOS BENEFICIARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 05/12/2014 | 1000.00 | 00006936248411 | CRISTIANE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DE ARTES CENICAS JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 05/12/2014 | 400.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES MUSICAIS COM FLAUTA DOCE JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 05/12/2014 | 711.31 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE FIGURINOS PARA APRESENTACAO DO AUTO DO NATAL ATRAVES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 05/12/2014 | 341.13 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTES EM REUNIOES SEMANAIS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 05/12/2014 | 694.23 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES E DOS GRUPOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 05/12/2014 | 400.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DIVERSAS COM MOSAICO JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 05/12/2014 | 1300.00 | 00000820690422 | PHILIPE RAMON DA CRUZ MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 05/12/2014 | 5705.00 | 00006801972499 | VERIDIANO PAULO SILVA DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NOS DIVERSOS TRABALHOS DE OBRAS, LIMPEZA E SERVICOS URBANOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/11/2014 A 05/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 05/12/2014 | 210.00 | 00035047909468 | JOSE BENEDITO JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MNQ-9397, COM DESTINO A DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 05/12/2014 | 370.00 | 00028776097404 | JOAO SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL CITY DE PLACA OGD-8376, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 05/12/2014 | 370.00 | 00010914195409 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA EXTERNA DAS PAREDES DA QUADRA DE ESPORTES DE FUTEBOL DE AREIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001531 | 05/12/2014 | 1500.00 | 00012394491434 | VERONICA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA TOTALIZANDO 10 (DEZ) PLANTOES DE 12 E 24 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001532 | 05/12/2014 | 3350.00 | 00010650293495 | VANDERLAN MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE SALAS DE ESTERELIZACAO E CURATIVOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA NO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 50012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001533 | 05/12/2014 | 662.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30 (TRINTA) LATAS DE NUTRI ENTERAL SOYA, DESTINADOS A DOACAO A MENOR ALESSANDRA ROCHA BERNARDO, POR SE TRATAR DE UMA CRIANCA DOENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001534 | 05/12/2014 | 128.55 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) LATAS DE FORTINE PO SEM SABOR, DESTINADOS A DOACAO AO MENOR ENDREW VITALINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA CRIANCA DOENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001535 | 08/12/2014 | 2214.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001536 | 08/12/2014 | 229.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001537 | 08/12/2014 | 105.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001538 | 08/12/2014 | 110.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AGROVILA MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001539 | 08/12/2014 | 164.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSA FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001540 | 08/12/2014 | 31.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001541 | 08/12/2014 | 13.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA FAZENDA SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001542 | 08/12/2014 | 41.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001543 | 08/12/2014 | 13.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001544 | 08/12/2014 | 19.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001545 | 08/12/2014 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001546 | 08/12/2014 | 52.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001547 | 08/12/2014 | 53.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), LOCALIZADA NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001548 | 08/12/2014 | 228.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 5001549 | 09/12/2014 | 3184.88 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 5001550 | 09/12/2014 | 4759.97 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO NAS UBS E CONSTRUCAO DAS SALAS DE CURATIVOS E ESTERELIZACAO DA UBS DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA DESTE MUNICIPIO. | 50012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001551 | 09/12/2014 | 412.98 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001552 | 09/12/2014 | 1130.75 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PLANTONISTAS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO, PSF CANAFISTINHA E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001553 | 09/12/2014 | 880.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001554 | 09/12/2014 | 150.00 | 00009731410422 | JOCELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE 02 (DOIS) FOGOES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001555 | 09/12/2014 | 480.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 30 (TRINTA) BLUSAS, DESTINADAS AOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001556 | 09/12/2014 | 1000.00 | 00008548784407 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001557 | 09/12/2014 | 890.00 | 00004223549456 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E AMPLIACAO DO PORTAO DO PATIO EXTERNO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001558 | 09/12/2014 | 600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001559 | 09/12/2014 | 880.00 | 00054833469472 | MANOEL DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 050082014 | 5001560 | 09/12/2014 | 3014.60 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FIGADO, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E PSF CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 050082014 | 5001561 | 09/12/2014 | 1280.00 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO E CARNE BOVINA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 050012014 | 5001562 | 09/12/2014 | 672.00 | 10226284000192 | NADJA PERREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) VENTILADORES DE PAREDE 60 CM E 01 (UM) VENTILADOR DE COLUNA 60 CM, DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001563 | 09/12/2014 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001564 | 09/12/2014 | 1285.00 | 00007370906426 | VALDIZIA LIGIA NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL SOBRE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE NO VEICULO CARRO DE SOM SAVEIRO DE PLACA NOA-3769 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001565 | 09/12/2014 | 880.00 | 00006130522428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001566 | 09/12/2014 | 880.00 | 00004355785459 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001567 | 09/12/2014 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA TECNICA E EXECUCAO DE PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 09/12/2014 | 700.00 | 00046006400472 | JURANDY FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONSERTOS MECANICOS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 09/12/2014 | 1260.00 | 00011717800440 | VALDEMIR JHONATHAN DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL, POR OCASIAO DA FESTA DE ANIVERSARIO DE 12 ANOS DA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 19 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 09/12/2014 | 724.00 | 00070733442455 | TIAGO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE MALICIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 09/12/2014 | 724.00 | 00006388966497 | PORSINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE MARAMARAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0003849 | 09/12/2014 | 852.48 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0003850 | 09/12/2014 | 743.47 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0003838 | 09/12/2014 | 1737.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPX-6575 E OET-0523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0003839 | 09/12/2014 | 1604.33 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPX-6575 E OET-0523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0003846 | 09/12/2014 | 9813.43 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0003847 | 09/12/2014 | 9345.59 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0003848 | 09/12/2014 | 50.97 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KFI-2918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 09/12/2014 | 2873.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO CUSTEIO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERENCIA DE CREDITO ONLINE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 09/12/2014 | 5837.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 09/12/2014 | 3500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE ARACAGI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 09/12/2014 | 1180.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 09/12/2014 | 70.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 09/12/2014 | 23.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FMAS/SCFV Nº 12.746-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/12/2014 | 1173.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0003840 | 09/12/2014 | 1903.28 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MOB-8518 E KKW-9689, VINCULADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0003841 | 09/12/2014 | 1303.33 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MOB-8518 E KKW-9689, VINCULADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0003842 | 09/12/2014 | 905.76 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH-1025, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0003843 | 09/12/2014 | 860.86 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH-1025, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 09/12/2014 | 465.00 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 09/12/2014 | 300.00 | 00012101356473 | PEDRO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO REPRESENTANTE DA TURMA DE ALUNOS PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA FESTA DE FORMATURA DOS CONCLUINTES DO 3º ANO DA ESCOLA FRANCISCO PESSOA DE BRITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 09/12/2014 | 555.10 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A MERENDA SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0003844 | 09/12/2014 | 12277.74 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0003845 | 09/12/2014 | 10928.19 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/12/2014 | 32384.95 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/12/2014 | 700.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/12/2014 | 77.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003870 | 10/12/2014 | 827.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DO TELHADO DA ESCOLA JOAO DUTRA DE ARAUJO, SITUADA NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/12/2014 | 740.00 | 00010914195409 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/12/2014 | 77.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PREDIO-SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/12/2014 | 7240.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL DESTA JURISDICAO, CONFORME DEMONSTRA O SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/12/2014 | 3672.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS COMPLETOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DE ADMINISTRACAO, LICITACAO E JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/12/2014 | 333.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/12/2014 | 77.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/12/2014 | 6056.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/12/2014 | 9928.99 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO EM CONSEQUENCIA DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DEVIDOS E NAO RECOLHIDOS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/12/2014 | 101.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/12/2014 | 2400.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE E ELABORACAO DE BOLETINS DE MEDICAO E FISCALIZACAO DAS OBRAS REALIZADAS POR ESSA PREFEITURA OU CONTRATADAS COM EMPRESAS PRIVADAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/12/2014 | 170.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003871 | 10/12/2014 | 481.45 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E 21 SACOS DE CIMENTO PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS FELIPE RODRIGUES, JOANA ALEXANDRINO E MAJOR JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/12/2014 | 260.00 | 00004593950414 | SIDNEY BENICIO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA COMO MARCENEIRO NA RECUPERACAO DA ESTRUTURA DO BAU DO TRANSPORTE DE CARNE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003872 | 10/12/2014 | 488.35 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO E PINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AVIARIO NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/12/2014 | 2800.00 | 19964819000105 | CONET PROJET ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL, DESTINADOS A VEICULACAO EM PORTAIS E EMISSORAS DE RADIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001568 | 10/12/2014 | 21460.92 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001569 | 10/12/2014 | 51685.92 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 050012014 | 5001570 | 10/12/2014 | 1060.50 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 CADEIRAS PLASTICAS, 02 CADEIRAS FIXAS SECRETARIA, 02 MESAS SECRETARIAS COM 2 GAVETAS E 01 CADEIRA GIRATORIA, DESTINADAS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5001571 | 10/12/2014 | 220.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5001572 | 10/12/2014 | 500.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001573 | 10/12/2014 | 1100.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQG-4197, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001574 | 10/12/2014 | 800.00 | 00011976753708 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMO-2774, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA PERIFERIA AO CENTRO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001575 | 10/12/2014 | 2000.00 | 00007046201463 | MOACIR CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGA-3604, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001576 | 10/12/2014 | 460.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SUBLIME SEM GAS EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADAS AO CONSUMO NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001577 | 10/12/2014 | 4493.20 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEICOES DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO, PSF CANAFISTINHA E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001578 | 10/12/2014 | 1588.30 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SERVIR AOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001579 | 10/12/2014 | 550.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA MACKRINA MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001580 | 10/12/2014 | 2000.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0887, TRANSPORTANDO PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA FUNAD DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001581 | 10/12/2014 | 2500.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0887, TRANSPORTANDO PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA FUNAD DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001582 | 10/12/2014 | 3900.00 | 00006185242400 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA UTILITARIO CAMINHONETE TIPO A DE PLACA OGB-8385, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001583 | 10/12/2014 | 2160.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOL-9334, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001584 | 10/12/2014 | 300.00 | 00004103528451 | VANILSA ALVES BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DURANTE O PERIODO DE REFORMA DO PREDIO PROPRIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001585 | 10/12/2014 | 2775.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DO CENTRO, SITIO TAINHA E DO BAIRRO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001586 | 10/12/2014 | 1500.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL COM PISCINA, DESTINADA AO TRATAMENTO POR HIDROTERAPIA DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001587 | 10/12/2014 | 1100.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DE PLACA OGA-6639, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001588 | 10/12/2014 | 600.00 | 00005025430437 | CRISTIANE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA Nº 09, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001589 | 10/12/2014 | 539.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001590 | 10/12/2014 | 500.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOAO LEITE Nº 155, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001591 | 10/12/2014 | 1100.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOO-7484, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001592 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CROSS FOX DE PLACA MOG-7228, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001593 | 10/12/2014 | 1100.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SPACE CROSS DE PLACA OEW-8665, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CANAFISTULA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001594 | 10/12/2014 | 1560.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFH-0997, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001595 | 10/12/2014 | 23.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 050092014 | 5001596 | 11/12/2014 | 3409.23 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS ENFERMAS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS DE ORDEM JUDICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001597 | 11/12/2014 | 2733.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001598 | 11/12/2014 | 54.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001599 | 11/12/2014 | 141.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3274-1363 INSTALADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001600 | 11/12/2014 | 97.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3274-1118 INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 11/12/2014 | 500.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DAS ACOES DA PREFEITURA NO PROGRAMA EM CIMA DA HORA NA RADIO CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/12/2014 | 1973.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA PA MECANICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 11/12/2014 | 740.00 | 00028776097404 | JOAO SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL CITY DE PLACA OGD-8376, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 11/12/2014 | 80.00 | 00076035530400 | ANTONIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/12/2014 | 80.00 | 00001878809482 | JOSEFA APOLINARIO DA CRUZ IRMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 11/12/2014 | 50.00 | 00004336444439 | PATRICIA DE LOURDES RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003879 | 11/12/2014 | 291.50 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, BOLOS E BOLACHAS, DESTINADOS AOS LANCHES DIARIOS SERVIDOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 12/12/2014 | 50.00 | 00001363261452 | MARIA DE LOURDES EMIDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 12/12/2014 | 80.00 | 00071431470449 | SEVERINA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 12/12/2014 | 100.00 | 00010430262400 | JOSEFA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 12/12/2014 | 600.00 | 00004465433492 | ELIZANGELA DOS SANTOS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA OGC-3988, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 12/12/2014 | 21.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 12/12/2014 | 210.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 12/12/2014 | 1337.00 | 00003170541471 | MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 12/12/2014 | 1337.00 | 00004868171488 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 12/12/2014 | 1337.00 | 00008125807454 | ALEX TORQUATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 12/12/2014 | 1337.00 | 00005648617402 | RANIEL GONCALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 12/12/2014 | 2209.12 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELEFONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS MOVEIS REALIZADAS ATRAVES DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 12/12/2014 | 650.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA MOTOBOMBA DE 2 CV MONOFASICO DA FONTE DA PRACA CENTRAL E CONSERTO DA MOTOBOMBA DE 3 CV TRIFASICO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 12/12/2014 | 600.00 | 00062389645453 | JOSE LUIZ ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE REALIZACAO DE FESTEJOS NATALINOS PROMOVIDO EM PRACA PUBLICA COM A PARTICIPACAO DA POPULACAO LOCAL A SE REALIZAR NO DIA 24/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001601 | 12/12/2014 | 120.00 | 00009527629438 | FABIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SITE "PORTAL PAGINA 1", QUE SERVE PARA A DIVULGACAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001602 | 12/12/2014 | 120.00 | 00009527629438 | FABIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SITE "PORTAL PAGINA 1", QUE SERVE PARA A DIVULGACAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001603 | 12/12/2014 | 8000.68 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5001604 | 12/12/2014 | 1558.34 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001605 | 12/12/2014 | 2074.78 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001606 | 12/12/2014 | 750.31 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 5001607 | 12/12/2014 | 1156.10 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001608 | 12/12/2014 | 1682.81 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001609 | 12/12/2014 | 1198.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) AMALGAMADORES MODELO YG-100 KONDENTECH, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 050042014 | 5001610 | 12/12/2014 | 2126.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA OGG-9155, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001611 | 15/12/2014 | 857.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001612 | 15/12/2014 | 373.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001613 | 15/12/2014 | 1000.00 | 00044123531415 | CARLOS FERNANDO DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001614 | 15/12/2014 | 160.00 | 00072681993415 | MARIA JOSE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE PULA-PULA E ALGODAO DOCE, DESTINADOS AO DIVERTIMENTO DAS CRIANCAS PRESENTES DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001615 | 15/12/2014 | 600.00 | 00003972820445 | MARILENE EUDORICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) PLANTOES COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NO PERIODO DE GOZO DE FERIAS DO FUNCIONARIO EFETIVO EZEQUIEL PATRICIO DOS SANTOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001616 | 15/12/2014 | 160.00 | 00008809384474 | EVERTON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MNR-3624, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA VERONICA JOSE CARDOSO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001617 | 15/12/2014 | 4341.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS, 01 MESA DE EXAME CLINICO, 02 ESCADAS COM 2 DEGRAUS, 03 SUPORTES PARA SORO, 03 CAMAS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001618 | 15/12/2014 | 600.00 | 00007873380440 | MARTINHO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOC-0653, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001619 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 15/12/2014 | 1100.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE UNHAS E DA CAIXA DE MARCHA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 15/12/2014 | 50.00 | 00002342890400 | MARIA DOS PRAZERES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 15/12/2014 | 1110.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO, IND.CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS, DESTINADAS AO FIGURINO PARA APRESENTACAO DO ESPETACULO DO AUTO DO NATAL ATRAVES DO GRUPO TEATRAL DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 15/12/2014 | 927.05 | 00009452064455 | JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/11/2014 A 12/12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 16/12/2014 | 5130.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 16/12/2014 | 265.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA LUCILA AVILA PESSOA, SITUADA NA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 16/12/2014 | 327291.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 16/12/2014 | 159178.04 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 16/12/2014 | 32403.54 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 16/12/2014 | 19775.65 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 16/12/2014 | 19745.22 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 16/12/2014 | 60.00 | 00062414267453 | SEVERINO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 16/12/2014 | 5341.10 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 16/12/2014 | 2510.90 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 16/12/2014 | 743.45 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 16/12/2014 | 1486.90 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 16/12/2014 | 4350.85 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS CONSELHEIROS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 16/12/2014 | 1500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FUNCIONARIA PUBLICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 16/12/2014 | 15917.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 16/12/2014 | 2200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 16/12/2014 | 70.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 16/12/2014 | 100.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 16/12/2014 | 1253.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 16/12/2014 | 3502.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 16/12/2014 | 3468.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 16/12/2014 | 576.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 16/12/2014 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI Nº 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 16/12/2014 | 1759.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO FUNCIONARIO INATIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 16/12/2014 | 1448.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DAS PENSIONISTAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 16/12/2014 | 4982.29 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 16/12/2014 | 4200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 16/12/2014 | 68913.11 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 16/12/2014 | 854.97 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 16/12/2014 | 2200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 16/12/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 16/12/2014 | 280.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) VALVULA GAVETA 3 EM LATAO, DESTINADA AO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 16/12/2014 | 180.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) APARADOR DE CANTOS GAM-1000 1000W/220V, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 16/12/2014 | 950.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSAO EL-1700I 1700W 220V, DESTINADA A LAVAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 16/12/2014 | 1231.25 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS E COMPONENTES DIVERSOS, DESTINADOS A COMPOSICAO DO CONJUNTO DE ELEMENTOS QUE SERVE PARA LAVAGEM DOS VEICULOS ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001620 | 16/12/2014 | 1026.78 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001621 | 16/12/2014 | 51771.49 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001622 | 16/12/2014 | 2239.54 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001623 | 16/12/2014 | 744.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FUNCIONARIA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001624 | 16/12/2014 | 11018.63 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001625 | 16/12/2014 | 55664.55 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001626 | 16/12/2014 | 23001.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001627 | 16/12/2014 | 56376.84 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001628 | 16/12/2014 | 7340.70 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001629 | 16/12/2014 | 249.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001630 | 17/12/2014 | 350.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE HOSPITALAR DE UMA COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 17/12/2014 | 150.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR CONCEDIDA AO TIME DE FUTEBOL DE VETERANOS DO NATICO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UM JOGO DE FUTEBOL CONTRA O TIME DA CIDADE DE GURINHEN NO DIA 20/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 17/12/2014 | 300.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA ABERTO A POPULACAO LOCAL A SE REALIZAR EM VIA PUBLICA POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE NATAL DO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 17/12/2014 | 560.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OET-7876, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 17/12/2014 | 785.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO CUSTEIO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERENCIA DE CREDITO ONLINE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 17/12/2014 | 116.40 | 00002342260482 | JOSE ALEXANDRINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM REFEICOES, POR OCASIAO DE VIAGENS DO PREFEITO E ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 17/12/2014 | 1000.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003933 | 17/12/2014 | 1234.20 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252013 | 0003941 | 17/12/2014 | 600.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - BAZAR SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR A APRESENTACAO DO ESPETACULO DO AUTO DO NATAL ATRAVES DO GRUPO TEATRAL DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 17/12/2014 | 701.50 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO USO COM OS GRUPOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0003932 | 17/12/2014 | 2270.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) PNEUS E 01 (UM) PROTETOR, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-6959, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 17/12/2014 | 1696.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO CUSTEIO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERENCIA DE CREDITO ONLINE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 17/12/2014 | 1050.00 | 00005239744424 | SERGIO MURILO FLORIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MMT-3162, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DO MASCATE, VIA GRAVATA DE PIABAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 17/12/2014 | 1150.00 | 00010814994431 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3443, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO VICENTE A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 17/12/2014 | 750.00 | 00009505643462 | ORCICLEIDE MORAES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MNG-4688, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DO OLHO DAGUA, VIA CUITE DE MENINO DEUS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 17/12/2014 | 625.00 | 00007757407486 | MARIA DA GLORIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3065, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONTENTO A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 17/12/2014 | 1050.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0807, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 17/12/2014 | 450.00 | 00004835529413 | DIRCEU DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MBE-2830, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 17/12/2014 | 1250.00 | 00011403791783 | JOAO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB-4084, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA E MERCADOR DE CIMA A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 17/12/2014 | 750.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJA-2585, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DE CIMA A MULUNGUZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 17/12/2014 | 2100.00 | 00093023723400 | CARMELITA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGS-3775, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MARMARAU E PITOMBAS A ARACAGI E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 17/12/2014 | 400.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANOAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 17/12/2014 | 600.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DO ESTREITO AO SITIO MASCATE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 17/12/2014 | 925.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0683, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO FELIX, CARDOSO, PIRPIRI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 17/12/2014 | 350.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERCADOR A CAPIM ACU E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 17/12/2014 | 400.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA JUREMA A TAUMATA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 17/12/2014 | 1000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0186, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MULUNGUZINHO, INGA, BARRA DA ESPINGARDA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 17/12/2014 | 900.00 | 00023780673487 | SEVERINA LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MON-4950, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 17/12/2014 | 1980.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KBP-4103, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANAFISTINHA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 17/12/2014 | 950.00 | 00004941028457 | JOSELMA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-1195, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARROZ AO SITIO VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 17/12/2014 | 950.00 | 00066066468472 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-6530, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BONITA, CAPIM ACU A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 17/12/2014 | 1050.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJF-0678, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 17/12/2014 | 650.00 | 00012332285440 | DANILO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA GUT-3798, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO BOI AO SITIO TAUMATA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E COORD.D/ATIV.DO PROGR.BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 18/12/2014 | 940.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRODUCAO DE MATERIAIS LITERARIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E COORD.D/ATIV.DO PROGR.BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 18/12/2014 | 1620.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRODUCAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 18/12/2014 | 480.00 | 00004150847410 | PATRICIA NUNES CIRNE CAVALCANTI E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO DO ESPETACULO DO AUTO DO NATAL ATRAVES DO GRUPO TEATRAL DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 18/12/2014 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/12/2014 | 720.00 | 00004380934454 | LINDINALDO TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 18/12/2014 | 640.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE 40 FOTOGRAFIAS E CONFECCAO DE 02 POSTERES DO ESPETACULO DO AUTO DO NATAL ATRAVES DO GRUPO TEATRAL DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 18/12/2014 | 600.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DO ESPETACULO DO AUTO DO NATAL ATRAVES DO GRUPO TEATRAL DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 18/12/2014 | 750.00 | 00004410967436 | ANTONIO MANOEL DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM DO ESPETACULO DO AUTO DO NATAL ATRAVES DO GRUPO TEATRAL DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 18/12/2014 | 720.00 | 00002912817455 | JOSIMERI PAIVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 18/12/2014 | 706.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AO USO NA CONFECCAO DE FIGURINOS DO ESPETACULO DO AUTO DO NATAL DO GRUPO TEATRAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 18/12/2014 | 600.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO COM CARRO DE SOM TIPO GOL DE PLACA MOF-8211 EM 20 HORAS DE PROPAGANDA COM AVISO A POPULACAO DO ESPETACULO DO AUTO DO NATAL DO GRUPO TEATRAL DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 18/12/2014 | 920.00 | 00006823978490 | JOSINETE ERONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET E CONFECCAO DE 04 BOLOS DECORADOS E 1400 SALGADOS, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO COM OS GRUPOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 18/12/2014 | 320.00 | 00010950987484 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE AUDIO PARA APRESENTACAO DO ESPETACULO DO AUTO DO NATAL ATRAVES DO GRUPO TEATRAL DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 18/12/2014 | 1000.00 | 00003094671446 | JESSE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL FORMADA PELOS BENEFICIARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 18/12/2014 | 1000.00 | 00006936248411 | CRISTIANE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DE ARTES CENICAS JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 18/12/2014 | 400.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO COM A FUNCAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES MUSICAIS COM FLAUTA DOCE JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 18/12/2014 | 194.43 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS AS REFEICOES OFERECIDAS AOS GRUPOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 18/12/2014 | 620.00 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES E DOS GRUPOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 18/12/2014 | 160.00 | 00078870186415 | LUIZ AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000222013 | 0003986 | 18/12/2014 | 1642.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE UTILIDADE DOMESTICA E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 18/12/2014 | 658.65 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ARTIGOS NATALINOS, DESTINADOS A DECORACAO DO CENARIO DO AUTO DO NATAL DO GRUPO TEATRAL DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 18/12/2014 | 70.00 | 00002276310480 | JOSELSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 18/12/2014 | 1300.00 | 00000820690422 | PHILIPE RAMON DA CRUZ MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/12/2014 | 1209.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 18/12/2014 | 1000.00 | 00009468835480 | JANIEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5001631 | 18/12/2014 | 850.68 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001632 | 18/12/2014 | 584.70 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001633 | 18/12/2014 | 16.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001634 | 18/12/2014 | 15.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001635 | 18/12/2014 | 15.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA FAZENDA SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001636 | 18/12/2014 | 15.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001637 | 18/12/2014 | 13.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001638 | 18/12/2014 | 45.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001639 | 18/12/2014 | 63.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), LOCALIZADA NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001640 | 18/12/2014 | 90.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AGROVILA MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001641 | 18/12/2014 | 111.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001642 | 18/12/2014 | 132.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001643 | 18/12/2014 | 210.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSA FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001644 | 18/12/2014 | 271.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001645 | 19/12/2014 | 240.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS E RECARGA DE 01 (UM) TONER, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SALA DE MARCACAO DE EXAMES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001646 | 19/12/2014 | 1498.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BALANCA PLATAFORMA DIGITAL 200 KG E 01 (UMA) BALANCA PLATAFORMA MECANICA ADULTA 150 KG, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DO SITIO SANTA LUCIA E BAIRRO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001647 | 19/12/2014 | 102.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3274-1118 INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001648 | 19/12/2014 | 158.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3274-1363 INSTALADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 19/12/2014 | 724.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 19/12/2014 | 5600.00 | 00003269356498 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NOS DIVERSOS TRABALHOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E SERVICOS URBANOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/11/2014 A 19/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 19/12/2014 | 770.00 | 00062777777772 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NO VEICULO GOL DE PLACA LVG-2448 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 19/12/2014 | 210.00 | 00069911347753 | FRANCISCO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR FACTOR K1 DE PLACA OEZ-8510, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 19/12/2014 | 510.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DWQ-4651, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 19/12/2014 | 90.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 19/12/2014 | 160.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 19/12/2014 | 294.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 19/12/2014 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE EM ATENDIMENTO AO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI E O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 19/12/2014 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VAL0OR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER E LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 19/12/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 19/12/2014 | 580.00 | 00005215872473 | ALAN SERGIO ADELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE-3324, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 19/12/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 19/12/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 19/12/2014 | 635.00 | 00087342014400 | EDILSON RIBEIRO DE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQA-1040, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 19/12/2014 | 3265.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 19/12/2014 | 0.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/12/2014 | 50.00 | 00001811148441 | SEBASTIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 19/12/2014 | 60.00 | 00004396042493 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E COORD.D/ATIV.DO PROGR.BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 19/12/2014 | 2587.10 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E COORD.D/ATIV.DO PROGR.BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 19/12/2014 | 2588.70 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E COORD.D/ATIV.DO PROGR.BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 19/12/2014 | 2586.80 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E COORD.D/ATIV.DO PROGR.BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 19/12/2014 | 2588.40 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 19/12/2014 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SALA DO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 19/12/2014 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SALA DO SETOR DE PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 19/12/2014 | 850.00 | 00004287632435 | MARIA INACIO DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NPV-2058, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0004016 | 22/12/2014 | 340.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES E BOLACHAS, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0004017 | 22/12/2014 | 354.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, BOLOS E BOLACHAS, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS SERVIDAS AOS GRUPOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 22/12/2014 | 814.50 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTES EM REUNIOES SEMANAIS REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 22/12/2014 | 4616.80 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DIARIA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 22/12/2014 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO USO E SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 22/12/2014 | 1888.65 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FIGADO, FRANGO, PEIXE E SALSICHA, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 22/12/2014 | 200.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA - RADIO INDEPENDENTE ALTERNATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS, VIDEOS E FOTOS DA APRESENTACAO DO ESPETACULO DO AUTO DO NATAL DO GRUPO TEATRAL DO SCFV DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PORTAL INDEPENDENTE.COM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 22/12/2014 | 1400.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO CENARIO PARA APRESENTACAO DO ESPETACULO DO AUTO DO NATAL DO GRUPO TEATRAL DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 22/12/2014 | 1399.45 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 22/12/2014 | 1910.00 | 04684315000156 | ELETROLIFE SERV.JONATAS PEREIRA PINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE PECAS NATALINAS EM FERRO, DESTINADAS AO CENARIO DA APRESENTACAO DO ESPETACULO DO AUTO DO NATAL DO GRUPO TEATRAL DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 22/12/2014 | 150.00 | 00019090889434 | ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FMAS/PBFI Nº 12.742-6 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 22/12/2014 | 15.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FMAS/SCFV Nº 12.746-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 22/12/2014 | 169.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL Nº 1.114-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 22/12/2014 | 4.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE Nº 3274-1113 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004029 | 22/12/2014 | 749.80 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 22/12/2014 | 850.00 | 00007900129790 | FABIO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFD-6150, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 22/12/2014 | 724.00 | 00009800356789 | MARIA ELIZABETE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELOS MORADORES DA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 22/12/2014 | 1050.00 | 00053573030700 | JOAO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MZA-2716, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DE COLETA DE LIXO E PREVENCAO DE ANIMAIS SOLTO NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 22/12/2014 | 420.00 | 00004889111417 | ROGERIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA ESTE MUNICIPIO A LOCALIDADE RURAL DE CUITE DE MENINO DEUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001649 | 22/12/2014 | 440.00 | 00003942663406 | ANA CRISTINA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA FESTA DE CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI REALIZADA NO DIA 18/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001650 | 22/12/2014 | 620.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO ESPACO FISICO PARA FESTA DE CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI REALIZADA NO DIA 18/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001651 | 22/12/2014 | 2229.38 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES DE AMOSTRAS COLETADAS DOS PACIENTES NO LABORATORIO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 5001652 | 22/12/2014 | 2771.10 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001653 | 22/12/2014 | 480.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE APTMIL PEPTI 400 GRAMAS, DESTINADOS A DOACAO A MENOR MARIA VALENTINA DE AQUINO MELO OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA CRIANCA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDO MEDICO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001654 | 22/12/2014 | 840.00 | 00008269820423 | JOSEILSON GENIVAL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENCAO DA SALA DE TRIAGEM DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001655 | 22/12/2014 | 620.00 | 00004380934454 | LINDINALDO TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001656 | 22/12/2014 | 39.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001657 | 23/12/2014 | 15.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001658 | 23/12/2014 | 500.00 | 00004427721494 | GENTIL ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA MNW-2396, NA MARCACAO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AOS DIAS 04, 11, 18 E 25/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001659 | 23/12/2014 | 2800.00 | 00009084798406 | ALEXANDRO LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADA COMO PINTOR NA PINTURA GERAL DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 5001660 | 23/12/2014 | 724.00 | 00066545285491 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001661 | 23/12/2014 | 724.00 | 00066545285491 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001662 | 23/12/2014 | 1357.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 23/12/2014 | 500.00 | 00087336600425 | IVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR CONCEDIDA AO TIME DO PALMEIRAS DE MONDE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE JOGOS DE FUTEBOL DE IDA E VOLTA CONTRA O TIME DA CIDADE DE BAYEUX NOS DIAS 04 E 11/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 23/12/2014 | 2000.00 | 00003518292455 | LUIZ JULIÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-0523, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 23/12/2014 | 65.00 | 00003663430413 | GILVANDA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEICULO GOL DE PLACA MMY-5050, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 23/12/2014 | 130.00 | 00057567492415 | SEVERINO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MND-7729, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 23/12/2014 | 1400.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFI-2918, DESTINADO AO SUPORTE DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 23/12/2014 | 530.00 | 00002976902720 | EDNALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO E A GUARABIRA NO VEICULO CELTA DE PLACA DQZ-9740, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 23/12/2014 | 1750.00 | 00007560139841 | JOAO BATISTA CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGC-7415, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 23/12/2014 | 1750.00 | 00007560139841 | JOAO BATISTA CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGC-7415, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 23/12/2014 | 70.00 | 00096578335404 | TEREZINHA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 23/12/2014 | 100.00 | 00004363581409 | JOSEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 23/12/2014 | 70.00 | 00097917354415 | JOSE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 23/12/2014 | 70.00 | 00080632351420 | JOSILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 23/12/2014 | 31.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FMAS/SCFV Nº 12.746-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 23/12/2014 | 78074.20 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 23/12/2014 | 37931.23 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 23/12/2014 | 316.00 | 00010153003405 | MARINALDO LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA OLIVIO MAROJA, SITUADA NA LOCALIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 23/12/2014 | 310.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA OLIVIO MAROJA, SITUADA NA LOCALIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 23/12/2014 | 760.00 | 00004243384401 | JOAO ADOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNJ-8655, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001663 | 24/12/2014 | 567.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SOLUCAO RINGER SIMPLES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001664 | 26/12/2014 | 61848.24 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001665 | 26/12/2014 | 17946.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001666 | 26/12/2014 | 6240.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001667 | 26/12/2014 | 8500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001668 | 26/12/2014 | 4700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001669 | 26/12/2014 | 11000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001670 | 26/12/2014 | 1350.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001671 | 26/12/2014 | 1300.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001672 | 26/12/2014 | 11639.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001673 | 26/12/2014 | 44134.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001674 | 26/12/2014 | 52889.93 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001675 | 26/12/2014 | 4800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001676 | 26/12/2014 | 24070.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001677 | 26/12/2014 | 1050.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001678 | 26/12/2014 | 59368.68 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001679 | 26/12/2014 | 724.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001680 | 26/12/2014 | 1800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO NO CARGO DE FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA (FB HORUS), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001681 | 26/12/2014 | 2622.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001682 | 26/12/2014 | 8749.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 26/12/2014 | 900.00 | 00062782843753 | JOSE BESERRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 26/12/2014 | 1000.00 | 00002416118498 | JACKSUEZ INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 26/12/2014 | 1300.00 | 00001099209706 | MANUEL LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 26/12/2014 | 3500.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH-6209, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 26/12/2014 | 2650.00 | 00071434445453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR VALMET, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 26/12/2014 | 700.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 26/12/2014 | 530.00 | 00070181999480 | GILBERTO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KII-0944, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 26/12/2014 | 800.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO SEMANAL E APREENSAO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 26/12/2014 | 678.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR BRACAL DAS PARTES DO BOI NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 26/12/2014 | 1900.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 26/12/2014 | 500.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 26/12/2014 | 840.00 | 00085362123491 | VALTER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 26/12/2014 | 1100.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDE, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS ENCONTRADOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 26/12/2014 | 650.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 26/12/2014 | 1200.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS MORADORES DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 26/12/2014 | 500.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/12/2014 | 724.00 | 00062386840468 | MARILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA CRECHE SITUADA NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 26/12/2014 | 500.00 | 00023783141400 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 22 DE JULHO, Nº 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 26/12/2014 | 1900.00 | 00075256878468 | MARILUZE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NQH-1025, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/12/2014 | 1600.00 | 00048648736404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA KKW-9689, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 26/12/2014 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PASTORAL DA CRIANCA, DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 069/2001, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 26/12/2014 | 600.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE CAPACITACAO OFERECIDOS A POPULACAO ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 26/12/2014 | 640.00 | 00005654229443 | WALDEMIR DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNF-5849, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 26/12/2014 | 800.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072013 | 0004054 | 26/12/2014 | 3500.00 | 00033406383491 | JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO A ESSE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 26/12/2014 | 3500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/12/2014 | 500.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0004065 | 26/12/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 26/12/2014 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 26/12/2014 | 500.00 | 00004347057482 | LUCIANA VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, INSERCAO DE INFORMACOES E HOSPEDAGEM DO SITIO OFICIAL DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 12527/2011 PARA ACESSO DA POPULACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 26/12/2014 | 5000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 26/12/2014 | 8181.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO MENSAL DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FORMACAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 26/12/2014 | 46.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS REPASSE Nº 7.130-7 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/12/2014 | 17800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PARCELA DE ENTRADA DE DEBITO ORIGINADO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/12/2014 | 1759.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO INATIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/12/2014 | 1448.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS PENSIONISTAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/12/2014 | 5807.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/12/2014 | 9296.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/12/2014 | 1000.00 | 00004379538400 | SIMONE MARIA RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE BUFFET, SALGADOS E TORTAS, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/12/2014 | 19053.68 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/12/2014 | 11744.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 29/12/2014 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/12/2014 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO GRATUITO ILIMITADO A INTERNET ATRAVES DE REDE WI-FI PARA O PUBLICO EXTERNO NA AREA DE ABRANGENCIA DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/12/2014 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA AO MENOR MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O MINISTERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/12/2014 | 5682.90 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/12/2014 | 2922.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/12/2014 | 750.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/12/2014 | 1500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/12/2014 | 5535.33 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/12/2014 | 8574.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/12/2014 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/12/2014 | 72004.13 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/12/2014 | 35019.17 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/12/2014 | 316.00 | 00011240003480 | LUCIO MAURO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA RITA DE CASSIA, SITUADA NA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/12/2014 | 340271.09 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/12/2014 | 173245.70 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/12/2014 | 32113.90 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/12/2014 | 21314.24 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/12/2014 | 21025.93 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/12/2014 | 22566.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/12/2014 | 800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO NO CARGO DE DIRETOR ESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/12/2014 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 3 MB UTILIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 29/12/2014 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/12/2014 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/12/2014 | 3850.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 29/12/2014 | 1524.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 29/12/2014 | 800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/12/2014 | 1062.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 29/12/2014 | 3700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/12/2014 | 2000.00 | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-6575, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/12/2014 | 21000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/12/2014 | 11848.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/12/2014 | 90.00 | 00051501848453 | PEDRO CARLOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE SAPE NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNN-6916, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/12/2014 | 75509.85 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/12/2014 | 11744.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001683 | 29/12/2014 | 15.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001684 | 29/12/2014 | 800.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE ESPACO FISICO E SONORIZACAO, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI REALIZADO NO DIA 18/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001685 | 29/12/2014 | 3600.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE COCKTAIL E REFEICOES, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI REALIZADO NO DIA 18/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 5001686 | 29/12/2014 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001687 | 29/12/2014 | 190.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE NUTRI RENAL D 200 ML NUTRIMED, DESTINADOS A DOACAO A SENHORA MARIA DAS DORES SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DOENTE QUE NECESSITA DE COMPLEMENTACAO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001688 | 29/12/2014 | 1000.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL PARA UM DIA DE LAZER NO CAMARATUBA HOTEL FAZENDA EM MAMANGUAPE NO DIA 02/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001689 | 29/12/2014 | 1500.00 | 00007672082426 | JOSE BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 01 (UM) PLANTAO ESPECIAL DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001690 | 29/12/2014 | 1642.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO N3 ATTIS WKS SERIES E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA DESKJET 1516 HP, DESTINADOS AO SETOR DE ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001691 | 29/12/2014 | 1095.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTUS, DESTINADO A SALA DA DIRECAO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001692 | 29/12/2014 | 661.30 | 14842681000140 | MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A DOACAO A SENHORA ANTONIA MANOEL DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE PORTADORA DE DOENCA RENAL CRONICA, CONFORME SOLICITACAO DO NEFROLOGISTA E DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 5001693 | 30/12/2014 | 7615.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANA | PAVIM.D/VIAS PUBLICAS E/PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/12/2014 | 14564.00 | 16930161000114 | FCL CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA AVENIDA MARIA DO CARMO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00032014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0004141 | 30/12/2014 | 17316.06 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0004137 | 30/12/2014 | 3762.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPX-6575 E OET-0523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/12/2014 | 670.00 | 18501773000117 | MAURICIO RATAJCZYK REAMI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARELO E MILHO, DESTINADOS AO AVIARIO DE CRIACAO DE GALINHA DO GALPAO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0004142 | 30/12/2014 | 1565.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0004128 | 30/12/2014 | 3389.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-5360, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0004129 | 30/12/2014 | 2765.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-4468, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0004130 | 30/12/2014 | 3695.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-1240, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0004131 | 30/12/2014 | 2506.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPU-8381, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0004132 | 30/12/2014 | 1105.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) PNEUS E 01 (UMA) CAMARA DE AR, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF-5589, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0004140 | 30/12/2014 | 12822.82 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0004138 | 30/12/2014 | 3383.24 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MOB-8518 E KKW-9689, VINCULADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0004139 | 30/12/2014 | 1655.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH-1025, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/12/2014 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADO NESSA EMISSORA, DURANTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/12/2014 | 15558.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/12/2014 | 3251.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/12/2014 | 1.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 5838
Última atualização: 11/06/2024