| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 150.00 | 00008871995422 | MARIA JOELMA GERMANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 150.00 | 00008950912406 | DAIANE CARVALHO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 150.00 | 00007091589475 | FRANCINEUDA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 1732.50 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, PARA ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N°118/A/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000842013 | 0000008 | 02/01/2014 | 1538.50 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA DE CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS (FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, CERTIFICADO DE CONCLUSÃO, CARIMBOS AUTOMÁTICOS, ETC) DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00084/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102013 | 0000006 | 02/01/2014 | 339.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISOS DE LICITAÇÃO, EDITAIS DE CONVOCAÇÃO,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 (VINTE MIL) IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000012 | 02/01/2014 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0000001 | 02/01/2014 | 697.00 | 16481267000188 | BR SERVIÇOS DE MECANICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR CAÇAMBA, PLACA HUN 9931, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682013 | 0000005 | 02/01/2014 | 10357.00 | 07156006000100 | M J B PAIXÃO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO E TRANSPORTE DE PEDRAS (PARALELEPÍPEDOS, PEDRAS PARA MATA BURROS E MUROS). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00068/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000842013 | 0000009 | 02/01/2014 | 1110.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS- FICHAS DE RECEITUÁRIOS MÉDICOS, FOLHAS AVEIANM, FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO, BLOCOS DE RECEITUÁRIO AZUL, BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, ETC DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00084/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 03/01/2014 | 505.94 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172013 | 0000026 | 03/01/2014 | 2966.76 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PRENSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000034 | 03/01/2014 | 7020.73 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃ DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF III, NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DE APARECIDA/PB, EM CONFORMIDADE COM BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 03, TOMADA DE PREÇO 00002/2013, TERMO ADITIVO 46/2013 E PROPOSTA 2500774015029/11115. | 00222013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000662013 | 0000038 | 03/01/2014 | 3328.50 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( VERNIZ, TINTAS, SOLVENTES, ETC), PARA PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00066/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442012 | 0000040 | 03/01/2014 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00044/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000050 | 03/01/2014 | 102.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AUNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082013 | 0000056 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE OBRAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE- SISMOB, DO PROGRAMAM DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME INEXIBILIDADE 0008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000019 | 03/01/2014 | 198.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, GINÁSIO POLO ESPORTIVO E O CENTRO DE ARTES. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2014 | 1200.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ESPORTIVOS (BOLAS PARA FUTSAL, VÔLEI, APITO E PRATO DEMARCATÓRIO) PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTA SECRETARIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112013 | 0000065 | 03/01/2014 | 171.38 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000070 | 03/01/2014 | 88.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNTÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2014 | 410.31 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (REBITE REPUXO,E EXP, RETENTOR, LÂMPADAS E COBERTURA DO PARACHOQUE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 03/01/2014 | 400.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA, NO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112013 | 0000077 | 03/01/2014 | 259.56 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000722013 | 0000035 | 03/01/2014 | 510.00 | 07499264000180 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESAPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) OFERECIDO AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00072/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 03/01/2014 | 800.00 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES JUNTO AO SISTEMA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 03/01/2014 | 440.00 | 00022542760420 | MARIA SELMA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SEVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE UM PÚLPITO DE VIDRO, DESTINADO A APOIAR A GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SUAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 03/01/2014 | 600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE QUINZE QUESTIONÁRIOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA . NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 03/01/2014 | 678.00 | 00009873310436 | BRUNO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE SOCIOCULTURA PARA INTEGRANTES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000016 | 03/01/2014 | 13.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000662013 | 0000021 | 03/01/2014 | 334.50 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS, BUCHA E SILICONE), PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00066/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000662013 | 0000023 | 03/01/2014 | 1643.50 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS, ROLOS ANTI-RESP. ECON., CABO PARA ROLO SOLVENTE, ETC), PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00066/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092013 | 0000028 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 03/01/2014 | 3120.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CIMENTO), PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0000042 | 03/01/2014 | 9000.00 | 18711350000121 | OLIVEIRA E SOUSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAÇAMBA BASCULANTE, PLACA HVW 4928, NO TRANSPORTE DE AREIA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00070/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 03/01/2014 | 1438.70 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS CONSERTO DOS MOTORES BOMBAS DO DISTRITO DE PRENSA E DA COMUNIDADE DE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 03/01/2014 | 2450.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000057 | 03/01/2014 | 3011.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL (BARRACOS, CEMITÉRIO, AÇOUGUE, PRAÇA, MERCADO, GARAGEM) DESTA PREFEITURA DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 03/01/2014 | 125.00 | 06311802000107 | SERVIPEÇAS- SERVIÇOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS DE RETÍFICA, ALINHAMENTO DA BIELA E RETÍFICA VIBRAQUIM, NO VEÍCULO AUTOMOTOR SAVEIRO VAN, PLACA MOP 4755. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112013 | 0000059 | 03/01/2014 | 208.62 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 03/01/2014 | 405.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DDESTA SECRETARIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 03/01/2014 | 300.00 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DCOMUNIDADE DE ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 03/01/2014 | 721.00 | 06311802000107 | SERVIPEÇAS- SERVIÇOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ANEL SEGMENTOS, ARRUELAS, ENCOSTO, BOMBA ÓLEO, BRONZE BIELA, ETC) NO VEÍCULO AUTOMOTOR SAVEIRO VAN, PLACA MOP 4755. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0000086 | 03/01/2014 | 1395.00 | 05207619000195 | SERRALHARIA METALSAURO-FRANCISCO WELLING | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PORTA, TUBOS, ETC) MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00069/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 03/01/2014 | 960.00 | 00003320513400 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112013 | 0000013 | 03/01/2014 | 466.48 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542012 | 0000044 | 03/01/2014 | 2080.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNETE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00054/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 03/01/2014 | 2585.00 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 03/01/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISO DE LICITAÇÃO) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO- INCOM 6343247. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000072 | 03/01/2014 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000081 | 03/01/2014 | 1071.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000024 | 03/01/2014 | 958.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO UNIDADE SANITÁRIAE PRAÇA DA ACADEMIA DO IDOSO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552012 | 0000033 | 03/01/2014 | 23819.93 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512012 | 0000060 | 03/01/2014 | 1500.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE ADAILTA LORENÇO DOS SANTOS. CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112013 | 0000071 | 03/01/2014 | 474.40 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000014 | 03/01/2014 | 360.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000020 | 03/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2014 | 426.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO 2014, VISTORIA SEGURO E OBRIGATÓRIO 2014, DO VEÍCULO AUTOMOTOR MICRO ÔNIBUS, PLACA OFF 0284, PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000025 | 03/01/2014 | 1164.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2014 | 426.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO 2014, VISTORIA SEGURO E OBRIGATÓRIO 2014 DO VEÍCULO AUTOMOTOR MICRO ÔNIBUS, PLACA NQF 9865, PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2014 | 426.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO 2014, VISTORIA SEGURO E OBRIGATÓRIO 2014 DO VEÍCULO AUTOMOTOR ÔNIBUS, PLACA NPZ 9264, PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2014 | 554.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO 2014, VISTORIA SEGURO E OBRIGATÓRIO 2014 E PRF-PB B141946008, DO VEÍCULO AUTOMOTOR MICRO ÔNIBUS, PLACA NPU 8241, PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2014 | 426.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO 2014, VISTORIA SEGURO E OBRIGATÓRIO 2014, DO VEÍCULO AUTOMOTOR ÔNIBUS MARCOPLO, PLACA OFA 0654, PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0000063 | 03/01/2014 | 855.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (HASTE COMANDO DA MARCHA MICRO IVECO 70C16 GDE, HASTE COMANDO DA MARCHA MICRO IVECO 70C16 PEQ ) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, MICRO ÔNIBUS, PLACA OFB 3559, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 03/01/2014 | 450.00 | 00003643017405 | FRANCISCO DE ASSIS DA S.LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS EM LAVA JATO, DE VEÍCULOS AUTOMOTORES MICRO ÔNIBUS, PLACAS NPU 8241, NQF 9865 E MOU 6519, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000069 | 03/01/2014 | 3817.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E ADITIVO ARLA 32 DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES MICRO ÒNIBUS E ÔNIBUS, DE PLACAS OGF 1110, OFA 0654, NPU 8241, OGD 1326 E OFF 0284, QUE COMPÕEM A FROTA DE ÔNIBUS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2014 | 443.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013, VISTORIA SEGURO E OBRIGATÓRIO 2013, E LIC. ATRAS. LEI 7.656, DO VEÍCULO AUTOMOTOR MICRO ÔNIBUS, PLACA OFB 3559, PERTENCENTE AS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000080 | 03/01/2014 | 121.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, SÍTIO RIACHÃO, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112013 | 0000083 | 03/01/2014 | 240.36 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000722013 | 0000084 | 03/01/2014 | 720.00 | 07499264000180 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA ALFABETIZADORES NA ETAPA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00072/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2014 | 1526.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E 2014, LIC. ATRAS. LEI 7.656, LICENCIAMENTO 2014, VISTORIA, SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 E PRF-PB B122249348 DO VEÍCULO AUTOMOTOR MICRO ÔNIBUS, PLACA OGF 1110, PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2014 | 363.23 | 00003260583467 | JOSEFA MARIA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312013 | 0000047 | 03/01/2014 | 2000.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) URNAS FUNERÁRIAS DESTINADOS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312013 | 0000052 | 03/01/2014 | 1404.80 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS TRANSLADOS DE SOUSA/PB A PATOS/PB, SOUSA A JOÃO PESSOA E SOUSA A APARECIDA/PB E UMA COROA DE FLORES ARTIFICIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO PRESENCIAL 00031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112013 | 0000078 | 03/01/2014 | 417.54 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000082 | 03/01/2014 | 160.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PETI E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2014 | 9.59 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 16.604-9, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 03/01/2014 | 568.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112013 | 0000068 | 03/01/2014 | 67.49 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 03/01/2014 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112013 | 0000067 | 03/01/2014 | 125.34 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112013 | 0000015 | 03/01/2014 | 181.76 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 03/01/2014 | 660.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO DESTINADOS A PATROL, RETROESCAVADEIRA E ENCHEDIRA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000772013 | 0000053 | 03/01/2014 | 9750.00 | 06317694000171 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00077/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 03/01/2014 | 380.00 | 00003643017405 | FRANCISCO DE ASSIS DA S.LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO, DE VEICULO AUTOMOTOR, TRATOR, RETROESCAVADEIRA, PATROL. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 06/01/2014 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/01/2014 | 0.05 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0000088 | 06/01/2014 | 2086.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR EM VEICULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS PLACAS NQF 9865, OFB 3559 E NPZ 9264, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 06/01/2014 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) ULTROSSOOGRAFIA DA MÃO DIREITA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0000091 | 06/01/2014 | 3827.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 07/01/2014 | 805.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DE ART.6º, INCISO VIII, ALINEAD, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 07/01/2014 | 735.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 07/01/2014 | 678.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 07/01/2014 | 770.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 07/01/2014 | 678.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 07/01/2014 | 770.00 | 00022260935168 | ANTONIO SIMPLICIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DE ART.6º, INCISO VIII, ALINEAD, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 07/01/2014 | 735.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DE ART.6º, INCISO VIII, ALINEAD, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 07/01/2014 | 1050.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000112 | 07/01/2014 | 879.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LAVANDERIA, AÇOUGUE, GARAGEM, MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 07/01/2014 | 1591.96 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL-ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PLACAS HUN 9931 E JEM 4981, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 07/01/2014 | 678.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 07/01/2014 | 678.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 07/01/2014 | 185.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PORTAS LISAS PADRAO, PREGOS, PEQUIA SERRADO), DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 07/01/2014 | 875.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 07/01/2014 | 735.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTA A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 07/01/2014 | 315.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 07/01/2014 | 980.00 | 00072739029420 | PEDRO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DE ART.6º, INCISO VIII, ALINEAD, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 07/01/2014 | 300.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 07/01/2014 | 840.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000132 | 07/01/2014 | 13578.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 07/01/2014 | 874.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEAD, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000134 | 07/01/2014 | 1585.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0000137 | 07/01/2014 | 979.50 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, PICAPE STRADA, PLACA MOC 2964, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 07/01/2014 | 678.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 07/01/2014 | 665.00 | 00085312703168 | FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DE ART.6º, INCISO VIII, ALINEAD, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 07/01/2014 | 875.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 07/01/2014 | 840.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 07/01/2014 | 840.00 | 00003693154481 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DE ART.6º, INCISO VIII, ALINEAD, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 07/01/2014 | 678.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 07/01/2014 | 315.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 07/01/2014 | 735.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DE ART.6º, INCISO VIII, ALINEAD, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 07/01/2014 | 678.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 07/01/2014 | 1035.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 07/01/2014 | 735.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEAD, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 07/01/2014 | 678.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ATR. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 07/01/2014 | 595.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DE ART.6º, INCISO VIII, ALINEAD, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 07/01/2014 | 980.00 | 00004446868438 | FRANCISCO DE SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DE ART.6º, INCISO VIII, ALINEAD, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 07/01/2014 | 735.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DE ART.6º, INCISO VIII, ALINEAD, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 07/01/2014 | 735.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 07/01/2014 | 678.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 07/01/2014 | 960.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 07/01/2014 | 735.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000101 | 07/01/2014 | 1089.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO SANITÁRIO E E PRAÇA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 07/01/2014 | 450.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE ALUMÍNIO COM IMPRESSÃO QUÍMICA EM BAIXO RELEVO, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO INOX, DESTINADO À PRAÇA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS (CHICA DE MANO). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000136 | 07/01/2014 | 23.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 07/01/2014 | 950.00 | 00017643929491 | MARIA LINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO 104/A/2013. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 07/01/2014 | 678.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III, COMUNIDADE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000175 | 07/01/2014 | 2758.37 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224, QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 07/01/2014 | 980.00 | 00005454039870 | JOSE MARCONDES JANUARIO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502013 | 0000111 | 07/01/2014 | 1575.00 | 00070421402490 | JOAO SOBRINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0000141 | 07/01/2014 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE DESPESA POR LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUCINAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000153 | 07/01/2014 | 18.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE EXTREMA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 07/01/2014 | 805.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 07/01/2014 | 500.00 | 00007083015414 | FILIPE ELIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E SUPORTE CONTÍNUO DO SITE WWW.APARECIDA.PB.GOV, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO 048/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 07/01/2014 | 980.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 07/01/2014 | 735.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0000147 | 07/01/2014 | 1265.53 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000099 | 07/01/2014 | 146.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO QUEIROGA, SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME INEXIXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000110 | 07/01/2014 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00001/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612013 | 0000143 | 07/01/2014 | 6268.50 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (MATERIAL ESPORTIVO) À SEREM DISTRIBUÍDOS PARA AS 14 (QUATORZE) EQUIPES DE TIMES DE FUTEBOL DO IX CAMPEONATO AMADOR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 07/01/2014 | 706.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE MANOEL NECO FERNANDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 07/01/2014 | 1110.79 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA CONSUL 11 KG, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512012 | 0000176 | 07/01/2014 | 4800.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00051/2012 E GUIAS DE SOLICITAÇÃO E ATENDIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142010 | 0000094 | 07/01/2014 | 300.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DISPENSA POR LICITAÇÃO 00014/2010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000100 | 07/01/2014 | 1000.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 07/01/2014 | 174.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE MATERIAIS DE CONSUMO (PORTA ARLIIZ P26 MISTA NATURAL, MAD. DE PINUS EM BRUTO 3 CLASSE) DESTINADA AO IMÓVEL DA ESCOLA MUNICIAPL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES DO NASCIMENTO, DO SÍTIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 07/01/2014 | 700.00 | 00030709546858 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA JOÃO BATISTA DA SILVA, DO DISTRITO DE PRENSA, DE ACORDO COM OS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000122 | 07/01/2014 | 1613.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSA ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME INEXIXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512013 | 0000123 | 07/01/2014 | 1500.00 | 00007911287414 | DANILO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOSP RESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOK 6163- GASOLINA/ALCOOL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00051/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0000131 | 07/01/2014 | 6791.12 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS PLACAS OFB 3559, KNP 5322, MOU 6519, BUP 7345, NQF 9865, NPZ 9264 E OGF 1110, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0000150 | 07/01/2014 | 1419.37 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES KOMBI, PLACA MNC 9796 E O FIAT SIENA, LOCADO PLACA, DOU MNC 9796 PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000156 | 07/01/2014 | 343.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME INEXIXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 07/01/2014 | 427.80 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE MATERIAIS DE CONSUMO (PORTA ARLIIZ P26 MISTA NATURAL, GUAJARA SERRADA EM VIGAS) DESTINADA AO IMÓVEL DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 07/01/2014 | 74.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 07/01/2014 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 07/01/2014 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 07/01/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0000109 | 07/01/2014 | 766.39 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO, DE PLACA MOD 5846 E OFG 5916, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 07/01/2014 | 1800.00 | 00072737018404 | FRANCIMAR CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS, POR EMPREITADA/TAREFA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, C/C ART 6°, II, "D" DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000115 | 07/01/2014 | 400.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00000871678403 | EVERTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL, POR EMPREITADA/ TAREFA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE BARREIROS, BARRAGEM SUBTERRÂNEA E ESCAVAÇÃO DE PIÇARRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFORME CONTRATO 002/2013. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 07/01/2014 | 1026.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART.24, DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502013 | 0000155 | 07/01/2014 | 2500.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESWPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA/ TAREFA, DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTE SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0000173 | 07/01/2014 | 12404.10 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 08/01/2014 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 08/01/2014 | 816.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS (REPRODUÇÃO) DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000186 | 08/01/2014 | 1360.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE ITENS PARA KITS ESCOLARES PARA ATENDER AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282012 | 0000177 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0000179 | 08/01/2014 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 08/01/2014 | 250.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III NO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME CONTRATO GP /PMA N. 002/2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 08/01/2014 | 678.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 08/01/2014 | 200.00 | 00002034765737 | MANOEL FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, SITUADO NO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0000187 | 08/01/2014 | 75.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE A ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00013/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000183 | 08/01/2014 | 1700.00 | 00022682233880 | JANDILSON FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA DE PLACA JEM 4981, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0000184 | 08/01/2014 | 200.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00006/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0000203 | 09/01/2014 | 44.63 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO (ALMOXARIFADO) DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 09/01/2014 | 678.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 09/01/2014 | 300.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000238 | 09/01/2014 | 45.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 09/01/2014 | 400.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE ATENDIMENTO NA REFERIDA COMUNIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO 0095/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442013 | 0000198 | 09/01/2014 | 850.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00044/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0000234 | 09/01/2014 | 1500.00 | 00006980917447 | DANILO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORERESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOO 4438, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732013 | 0000194 | 09/01/2014 | 750.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, PLACA BXC 3423, PARA O TRANSPORTE DE CARNES BOVINAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 09/01/2014 | 300.00 | 00004391082411 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ANÚNCIOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA EM PROGRAMA E VIOLA, NA RÁDIO ACAUÃ FM, NESTA CIDADE, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000232 | 09/01/2014 | 2280.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 09/01/2014 | 2000.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0000204 | 09/01/2014 | 300.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00009/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 09/01/2014 | 800.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. COFORME CONTRATO 020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 09/01/2014 | 973.51 | 00003034017456 | ALEXANDRE MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO PMA/SME N°. 146/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512013 | 0000200 | 09/01/2014 | 1500.00 | 00007611394436 | MANOEL BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOC 2964, GASOLINA/ ALCOOL, DESTINADO A SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00051/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000214 | 09/01/2014 | 103.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO SÍTIO RIACHAO II E ASSENTAMENTO NOVA VIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 09/01/2014 | 400.00 | 00030931177472 | RAIMUNDO MACENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES DE QUEIROGA, DISTRITO DE PRENSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO 0079/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 09/01/2014 | 1000.00 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SUBSISTEMAS INTEGRANTES DO SIMEC/FNDE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO 00125/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 09/01/2014 | 742.50 | 00042466016400 | MARIA DO DESTERRO MENDES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 09/01/2014 | 740.00 | 00067874029291 | SUELI DA SILVA MAIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES) SERVIDO EM CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000237 | 09/01/2014 | 22.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESPAÇO PEDAGÓGICO, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/01/2014 | 369.56 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 09/01/2014 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 09/01/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/01/2014 | 200.00 | 00054918359434 | JOAO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/01/2014 | 200.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/01/2014 | 300.00 | 00007485797450 | ALANE DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000196 | 09/01/2014 | 57.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000201 | 09/01/2014 | 62.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O PETI E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/01/2014 | 250.00 | 00001483529444 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/01/2014 | 150.00 | 00008607561499 | FILOMENA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/01/2014 | 150.00 | 00004385213402 | ADRIANA LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/01/2014 | 300.00 | 00014710172811 | FRANCISCA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/01/2014 | 200.00 | 00008074514447 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000211 | 09/01/2014 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/01/2014 | 150.00 | 00004374465499 | RAIMUNDO GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/01/2014 | 250.00 | 00009860530408 | ANA PATRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 09/01/2014 | 1000.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDIMENTO JURÍDICOS GRATUÍTOS ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO 00126/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2014 | 300.00 | 00027805394881 | MARIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/01/2014 | 150.00 | 00003714784489 | FRANCISCA GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/01/2014 | 80.00 | 00006560332403 | MARIA LUCIA BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/01/2014 | 150.00 | 00007641394442 | SEBASTIANA MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/01/2014 | 150.00 | 00046603549387 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/01/2014 | 250.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E LIVROS DIDÁTICOS PARA ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL- CAMPUS DE POMBAL, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/01/2014 | 200.00 | 00006601580430 | FRANCCISCA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000233 | 09/01/2014 | 300.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA FAMILIA, DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DISPENSA POR LICITAÇÃO 0002/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0000235 | 09/01/2014 | 250.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00007/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/01/2014 | 100.00 | 00001512775401 | TEREZINHA JOANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/01/2014 | 200.00 | 00008284128470 | CARLA SIMONE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/01/2014 | 200.00 | 00004132667456 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0000197 | 09/01/2014 | 800.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000219 | 09/01/2014 | 81.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 09/01/2014 | 800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 00155/2013. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000195 | 09/01/2014 | 2000.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000249 | 10/01/2014 | 59.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/01/2014 | 3310.19 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/01/2014 | 4622.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 10/01/2014 | 59.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 10/01/2014 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000251 | 10/01/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA PELO PROGRAMA DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO/2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0000242 | 10/01/2014 | 18.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 10/01/2014 | 1730.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000253 | 10/01/2014 | 311.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 10/01/2014 | 250.00 | 00009492153416 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUCIONAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2014 | 9000.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 5674, DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 19, 20, 47, 79 E 97, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/01/2014 | 164.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA/VOLTA) À JOÃO PESSOA/PB PARA O SERVIDOR TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA SISCAN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/01/2014 | 380.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO ATRAS. LEI 7.656, BOMBEIRO 2013 E 2014, LICENCIAMENTO 2013 E 2014 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2014, DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT/DOBLÔ CARGO, PLACA MNI 8308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/01/2014 | 580.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/01/2014 | 174.27 | 00003842788410 | FRANCUELDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/01/2014 | 116.18 | 00082330352700 | LUIZ ALBERTO DA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA SISCAM (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CÂNCER) E AO CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PARAÍBA (CEFOR-RH), COM A FINALIDADE DE TTATAR DE ASSUNTOS DESTA SECREARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/01/2014 | 406.64 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E OUTROS ÓRGÃOS INERENTES A MESMA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102013 | 0000262 | 13/01/2014 | 3102.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISOS DE LICITAÇÃO, EDITAIS DE CONVOCAÇÃO, PORTARIAS E EXTRATO DE CONTRATO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 13/01/2014 | 287.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LUMINÁRIA, TUBO PVC, JOELHO D'AGUA 20MM E 25MM, ETC) PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE ENFERMAGEM E DA LAVANDERIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF I (SEDE). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 13/01/2014 | 702.40 | 08371732000108 | MADEREIRA BENICIO-BENICIO & SA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GUAJARÁ SERRADO EM VIGAS, RIPAS E CAIBROS. TELHA, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF I (SEDE). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 13/01/2014 | 110.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO) DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, DURANTE O CURSO DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELO CEFOR/PB EM SOUSA/PB, NO PERÍODO DE 02 (DOIS) DIAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 13/01/2014 | 250.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (REBOCAL E CANDUITE 25 MM) PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF I (SEDE). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/01/2014 | 1176.33 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO JUNTO A CONSULTORIA UM, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CARRO PIPA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA PARAÍBA NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JANEIRO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/01/2014 | 569.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO ATRAS. LEI 7.656, BOMBEIRO 2013 E 2014, LICENCIAMENTO 2014 VISTORIA E SEGURO OBRIGATÓRIO 2014, DO VEÍCULO AUTOMOTOR MICRO ÔNIBUS, PLACA MOU 6519, PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 13/01/2014 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 13/01/2014 | 3.84 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 16.604-9, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 13/01/2014 | 0.59 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 14/01/2014 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0000270 | 14/01/2014 | 32.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PENDRIVE E MOUSE) DESTINADOS A APOIAR NA ESTRUTURAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00054/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0000278 | 14/01/2014 | 1469.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL, DESTINADOS À APOIAR NA ESTRUTURAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00054/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000274 | 14/01/2014 | 2756.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0000279 | 14/01/2014 | 638.24 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 14/01/2014 | 150.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA MALHARIA- ME | VASLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CANCER DE PRÓSTATA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 14/01/2014 | 500.00 | 09319013000100 | CLINICA VISÃO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 14/01/2014 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) ULTROSSOOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE ERINALDA MARIA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 14/01/2014 | 599.56 | 34151100004209 | SOTREC SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( ÓLEO TDTO 50 20LTS E FILTRO DE AR) DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERTO DA PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502013 | 0000276 | 14/01/2014 | 2500.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 15/01/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102013 | 0000280 | 15/01/2014 | 890.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISOS DE LICITAÇÃO, EDITAIS DE CONVOCAÇÃO,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 15/01/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 16/01/2014 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000285 | 16/01/2014 | 164.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O A CRECHE DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0000287 | 16/01/2014 | 50.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000288 | 16/01/2014 | 11.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000283 | 16/01/2014 | 43.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LAVANDERIA PÚBLICA DA VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NOMÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000286 | 16/01/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE, SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2013 .CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000289 | 16/01/2014 | 27.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITÁRIA, SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2013 .CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0000290 | 16/01/2014 | 43.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0000291 | 16/01/2014 | 5.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 17/01/2014 | 350.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS, EM LAVA JATO DE MÁQUINAS PESADAS: ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA, PATROL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 17/01/2014 | 500.00 | 00001991666411 | ELIEZER DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PREMIAÇÃO AO REPRESENTANTE LEGAL DO GREMIO ESPORTIVO DA EXTREMA COMO 4° (QUARTO) COLOCADO, NO IX CAMPEONATO DE FUTEBOL DE APARECIDA, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 17/01/2014 | 500.00 | 00006350296427 | PEDRO EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PREMIAÇÃO COMO ARTILHEIRO NO IX CAMPEONATO DE FUTEBOL DE APARECIDA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 17/01/2014 | 3000.00 | 00002820686435 | WELLINGTON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PREMIAÇÃO AO REPESENTANTE LEGAL DO VENENO FUTEBOL CLUBE DA CAIÇARA, CAMPEÃO, NO IX CAMPEONATO DE FUTEBOL DE APARECIDA, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 17/01/2014 | 2000.00 | 00057018707404 | FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PREMIAÇÃO AO REPRESENTANTE LEGAL DO CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE DAS ANGÉLICAS, COMO VICE CAMPEÃO DO IX CAMPEONATO DE FUTEBOL DE APARECIDA, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 17/01/2014 | 500.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PREMIAÇÃO AO REPRESENTANTE LEGAL DO GRÊMIO ESPORTIVO DA EXTREMA, COMO 3° (TERCEIRO) COLOCADO NO IX CAMPEONATO DE FUTEBOL DE APARECIDA, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502013 | 0000309 | 17/01/2014 | 2100.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOSDE PINTURA, SOB O REGIME DE DIÁRIAS, NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO, SALAS DE ENFERMAGEM, RECEPÇÃO, SALA DE ESPERA DO TÉRREO, COPA E BANHEIROS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000292 | 17/01/2014 | 110.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO/2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0000313 | 17/01/2014 | 82.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PAIF/ CRAS, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000304 | 17/01/2014 | 89.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2013 DO NÚMERO (83)- 3543-1120. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000307 | 17/01/2014 | 42.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LAVANDERIA PÚBLICA DA VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORMEPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/01/2014 | 116.18 | 00006245583470 | JADER FERNANDES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/01/2014 | 58.09 | 00002372364430 | JOSE ADAILTON FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000293 | 17/01/2014 | 68.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS A SECRETARIA DE ADMISNISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2014 DO NÚMERO (83)- 3543-1162. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 17/01/2014 | 1.14 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A - TELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2014, NÚMERO (83)- 3543-1120. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 17/01/2014 | 456.20 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912262309, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 17/01/2014 | 225.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PLACA MNC 9796, MOC 2964, MOK 6163. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000301 | 17/01/2014 | 23.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DO SÍTIO VENEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 17/01/2014 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/01/2014 | 21.56 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 15.817-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 17/01/2014 | 92.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2013 DO NÚMERO (83)- 3543-1121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 17/01/2014 | 75.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) LAVAGENS, EM LAVA JATO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO, PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2014 | 1018.31 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 21/01/2014 | 180.00 | 17558716000101 | TRANSGESP- CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE INSPEÇÃO TÉCNICA NO TACÓGRAFO COM INSTALAÇÃO DE BOBINA DO VEÍCULO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES MICRO ÔNIBUS, PLACAS NQF 9865 E OFB 3559, PERTENCENTES A REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 21/01/2014 | 500.00 | 00009837233460 | JUCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PREMIAÇÃO COMO GOLEIRO MENOS VAZADO NO IX CAMPEONATO DE FUTEBOL DE APARECIDA, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 22/01/2014 | 1224.45 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (GRAXA PARA ROLAMENTO, LUBRIFICANTE, FILTROS , ETC), DESTINADAS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA OFA 0654, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/01/2014 | 116.18 | 00003041324466 | CATIACILENE LOPES MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA PRIMEIROS SABERES DA INFANCIA- PPSI, CONSIDERANDO O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2014. AGENDAMENTO REALIZADO PARA O DIA 29/01, COM A GERÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 22/01/2014 | 990.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, CONFIGURAÇÃO DO TACÓGRAFO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS DE PLACA OFA 0654, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/01/2014 | 116.18 | 00006245583470 | JADER FERNANDES TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA PRIMEIROS SABERES DA INFANCIA- PPSI, CONSIDERANDO O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2014. AGENDAMENTO REALIZADO PARA O DIA 29/01, COM A GERÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 22/01/2014 | 160.00 | 17558716000101 | TRANSGESP- CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE INSPEÇÃO TÉCNICA NO TACÓGRAFO COM INSTALAÇÃO DE BOBINA DO VEÍCULO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, PLACAS OFA 0654 E NPU 8241, PERTENCENTES A REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/01/2014 | 203.32 | 00099255383434 | SANDRA MARA DE LIMA SILVA ABRANTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA PRIMEIROS SABERES DA INFANCIA- PPSI, CONSIDERANDO O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2014. AGENDAMENTO REALIZADO PARA O DIA 29/01, COM A GERÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/01/2014 | 4781.76 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.555-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 22/01/2014 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0000323 | 22/01/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS (CONTRATO N°. 00056/2013) E INEXIGIBILIDADE 00004/2013. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 22/01/2014 | 550.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA E DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA FOLHA DO SERTÃO E NA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 22/01/2014 | 1725.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 22/01/2014 | 1200.00 | 00020456450459 | JOSE WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) TRAVES DE FUTEBOL PARA O DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000319 | 22/01/2014 | 4458.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000320 | 22/01/2014 | 1208.30 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000321 | 22/01/2014 | 579.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 22/01/2014 | 538.00 | 10273955000176 | CAMILLA QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO E PLACAS DE GESSO DESTINADOS A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF I (SEDE). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000326 | 22/01/2014 | 1784.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000330 | 22/01/2014 | 6507.70 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000331 | 22/01/2014 | 3286.55 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 22/01/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.035-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000334 | 22/01/2014 | 1333.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000337 | 22/01/2014 | 2353.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000338 | 22/01/2014 | 6055.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 23/01/2014 | 741.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS HP PRO 8000, MOUSE, ETC), PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PAIF. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 23/01/2014 | 1520.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE EQUIPAMENTO (MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL INTEL CORE 15 NOT 51.313), DESTINADO A ESTRUTURAR E APOIAR NA ORGANIZAÇÃO E OFERTA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA- PAIF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 23/01/2014 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 24/01/2014 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 27/01/2014 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/01/2014 | 80.54 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 6.187-5, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 27/01/2014 | 700.00 | 00030709546858 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA JOÃO BATISTA DA SILVA, DO DISTRITO DE PRENSA, DE ACORDO COM OS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000350 | 27/01/2014 | 366.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000374 | 27/01/2014 | 1785.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000375 | 27/01/2014 | 182.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO QUEIROGA, SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 27/01/2014 | 5000.00 | 00003260920480 | MIGUEL PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO DO TELHADO NA PARTE SUPERIOR DO PRÉDIO, COLOCAÇÃO DE BALCÃO E GRANITO NA SALA DE PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM E REFORMA DA LAVANDERIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF I- SEDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0000383 | 27/01/2014 | 2000.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E EMASSAMENTO DAS PAREDES DA SALA DE REUNIÕES, BANHEIROS E SALA DE ESPERA DA PARTE SUPERIOR, SALA DE REALIZAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO, SALA DE IMUNIZAÇÃO E PINTURA EM VERNIZ DE TODAS AS PORTAS E JANELAS DA PARTE TÉRREA E SUPERIOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF I- SEDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0000387 | 27/01/2014 | 900.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E EMASSAMENTO DAS PAREDES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF I- SEDE E DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS PSF'S DA ZONA RURAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 27/01/2014 | 770.00 | 00022260935168 | ANTONIO SIMPLICIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 27/01/2014 | 1000.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 27/01/2014 | 315.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502013 | 0000347 | 27/01/2014 | 1650.00 | 00070421402490 | JOAO SOBRINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 27/01/2014 | 770.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 27/01/2014 | 875.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 27/01/2014 | 770.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000354 | 27/01/2014 | 15223.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 27/01/2014 | 840.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 27/01/2014 | 770.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 27/01/2014 | 315.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 27/01/2014 | 770.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 27/01/2014 | 1095.00 | 18891315000131 | JOAO BONIFACIO DE SOUZA- JB SERRALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DO BHASCULHANTE DA CAÇAMBA , DOS PROTÕES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, PERTENCENTES A EWSTA SECRETARIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 27/01/2014 | 980.00 | 00004446868438 | FRANCISCO DE SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 27/01/2014 | 770.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 27/01/2014 | 1380.00 | 00003320513400 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E CONSERTO DE CALÇAMETO DE RUAS E AVENIDAS, SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 27/01/2014 | 770.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 27/01/2014 | 960.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 27/01/2014 | 315.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 27/01/2014 | 350.00 | 00005877887122 | MARCOS ANTONIO FREIRE DE ARAUJO | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 27/01/2014 | 1080.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000373 | 27/01/2014 | 1627.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS MOTORES DOS POÇOS DE ABATECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 27/01/2014 | 770.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 27/01/2014 | 910.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 27/01/2014 | 875.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 27/01/2014 | 980.00 | 00072739029420 | PEDRO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 27/01/2014 | 770.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 27/01/2014 | 770.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 27/01/2014 | 1000.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE QUEBRA PEDRA PARA MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO BAIXIO DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 27/01/2014 | 1100.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 27/01/2014 | 665.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000393 | 27/01/2014 | 1054.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMÓVEIS (MERCADO, GARAGEM, AÇOUGUE, LAVANDERIA,) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 27/01/2014 | 874.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 27/01/2014 | 805.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 27/01/2014 | 770.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000362 | 27/01/2014 | 19.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE EXTREMA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 27/01/2014 | 980.00 | 00005454039870 | JOSE MARCONDES JANUARIO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 27/01/2014 | 980.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000351 | 27/01/2014 | 23.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 27/01/2014 | 1218.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO AUTOMOTOR SPIM, PLACA OOF 0224, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS FORA DO MUNICÍPIO: JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRNADE/PB E RECEIFE/PE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000381 | 27/01/2014 | 1090.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DO POSTO SANITÁRIO E DA PRAÇA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000394 | 27/01/2014 | 981.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224, QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 27/01/2014 | 1026.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART.24, DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 28/01/2014 | 29.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 28/01/2014 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 28/01/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 29/01/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/01/2014 | 4248.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (09), NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/01/2014 | 6000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRERTARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (08), NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/01/2014 | 3620.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (56), NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/01/2014 | 2130.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (APOIO) EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (64), NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/01/2014 | 10832.01 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO (60), NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/01/2014 | 6000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (32) MDE COM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/01/2014 | 17946.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2014 | 724.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (26) - FUNDEB 40%, PRO-T, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2014 | 4826.65 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2014 | 2397.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/01/2014 | 6607.14 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/01/2014 | 10974.18 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/01/2014 | 11609.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (30) CRECHES/APOIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/01/2014 | 1904.71 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (23) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/01/2014 | 59078.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/01/2014 | 93857.12 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/01/2014 | 27245.19 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/01/2014 | 9856.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/01/2014 | 12695.22 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/01/2014 | 28591.92 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (20) EST, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/01/2014 | 12942.14 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (119) COM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/01/2014 | 2024.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) PRO-T, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/01/2014 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (97) PRO-T, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/01/2014 | 4240.79 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (07), NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/01/2014 | 6000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (06), NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/01/2014 | 7905.77 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/01/2014 | 1496.27 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (LOT 15)- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/01/2014 | 6902.11 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (11), NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/01/2014 | 8400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (LOT 10) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/01/2014 | 2353.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (12), NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/01/2014 | 16999.52 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2014 | 9920.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (103) NASF ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2014 | 32379.91 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (54) ACS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2014 | 30956.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2014 | 10823.46 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (74) SAÚDE BUCAL II E III, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/01/2014 | 8666.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (79) ACE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/01/2014 | 3000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (53) - PRO T, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/01/2014 | 15811.73 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (69 - PSF I), NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/01/2014 | 7090.13 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/01/2014 | 3200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/01/2014 | 5202.14 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (78) , NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/01/2014 | 6000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/01/2014 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/01/2014 | 8426.65 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2014 | 4800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (38) PAIF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2014 | 6000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (75), NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/01/2014 | 6266.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2014 | 2225.39 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 30/01/2014 | 20.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2014 | 1.24 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 283.145-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 31/01/2014 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 31/01/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 31/01/2014 | 49.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9.054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2014 | 1614.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 08 E 09, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2014 | 760.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DA LOTAÇÃO 56, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2014 | 2041.62 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 60 E 64, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2014 | 360.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 31/01/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 31/01/2014 | 310.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2014 | 10391.92 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (25, 26 E 28), NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2014 | 25928.15 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (23, 24, 27, 33, 36, 100), NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2014 | 2970.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (39, 80 E101), NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2014 | 4339.77 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO 30, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2014 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO 32, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2014 | 200.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0000481 | 31/01/2014 | 266.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VIDRO LATERAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PLACA OFF 0284. PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0000489 | 31/01/2014 | 150.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO MOTOR DE PARTIDA, AUTERNADOR EM VEICULO AUTOMOTOR MICRO ÔNIBUS PLACA NPU 8241, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0000490 | 31/01/2014 | 116.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULO AUTOMOTOR KOMBI, PLACA MNC 9796, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2014 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (38) PAIF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2014 | 5107.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DO GABINETE DO PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 01 E 37, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2014 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2014 | 5099.84 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DA LOTAÇÃO 54, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2014 | 7996.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 53, 57 69 E 71, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2014 | 2821.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 72 E 74, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2014 | 7008.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 31/01/2014 | 738.00 | 16481267000188 | BR SERVIÇOS DE MECANICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA, PLACA HUM 9931, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0000483 | 31/01/2014 | 2323.52 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDOR, PARAFUSOS, ROL. DA PTA. EIXO ENTALHADO E 1113, ETC) PARA CONSERTO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR CAÇAMBA MERCEDES BENS/LK 1113, PLACA HUN 9931,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0000485 | 31/01/2014 | 349.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALTERNADOR EM VEÍCULO AUTOMOTOR CAÇAMBA, PLACA HUN 9931 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0000486 | 31/01/2014 | 77.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETA, PLACA JEM 4981, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2014 | 1612.93 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 06 E 07, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2014 | 456.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 31/01/2014 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2014 | 819.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÃO 78, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2014 | 10907.70 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 19, 20, 47, 76, 79, 97 E 103, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0000484 | 31/01/2014 | 279.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEICULO AUTOMOTOR DOBLÔ, PLACA MNI 8308. PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0000487 | 31/01/2014 | 210.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEICULO AUTOMOTOR FIAT UNO, PLACA MOO 9038. PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0000488 | 31/01/2014 | 230.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEICULO AUTOMOTOR FIAT UNO, PLACA MNB 3654. PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2014 | 987.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA, DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO 04, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2014 | 540.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, DA PROCURADORIA JURÍDICA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2014 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDORES, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (75), NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2014 | 320.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0000501 | 03/02/2014 | 161.14 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 03/02/2014 | 1562.80 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (TUBO PVC, VALVULA DE RETENÇÃO, ELETRODO, ETC), DESTINADOS À INSTALAÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO BELÉM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/02/2014 | 337.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A ACUSTAS DE DILIGÊNCIA DO PROCESSO N° 0006487-92/2013, A CARGO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0000602 | 03/02/2014 | 127.23 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000515 | 03/02/2014 | 15896.12 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0000527 | 03/02/2014 | 704.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEICULO AUTOMOTOR FIAT DOBLÔ E FIAT UNO, PLACAS MNI 8308 E MOO 9038. PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0000570 | 03/02/2014 | 431.58 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0000585 | 03/02/2014 | 182.92 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 03/02/2014 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 (VINTE MIL) IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0000574 | 03/02/2014 | 1074.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0000581 | 03/02/2014 | 459.79 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0000593 | 03/02/2014 | 670.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISOS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 03/02/2014 | 240.81 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS) PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0000494 | 03/02/2014 | 2105.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, AÇOUGUE, PRAÇA PÚBLICA,MERCADO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 03/02/2014 | 533.60 | 09233040000158 | INCOLAMA IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAJE PRE-MOLDADA TREILIÇADA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000543 | 03/02/2014 | 1426.74 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0000559 | 03/02/2014 | 255.32 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000603 | 03/02/2014 | 8699.39 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (FERRO BARRA, ARGAMASSA, MASSA CORRIDA, ETC), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 03/02/2014 | 247.60 | 10273955000176 | CAMILLA QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE GESSO E GESSO PARA FUNDIÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF I (SEDE). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA (SEDE) E DAS UNIDADES DE SAÚDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 03/02/2014 | 500.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE TODAS AS TOMADAS ANTIGAS PARA O NOVO PADRÃO, NA PARTE SUPERIOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF I- SEDE, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0000504 | 03/02/2014 | 935.00 | 00081326807404 | RONIVALDO ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR-CONDICIONADO SPLIT DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PSF I, SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00078/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 03/02/2014 | 1550.00 | 00005700427478 | CHARLES ALESSANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FORRO E DIVISÓRIA EM GESSO NA UNIDADE DE SAÚDEPSF I (SEDE) E UNIDADES DE SAÚDE PSF II E III (UNIDADES ÂNCORAS). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0000516 | 03/02/2014 | 241.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MÊS DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000662013 | 0000526 | 03/02/2014 | 3281.00 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( APLICADOR DE MASSA, TINTA, ROLO ESPUMA, LIXA, JUNTA DE VEDAÇAÕ, ETC), PARA PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA (PSF I) SEDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00066/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PRENSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000549 | 03/02/2014 | 29851.61 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO DA (UBS) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF III, NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DE APARECIDA/PB, EM CONFORMIDADE COM BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 04, TOMADA DE PREÇO 00002/2013, TERMO ADITIVO 46/2013 E PROPOSTA 2500774015029/11115. | 00222013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000582 | 03/02/2014 | 1800.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIA (LRPD), COM MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL, MORDIDA EM CERA, PROVA DOS DENTES E INSTALAÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, VINCULADO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0000548 | 03/02/2014 | 137.31 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 03/02/2014 | 1200.00 | 00045993653434 | SERGIO NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CENÁRIOS, FUGURINOS E DIREÇÃO DO AUTO NATALINO, NA CIDADE DE APARECIDA, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0000563 | 03/02/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO E O TELECENTRO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JENEIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 03/02/2014 | 350.00 | 00000814336469 | EDIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA O AUTO NATALINO NA CIDADE DE APARECIDA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/02/2014 | 1176.33 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO JUNTO AOS SEGUINTES ÓRGÃOS E INSTITUÍÇÕES: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, MDA-PB, SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, BASE MÁQUINAS, FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES, BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS 12, 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0000591 | 03/02/2014 | 416.94 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 03/02/2014 | 600.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA ACM 1373, DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA O REVEILLON DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662013 | 0000493 | 03/02/2014 | 3842.75 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (DISCO LIXA GRANDE, COLA PLÁSTICA, DILUENTE, RESINA PARA LAMINAÇÃO, ETC), PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DO VEÚLO AUTOMOTOR MICO ÔNIBUS, PLACA MOU 6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00066/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0000495 | 03/02/2014 | 1300.45 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0000496 | 03/02/2014 | 1377.05 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( ACHOCOLATADO EM PÓ, LEITE EM PÓ, MACARRÃO E PROT. DE SOJA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/02/2014 | 70.00 | 00010184427401 | VICENTE DE PAULA QUEIROGA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0000498 | 03/02/2014 | 328.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0000505 | 03/02/2014 | 707.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0000506 | 03/02/2014 | 670.20 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/02/2014 | 70.00 | 00007851024420 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862013 | 0000509 | 03/02/2014 | 1044.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0000512 | 03/02/2014 | 148.70 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 03/02/2014 | 328.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS IDA/VOLTA, DE SERVIDORES DA PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL DEALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), REALIZADO NO HOTEL TROPICAL TAMBAÚ, DURANTE OS DIAS 12 E 13.02.2014 . NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862013 | 0000517 | 03/02/2014 | 759.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/02/2014 | 70.00 | 00008741171438 | REYNALDO TEODORO DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862013 | 0000521 | 03/02/2014 | 1026.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 03/02/2014 | 232.36 | 00003041324466 | CATIACILENE LOPES MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), REALIZADO NO HOTEL TROPICAL TAMBAÚ, DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014 NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0000528 | 03/02/2014 | 340.85 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862013 | 0000529 | 03/02/2014 | 756.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/02/2014 | 70.00 | 00009067738492 | HUGO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0000533 | 03/02/2014 | 766.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ÓLEO, BISCOITOS, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/02/2014 | 232.36 | 00095187197487 | FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), REALIZADO NO HOTEL TROPICAL TAMBAÚ, DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014 NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0000539 | 03/02/2014 | 355.00 | 00081326807404 | RONIVALDO ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO REPARO E REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAÚJO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00078/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0000541 | 03/02/2014 | 1349.55 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( ACHOCOLATADO EM PÓ, FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/02/2014 | 70.00 | 00001396085408 | JARDEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/02/2014 | 70.00 | 00006421674437 | EVANDRO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0000545 | 03/02/2014 | 638.16 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ÓLEO, FEIJÃO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DE CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 03/02/2014 | 460.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0000552 | 03/02/2014 | 1013.33 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( LEITE EM PÓ), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/02/2014 | 70.00 | 00007882027405 | PEDRO HENRIQUE TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/02/2014 | 70.00 | 00010136667473 | JEAN TELVIO ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862013 | 0000556 | 03/02/2014 | 517.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DE CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 03/02/2014 | 550.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO GÁS DE 01 (UM) REFRIGERADOR ELETROLUX. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 03/02/2014 | 488.75 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00085/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0000564 | 03/02/2014 | 562.49 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( LEITE EM PÓ E PROT. TEXTURIZADA DE SOJA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/02/2014 | 70.00 | 00005348330477 | YAROSLAVIA FERREIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0000566 | 03/02/2014 | 591.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/02/2014 | 70.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00023812621487 | FRANCISCO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO SÍTIO FLORESTA PARA O SÍTIO ANGÉLICA, TURNO TARDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0000573 | 03/02/2014 | 778.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0000575 | 03/02/2014 | 3619.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( LEITE EM PÓ E PROT. TEXTURIZADA DE SOJA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/02/2014 | 70.00 | 00009430945424 | ISABELA BENIGNA GARCIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862013 | 0000577 | 03/02/2014 | 513.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/02/2014 | 70.00 | 00009525875482 | JOINGLY CASIMIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000580 | 03/02/2014 | 30870.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DIDÁTICO (KITS ESCOLAR) DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00043/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 03/02/2014 | 160.00 | 17558716000101 | TRANSGESP- CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE INSPEÇÃO TÉCNICA NO TACÓGRAFO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, PLACAS OFA 0654 E NPU 8241, PERTENCENTES A REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0000586 | 03/02/2014 | 1326.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( ACHOCOLATADO EM PÓ E LEITE EM PÓ), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/02/2014 | 70.00 | 00006595484455 | VINICIUS TEODORO FERREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0000588 | 03/02/2014 | 148.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0000589 | 03/02/2014 | 1757.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULO AUTOMOTOR KOMBI, PLACA MNC 9796, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0000594 | 03/02/2014 | 936.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, PLACAS OFB 3559, CBS 7408 E KNP 5322, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/02/2014 | 70.00 | 00010887672493 | MATHEUS FRANÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0000597 | 03/02/2014 | 3972.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( ACHOCOLATADO EM PÓ, LEITE EM PÓ, MACARRÃO E PROT. DE SOJA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/02/2014 | 70.00 | 00008295975498 | KELLYANNE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0000599 | 03/02/2014 | 167.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/02/2014 | 250.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E LIVROS DIDÁTICOS, POIS, O MESMO CURSA ENGENHARIA AMBIENTAL, NA UFCG, CAMPUS POMBAL , BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/02/2014 | 350.00 | 00009332104425 | ALINE CRISTINA TEMOTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/02/2014 | 250.00 | 00003270951485 | EUDACI VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/02/2014 | 150.00 | 00078861845487 | FRANCISCO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0000519 | 03/02/2014 | 1640.80 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS TRANSLADOS DE SOUSA/PB A PATOS/PB, SOUSA A CAMPINA GRANDE E SOUSA A APARECIDA/PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO PRESENCIAL 00031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/02/2014 | 120.00 | 00002967750450 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/02/2014 | 100.00 | 00004274315495 | FRANCISCA BONIFACIO DEC SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0000524 | 03/02/2014 | 415.83 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0000531 | 03/02/2014 | 1500.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/02/2014 | 150.00 | 00006723309464 | GENILDA LARANJEIRA DANTAS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/02/2014 | 130.00 | 00003809120405 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DE ARAUJO OLIVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0000540 | 03/02/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO ONDE FUNCIONA O IMÓVEL DO PETI E O CENTRO DE R. A. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/02/2014 | 200.00 | 00004984729490 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/02/2014 | 100.00 | 00007226816407 | FRANCISCA PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0000551 | 03/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/02/2014 | 240.00 | 00002967750450 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/02/2014 | 300.00 | 00007226817470 | JANAINA NOBREGA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/02/2014 | 300.00 | 00071325697400 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/02/2014 | 100.00 | 00003260990429 | RITA ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/02/2014 | 300.00 | 00004937380451 | CACILDA GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/02/2014 | 350.00 | 00003260874437 | MARIA LUCILENE LOA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/02/2014 | 200.00 | 00027343022415 | JOSE LEITE PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/02/2014 | 300.00 | 00006269076404 | JULIANA DA NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 03/02/2014 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 03/02/2014 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0000536 | 03/02/2014 | 80.24 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 04/02/2014 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 04/02/2014 | 494.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832013 | 0000608 | 04/02/2014 | 284.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, MARGARINA, ETC) DESTINADO À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 04/02/2014 | 700.00 | 00004524961445 | FRANCISCO RODRIGO CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LUZ E CENA PARA O EVENTO AUTO NATALINO NA CIDADE DE APARECIDA, OCORRIDO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000852013 | 0000604 | 04/02/2014 | 201.25 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) A SEREM OFERECIDOS NOS ENCONTROS REALIZADOS NO CRAS, COM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA SOCIOEDUCATIVO DO PAIF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00085/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442012 | 0000610 | 04/02/2014 | 1350.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00442/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 04/02/2014 | 455.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE PRENSA ESTENDENDO ATÉ SÍTIO BÁLSAMO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000615 | 05/02/2014 | 936.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA, FLANELA, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/02/2014 | 116.18 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE CURSO DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE ENVIO DE INFORMAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 15, DA RESOLUÇÃO RNTC 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 05/02/2014 | 800.00 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES JUNTO AO SISTEMA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0000611 | 05/02/2014 | 297.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATINHA, CEBOLA, CENOURA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000712013 | 0000616 | 05/02/2014 | 358.20 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QEU SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00071/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000712013 | 0000617 | 05/02/2014 | 39.80 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QEU SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00071/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0000618 | 05/02/2014 | 524.64 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, MARGARINA, BISCOITO), DESTINADOS AOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0000619 | 05/02/2014 | 167.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABÓBORA, BATATA DOCE, BETERRABA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DE CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0000620 | 05/02/2014 | 306.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATINHA, CEBOLA, CHUCHU, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DE CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0000621 | 05/02/2014 | 879.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ÓLEO, VINAGRE, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 05/02/2014 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 06/02/2014 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 06/02/2014 | 724.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 06/02/2014 | 724.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 06/02/2014 | 724.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 06/02/2014 | 724.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ EMÍDIO DE SOUSA, SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 06/02/2014 | 724.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA, SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 06/02/2014 | 724.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, DO SÍTIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 06/02/2014 | 7925.00 | 00097845744468 | ADRIANO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE 215 M² DE PISO E 14 M DE RODAPÉ, AMBOS EM GRANILITO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL JOSE TRAJANO, SEDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 06/02/2014 | 450.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000642 | 07/02/2014 | 942.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS PÚBLICOS (LAVANDERIA, AÇOUGUE, GARAGEMMERCADO), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000647 | 07/02/2014 | 1589.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS MOTOR BOMBA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000653 | 07/02/2014 | 86.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS MOTOR BOMBA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA E SÍTIO DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000658 | 07/02/2014 | 14331.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ILIMINAÇÃO PÚBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 07/02/2014 | 1200.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CIMENTO), PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0000664 | 07/02/2014 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 07/02/2014 | 1980.00 | 00072737018404 | FRANCIMAR CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS, POR EMPREITADA/TAREFA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, C/C ART 6°, II, "D" DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000686 | 07/02/2014 | 1700.00 | 00035761420880 | JACO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMINHONETA, PLACA JEM 4981, DESTINADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 07/02/2014 | 85.19 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912262309, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 07/02/2014 | 500.00 | 00007083015414 | FILIPE ELIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E SUPORTE CONTÍNUO DO SITE WWW.APARECIDA.PB.GOV, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO 048/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132013 | 0000657 | 07/02/2014 | 2280.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 07/02/2014 | 2200.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000722013 | 0000666 | 07/02/2014 | 3590.00 | 07499264000180 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00072/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0000672 | 07/02/2014 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE DESPESA POR LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUCINAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0000673 | 07/02/2014 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282012 | 0000679 | 07/02/2014 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, PARA O SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 07/02/2014 | 400.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA " EU, VOCÊ EA VIOLA" NA RÁDIO ACAUÃ FM COMUNITÁRIA.CONFORME CONTRATO N° 016/2012. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000689 | 07/02/2014 | 20.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000635 | 07/02/2014 | 784.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 07/02/2014 | 724.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 07/02/2014 | 430.90 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARERELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO ORTOPÉDICO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000660 | 07/02/2014 | 1755.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES FIAT DOBLO E FIATS UNO, DE PLACAS MNI 8308, MOO 9038, MNK 2364 E MNB 3654, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 07/02/2014 | 1500.00 | 00006980917447 | DANILO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA MOO 4438 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 07/02/2014 | 724.00 | 00005713139492 | EDIVANILDO GARRIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AS COMUNIDADES DE ANGICOS, ANGÉLICA E DEMAIS LOCALIDADES VIZINHAS, COBERTA PELO PSF II. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 07/02/2014 | 750.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654, MNE 4156, MOD 4515, MOO 9038, MNK 2364 E OFF 0224, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000644 | 07/02/2014 | 300.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA , PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000670 | 07/02/2014 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 07/02/2014 | 600.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO REVEILLON DA CIDADE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000688 | 07/02/2014 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00001/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0000671 | 07/02/2014 | 75.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DO NÚMERO (83)- 3543-1120. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 07/02/2014 | 300.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE ATENDIMENTO NA REFERIDA COMUNIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO 0095/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 07/02/2014 | 200.00 | 00002034765737 | MANOEL FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, SITUADO NO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000646 | 07/02/2014 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE, SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 .CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 07/02/2014 | 250.00 | 00009492153416 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 07/02/2014 | 250.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, NO SÍTIO BOI MORTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0000691 | 07/02/2014 | 100.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE A ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00013/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000634 | 07/02/2014 | 19.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CARNAÚBA E VENEZA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 07/02/2014 | 900.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE REBOQUE DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, PLACAS OFA 0654 E MOU 6519 DE MARIZOPOLIS/PB A SOUSA/PB E DE CAJAZEIRAS/PB A APARECIDA/PB . NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000639 | 07/02/2014 | 1500.00 | 00069238960453 | Francisco Amorim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA DUO 4964/PB, ALCOOL/GASOLINA, A DISPOSICÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0000640 | 07/02/2014 | 300.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00009/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 07/02/2014 | 37.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000652 | 07/02/2014 | 146.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 07/02/2014 | 400.00 | 00030931177472 | RAIMUNDO MACENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES DE QUEIROGA, DISTRITO DE PRENSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO 0079/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 07/02/2014 | 1000.00 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SUBSISTEMAS INTEGRANTES DO SIMEC/FNDE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00125/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142010 | 0000675 | 07/02/2014 | 350.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00014/2010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000677 | 07/02/2014 | 56.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000678 | 07/02/2014 | 1000.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000681 | 07/02/2014 | 1500.00 | 00007611394436 | MANOEL BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOC 2964, GASOLINA/ ALCOOL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000682 | 07/02/2014 | 12.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CARNAÚBA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000683 | 07/02/2014 | 988.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 07/02/2014 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0000633 | 07/02/2014 | 250.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00007/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 07/02/2014 | 250.00 | 00005768823484 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO GP/SAS/PMA N. 152/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0000665 | 07/02/2014 | 142.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 35431121, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 07/02/2014 | 1000.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDIMENTO JURÍDICOS GRATUÍTOS ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 07/02/2014 | 250.00 | 00005768823484 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO GP/SAS/PMA N. 152/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 07/02/2014 | 2700.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 07/02/2014 | 835.00 | 00000871678403 | EVERTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL, POR EMPREITADA/ TAREFA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA EM BARREIROS, BARRAGEM SUBTERRÂNEA E ESCAVAÇÃO DE PIÇARRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 07/02/2014 | 800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000656 | 07/02/2014 | 400.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 07/02/2014 | 800.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502013 | 0000702 | 10/02/2014 | 2500.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0000711 | 10/02/2014 | 10885.70 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0000707 | 10/02/2014 | 754.04 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO, DE PLACA MOD 5846 E OFG 5916, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/02/2014 | 5409.43 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/02/2014 | 1.06 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 10/02/2014 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/02/2014 | 4622.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 10/02/2014 | 51.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0000695 | 10/02/2014 | 4795.97 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES KOMBI, PLACA MNC 9796 E O FIAT SIENA, LOCADO PLACA, DOU MNC 9796, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ETODOS OS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 10/02/2014 | 900.00 | 00005885655472 | RAIMUNDO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, EM LAVAJATO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS DE PLACAS OFF 0284 02 (DUAS) LAVAGENS, OGF 1110 (02) DUAS LAVAGENS, OFF 0284 02 (DUAS) LAVAGENS E NPZ 9264 (01) UMA LAVAGEM, NPU 8241 E NQF 9865. PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0000699 | 10/02/2014 | 2558.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TODOS OS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 10/02/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 10/02/2014 | 210.00 | 00005696077447 | MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2014 E TORNAR PÚBLICO A ENTREGA DE KITS ESCOLARES NO INÍCIO DO ANO LETIVO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0000708 | 10/02/2014 | 1285.61 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR (KIT ACABAMENTO E POLIMENTO AMALGAMA, LUVA, SUGADOR ODONTOLÓGICO, ETC) DESTINADOS ÀS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0000705 | 10/02/2014 | 1321.03 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0000692 | 10/02/2014 | 663.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODOS OS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 10/02/2014 | 348.00 | 00073897000415 | GILBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPSA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT, PLACA MOD 5846, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS FORA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/02/2014 | 406.63 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 03, 06 E 26 DE JANEIRO DE 2014 E 01 (UMA) PARA PATOS-PB NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0000714 | 10/02/2014 | 7785.03 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM- DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODOS OS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0000710 | 10/02/2014 | 77900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ARTISTICO "LUAN ESTILIZADO E FABIO CARNEIRINHO", SOM, PALCO, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS E GERADOR PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON NO CANTO, NO MUNICÍPIO DE APARECIDA, REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000696 | 10/02/2014 | 2324.15 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO (TUBO PVC, ADAPTADOR, JOELHO, TUBO PVC 150 MM C/6M, ETC) PARA MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO, A CARGO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0000709 | 10/02/2014 | 2734.67 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PICAPE STRADA, PLACA MOC 2964, HUN 9931 E JEM 4981 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 11/02/2014 | 700.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 11/02/2014 | 700.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 11/02/2014 | 700.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 11/02/2014 | 700.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 11/02/2014 | 700.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 11/02/2014 | 700.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 11/02/2014 | 700.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 11/02/2014 | 550.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CALÇAMENTO DE RUAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 11/02/2014 | 700.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0000734 | 11/02/2014 | 2660.00 | 18711350000121 | OLIVEIRA E SOUSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAÇAMBA BASCULANTE, PLACA HVW 4928, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00070/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 11/02/2014 | 700.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 11/02/2014 | 1400.00 | 00005850861416 | FRANCK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA/TAREFA PARA EXECUÇÃO DE CARREGAMENTO DE PIÇARRA, ENTULHOS, AREIA, ETC, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000735 | 11/02/2014 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PROCESSODE INEXIGIBILIDADE 0003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/02/2014 | 1045.62 | 00006239936430 | MACIEL GARCIA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 03 (TRÊS) DIÁRIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO.NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000723 | 11/02/2014 | 2468.70 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT DOBLO, DE PLACA MNI 8308, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 11/02/2014 | 700.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III, COMUNIDADE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000737 | 11/02/2014 | 941.18 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00002/2014 E GUIAS DE SOLICITAÇÃO E ATENDIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 11/02/2014 | 1710.80 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA 130 (CENTO E TRINTA) PESSOAS, DURANTE OS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2014, PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. JOAQUINA AMÉLIA DE SÁ. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 11/02/2014 | 350.00 | 00518420000164 | N L HOTEIS E TURISMO LTDA - ANNAMAR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOTELARIA (HOSPEDAGEM) DE 02 (DOIS) SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DOSEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 11/02/2014 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 11/02/2014 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 11/02/2014 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 11/02/2014 | 2268.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇA (DISCO RECORTADO 26 X 1/4 6 MM) PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 12/02/2014 | 2115.62 | 34151100004209 | SOTREC SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (PONTA, DENTE, FIXADOR, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 12/02/2014 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0000739 | 12/02/2014 | 103.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOS) PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA, SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00054/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 12/02/2014 | 1200.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE AVALIAÇÃO 2013 E PLANEJAMENTO 2014 DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0000742 | 12/02/2014 | 33000.00 | 12825186000105 | DICAL - VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, MARCA RENAUT, MODELO SANDERO, COR BRANCA, ANO DE FABRICAÇÃO 2014, DESTINADO AO TRANPORTE DE PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00090/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0000743 | 12/02/2014 | 33000.00 | 12825186000105 | DICAL - VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, MARCA RENAUT, MODELO SANDERO, COR BRANCA, ANO DE FABRICAÇÃO 2014, DESTINADO AO TRANPORTE DE PROFISSIONAIS DDO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00090/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0000744 | 12/02/2014 | 33000.00 | 12825186000105 | DICAL - VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, MARCA RENAUT, MODELO SANDERO, COR BRANCA, ANO DE FABRICAÇÃO 2014, DESTINADO AO TRANPORTE DE PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00090/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0000745 | 12/02/2014 | 33000.00 | 12825186000105 | DICAL - VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, MARCA RENAUT, MODELO SANDERO, COR BRANCA, ANO DE FABRICAÇÃO 2014, DESTINADO AO TRANPORTE DE PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00090/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0000746 | 12/02/2014 | 33000.00 | 12825186000105 | DICAL - VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, MARCA RENAUT, MODELO SANDERO, COR BRANCA, ANO DE FABRICAÇÃO 2014, DESTINADO AO TRANPORTE DE PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00090/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0000748 | 12/02/2014 | 33000.00 | 12825186000105 | DICAL - VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, MARCA RENAUT, MODELO SANDERO, COR BRANCA, ANO DE FABRICAÇÃO 2014, DESTINADO AO TRANPORTE DE PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00090/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0000749 | 12/02/2014 | 1755.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL E E IMPRESSORA MULT), PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA, SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00054/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 13/02/2014 | 3290.00 | 00003560911478 | SALOMAO CARTAXO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, REFORMA DE CAIXAS E EXPEÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA DA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF I- SEDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 13/02/2014 | 800.00 | 00005700427478 | CHARLES ALESSANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO E SUBSTITUÍÇÃO DE PLACAS EM GESSO E APLICAÇÃO DE TEXTURA NAS PAREDES DA LALA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE PSF I- SEDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832013 | 0000753 | 13/02/2014 | 558.69 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, ACHOCOLATADO, PROTEINA DE SOJA, ETC), UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA- PAIF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832013 | 0000754 | 13/02/2014 | 940.61 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, BISCOITOS, OVOS, ETC), PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000755 | 13/02/2014 | 373.78 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE EM PÓ, SABÃO, ETC), PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 13/02/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0000756 | 13/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000757 | 13/02/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000758 | 13/02/2014 | 39.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000759 | 14/02/2014 | 185.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 14/02/2014 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 14/02/2014 | 400.00 | 00009850140402 | JULIAN BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 14/02/2014 | 450.00 | 00004598411490 | FRANCISCO FABIO DE OLIVEIR ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS UTILIZADAS EM ATIVIDADES REALIZADAS COM INTEGRANTES DO PAIF. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000760 | 14/02/2014 | 6050.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00002/2014 E GUIAS DE SOLICITAÇÃO E ATENDIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0000765 | 14/02/2014 | 2114.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E EMASSAMENTO DAS PAREDES DO NÚCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), RECEPÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO E ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA UNIDADEDE SAÚDE PSF I- SEDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 14/02/2014 | 803.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM ESMALTE NOS ARMÁRIOS, CADEIRAS, BIRÔS, MACAS E SUPORTES PARA SORO NA UNIDADE DE SAÚDE PSF I- SEDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 14/02/2014 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTASL, REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 14/02/2014 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS- CLINICA OFTALMOLOGIA SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA OFTALMOLÓGICA, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0000769 | 14/02/2014 | 9616.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISOS DE LICITAÇÃO, AVISO DE CADASTRAMENTO, HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO, TERMO DE RATIFICAÇÃO, EDITAL DE CONVOCAÇÃO, PORTARIAS, DECRETOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, EXTRATO DE CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 14/02/2014 | 960.00 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA SUBMERSA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SÍTIOS FAUSTINA, VENEZA E BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 17/02/2014 | 500.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 17/02/2014 | 700.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542012 | 0000773 | 17/02/2014 | 1040.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00054/2012. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 17/02/2014 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 18/02/2014 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 19/02/2014 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 19/02/2014 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS- CLINICA OFTALMOLOGIA SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA OFTALMOLÓGICA, EM PACIENTE MENOR CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 20/02/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/02/2014 | 373.27 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 21/02/2014 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/02/2014 | 6648.96 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 33.105-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/02/2014 | 406.64 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E OUTROS ÓRGÃOS INERENTES A MESMA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 21/02/2014 | 744.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (ABRAÇADEIRA, FILTRO DE AR, MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO, PLACA MNB 3654. PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 21/02/2014 | 270.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (MECÂNICO) EM VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO, PLACA MNB 3654. PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000784 | 21/02/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS (CONTRATO N°. 00056/2013) E INEXIGIBILIDADE 00001/2014. NOMÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 21/02/2014 | 6000.00 | 00002466876493 | FRANCISCO GEANIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, RECUPERAÇÃO E CONFECÇÃO DE MOVEIS EM MDF (04- QUATRO BALCÕES E 01- UM ARMÁRIO) PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000780 | 21/02/2014 | 1826.49 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LÍQUIDO E EM PÓ, ETC) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000781 | 21/02/2014 | 953.06 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (RODO, DESINFETANTES, SACOS PARA LIXO, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832013 | 0000782 | 21/02/2014 | 54.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (AÇÚCAR), DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 24/02/2014 | 157.00 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO (03 -TRÊS- BOLAS DE VIDRO- GRANDE, MÉDIA E PEQUENA- 03 (TRÊS) ARRANJOS DE FLORES ARTIFICIAIS, SENDO, 02 (DOIS) PEQUENOS E 01 (UM) GRANDE QUE SERVIRÃO DE OBJETOS DECORATIVOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 24/02/2014 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 25/02/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/02/2014 | 3186.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (09), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 26/02/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/02/2014 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRERTARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (08), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/02/2014 | 2563.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (APOIO) EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (64), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/02/2014 | 3861.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (56), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/02/2014 | 8124.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO (60), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/02/2014 | 8433.34 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/02/2014 | 7392.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/02/2014 | 2928.49 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (23) FUNDEB 60%, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/02/2014 | 15085.62 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (51) - EJA PRO-T, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/02/2014 | 12536.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/02/2014 | 1798.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/02/2014 | 9557.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (30) CRECHES/APOIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/02/2014 | 46645.96 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/02/2014 | 924.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (81) FUNDEB 60%, DIRETOR DE ESCOLA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/02/2014 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (32) MDE COM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/02/2014 | 7715.88 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (26) - FUNDEB 40%, PRO-T, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/02/2014 | 9521.41 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/02/2014 | 76473.45 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/02/2014 | 4955.35 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/02/2014 | 8429.43 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/02/2014 | 4533.12 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (29) FUNDEB 60% , NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/02/2014 | 22729.23 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/02/2014 | 5317.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/02/2014 | 8117.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (74) SAÚDE BUCAL II E III, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/02/2014 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/02/2014 | 8040.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (103) NASF ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/02/2014 | 6484.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (79) ACE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/02/2014 | 3000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (53) - PRO T, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/02/2014 | 24157.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (54) ACS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/02/2014 | 1216.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (59) ACS PRO-T, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/02/2014 | 11858.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (69 - PSF I), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/02/2014 | 3901.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (78) , NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/02/2014 | 23217.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/02/2014 | 2172.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (104) - SCFV- PRO-T, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/02/2014 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (38) PAIF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/02/2014 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/02/2014 | 6320.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/02/2014 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/02/2014 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (06), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/02/2014 | 3180.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (07), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/02/2014 | 9706.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (119) COM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/02/2014 | 22762.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (20) EST, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/02/2014 | 2823.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) PRO-T, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/02/2014 | 5300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (97) PRO-T, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/02/2014 | 6300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (LOT 10) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/02/2014 | 5176.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (11), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/02/2014 | 1765.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (12), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/02/2014 | 5960.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/02/2014 | 12800.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/02/2014 | 1122.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (LOT 15)- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/02/2014 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (75), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/02/2014 | 4700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 27/02/2014 | 1014.00 | 00017643929491 | MARIA LINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.415-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 27/02/2014 | 7526.00 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTURAL DE AQUISIÇÃO DE BALCÕES EM PEDRAS DE GRANITO PARA SALA DO EXPURGO, SALA DE PROCEDIMENTO DE ENFERMAGEM, RECEPÇÃO E PRATELEIRAS DO ALMOXARIFADO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- SEDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0000851 | 27/02/2014 | 588.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, REBOCO, E TEXTURA DAS PAREDES DA SALA DE REUNIÕES DO 1° ANDAR DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- PSF I. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 27/02/2014 | 175.00 | 00006535016412 | IRISMAR MACENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM TORNO E NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA, ONDE AS CRIANÇAS RECREIAM, LOCALIZADA NO SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 27/02/2014 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2014 | 1.24 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 283.145-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2014 | 1610.52 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 28/02/2014 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 28/02/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2014 | 1614.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÕES 08 E 09, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2014 | 760.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 56, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2014 | 2193.66 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2014 | 360.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2014 | 2181.96 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHES/ APOIO, LOTAÇÃO 30, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2014 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2014 | 28996.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÕES 23, 24, 27, 29, 33, 36, 81 E 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2014 | 2970.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÕES 39, 80 E 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2014 | 3167.98 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 51, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2014 | 13226.72 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), LOTAÇÕES 25, 26 E 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2014 | 200.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2014 | 5328.62 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 54 E 59, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2014 | 7996.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 53, 69 E 71, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2014 | 2821.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 72 E 74, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2014 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (38) PAIF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2014 | 456.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (104) PAIF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2014 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2014 | 5107.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 01 E 37, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2014 | 819.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÃO 78, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2014 | 12079.27 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 19, 20, 47, 76, 79, 97 E 103, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2014 | 1612.93 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , LOTAÇÕES 06 E 07, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2014 | 300.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2014 | 7004.78 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2014 | 987.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2014 | 540.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO, DA PROCURADORIA JURÍDICA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2014 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL ,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 75, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2014 | 320.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/03/2014 | 20961.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SEGURO SAFRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AS (06) SEIS PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282012 | 0000888 | 03/03/2014 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS PARA O SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 03/03/2014 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 (VINTE MIL) IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732013 | 0000900 | 03/03/2014 | 940.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE, DE VEICULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, PLACA BXC 3423, NO TRANSPORTE DE CARNES BOVINAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0000902 | 03/03/2014 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 03/03/2014 | 515.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO EVENTO CARNAVALESCO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862013 | 0000901 | 03/03/2014 | 510.40 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES BOVINAS DE PRIMEIRA E CARNE MOÍDA) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000889 | 03/03/2014 | 2795.20 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0000890 | 03/03/2014 | 840.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS (FOLHAS DE FORMULÁRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES, LAUDO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ETC), DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00084/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000891 | 03/03/2014 | 2802.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000893 | 03/03/2014 | 134.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000894 | 03/03/2014 | 908.25 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000896 | 03/03/2014 | 1864.65 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000897 | 03/03/2014 | 80.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000898 | 03/03/2014 | 682.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000904 | 03/03/2014 | 1333.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000905 | 03/03/2014 | 222.20 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000906 | 03/03/2014 | 728.10 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000909 | 03/03/2014 | 273.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000910 | 03/03/2014 | 1740.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 03/03/2014 | 200.00 | 00002034765737 | MANOEL FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, SITUADO NO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 03/03/2014 | 1800.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIA (LRPD), COM MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL, MORDIDA EM CERA, PROVA DOS DENTES E INSTALAÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, VINCULADO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 03/03/2014 | 710.00 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS ( BAU PEDAGÓGICO, TAPETE DE LETRAS, AVENTAL CONTANDO HISTÓRIA, ETC), PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL- AEE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0000903 | 03/03/2014 | 492.00 | 16481267000188 | BR SERVIÇOS DE MECANICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEICULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, PLACAS KNP 5322 E MOU 6519, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862013 | 0000908 | 03/03/2014 | 749.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862013 | 0000911 | 03/03/2014 | 1188.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 05/03/2014 | 100.00 | 17518603000182 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA ACOMPANHAMENTO DO CARNAVAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 05/03/2014 | 150.00 | 17518603000182 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DA SEMANA DA MULHER, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 05/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 6.187-5, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 05/03/2014 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/03/2014 | 88.87 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 283.145-7, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000916 | 05/03/2014 | 800.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 05/03/2014 | 700.00 | 00006954262498 | JACIA MARTINS FERNANDES | R QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MERCADO DE ARTESANATO, NOS TERMOS DE ART.60º, INCISO VIII, ALINEAD, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 05/03/2014 | 150.00 | 17518603000182 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETA E PROPAGANDA VOLANTE PARA CONVOCAÇÃO DE 01 (UMA) AUDIÊNCIA SOBRE RESÍDUO SÓLIDO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000919 | 05/03/2014 | 2164.71 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PASSOAS CARENTES, DO MUNICIÍPIO DE APARECIDA. CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA E PREGÃO PRESENCIAL 00002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 05/03/2014 | 700.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | R QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DE ART.60º, INCISO VIII, ALINEAD, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 05/03/2014 | 796.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 04 QUATRO) CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR, RETROESCAVADEIRA E PATROL, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502013 | 0000930 | 06/03/2014 | 2500.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 06/03/2014 | 910.00 | 18891315000131 | JOAO BONIFACIO DE SOUZA- JB SERRALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E COSERVAÇÃO DAS UNHAS DAS MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA, PATROL E ENCHEDEIRA) PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 06/03/2014 | 1026.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART.24, DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 06/03/2014 | 400.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 06/03/2014 | 800.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 06/03/2014 | 800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000994 | 06/03/2014 | 2700.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 06/03/2014 | 980.00 | 00004446868438 | FRANCISCO DE SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 06/03/2014 | 700.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 06/03/2014 | 700.00 | 00005877887122 | MARCOS ANTONIO FREIRE DE ARAUJO | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 06/03/2014 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 06/03/2014 | 700.00 | 00022260935168 | ANTONIO SIMPLICIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 06/03/2014 | 700.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 06/03/2014 | 707.00 | 18891315000131 | JOAO BONIFACIO DE SOUZA- JB SERRALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DAS GRADES DA REDE DE ESGOTO, NAS JANELAS EXTERNAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 06/03/2014 | 1200.00 | 00003320513400 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E CONSERTO DE CALÇAMETO DE RUAS E AVENIDAS, SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 06/03/2014 | 700.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 06/03/2014 | 700.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502013 | 0000947 | 06/03/2014 | 1500.00 | 00070421402490 | JOAO SOBRINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 06/03/2014 | 700.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 06/03/2014 | 770.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000955 | 06/03/2014 | 4630.46 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ADESIVO PVC 75, ARAME GALV. 18, ARGAMASSA, FERROS BARRA, ETC), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 06/03/2014 | 315.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 06/03/2014 | 700.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 06/03/2014 | 700.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 06/03/2014 | 700.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 06/03/2014 | 700.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 06/03/2014 | 700.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 06/03/2014 | 990.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 06/03/2014 | 700.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 06/03/2014 | 700.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 06/03/2014 | 700.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 06/03/2014 | 1560.00 | 00005850861416 | FRANCK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA/TAREFA PARA EXECUÇÃO DE CARREGAMENTO DE PIÇARRA, ENTULHOS, AREIA, ETC, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 06/03/2014 | 700.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 06/03/2014 | 1000.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 06/03/2014 | 880.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 06/03/2014 | 770.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0000996 | 06/03/2014 | 1960.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 06/03/2014 | 760.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 06/03/2014 | 700.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 06/03/2014 | 220.00 | 18891315000131 | JOAO BONIFACIO DE SOUZA- JB SERRALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA BASCULHANTE, PLACA HUN 9931 E CONFECÇÃO DE UM (01) PORTÃO PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. PERTENCENTES A SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 06/03/2014 | 980.00 | 00072739029420 | PEDRO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 06/03/2014 | 700.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 06/03/2014 | 700.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001013 | 06/03/2014 | 409.95 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDOR, PARAFUSOS, ROL. DA PTA. EIXO ENTALHADO E 1113, ETC) PARA CONSERTO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR CAÇAMBA MERCEDES BENS/LK 1113, PLACA HUN 9931,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 06/03/2014 | 700.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0001022 | 06/03/2014 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 06/03/2014 | 315.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 06/03/2014 | 1000.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 06/03/2014 | 700.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 06/03/2014 | 700.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 06/03/2014 | 770.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 06/03/2014 | 700.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 06/03/2014 | 1855.48 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GUAJARABOLACHA SERRADO EM CAIBRINHOS POUTERIA SP, GUAJARA MAD. IND. RIPA, GUAJARA SERRADO EM VIGA), DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24,INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 06/03/2014 | 1700.00 | 00035761420880 | JACO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMINHONETA, PLACA JEM 4981, DESTINADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME PREGÃO 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 06/03/2014 | 1500.00 | 00006980917447 | DANILO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA MOO 4438 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 06/03/2014 | 724.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 06/03/2014 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE ANTONIA FRANCISCA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000542013 | 0001018 | 06/03/2014 | 2200.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COLETOR DE DADOS POINT LINE BIOPROX-S (PONTO ELETRÔNICO) DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00054/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001035 | 06/03/2014 | 3212.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224, QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 06/03/2014 | 980.00 | 00005454039870 | JOSE MARCONDES JANUARIO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732013 | 0000951 | 06/03/2014 | 750.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE, DE VEICULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, PLACA BXC 3423, NO TRANSPORTE DE CARNES BOVINAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 06/03/2014 | 700.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132013 | 0000973 | 06/03/2014 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0000978 | 06/03/2014 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE DESPESA POR LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUCINAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000980 | 06/03/2014 | 2200.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00001/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 06/03/2014 | 400.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA " EU, VOCÊ EA VIOLA" NA RÁDIO ACAUÃ FM COMUNITÁRIA.CONFORME CONTRATO N° 016/2012. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 06/03/2014 | 1120.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 06/03/2014 | 500.00 | 00007083015414 | FILIPE ELIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E SUPORTE CONTÍNUO DO SITE WWW.APARECIDA.PB.GOV, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO 048/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 06/03/2014 | 1000.00 | 00006835560452 | PAULO CESAR ELOI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA BLOCO CARNAVALESCO " OS CARREGADOS" DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO CARNAVAL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000974 | 06/03/2014 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00001/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 06/03/2014 | 4300.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CALENDÁRIOS DO PROJETO DO CONCURSO FOTOGRÁFICO UM OLHAR SOBRE APARECIDA E TABELAS DO IX (NONO) CAMPEONATO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISOII, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 06/03/2014 | 1000.00 | 00004591506428 | SIMONE FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA BLOCO CARNAVALESCO " OS AVENTUREIROS" DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO CARNAVAL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/03/2014 | 784.22 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA PB,COM A FINALIDADE DE RECEBER 01 (UMA) AMBULÂNCIA ATRAVÉS DO PACTO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO, JUNTO A CONSULTORIA UM, NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000927 | 06/03/2014 | 300.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA , PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 06/03/2014 | 800.00 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES JUNTO AO SISTEMA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000972 | 06/03/2014 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 06/03/2014 | 250.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, NO SÍTIO BOI MORTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 06/03/2014 | 250.00 | 00009492153416 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 06/03/2014 | 650.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA MALHARIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ADESIVOS PADRONIZADOS, PERFURADOS EM PORTAS DE VIDROS, PLACAS, IMPRESSORAS EM NYT-DAY E PVC, IDENTIFICANDO SALAS DA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF I. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 06/03/2014 | 700.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III, COMUNIDADE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082014 | 0000959 | 06/03/2014 | 935.90 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (ATADURA, BOLSA DE COLOSTOMIA, ESPARADRAPO, ETC), DESTINADOS AO ATENDIMENTO E ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0000960 | 06/03/2014 | 100.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE A ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00013/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 06/03/2014 | 300.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE ATENDIMENTO NA REFERIDA COMUNIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO 0095/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0000982 | 06/03/2014 | 807.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662013 | 0001015 | 06/03/2014 | 1496.00 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( TINTAS), PARA PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA ,SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00066/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0001025 | 06/03/2014 | 500.00 | 12825186000105 | DICAL - VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO COMPLEMENTAR DE NÚMERO 745, REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, MARCA RENAUT, MODELO SANDERO, COR BRANCA, ANO DE FABRICAÇÃO 2014, DESTINADO AO TRANPORTE DE PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00090/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0001039 | 06/03/2014 | 1225.30 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR (ATADURA CREPE, CAIXA COLETORA DE MATERIAL CORT. E PERF. COLETEX. CAP 20 L, FITA PARA AUTOCLAVE, ETC) DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001040 | 06/03/2014 | 1350.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 06/03/2014 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 06/03/2014 | 555.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 06/03/2014 | 19.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9.054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 06/03/2014 | 30.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9.054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 06/03/2014 | 20.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9.054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0001011 | 06/03/2014 | 250.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00007/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 06/03/2014 | 1000.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDIMENTO JURÍDICOS GRATUÍTOS ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 06/03/2014 | 250.00 | 00005768823484 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO GP/SAS/PMA N. 152/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000931 | 06/03/2014 | 1500.00 | 00069238960453 | Francisco Amorim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA DUO 4964/PB, ALCOOL/GASOLINA, A DISPOSICÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 06/03/2014 | 724.00 | 00001034436490 | ALEXANDRA ARAUJO DOS SOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 06/03/2014 | 724.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ EMÍDIO DE SOUSA, SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0000942 | 06/03/2014 | 598.90 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000952 | 06/03/2014 | 1000.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 06/03/2014 | 724.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, DO SÍTIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 06/03/2014 | 724.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA, SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 06/03/2014 | 700.00 | 00030709546858 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA JOÃO BATISTA DA SILVA, DO DISTRITO DE PRENSA, DE ACORDO COM OS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0000975 | 06/03/2014 | 300.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00009/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 06/03/2014 | 480.00 | 07009208000110 | CALINE LIGIA DE BARROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE 01 (UMA) GELADEIRA ELETROLUX, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMÉLIA DE SÁ. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142010 | 0000986 | 06/03/2014 | 350.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00014/2010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812013 | 0000991 | 06/03/2014 | 26854.70 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00081/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0000995 | 06/03/2014 | 1392.51 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (BATERIA) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PLACA OFA 0654. PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 06/03/2014 | 400.00 | 00030931177472 | RAIMUNDO MACENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES DE QUEIROGA, DISTRITO DE PRENSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO 0079/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001009 | 06/03/2014 | 218.57 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (TENSOR DA CORREIA ALTERNADOR) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PLACA NPZ 9264. PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001012 | 06/03/2014 | 441.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (TENSOR DA CORREIA ALTERNADOR) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, MICRO ÔNIBUS, PLACA MOU 6519. PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0001017 | 06/03/2014 | 840.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0001019 | 06/03/2014 | 1703.05 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 06/03/2014 | 160.00 | 07009208000110 | CALINE LIGIA DE BARROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( ÓLEO CAPELA PARA GÁS R401/22 E RELE PTC 220 V), PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMÉLIA DE SÁ, SEDE DESTE MUNICÍPIO. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001027 | 06/03/2014 | 1500.00 | 00007611394436 | MANOEL BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOC 2964, GASOLINA/ ALCOOL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 06/03/2014 | 1000.00 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SUBSISTEMAS INTEGRANTES DO SIMEC/FNDE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00125/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 06/03/2014 | 724.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 06/03/2014 | 724.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. NOS TERMOS DOART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 07/03/2014 | 724.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.NOS TERMOS DO ART.24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 07/03/2014 | 400.00 | 00011312828412 | LUCAS MEDEIROS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, DO ASSENTAMENTO ACAUÃ. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000712013 | 0001048 | 07/03/2014 | 358.20 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00071/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 07/03/2014 | 400.00 | 00006538682430 | FRANCISCO ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO E REFORMA DA ESCLOA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, DO ASSENTAMENTO ACAUÃ. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001053 | 07/03/2014 | 44.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA GOMES DE SÁ, NO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 07/03/2014 | 800.00 | 00035276231400 | MILTON HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSRVAÇÃO E REFORMA DA SALA DE AULA, DA ESCOLA MUNICIAPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, NO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852013 | 0001060 | 07/03/2014 | 517.50 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00085/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0001061 | 07/03/2014 | 286.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUT (BATATINHA, CEBOLA, CENOURA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ESINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0001065 | 07/03/2014 | 2682.50 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO FORMULÁRIOS PADRONIZADOS ( DIÁRIOS DE CLASSE, FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO- JOVENS E ADULTOS, MANUAL DE DIRETRIZES, CARTÕES DE SUPERVISÃO/NUTRIÇÃO) DESTINADOS À REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00084/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0001081 | 07/03/2014 | 157.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABOBORA, BATATA DOCE, BETERRABA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 07/03/2014 | 44.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001088 | 07/03/2014 | 31.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS VENEZA E ASSENTAMENTO NOVA VIDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000712013 | 0001091 | 07/03/2014 | 39.80 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QEU SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00071/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001093 | 07/03/2014 | 2613.08 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (ARRUELA, CONJ. COROA PINHÃO 7X40, PARAFUSOS, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, PLACAS KNP 5322 E NPU 8241. PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001074 | 07/03/2014 | 8.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0001075 | 07/03/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 07/03/2014 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 07/03/2014 | 51.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0001083 | 07/03/2014 | 340.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESATADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS PADRONIZADOS (BLOCOS DE DECLARAÇÃO, BLOCOS DE ALVARÁ DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO) E CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4912, DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00084/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001045 | 07/03/2014 | 25.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE, SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 .CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001059 | 07/03/2014 | 29.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 .CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001062 | 07/03/2014 | 12.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 .CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 07/03/2014 | 2500.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DIVERSOS (FUSÍVEL, FUSIVELLAMINA, 20405 MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR, FAROL AUXILIAR, ETC), PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR FIAT UNO, PLACAS MNI 8308, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0001085 | 07/03/2014 | 81.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001086 | 07/03/2014 | 2044.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (CERA LIQUIDA, ESCOVA SANITÁRIA, SACOS PARA LIXO, ETC), DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 07/03/2014 | 3260.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA EVENTUAL SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSTALAÇÃO, CONSERTOS E REINSTALAÇÃO DA GABINETES ODONTOLÓGICOS, CONSERTO DE AMALGAMADOR, FOTOPOLIMERIZADOR E COMPRESSOR DAS UNIDADES DO PSF, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001049 | 07/03/2014 | 262.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0001052 | 07/03/2014 | 240.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (MOUSE MINI ÓTICO, TECLADO MULTILASER, PEN DRIVE, ETC) DESTINADOS A APOIAR NA ESTRUTURAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00054/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0001058 | 07/03/2014 | 52.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PAIF/ CRAS, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 07/03/2014 | 720.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS PARA ADOLESCENTES QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 07/03/2014 | 724.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADA COM O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA OS IDOSOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 07/03/2014 | 50.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BACKUP E FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001055 | 07/03/2014 | 1400.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 07/03/2014 | 700.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0001066 | 07/03/2014 | 430.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISOS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0001080 | 07/03/2014 | 2052.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOMOLOGAÇÕES DE PREGÃO PRESENCIAL, TERMO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, AVISOS DE LICITAÇÃO, AVISO DE EDITAL, PORTARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0001089 | 07/03/2014 | 139.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, NÚMERO (83)- 3543-1162. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 07/03/2014 | 394.41 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912262309, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 07/03/2014 | 80.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE EM VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT DOBLÔ. PLACA MNI 8308, DA BR 230 À APARECIDA/PB, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 07/03/2014 | 1014.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (MECÂNICO) EM VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO, PLACA MNB 3654. PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 07/03/2014 | 80.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE, DE APARECIDA/PB A SOUSA/PB, EM VEÍCULO AUTOMOTOR. SPIN, PLACA OFF 0224, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/CART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 07/03/2014 | 80.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE EM VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT DOBLÔ. PLACA MNI 8308,DE APARECIDA À SOUSA/PB, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/CART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001044 | 07/03/2014 | 34.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 07/03/2014 | 700.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001069 | 07/03/2014 | 41.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LAVANDERIA PÚBLICA DA VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001070 | 07/03/2014 | 33.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DO SÍTIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001072 | 07/03/2014 | 14.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/03/2014 | 2378.19 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 24ª, 25º, 26º ( VIGÉSIMA QUARTA, VIGÉSIMA QUINTA E VIGÉSIMA SEXTA) PARCELA DO DÉBITO N° 2681370- AUTO INFRAÇÃO- AI 49033/D, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000742013 | 0001079 | 07/03/2014 | 146000.00 | 14730000000313 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DE EQUIPAMENTO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA (PATRULHA MECÂNIZADA) COMPLETA SENDO: TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND MARCA NHLA, LIN/MOD: 0109TL85 ANO FABRICAÇÃO 2014 CHASSI HCCZTL85PDCL10113 E GRADE ARADORA MARCA PICC LIN/MOD PICC GACR 16X26X6,00 CHASSI 13/06858 E SÉRIE 13/06858. CONFORME CONVÊNIO SIAFI Nº 780857 E PREGÃO PRESENCIAL 00074/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 10/03/2014 | 70.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SDE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 10/03/2014 | 1475.00 | 12308009000143 | LT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO DE 40X502,2 E50 L, PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ADMINISTRAÇÃO DE TODAS AS SECRETARIAS PÚBLICA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 10/03/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832013 | 0001103 | 10/03/2014 | 785.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ETC), PARA O CONSUMO DOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001104 | 10/03/2014 | 413.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CERA LIQUIDA, VASSOURA, CESTO PARA LIXO, ETC), PARA O CONSUMO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 10/03/2014 | 1200.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA NO NOVO SISTEMA DE INFORMAÇÃO-E-SUS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 10/03/2014 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/03/2014 | 4622.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 10/03/2014 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/03/2014 | 2204.72 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/03/2014 | 0.60 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000712013 | 0001105 | 10/03/2014 | 210.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00071/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000822013 | 0001109 | 11/03/2014 | 933.62 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/03/2014 | 430.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO 2014, VISTORIA E SEGURO OBRIGATÓRIO 2014, DO VEÍCULO AUTOMOTOR ÔNIBUS, PLACA KNP 5322, PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000822013 | 0001117 | 11/03/2014 | 188.37 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 11/03/2014 | 250.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PLACA MNC 9796, MOC 2964, MOK 6163, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/03/2014 | 293.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO E VISTORIA 2014 DO VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA HUN 9931, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 11/03/2014 | 105.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO MIN.DAS CIDADES. CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 11/03/2014 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 11/03/2014 | 150.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO, PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 11/03/2014 | 2500.00 | 00003260920480 | MIGUEL PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E COBERTURA E TELHADO DO POSTO DE SAÚDE (UNIDADES ÂNCORAS), ZONA RURAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 11/03/2014 | 47.24 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (VELA IGNIÇÃO CJ), PARA O CONSERTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001110 | 11/03/2014 | 4730.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CONECTOR DRIV. PERFURAÇÃO, LÂMPADA VAPOR SODIO, BASE PARA RELE, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 11/03/2014 | 200.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMINHONETA, PLACA JEM 4981, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 11/03/2014 | 380.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DAS MÁQUINAS ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA, PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432013 | 0001126 | 12/03/2014 | 169.35 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOFADA PARA CARIMBO, ARQUIVO FÁCIL, PAPEL HP, ETC), DESTINADO ÀS ATIVIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PROCURADORIA JURÍDICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001127 | 12/03/2014 | 3472.10 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BUCHA S/5, CIMENTO, PREGOS, ETC), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001130 | 12/03/2014 | 853.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO (TUBO PVC, CADEADOS, ELETRODUTO CORRUGADO, ETC) PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/03/2014 | 871.35 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, (01) UMA PARA CAMPINA GRANDE/PB E 01 (UMA) PARA PATOS, NOS DIAS 05, 10, 12, 14, 15, 18, 24 E 28 DE FEVEREIRO DE 2014, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 12/03/2014 | 500.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO ORTOPÉDICO GENO-VALGO BILATERAL, PARA SER DOADO A MENOR LAYANNA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA, SENDO RESPONSÁVEL SUA GENITORA MARIA JAILMA M. DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 12/03/2014 | 482.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS (REPRODUÇÃO) E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432013 | 0001132 | 12/03/2014 | 96.88 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( MARCADOR RETRO PROJETOR, PAPEL A4, PASTA PARA CATALOGO), DESTINADO ÀS ATIVIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00043/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000012014 | 0001120 | 12/03/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS (CONTRATO N°. 00056/2013) E INEXIGIBILIDADE 00001/2014. NOMÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000822013 | 0001123 | 12/03/2014 | 600.00 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PÃES) DESTINADOS À COMPLEMENTAÇAÕ ALIMENTAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 12/03/2014 | 600.00 | 00001292566175 | LIDIANE NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO DE REDES DIRECIONADOS AOS INTEGRANTES, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISOII, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 12/03/2014 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 12/03/2014 | 3000.00 | 00060523999615 | FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PU E TROCA DA LATERAL ESQUERDA EM CHAPA DE ALUMÍNIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, MICRO ÔNIBUS MOU 6519. PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTODE PROF. DO ENSINO FUNDAMEN | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 12/03/2014 | 990.00 | 00025156640400 | NOELIA LOURENÇO MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I, NOS DIAS 31 DE JANEIRO DE 2014, COM O TEMA: __ COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PARA A FORMAÇÃO DO CIDADÃO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001143 | 13/03/2014 | 144.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001146 | 13/03/2014 | 13.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO SÍTIO RIACHÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001156 | 13/03/2014 | 219.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAÚJO, SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001165 | 13/03/2014 | 1250.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 13/03/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/03/2014 | 2900.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2011, E ABRIL, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/03/2014 | 300.00 | 00080606997415 | WILINETE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/03/2014 | 150.00 | 00008074514447 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/03/2014 | 200.00 | 00007533443438 | EDILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/03/2014 | 100.00 | 00011456451430 | SEBASTIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/03/2014 | 200.00 | 00004898903428 | EUSIENE VIEIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/03/2014 | 200.00 | 00008284128470 | CARLA SIMONE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/03/2014 | 200.00 | 00073891541449 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/03/2014 | 400.00 | 00005614456481 | ARTUR GARRIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/03/2014 | 140.00 | 00010887672493 | MATHEUS FRANÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E MATERIAIS ESCOLARES, POIS, O MESMO CURSA DIREITO NA UFCG- CAMPUS SOUSA, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/03/2014 | 300.00 | 00006637794481 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/03/2014 | 100.00 | 00008733278458 | MARIA JANAINA GERMANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/03/2014 | 200.00 | 00003012787410 | ZENILDO VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/03/2014 | 150.00 | 00008597141441 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/03/2014 | 250.00 | 00003270951485 | EUDACI VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/03/2014 | 100.00 | 00067435750468 | JOAO XAVIER DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/03/2014 | 150.00 | 00009566204426 | JAQUELINE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/03/2014 | 200.00 | 00010613678435 | LUCIMAR OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001134 | 13/03/2014 | 10.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 13/03/2014 | 28.19 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A - TELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE MARÇO DE 2014, NÚMERO 3543-1120, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001164 | 13/03/2014 | 141.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0001145 | 13/03/2014 | 102.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/03/2014 | 3730.00 | 02799289000186 | LINDO JOHNSON FONTES DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO TEMPERADO, VIDRO INCOLOR E ADESIVOS DE SILICONE PRO INCOLOR 280G, DESTINADAS À SALA DE RECEPÇÃP DO SETOR ODONTOLÓGICO, SALA DE ENTRADA DA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 13/03/2014 | 550.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA E DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA FOLHA DO SERTÃO NA RÁDIO APRESENTANDO DIARIAMENTE NA RÁDIO 104- FM DE SOUSA/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001157 | 13/03/2014 | 12.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000722013 | 0001172 | 13/03/2014 | 5440.00 | 07499264000180 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00072/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/03/2014 | 174.27 | 00073897000415 | GILBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA PELO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEUA DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE/PB E 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL À PATOS/PB PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 17 E 20 DE FEVEREIRO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001149 | 13/03/2014 | 783.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 13/03/2014 | 250.00 | 00060523999615 | FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRERSPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO SUPORTE DO COXIM DO MOTOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO, PLACA MOO 9038. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 13/03/2014 | 150.00 | 17518603000182 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SRVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETA E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA MAMOGRAFIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001133 | 13/03/2014 | 13605.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001153 | 13/03/2014 | 1675.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001160 | 13/03/2014 | 13.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001161 | 13/03/2014 | 1423.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MERCADO E AUDITÓRIO PÚBLICO, GARAGEM MUNICIPAL, AÇOUGUE, LAVANDERIA PÚBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001177 | 14/03/2014 | 1275.94 | 14046678000110 | JOAO ARISTOTELES DAS CHAGAS NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PORTA, TIJOLOS, ETC), DESTINADAS À MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0001193 | 14/03/2014 | 243.32 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 14/03/2014 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL COM DOPLLER, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE FRANCISCO BATISTA NETO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/03/2014 | 720.90 | 00006239936430 | MACIEL GARCIA DE QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA RECIFE/ PE, NOS DIAS 11, 13, 19, 21, 25 E 26, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0001197 | 14/03/2014 | 540.17 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 14/03/2014 | 150.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE FECHADURAS, CHAVES DOS ARMÁRIOS E PORTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0001179 | 14/03/2014 | 447.85 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 14/03/2014 | 3650.00 | 11113866000125 | VETOR SCAN- VETORSCAN SOLUÇÕES CORPORATIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SCANNER AV176U, DESTINADOS AO SETOR LICITAÇÃO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001198 | 14/03/2014 | 3110.20 | 14046678000110 | JOAO ARISTOTELES DAS CHAGAS NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS DE CONSUMO (FIO PARELELO, VERNIZ EXTRA, MASSA ACRÍLICA, TINTAS, ETC), DESTINADAS À MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0001192 | 14/03/2014 | 131.51 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0001181 | 14/03/2014 | 624.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0001173 | 14/03/2014 | 52.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PAIF/ CRAS, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001186 | 14/03/2014 | 300.25 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE EM PÓ, SABÃO, ETC), PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832013 | 0001187 | 14/03/2014 | 466.36 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE GÊNAROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS, EXTRATO DE TOMATE, OVOS ETC), PARA O CONSUMO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0001183 | 14/03/2014 | 717.43 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 14/03/2014 | 1825.00 | 11113866000125 | VETOR SCAN- VETORSCAN SOLUÇÕES CORPORATIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCANNER AV176U, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0001176 | 14/03/2014 | 174.95 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 14/03/2014 | 13.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 14/03/2014 | 29.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0001175 | 14/03/2014 | 293.54 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001178 | 14/03/2014 | 133.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 14/03/2014 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001182 | 14/03/2014 | 1506.34 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001190 | 14/03/2014 | 1233.30 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO, PÃO DE LÓ, ETC), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001194 | 14/03/2014 | 2501.00 | 16481267000188 | BR SERVIÇOS DE MECANICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEICULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, PLACAS KNP 5322 E MOU 6519, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0001188 | 14/03/2014 | 162.28 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0001195 | 14/03/2014 | 306.84 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0001229 | 17/03/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001204 | 17/03/2014 | 12.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CARNAÚBA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0001205 | 17/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0001213 | 17/03/2014 | 241.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 17/03/2014 | 1960.00 | 00000123804825 | ANTONIO LOURENCO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, PLACA NPW 7331, NO PERCURSO APARECIDA A POMBAL, IDA/VOLTA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0001216 | 17/03/2014 | 482.12 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 17/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0001225 | 17/03/2014 | 51.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 17/03/2014 | 6.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0001202 | 17/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/03/2014 | 200.00 | 00004735908404 | MARIA DO SOCORRO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/03/2014 | 200.00 | 00052474895191 | LINDALVA PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/03/2014 | 100.00 | 00011930797486 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0001215 | 17/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE R. A. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/03/2014 | 100.00 | 00003260908439 | MARINA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/03/2014 | 150.00 | 00007023742450 | JUSSARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/03/2014 | 100.00 | 00009705486484 | MARIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0001231 | 17/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PETI DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0001217 | 17/03/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO E O TELECENTRO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0001208 | 17/03/2014 | 557.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001211 | 17/03/2014 | 2020.19 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (BROCA, GATES CA, PONTA DE PAPEL CX6/120, KIT POLIMENTO DE AMÁLGAMA, ETC), ÀS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0001218 | 17/03/2014 | 85.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001226 | 17/03/2014 | 2339.17 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (FIXADOR ODONTOLÓGICO, PASTA PROFILÁTICA, ANESTÉSICO, REVELADOR ODONTOLÓGICO, ETC), ÀS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 17/03/2014 | 500.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM VIDRO COM GRANITO E ALONGADORES EM ALUMÍNIO INOX, COM IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO DIGITAL, COM SERVIÇO DE FIXAÇÃO DESTINADA AO CEO- IRACI TRAJANO,IDADE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0001221 | 17/03/2014 | 1074.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 17/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 17/03/2014 | 850.00 | 00000123804825 | ANTONIO LOURENCO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, PLACA NPW 7331, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS NOS HOSPITAIS: __ NAPOLEÃO LAUREANO, TRAUMINHA MANGABEIRA I, VICENTE DE PAULA, ARLINDA MARQUES E JOÃO XXIII , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E CLÍNICA DR WANDERLEY, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/03/2014 | 290.45 | 00002372364430 | JOSE ADAILTON FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB E 01 (UMA) PARA CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NOS DIAS 04, 13 E 27 DE FEVEREIRO DE 2014. NOS TERMOSDO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 17/03/2014 | 5000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CALÇAMENTO E MEIO FIO DA RUA MANOEL MENDES NA SEDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 17/03/2014 | 986.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRERSPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (KIT FERRAMENTA FAD PLUS C/ ACESSÓRIO, PINO C/ FURO 1/4 X 27 HP 327,FINCAPINO C-22), DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0001224 | 17/03/2014 | 2546.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, AÇOUGUE, PRAÇA PÚBLICA,MERCADO, GARAGEM MUNICIPAL) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001228 | 17/03/2014 | 3810.57 | 14046678000110 | JOAO ARISTOTELES DAS CHAGAS NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LUVA ESG 100MM, TIJOLOS 8 FUROS, TORNEIRA, ETC), DESTINADAS À MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 18/03/2014 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/03/2014 | 770.00 | 00064654680420 | SEVERINA MARIA DE SOUSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TGRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 19/03/2014 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 19/03/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 19/03/2014 | 83.35 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM DE JOÃO PESSOA À SOUSA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/03/2014 | 406.64 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E OUTROS ÓRGÃOS INERENTES A MESMA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 19/03/2014 | 500.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTURAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT, NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 19/03/2014 | 560.00 | 00009135126485 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FAZENDO O PERCURSO DA ABA DA SERRA PARA APARECIDA, COM OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV). NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 20/03/2014 | 724.00 | 00009873310436 | BRUNO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR SOCIOCULTURAL PARA INTEGRANTES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001241 | 20/03/2014 | 4830.00 | 00001043947493 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30(TRINTA) PRÓTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000722013 | 0001256 | 20/03/2014 | 80.00 | 07499264000180 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DOS TÉCNICOS DA EMPRESA AMIGO DO PEITO QUE REALIZARAM O EXAME DE MAMOGRAFIA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00072/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532013 | 0001262 | 20/03/2014 | 2400.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TV'S LCD LED PANASONIC TC- L-32B6B, DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF I (SEDE). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0001247 | 20/03/2014 | 801.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DECLARAÇÃO DE LICITAÇÃO FRACASSADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0001253 | 20/03/2014 | 1171.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL, EXTRATO DE CONTRATO, AVISOS DE LICITAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001263 | 20/03/2014 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PROCESSODE INEXIGIBILIDADE 0003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/03/2014 | 174.27 | 00071329366468 | VANALDO FELIX BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS/PB, PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO. NOS DIAS 06 E 14 DE FEVEREIRO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0001246 | 20/03/2014 | 800.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TEXTURA E PINTURA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/03/2014 | 5218.46 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/03/2014 | 316.59 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 20/03/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/03/2014 | 300.00 | 00013516952822 | VALDENEZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/03/2014 | 348.54 | 00004106429403 | MARIA DO SOCORRO HERCULANO ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO ACONTESSER, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MARÇO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/03/2014 | 100.00 | 00009085423481 | MARIA DE LOURDES ROSENDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/03/2014 | 348.54 | 00008077014402 | TALLES ALVES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO ACONTESSER, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MARÇO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/03/2014 | 348.54 | 00005366754496 | ROBERTA BRASIL FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO ACONTESSER, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MARÇO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/03/2014 | 348.54 | 00007875802440 | LUCIENE SOBREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO ACONTESSER, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MARÇO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/03/2014 | 100.00 | 00003260065407 | ALBERTINA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/03/2014 | 250.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E LIVROS DIDÁTICOS, POIS, O MESMO CURSA ENGENHARIA AMBIENTAL, NA UFCG, CAMPUS POMBAL , BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/03/2014 | 150.00 | 00000024723410 | LINDALVA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0001244 | 20/03/2014 | 157.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUT (ABÓBORA, BATATINHA, BETERRABA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 20/03/2014 | 800.00 | 40937997000125 | SOUSA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE COLCHÕES(COLCHONETES) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, SEDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0001260 | 20/03/2014 | 280.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUT (BATATINHA, CEBOLA, CENOURA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 21/03/2014 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/03/2014 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 24/03/2014 | 476.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE APRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCENDIO, LICENCIAMENTO ATRASADO LEI 7.656, PAR PLACAS OFICIAL SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMINHÃO PIPA, PLACA NQI 0582, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/03/2014 | 486.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE APRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCENDIO, LICENCIAMENTO ATRASADO, PAR PLACAS OFICIAL SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA, PLACA NQE 4711, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/03/2014 | 200.00 | 00004400926478 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRAPARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS T. SILVA, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA IRMÃ, POIS, O MESMO SE ENCONTRA IMPOSSIBILITADO DE ASSINAR, SENDO PORTADOR DE NECESSIDADESESPECIAIS, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0001293 | 24/03/2014 | 778.51 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS AUTOMOTORES, DE PLACAS MOD 5846 E OFG 5916, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 24/03/2014 | 95.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO E ENCADERNAÇÃO DAS ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO E RENDIMENTO DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0001270 | 24/03/2014 | 234.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUT (ABÓBORA, BATATINHA, BETERRABA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 24/03/2014 | 79.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM IDA, DA SERVIDORA DA PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE COORDENADORES DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), REALIZADO NA UFPB, NO DIA 01/04/2014 . NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/03/2014 | 116.18 | 00003041324466 | CATIACILENE LOPES MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE COORDENADORES DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), REALIZADO NA UFPB- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, DURANTE O DIA 01/04/2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/03/2014 | 116.18 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO CURSO DE INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO DIGITAL- PROINF/2014, NO AUDITÓRIO DA UFPB CAMPUS I, NO DIA 26/03/2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001277 | 24/03/2014 | 1883.92 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO (BALÕES, AGENDAS, BORRACHA, COLAS, ETC) DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0001280 | 24/03/2014 | 1400.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO- LUBRIFICANTES (OLEO LUBRAX TURBO-40 20L, LUBRIMOTORS GRAXA CHASSI 2 GOLD), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES KOMBI, PLACA MNC 9796 E O FIAT SIENA, LOCADO PLACA, DOU MNC 9796, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TODOS OS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0001281 | 24/03/2014 | 162.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUT (ABÓBORA, BATATA DOCE, BETERRABA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 24/03/2014 | 153.00 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTURAL DE RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, IDA/VOLTA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA FORMAÇÃO DE TUTORES/ PROINFO/ UNDIME, NO AUDITÓRIO DA UFPB. CONFORME DECLARAÇÃO EPASSAGENS ANEXAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0001284 | 24/03/2014 | 1091.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, PLACAS OGF 1110, NQF 9865, OFF0284, OFB 3559, BUP 7345. PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0001286 | 24/03/2014 | 11184.25 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES KOMBI, PLACA MNC 9796 E O FIAT SIENA, LOCADO PLACA, DOU MNC 9796, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TODOS OS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 24/03/2014 | 264.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO E ENCADERNAÇÃO DAS ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO E RENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 24/03/2014 | 570.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA GLP 13 KG), PARA O PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS ESCOLAS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0001267 | 24/03/2014 | 2536.75 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PICAPE STRADA, PLACA MOC 2964, HUN 9931 E JEM 4981 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0001273 | 24/03/2014 | 3000.00 | 18711350000121 | OLIVEIRA E SOUSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAÇAMBA BASCULANTE, PLACA HVW 4928, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O MATADOURO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00070/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0001279 | 24/03/2014 | 600.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEÍCULO AUTOMOTOR CAÇAMBA, PLACA HUN 9931, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 24/03/2014 | 850.00 | 00003137931401 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL MARIA RAINHA DA PAZ. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 24/03/2014 | 2580.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA DE AGUA SCHNEIDER SUB15-05NY4E4 1/2CV 220V E 03 (TRÊS) TALHAS (EQUIPAMENTO PARA SUSPENDER O ANIMAL APÓS O ABATE), PARA O MATADOURO PÚBLICO, A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0001287 | 24/03/2014 | 489.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTE ( LUBRAX TRM 5-140 1L, LUBRAX ESSENCIAL SJ 1L E FLUIDO DE FREIO 500 ML) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODOS OS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0001291 | 24/03/2014 | 9862.81 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODOS OS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0001294 | 24/03/2014 | 268.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, FIAT UNO, PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001266 | 24/03/2014 | 831.97 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ALMOFADA PLASTICA, ARQUIVO FACIL, CANETA, ETC) À SEREM UTILIZADOS NO APOIO À ORGANIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001268 | 24/03/2014 | 1100.37 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ANOTE E COLE, ARQUIVO MORTO, LAPIS, ETC) À SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001276 | 24/03/2014 | 313.35 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETAS, CARTOLINAS, PAPEL A4, ETC) À SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E RELIZAÇÃO DE OFICINAS ARTESANAIS COM OS INTEGRANTES DO PAIF . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001297 | 24/03/2014 | 2259.28 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETAS, CARTOLINAS, CADERNO CARTOGRAFIA, ETC) À SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV E REALIZAÇÃO DE OFICINAS ARTESANAIS COM OS INTEGRANTES DO SCFV . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0001275 | 24/03/2014 | 1276.82 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0001289 | 24/03/2014 | 2710.83 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 25/03/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/03/2014 | 3448.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (09), NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/03/2014 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRERTARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (08), NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 26/03/2014 | 5.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/03/2014 | 2322.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (APOIO) EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (64), NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/03/2014 | 8124.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO (60), NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/03/2014 | 3620.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (56), NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/03/2014 | 1998.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/03/2014 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (32) MDE COM, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/03/2014 | 46374.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/03/2014 | 79871.31 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/03/2014 | 5367.11 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/03/2014 | 10312.59 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/03/2014 | 6364.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (29) FUNDEB 60% , NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/03/2014 | 11238.74 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (26) - FUNDEB 40%, PRO-T, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/03/2014 | 14960.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/03/2014 | 9797.73 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/03/2014 | 7964.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/03/2014 | 5616.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (23) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/03/2014 | 26433.65 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/03/2014 | 19734.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (51) - EJA PRO-T, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/03/2014 | 7392.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/03/2014 | 9431.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (30) CRECHES/APOIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/03/2014 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/03/2014 | 6320.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/03/2014 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/03/2014 | 2172.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (104) - SCFV- PRO-T, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/03/2014 | 4200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (38) PAIF, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/03/2014 | 3000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (53) - PRO T, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/03/2014 | 1216.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (59) ACS PRO-T, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/03/2014 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/03/2014 | 23517.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/03/2014 | 8117.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (74) SAÚDE BUCAL II E III, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/03/2014 | 23752.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (54) ACS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/03/2014 | 12158.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (69 - PSF I), NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/03/2014 | 5317.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/03/2014 | 3901.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (78) , NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/03/2014 | 6484.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (79) ACE, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/03/2014 | 8040.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (103) NASF ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/03/2014 | 5300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (97) PRO-T, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/03/2014 | 22680.77 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (20) EST, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/03/2014 | 8906.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (119) COM, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/03/2014 | 2975.41 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) PRO-T, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/03/2014 | 3780.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (07), NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/03/2014 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (06), NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/03/2014 | 6926.93 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/03/2014 | 5176.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (11), NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/03/2014 | 6300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (LOT 10) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/03/2014 | 1765.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (12), NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/03/2014 | 1285.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (LOT 15)- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/03/2014 | 467.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (40) - PRÓ TEMPORE, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/03/2014 | 12916.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/03/2014 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (75), NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/03/2014 | 4700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 27/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 27/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 27/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 27/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 27/03/2014 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/03/2014 | 1864.30 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 28/03/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 28/03/2014 | 86.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9.054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 28/03/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.415-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 28/03/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 28/03/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/03/2014 | 9732.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 19, 20, 47, 79, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/03/2014 | 819.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DA LOTAÇÃO 78, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/03/2014 | 2192.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 76 E 103, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/03/2014 | 1738.93 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE APARECIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÕES 06 E 07, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 31/03/2014 | 1200.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 31/03/2014 | 700.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 31/03/2014 | 700.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 31/03/2014 | 980.00 | 00005454039870 | JOSE MARCONDES JANUARIO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 31/03/2014 | 1000.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 31/03/2014 | 700.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 31/03/2014 | 700.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 31/03/2014 | 990.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502013 | 0001372 | 31/03/2014 | 1500.00 | 00070421402490 | JOAO SOBRINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 31/03/2014 | 700.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 31/03/2014 | 700.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 31/03/2014 | 735.00 | 00005877887122 | MARCOS ANTONIO FREIRE DE ARAUJO | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 31/03/2014 | 836.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 31/03/2014 | 840.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/03/2014 | 7340.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, 40, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 31/03/2014 | 700.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 31/03/2014 | 700.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 31/03/2014 | 700.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 31/03/2014 | 700.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 31/03/2014 | 980.00 | 00004446868438 | FRANCISCO DE SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, NO MÊS DE MARÇO DE 2014, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 31/03/2014 | 700.00 | 00011715358481 | FRANCINALDO GOMES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 31/03/2014 | 980.00 | 00072739029420 | PEDRO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 31/03/2014 | 700.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93,NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 31/03/2014 | 805.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 31/03/2014 | 700.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 31/03/2014 | 735.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 31/03/2014 | 880.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 31/03/2014 | 805.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 31/03/2014 | 700.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 31/03/2014 | 700.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 31/03/2014 | 700.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 31/03/2014 | 350.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 31/03/2014 | 770.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 31/03/2014 | 805.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 31/03/2014 | 700.00 | 00022260935168 | ANTONIO SIMPLICIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, NO MÊS DE MARÇO DE 2014, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 31/03/2014 | 700.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 31/03/2014 | 770.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93,NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 31/03/2014 | 1000.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 31/03/2014 | 700.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 31/03/2014 | 665.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 31/03/2014 | 1200.00 | 00003320513400 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 31/03/2014 | 350.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 31/03/2014 | 700.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 31/03/2014 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 31/03/2014 | 456.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (104) SCFV, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/03/2014 | 882.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (38) PAIF, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/03/2014 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 31/03/2014 | 700.00 | 00006954262498 | JACIA MARTINS FERNANDES | R QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MERCADO DE ARTESANATO, NOS TERMOS DE ART.60º, INCISO VIII, ALINEAD, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/03/2014 | 5107.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 01 E 37, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/03/2014 | 2821.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 72 E 74, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/03/2014 | 7492.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 69 E 71, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 31/03/2014 | 700.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III, COMUNIDADE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/03/2014 | 5243.07 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 54 E 59, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/03/2014 | 630.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DA LOTAÇÃO 53, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/03/2014 | 4144.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 51 (EJA), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 31/03/2014 | 700.00 | 00030709546858 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA JOÃO BATISTA DA SILVA, DO DISTRITO DE PRENSA, DE ACORDO COM OS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/03/2014 | 3098.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÕES 39, 80, 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/03/2014 | 32204.77 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÕES 23, 24, 27, 29, 33, 36, 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/03/2014 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 32- MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/03/2014 | 200.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/03/2014 | 2155.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 30- MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/03/2014 | 13771.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), LOTAÇÕES 25, 26, 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 31/03/2014 | 6.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9.054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/03/2014 | 1760.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 31/03/2014 | 27.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9.054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 31/03/2014 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 31/03/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/03/2014 | 1669.21 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÕES 08 E 09, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/03/2014 | 200.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMPLEMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DE PRESTADOR DE SERVIÇO (JOAO MENDES DE MELO), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/03/2014 | 760.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 56, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/03/2014 | 2193.66 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/03/2014 | 987.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/03/2014 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÃO 75, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 31/03/2014 | 1026.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART.24, DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0001464 | 01/04/2014 | 268.43 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 01/04/2014 | 1416.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE ME- CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LÂMINA PARA CATERPILLAR 13 FUROS, PARAFUSOS E PORCAS PARA LÂMINA) PARA A PATROL, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISOII, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0001532 | 01/04/2014 | 86.28 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/04/2014 | 173.85 | 00005281246410 | JOAO JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/04/2014 | 350.00 | 00003488107175 | REISIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/04/2014 | 100.00 | 00008103711462 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/04/2014 | 200.00 | 00003260721444 | MARIA APARECIDA SULPINO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/04/2014 | 200.00 | 00007471427426 | IRACI RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/04/2014 | 200.00 | 00005173959401 | ALDEVAM FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/04/2014 | 200.00 | 00009805062473 | MARIA MICHELANY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/04/2014 | 150.00 | 00035938577829 | CARLANGELO ALVES BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/04/2014 | 150.00 | 00011719837430 | LUZIA CRISTINA GUIMARAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/04/2014 | 200.00 | 00004149056447 | MARIA JOSE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/04/2014 | 150.00 | 00009749463463 | LEANDRO SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/04/2014 | 250.00 | 00009228240458 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/04/2014 | 150.00 | 00003714784489 | FRANCISCA GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/04/2014 | 140.00 | 00002036739482 | MARIA CLEIDE GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/04/2014 | 150.00 | 00009854113418 | EDILANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/04/2014 | 250.00 | 00003270951485 | EUDACI VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/04/2014 | 150.00 | 00002097650465 | LINDALVA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/04/2014 | 200.00 | 00003809120405 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DE ARAUJO OLIVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CONSULTA MÉDICA, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/04/2014 | 200.00 | 00089889886120 | FRANCISCO HENRIQUE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/04/2014 | 230.00 | 00060238216420 | MARIA LUZENIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/04/2014 | 150.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/04/2014 | 150.00 | 00007641394442 | SEBASTIANA MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/04/2014 | 150.00 | 00007214550423 | JUSSANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/04/2014 | 200.00 | 00003260164499 | CELIA ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/04/2014 | 150.00 | 00002750782481 | RAIMUNDA GARRIDOLEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/04/2014 | 200.00 | 00007297682446 | KATIA DEUSILANY DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/04/2014 | 150.00 | 00009853791463 | MARIA DO CARMO BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/04/2014 | 100.00 | 00091859867472 | MARIA DE FATIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/04/2014 | 100.00 | 00009310964480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/04/2014 | 150.00 | 00008284128470 | CARLA SIMONE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/04/2014 | 260.00 | 00002481269462 | LUIZ GUALBERTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CONSULTA MÉDICA, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/04/2014 | 150.00 | 00060119780453 | OSCAR BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/04/2014 | 300.00 | 00001763589439 | FABIOLA PORDEUS PEREIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/04/2014 | 150.00 | 00005027335431 | ENILIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/04/2014 | 200.00 | 00060114738491 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 01/04/2014 | 1700.00 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ITENS (ENXOVAIS) PARA RECÉM NASCIDOS A SEREM CONCEDIDOS COMO BENEFÍCIOS EVENTUAIS ÀS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS- PAIF. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 01/04/2014 | 1000.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 01/04/2014 | 214.20 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS TRANSLADOS DE SOUSA/PB A PATOS/PB, SOUSA A CAMPINA GRANDE E SOUSA A APARECIDA/PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II,C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0001538 | 01/04/2014 | 791.06 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/04/2014 | 250.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E LIVROS DIDÁTICOS, POIS, O MESMO CURSA ENGENHARIA AMBIENTAL, NA UFCG, CAMPUS POMBAL , BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/04/2014 | 200.00 | 00007463947483 | JOSE BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/04/2014 | 150.00 | 00003376162484 | DAMIANA LOA DA SILVA CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0001462 | 01/04/2014 | 144.66 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001502 | 01/04/2014 | 593.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR, MARCA TEXTO, GRAMPO, ETC), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 01/04/2014 | 13.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/04/2014 | 1.24 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 283.145-7, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 01/04/2014 | 557.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/04/2014 | 87.09 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 6.187-5, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 01/04/2014 | 415.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/04/2014 | 609.96 | 00099255383434 | SANDRA MARA DE LIMA SILVA ABRANTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA FUNAD- EM BUSCA DE PARCERIA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA, VISITA A GERÊNCIA DO EJA E DE PROGRAMAS DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/04/2014 | 348.54 | 00006245583470 | JADER FERNANDES TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA FUNAD- EM BUSCA DE PARCERIA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA, VISITAA GERÊNCIA DO EJA E DE PROGRAMAS DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0001492 | 01/04/2014 | 489.16 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0001497 | 01/04/2014 | 3996.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( ACHOCOLATADO EM PÓ, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0001498 | 01/04/2014 | 1519.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( ACHOCOLATADO EM PÓ, LEITE EM PÓ), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862013 | 0001504 | 01/04/2014 | 749.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0001506 | 01/04/2014 | 1284.65 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( ACHOCOLATADO EM PÓ, LEITE EM PÓ, FARINHA DE TRIGO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 01/04/2014 | 2653.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO E ENCADERNAÇÃO DAS ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO E RENDIMENTO DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001508 | 01/04/2014 | 1236.66 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (ESFEROGRAFICA, CARBONO, PAPEL A4, COLAS, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 01/04/2014 | 339.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO E ENCADERNAÇÃO DAS ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO E RENDIMENTO DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852013 | 0001517 | 01/04/2014 | 287.50 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00085/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0001522 | 01/04/2014 | 587.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUT (ABÓBORA, BATATA DOCE, BETERRABA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 01/04/2014 | 198.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOTELARIA(HOSPEDAGEM) DE SERVIDORA COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA FUNAD- EM BUSCA DE PARCERIA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA, VISITA A GERÊNCIA DOEJA E DE PROGRAMAS DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862013 | 0001525 | 01/04/2014 | 972.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 01/04/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0001533 | 01/04/2014 | 192.46 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001535 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00069238960453 | Francisco Amorim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA DUO 4964/PB, ALCOOL/GASOLINA, A DISPOSICÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001500 | 01/04/2014 | 1563.17 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001511 | 01/04/2014 | 479.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001512 | 01/04/2014 | 189.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 01/04/2014 | 1130.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA MNI 8308, PERTENCENTE ÀS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 01/04/2014 | 1800.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIA (LRPD), COM MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL, MORDIDA EM CERA, PROVA DOS DENTES E INSTALAÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, VINCULADO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 01/04/2014 | 4454.42 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR FIAT DOBLÔ, PLACA MNI 8308, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 01/04/2014 | 330.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, PLACA BRF 0321, PARA 02 (DUAS) VIAGENS, NO PERCURSO APARECIDA/PB A UIRAUNA/PB E APARECIDA/PB A SOUSA/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0001531 | 01/04/2014 | 633.10 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 01/04/2014 | 500.00 | 00051156440378 | ANDRE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO (PROFESSOR) NO CURSO DE CINEMA DE ANIMAÇÃO, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 A 31 DE MARÇO/ 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 01/04/2014 | 270.00 | 00001513541463 | FRANCISCO SERGIO FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ROÇO DO ESPAÇO EXTERNO E REPARO NO TRABALHO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE ACAUÃ. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0001546 | 01/04/2014 | 123.25 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000852013 | 0001452 | 01/04/2014 | 115.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) A SEREM OFERECIDOS NOS ENCONTROS REALIZADOS NO CRAS, COM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA SOCIOEDUCATIVO DO CRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00085/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001487 | 01/04/2014 | 993.28 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LÁPIS DE COR INTEIRO, LÁPIS PRETO REDONDO, PAPEL CREPOM, ETC) À SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS ARTESANAIS COM OS INTEGRANTES DO PAIF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 01/04/2014 | 720.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS PARA ADOLESCENTES QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0001494 | 01/04/2014 | 174.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHO HP 122 CH526HB PRETO E COLORIDO) DESTINADOS A APOIAR NA ESTRUTURAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00054/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES JUNTO AO SISTEMA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000822013 | 0001520 | 01/04/2014 | 576.49 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À COMPLEMENTAÇAÕ ALIMENTAR DOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 01/04/2014 | 724.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADA COM OS INTEGRANTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 01/04/2014 | 725.50 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS DE ABASATECIMENTO DOS SÍTIOS BOI MORTO, FAUSTINA, DUAS LAGOAS E DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0001537 | 01/04/2014 | 242.09 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001503 | 01/04/2014 | 1388.21 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, CANETAS, PAPEL OFÍCIO, ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 000112014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0001540 | 01/04/2014 | 465.12 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001451 | 01/04/2014 | 4062.73 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224, QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 01/04/2014 | 2257.00 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOSNA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PSA TOTAL E LIVRE EM PACIENTES COM INDICAÇÃO MÉDICA, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/04/2014 | 1924.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, LIC. ATRASADO LEI 7.656, PAR. PLACA OFICIAL E SEGURO OBRIGATÓRIO 2014, DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PLACAS NQI 1702, NQI 1672, NQI 1712, NQI 1742, NQI 1722 E NQI 1662. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/04/2014 | 720.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, (02) DUAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E 01 (UMA) PARA FORTALEZA/CE, NOS DIAS 07, 10, 14, 17, 21, 25 DE MARÇO DE 2014, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 01/04/2014 | 484.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOBINA DE IGNIÇÃO), PARA O CONSERTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 01/04/2014 | 70.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SDE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 01/04/2014 | 3555.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES FIAT DOBLO E FIAT UNO, DE PLACAS MNI 8308, MOO 9038, MNK 2364 E MNB 3654 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 01/04/2014 | 0.50 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL E COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 1068, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (MECÂNICO) EM VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO, PLACA MNB 3654. PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0001526 | 01/04/2014 | 897.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEICULO AUTOMOTOR FIAT DOBLÔ E FIAT UNO, PLACAS MNI 8308 E MOO 9038. PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0001539 | 01/04/2014 | 534.47 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 02/04/2014 | 900.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS, MNI 8308, MNB 3654, MNE 4156, MOO 9038, MNK 2364,, OFF 0224, MOO 4438, MNB 3654, E A MOTOCICLETA DE PLACA MOD 4515. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000532013 | 0001551 | 02/04/2014 | 1880.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( ESTRUTURA LONG. 3 LUGARESPLAX/ISO PRETP, ASSENTO ERGOPLAX +05 VERDE TRANS 06797, ENCOSTO SECRETARIA ERGO´LAX +05 VERDE TRANS 07668), DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE PSF I (SEDE). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 02/04/2014 | 900.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE- SIND EST DOS FAB DE PLACAS DE VEIC. AUTOM. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS AUTOMOTIVAS REFLETIVAS (NQI 1712, NQI 1742, NQI 1722, NQI 1662, NQI 1672, NQI 1702), NOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 02/04/2014 | 50.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AUTOMOTOR DOBLÔ, PLACA MNI 8305, NO PERCURSO DE PROÓXIMO AO RESTAURANTE CARRAPICHO ATÉ A FIAT DICAL EM SOUSA/PB. PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 02/04/2014 | 1000.00 | 09319013000100 | CLINICA VISÃO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 02/04/2014 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DAIANE CARVALHO DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISOII, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282012 | 0001558 | 02/04/2014 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS PARA O SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 02/04/2014 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 (VINTE MIL) IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0001576 | 02/04/2014 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 02/04/2014 | 499.99 | 12308009000143 | LT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ADMINISTRAÇÃO DE TODAS AS SECRETARIAS PÚBLICA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001547 | 02/04/2014 | 58.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LAVANDERIA DO SÍTIO VÁRZEA DO MENINO JESUS E DO SÍTIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL, DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 02/04/2014 | 160.00 | 06311802000107 | SERVIPEÇAS- SERVIÇOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TUCHO VALVULA), PARA O VEÍCULO AUTOMOTOR, SAVEIRO VAN, PLACA MOP 4755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572013 | 0001566 | 02/04/2014 | 413.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( CERA LIQUIDA, VASSOURA, CESTO PARA LIXO, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 02/04/2014 | 1701.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONJUNTO ELETROBOMBA CENTRIFUGA MULTIESTAGIO (MOTOR BOMBA) PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001570 | 02/04/2014 | 12.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 02/04/2014 | 1767.00 | 06311802000107 | SERVIPEÇAS- SERVIÇOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO AUTOMOTOR, SAVEIRO VAN, PLACA MOP 4755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 02/04/2014 | 1439.00 | 06311802000107 | SERVIPEÇAS- SERVIÇOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ARRUELA ENCOSTO VW AP/AT, BOMBA ÓLEO VW PASSAT AP 1.6/1.8, BRONZE BIELA, ETC), PARA O VEÍCULO AUTOMOTOR, SAVEIRO VAN, PLACA MOP 4755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 02/04/2014 | 676.20 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CONSERTO DOS MOTORES BOMBA DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL, DOS SÍTIOS BOI MORTO, EXTREMA E ANGICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001572 | 02/04/2014 | 32.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001588 | 02/04/2014 | 196.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001548 | 02/04/2014 | 1641.65 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001553 | 02/04/2014 | 38.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 .CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001562 | 02/04/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE, S´TIO VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 .CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 02/04/2014 | 5235.00 | 12193575000157 | FARMACIA MILENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (KIT SAÚDE BUCAL INFANTIL), DESTINADOS ÀS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 02/04/2014 | 220.60 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIXEIRA PARA COPO DE ÁGUA, CAIXA ISOPOR, ADAPTADOR TRIPLO, ETC), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001549 | 02/04/2014 | 43.30 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA, MAMÃO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000822013 | 0001552 | 02/04/2014 | 268.95 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862013 | 0001554 | 02/04/2014 | 1044.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXA E SOBRECOXA DE FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000822013 | 0001555 | 02/04/2014 | 134.75 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000712013 | 0001560 | 02/04/2014 | 378.10 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00071/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852013 | 0001561 | 02/04/2014 | 690.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00085/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000712013 | 0001563 | 02/04/2014 | 210.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00071/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852013 | 0001569 | 02/04/2014 | 345.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00085/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862013 | 0001571 | 02/04/2014 | 513.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001574 | 02/04/2014 | 2843.60 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO, BANANA, PÃO DE LÓ, ETC), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000822013 | 0001578 | 02/04/2014 | 797.77 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 02/04/2014 | 1920.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AUTOMOTOR, MICRO ÔNIBUS, PLACA OFF 0284 DE SOUSA/PB A CAMPINA GRANDE/PB . NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0001585 | 02/04/2014 | 524.64 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, MARGARINA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000712013 | 0001586 | 02/04/2014 | 39.80 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00071/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0001587 | 02/04/2014 | 595.66 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, VINAGRE, MARGARINA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 02/04/2014 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0001568 | 02/04/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001579 | 02/04/2014 | 22.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. CONFORMEINEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0001604 | 03/04/2014 | 76.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 35431121, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 03/04/2014 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 03/04/2014 | 724.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.NOS TERMOS DO ART. 24,INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 03/04/2014 | 724.00 | 00001034436490 | ALEXANDRA ARAUJO DOS SOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001593 | 03/04/2014 | 43.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO EXTREMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/04/2014 | 697.08 | 00095187197487 | FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PLANEJAMENTO E DA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA, NO PERÍODO DE 06 A 11DE ABRIL DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001597 | 03/04/2014 | 174.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 03/04/2014 | 724.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 03/04/2014 | 195.61 | 08778250000169 | CENTRO FORM.TREIN.PROF.GOV.ANTONIO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 0180/2013 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO EXERCÍCIO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO REGISTRO DO SIAFI Nº 053659. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 03/04/2014 | 650.00 | 00518420000164 | N L HOTEIS E TURISMO LTDA - ANNAMAR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOTELARIA (HOSPEDAGEM) DO SEVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PLANEJAMENTO E DA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA, NO PERÍODO DE 06 A 11 DE ABRIL DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001602 | 03/04/2014 | 110.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SÍTIOS VENEZA, ASSENTAMENTO NOVA VIDA E RIACHÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 03/04/2014 | 724.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, DO SÍTIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 03/04/2014 | 724.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ EMÍDIO DE SOUSA, SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001606 | 03/04/2014 | 272.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 03/04/2014 | 724.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 03/04/2014 | 724.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA, SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001610 | 03/04/2014 | 44.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 03/04/2014 | 1000.00 | 00017643929491 | MARIA LINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0001595 | 03/04/2014 | 86.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DO NÚMERO (83)- 3543-1120. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 03/04/2014 | 155.43 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISO DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO- INCOM 6617262. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0001599 | 03/04/2014 | 70.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, NÚMERO (83)- 3543-1162. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0001611 | 04/04/2014 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 04/04/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862013 | 0001619 | 04/04/2014 | 405.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES BOVINAS DE PRIMEIRA E CARNE MOÍDA) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001618 | 04/04/2014 | 1350.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000532013 | 0001620 | 04/04/2014 | 688.81 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (KIT 85 CADCAIXA C/ ARO APOIA-PÉS, ARMAÇÃO ERGOPLAX, ASSENTO ERGOPLAX+05 VERDE, ENCOSTO SECRETÁRIA), DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE PSF (SEDE). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 04/04/2014 | 1200.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2014-2017. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 04/04/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 04/04/2014 | 44.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 04/04/2014 | 166.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS IDA/ VOLTA, DE SERVIDOR DA PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOSEMINÁRIO DO PLANEJAMENTO E DA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA, NO PERÍODO DE 06 A 11 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 04/04/2014 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/04/2014 | 11.79 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 25.447-9 NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 07/04/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0001622 | 07/04/2014 | 392.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUT (BATATINHA, CEBOLA, CENOURA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0001623 | 07/04/2014 | 176.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUT (ABÓBORA, BATATA DOCE, CEBOLA, CENOURA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0001624 | 07/04/2014 | 645.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS, CAFÉ), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0001625 | 07/04/2014 | 745.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS, ARROZ, FARINHA LACTEA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0001627 | 07/04/2014 | 1416.55 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS, ARROZ, FARINHA LACTEA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862013 | 0001626 | 07/04/2014 | 465.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES BOVINAS DE PRIMEIRA E CARNE MOÍDA) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 07/04/2014 | 600.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MIC.E PEQ.EMP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SEMANA DO MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DE 02 (DUAS) CAPACITAÇÕES PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 08/04/2014 | 200.00 | 17518603000182 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETA E PROPAGANDA VOLANTE PARA SEMANA DO MICRO EMPREENDEDOR/SEBRAE EM APARECIDA/PB DE 31 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 08/04/2014 | 1500.00 | 00006980917447 | DANILO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA MOO 4438 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 08/04/2014 | 300.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE ATENDIMENTO NA REFERIDA COMUNIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO 0095/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 08/04/2014 | 600.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS, DA GARAGEM E MATADOURO MUNICIPAL, DENTRO E FORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA SEDE E ZONA RUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0001636 | 08/04/2014 | 70185.36 | 03757786000184 | IMPREL INDUSTRI DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ÚLTIMA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO VILA NOVA NO MUNICIPIO DE APARECIDA/PB, REFERENTE A PARTE REALIZADA CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 007/209. | 00242013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 08/04/2014 | 3350.00 | 60566361000121 | KI JUNTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SERRA ELÉTRICA PARA CORTE DE CARCAÇA, KHPM-MONO EQUIPADA COM 1 (UMA) LÂMINA), DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 08/04/2014 | 400.00 | 00030931177472 | RAIMUNDO MACENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES DE QUEIROGA, DISTRITO DE PRENSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME CONTRATO 0079/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/04/2014 | 1299.06 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 42.014-X, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 08/04/2014 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 09/04/2014 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0001651 | 09/04/2014 | 115.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 35431121, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 09/04/2014 | 250.00 | 00005768823484 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME CONTRATO GP/SAS/PMA N. 152/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 09/04/2014 | 1000.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDIMENTO JURÍDICOS GRATUÍTOS ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0001691 | 09/04/2014 | 250.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00007/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/04/2014 | 70.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0001640 | 09/04/2014 | 300.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00009/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/04/2014 | 70.00 | 00005348330477 | YAROSLAVIA FERREIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/04/2014 | 203.32 | 00099255383434 | SANDRA MARA DE LIMA SILVA ABRANTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (TRÊS) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE POMBAL/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º FORUM EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/PB. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERAA LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/04/2014 | 70.00 | 00006595484455 | VINICIUS TEODORO FERREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/04/2014 | 676.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142010 | 0001647 | 09/04/2014 | 350.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00014/2010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 09/04/2014 | 960.00 | 00006538682430 | FRANCISCO ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO E REFORMA DA ESCLOA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, DO ASSENTAMENTO ACAUÃ. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/04/2014 | 70.00 | 00010887672493 | MATHEUS FRANÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001660 | 09/04/2014 | 1500.00 | 00007611394436 | MANOEL BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOC 2964, GASOLINA/ ALCOOL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/04/2014 | 70.00 | 00008741171438 | REYNALDO TEODORO DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/04/2014 | 70.00 | 00010184427401 | VICENTE DE PAULA QUEIROGA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/04/2014 | 70.00 | 00010136667473 | JEAN TELVIO ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/04/2014 | 70.00 | 00009430945424 | ISABELA BENIGNA GARCIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 09/04/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES M. EDUCACAO-UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE ANUIDADE DE CONVÊNIO FIRMADO PARA SERVIÇOS DE ENVIO DE INFORMAÇÕES VIA E-MAIL, E/OU CORREIOS NO TOCANTE AOS ASSUNTOS DO MEC/FNDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 09/04/2014 | 1940.00 | 00035276231400 | MILTON HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSERVAÇÃO E REFORMA DA SALA DE AULA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, NO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 09/04/2014 | 677.43 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA DO VEICULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PLACA OFF 0284, PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/04/2014 | 70.00 | 00009525875482 | JOINGLY CASIMIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/04/2014 | 70.00 | 00001396085408 | JARDEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/04/2014 | 70.00 | 00009067738492 | HUGO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 09/04/2014 | 70.00 | 00007851024420 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/04/2014 | 70.00 | 00006421674437 | EVANDRO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/04/2014 | 174.27 | 00005197584475 | JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (TRÊS) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE POMBAL/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º FORUM EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/PB. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 09/04/2014 | 761.57 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (GRAXA, OLEO MOTOR, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PLACA OFF 0284. PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 09/04/2014 | 1000.00 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SUBSISTEMAS INTEGRANTES DO SIMEC/FNDE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00125/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 09/04/2014 | 150.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (07- SETE) BUTIJÕES, DESTINADAS À SECRETAIRIA DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/04/2014 | 70.00 | 00007882027405 | PEDRO HENRIQUE TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001705 | 09/04/2014 | 134.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001706 | 09/04/2014 | 1000.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 09/04/2014 | 960.00 | 00011312828412 | LUCAS MEDEIROS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, DO ASSENTAMENTO ACAUÃ. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/04/2014 | 70.00 | 00008295975498 | KELLYANNE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001644 | 09/04/2014 | 1700.00 | 00035761420880 | JACO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMINHONETA, PLACA JEM 4981, DESTINADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME PREGÃO 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 09/04/2014 | 1237.00 | 00333969000184 | ITACA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ELÉTRICA TENDAL, CAPACIDADE 300 KG, DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 09/04/2014 | 730.00 | 00091859107400 | FRANCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO EM ESTRADA VICINAL DA BR 230 AO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001684 | 09/04/2014 | 30.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 09/04/2014 | 1620.00 | 00005850861416 | FRANCK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA/TAREFA PARA EXECUÇÃO DE CARREGAMENTO DE PIÇARRA, ENTULHOS, AREIA, ETC, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 09/04/2014 | 200.00 | 00002034765737 | MANOEL FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, SITUADO NO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME CONTRATO 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/04/2014 | 348.54 | 00073897000415 | GILBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, PATOS/PB E JUAZEIRO/CE, EM CARÁTER DE CONSULTAS AGENDADAS, URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, NOS DIAS 01, 04, 18 E 25 DE MARÇO DE 2014, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001677 | 09/04/2014 | 23877.63 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 09/04/2014 | 250.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, NO SÍTIO BOI MORTO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/04/2014 | 1243.71 | 00006239936430 | MACIEL GARCIA DE QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE/PB, PATOS/PB E FORTALEZA/CE NOS DIAS 06, 08, 11, 13, 17, 19, 21, 24, 27, 28 E 31 DE MARÇO DE 2014, EM CARÁTER DE CONSULTAS AGENDADAS, URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 09/04/2014 | 850.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0001704 | 09/04/2014 | 100.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE A ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00013/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 09/04/2014 | 724.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001649 | 09/04/2014 | 2200.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00001/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001652 | 09/04/2014 | 1400.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000722013 | 0001654 | 09/04/2014 | 3120.00 | 07499264000180 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00072/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 09/04/2014 | 400.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA " EU, VOCÊ EA VIOLA" NA RÁDIO ACAUÃ FM COMUNITÁRIA.CONFORME CONTRATO N° 016/2012. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 09/04/2014 | 550.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA E DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA FOLHA DO SERTÃO NA RÁDIO APRESENTANDO DIARIAMENTE NA RÁDIO 104- FM DE SOUSA/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000732013 | 0001674 | 09/04/2014 | 940.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE, DE VEICULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, PLACA BXC 3423, NO TRANSPORTE DE CARNES BOVINAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0001685 | 09/04/2014 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE DESPESA POR LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUCINAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132013 | 0001696 | 09/04/2014 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 09/04/2014 | 500.00 | 00007083015414 | FILIPE ELIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E SUPORTE CONTÍNUO DO SITE WWW.APARECIDA.PB.GOV, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME CONTRATO 048/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 09/04/2014 | 146.72 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912262309, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001689 | 09/04/2014 | 300.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA , PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001695 | 09/04/2014 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0001664 | 09/04/2014 | 95.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, DO NÚMERO (83)- 3543-1120. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 09/04/2014 | 40.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS) PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532013 | 0001688 | 09/04/2014 | 2220.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL INTEL CORE 15 NOT 51- 313 E 01 (UMA) IMPRESSORA JT BROTHER DCP- J140W. DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001697 | 09/04/2014 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00001/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532013 | 0001708 | 09/04/2014 | 670.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MOVEIS (CADEIRA ERGOPLAX FIXA PR 23976, ASSENTO ERGOPLAX+ 13 PRETO 06667, ENCOSTO SEC. ERGOPLAX+ 13 PRETO 07573, OPER. SECR. RPP PR C/EST PR 20656) DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001648 | 09/04/2014 | 672.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (LIMAS K 45/80 21 MM, 15/40 25 MM, PONTA DE PAPEL ABSORVENTE, ETC), ÀS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 09/04/2014 | 250.00 | 00009492153416 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 09/04/2014 | 800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 09/04/2014 | 800.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001678 | 09/04/2014 | 400.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0001667 | 09/04/2014 | 2700.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0001725 | 10/04/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0001730 | 10/04/2014 | 25.12 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502013 | 0001743 | 10/04/2014 | 2500.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0001714 | 10/04/2014 | 38.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 10/04/2014 | 930.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA MALHARIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA SAÚDE NA ESCOLA 2014, 01 (UM) TOTEM MEDINDO 1,80 CM/ 0,80 CM, FIXADO EM FRENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, UBS I. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001758 | 10/04/2014 | 24.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2014 .CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001713 | 10/04/2014 | 286.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOTELECENTRO COMUNITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001732 | 10/04/2014 | 10.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DEABRIL DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001751 | 10/04/2014 | 162.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001757 | 10/04/2014 | 27.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUÃ, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001737 | 10/04/2014 | 59.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0001739 | 10/04/2014 | 104.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PAIF/CRAS, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001753 | 10/04/2014 | 248.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAIF/CRAS, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001727 | 10/04/2014 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001715 | 10/04/2014 | 23.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001735 | 10/04/2014 | 11.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 10/04/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 10/04/2014 | 1200.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS, MNI 8308, MNB 3654, MNE 4156, MOO 9038, MNK 2364,, OFF 0224, MOO 4438, MNK 2364, E A MOTOCICLETA DE PLACA MOD 4515. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 10/04/2014 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC CENTRO MEDICO E RADIOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE EXAME DE USG (ULTRASSONOGRAFIA) COM DOPPLER DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, PRESTADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE (MARIA DAS DORES DE SOUSA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001749 | 10/04/2014 | 1008.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DOS IMOVEIS PÚBLICO (PRAÇA DOS IDOSOS, POSTO SANITÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 10/04/2014 | 700.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001721 | 10/04/2014 | 1052.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS PÚBLICOS (LAVANDERIA, AÇOUGUE, GARAGEM, MERCADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001726 | 10/04/2014 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0001734 | 10/04/2014 | 44.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001738 | 10/04/2014 | 14368.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001744 | 10/04/2014 | 18930.00 | 00057648697491 | JOAO BADU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO POR DIÁRIA DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE, ANO 1965, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS E SEGURANÇA, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE COLETA DE LIXODOMICILIAR DO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001750 | 10/04/2014 | 1607.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOSPOÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001754 | 10/04/2014 | 22.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LAVANDERIA DO SÍTIO VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001755 | 10/04/2014 | 28.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0001711 | 10/04/2014 | 67.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001712 | 10/04/2014 | 40.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA GOMES DE SÁ, DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRILDE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 10/04/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001723 | 10/04/2014 | 64.00 | 00003260281452 | EUDES SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 10/04/2014 | 560.00 | 00005885655472 | RAIMUNDO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, EM LAVAJATO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS DE PLACAS OFF 0284 02 (DUAS) LAVAGENS, 0GF 1110 (02) DUAS LAVAGENS, NPZ 9264 (01) UMA LAVAGEM E NQF 9865 (01) UMA LAVAGEM, NPU 8241 E NQF 9865.PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001728 | 10/04/2014 | 354.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001729 | 10/04/2014 | 1659.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001731 | 10/04/2014 | 33.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001736 | 10/04/2014 | 157.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001746 | 10/04/2014 | 464.00 | 00003260281452 | EUDES SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0001752 | 10/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001733 | 10/04/2014 | 53.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O PAIF- PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 10/04/2014 | 37.64 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, DO NÚMERO (83)- 3543-1121 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0001756 | 10/04/2014 | 58.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/04/2014 | 2662.45 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/04/2014 | 4622.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 10/04/2014 | 74.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 10/04/2014 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/04/2014 | 0.60 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 11/04/2014 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 11/04/2014 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 42.014-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0001759 | 11/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0001772 | 11/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0001763 | 11/04/2014 | 640.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0001764 | 11/04/2014 | 216.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARÁÚJO, SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0001767 | 11/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0001765 | 11/04/2014 | 91.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0001769 | 11/04/2014 | 1797.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS IMOVEIS PÚBLICOS (PRAÇA, GARAGEM, MERCADO, AÇOUGUE), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0001762 | 11/04/2014 | 66.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 11/04/2014 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0001775 | 11/04/2014 | 1074.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0001768 | 11/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0001771 | 11/04/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO E O TELECENTRO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0001773 | 11/04/2014 | 149.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 14/04/2014 | 1200.00 | 00019247059828 | ROBERTO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) MATA BURROS NO SÍTIO VENEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 14/04/2014 | 175.00 | 00007186160492 | FRANCISCO ARAUJO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO RAINHA DA PAZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 14/04/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 15/04/2014 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTODE PROF. DO ENSINO FUNDAMEN | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 15/04/2014 | 800.00 | 05055128000419 | UFCG- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SALA DA UFCG CAMPUS- SOUSA, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES PARA MONITORES DE CRECHES E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO E INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 15/04/2014 | 1920.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE REBOQUE (DESLOCAMENTO) DO VEÍCULO AUTOMOTOR, MICRO ÔNIBUS, PLACA OGC 5579 DE APARECIDA/PB A CAMPINA GRANDE/PB . NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 15/04/2014 | 113.64 | 08706145000890 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE NO TRANSPORTE DE UMA BALANÇA ELÉTRICA TENDAL, COM CAPACIDADE PARA 300 KG, DE SÃO PAULO/SP A APARECIDA/PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 15/04/2014 | 2000.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMERICO CADASTRAL NA LOCALIDADE DE PRENSA E LEVANTAMENTO DA PRAÇA CENTRAL PARA FINS DE PROJETO DE URBANIZAÇÃO.NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0001779 | 15/04/2014 | 390.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 15/04/2014 | 80.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF0224, NO PERCURSO (DESLOCAMENTO) DE APARECIDA A SOUSA/PB. PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001780 | 15/04/2014 | 35.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 16/04/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/04/2014 | 0.28 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/04/2014 | 540.09 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 17/04/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000662013 | 0001789 | 17/04/2014 | 1003.50 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (VERNIZ, LIXA, DILUENTE, ETC), PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00066/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0001790 | 17/04/2014 | 249.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUT (BATATINHA, CEBOLA, CENOURA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0001792 | 17/04/2014 | 162.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUT (ABÓBORA, BATATA DOCE, BETERRABA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532013 | 0001793 | 17/04/2014 | 1010.00 | 40980187000151 | KALCULUS-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PERMANENTE (BEBEDOURO COLUNA ICY 220V, MESA SPEQ 1200X600, GAVETERIRO FIXO SPEQ 2G 372X392X225 PI MARTINUCCI), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832013 | 0001795 | 17/04/2014 | 635.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, ACHOCOLATADO, LEITE EM PÓ), UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832013 | 0001800 | 17/04/2014 | 1492.42 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE GÊNAROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS, EXTRATO DE TOMATE, CAFÉ, ETC), PARA O CONSUMO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 17/04/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01(UMA) RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO, EM PACIENTE CARENTE JOSE ADRIANO VENTURA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832013 | 0001799 | 17/04/2014 | 334.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CAFÉ) PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001791 | 17/04/2014 | 489.19 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ALCOOL, VASSOURA, DESINFETANTE, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0001796 | 17/04/2014 | 1390.00 | 18711350000121 | OLIVEIRA E SOUSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAÇAMBA BASCULANTE, PLACA HVW 4928, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O MATADOURO PÚBLICO, RUA MANOEL FERREIRA DAMIÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00070/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 17/04/2014 | 7500.00 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE, DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO (CAÇAMBA) DE PLACA MNS 1990, PARA TRANSPORTE DE 12 (DOZE) CARRADAS DE AREIA PARA O ASSENTAMENTO ACAUÃ E 22 (VINTE E DUAS) CARRADAS DE PIÇARRA PARA MANUTENÇÃO DA RUA PROJETADA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662013 | 0001812 | 22/04/2014 | 3000.50 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS, LIXA, PINCEL, PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PERTENCENTE A ESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00066/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0001806 | 22/04/2014 | 1977.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES PORTARIAS, LICITAÇÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, TERMO DE RATIFICAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 22/04/2014 | 162.59 | 00005163134442 | GISELE LIMA BENEVIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDE AS DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO ESF III, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2014.. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 22/04/2014 | 162.59 | 00001836045476 | GILBERTO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDE AS DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO ESF III, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2014.. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 22/04/2014 | 162.59 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS,COM E INFORMAÇÕES DE DADOS DAS DOSES DIÁRIAS APLICADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2014.. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 22/04/2014 | 162.59 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDE AS DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO ESF II, NAS CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO E ANTIPOLIOMELITE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 22/04/2014 | 162.59 | 00004868893432 | MARIA JULIETA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDE AS DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO ESF III, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2014.. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 22/04/2014 | 162.59 | 00007095025401 | GRADYCELIA DE OLIVEIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDE AS DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO ESF III, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2014.. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 22/04/2014 | 162.59 | 00004908235481 | MARIA JULIANA VIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDE AS DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO ESF III, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2014.. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0001815 | 22/04/2014 | 10235.15 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM- DESTINADO AO MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODOS OS VEICULOS AUTOMOTORES, PLACAS MNI 8308, MNB 3654, MNE 4156, MOO 9038, MNK 2364, OFF 0224, MOO 4438 E MOTO CG MOD 4515, QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 22/04/2014 | 162.59 | 00008793215479 | LIDHYANE TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDE AS DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO ESF III, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2014.. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 22/04/2014 | 388.21 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE MATERIAIS DE CONSUMO (MADEIRA GUAJARA SERRADO EM VIGA, QUARIBA MAD. SERRADO EM CAIBRINHO E IPÊ MAD. SERRADO EM RIPA) DESTINADAS NA UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADE E COMEMORAÇÕES NA SEMANA DAS MÃES, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 22/04/2014 | 2728.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES MICRO ÒNIBUS E ÔNIBUS, DE PLACAS OGF 1110, OFA 0654, NPU 8241, OGD 1326 E OFF 0284, QUE COMPÕEM A FROTA DE ÔNIBUS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572013 | 0001818 | 22/04/2014 | 1542.19 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ALCOOL, RODO, DESINFETANTE, ETC), DESTINADOS A MANUTEÇÃO DA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 22/04/2014 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 23/04/2014 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/04/2014 | 4217.94 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 11.329-8, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0001819 | 23/04/2014 | 212.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUT (ABÓBORA, BATATA DOCE, BETERRABA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0001821 | 23/04/2014 | 434.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, OLEO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832013 | 0001826 | 23/04/2014 | 458.53 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ETC), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES, NO CURSO DE FORMAÇÃO DO PNAIC- PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 23/04/2014 | 1865.12 | 11113866000125 | VETOR SCAN- VETORSCAN SOLUÇÕES CORPORATIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCANNER AV176U, COM CAPACIDADE PARA DIGITALIZAÇÃO DE MAIS DE 30 (TRINTA) PPM, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO, DAS ESCOLAS DA SEDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0001830 | 23/04/2014 | 162.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUT (ABÓBORA, BATATA DOCE, BETERRABA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 23/04/2014 | 5256.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO/CUMMINS 3.8, COLETOR COMBUSTÍVEL MTR CUMMIS 3.9, TUBO DE SUPRIMENTO COMB. INJEÇÃO/COMMINS/3.8, ETC), DESTINADAS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA OFA 0654, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872013 | 0001833 | 23/04/2014 | 32.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- HORTIFRUT (ABOBORA, BATATINHA, BETERRABA, ETC), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES, NO CURSO DE FORMAÇÃO DO PNAIC- PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001822 | 23/04/2014 | 4692.00 | 00001043947493 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 34(TRINTA E QUATRO) PRÓTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232014 | 0001828 | 23/04/2014 | 2986.95 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (APLICADOR DYCAL ANGULADO, BANDEJA 22 X 12 X 1,5 CM, BROQUEIRO 21 FUROS MISTO, 15 (QUINZE) BRUNIDOR 29, 06 (SEIS) CABO PARA BISTURI Nº 3, 20 (VINTE) CALCADOR WARD Nº 2 E 3, CALCADOR PAIVA JOGO C/4 PCS Nº 1,2,3,4, CURETA DE GRACEY 5-6, 7-8 E 11-12, CURETA MC CALL 13-14, 17-18, ESCAVADOR DE DENTINA 5, 17 E 18) PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE ODONTOLOGIA DO CEO, SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRES. 00023/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232014 | 0001832 | 23/04/2014 | 4525.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (ULTRASSOM JET D700, SELAMAXX DB-686 D700, VIBRAMAT CAPSULADO SPEED SHUSTER), DESTINADOS AO SETOR DE ODONTOLOGIA, CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/04/2014 | 392.11 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA PB,PARA ASSINAR CONTRATO DE DOAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO, AMBULÂNCIA NA SEDAM, BEM COMO ASSINATURA DE CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001823 | 23/04/2014 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 23/04/2014 | 320.70 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DO PROJETO DA PRAÇA JOÃO VITAL, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001834 | 24/04/2014 | 32.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DOSTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0001835 | 24/04/2014 | 3194.24 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PICAPE STRADA, PLACA MOC 2964, HUN 9931 E JEM 4981 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 24/04/2014 | 1000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CALÇAMENTO DA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, NO ASSENTAMENTO ACAUÃ, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001846 | 24/04/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS (CONTRATO N°. 00056/2013) E INEXIGIBILIDADE 00001/2014. NOMÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001844 | 24/04/2014 | 9009.11 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 24/04/2014 | 900.00 | 02794280000182 | MARIA DE LOURDES LEITE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (RECEPTOR DE TV, ANTENA PARABÓLICA, LNBF MULTIPONTO, DIVISOR DE ANTENA, CABO TIPO COXIAL), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 24/04/2014 | 300.00 | 02794280000182 | MARIA DE LOURDES LEITE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE ANTENA PARABÓLICA, RECEPTORES, SUPORTE E TV'S. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000712013 | 0001836 | 24/04/2014 | 195.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00071/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000712013 | 0001838 | 24/04/2014 | 165.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00071/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 24/04/2014 | 1800.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EMASSAMENTO, PINTURA E TEXTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, NO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 24/04/2014 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0001843 | 24/04/2014 | 5433.58 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL BS 10 E BS 500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0001845 | 24/04/2014 | 1030.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRAX TURBO-40 20L E LUBRAX TRM 5-90 1L, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 25/04/2014 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0001850 | 25/04/2014 | 1149.08 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS AUTOMOTORES, DE PLACAS MOD 5846 E OFG 5916, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0001852 | 25/04/2014 | 364.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL SJ 1L), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES KOMBI, PLACA MNC 9796 E O FIAT SIENA, LOCADO PLACA, DOU 4964, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0001853 | 25/04/2014 | 9869.96 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES KOMBI, PLACA MNC 9796 E O FIAT SIENA, LOCADO PLACA, DOU MNC 9796, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TODOS OS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 25/04/2014 | 304.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA), PARA O PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS ESCOLAS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0001855 | 25/04/2014 | 1236.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES KOMBI, PLACA MNC 9796 E O FIAT SIENA, LOCADO PLACA, DOU MNC 9796, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TODOS OS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0001857 | 25/04/2014 | 280.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PLACA NPZ 9264, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0001851 | 25/04/2014 | 1280.91 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 25/04/2014 | 1000.00 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES JUNTO AO SISTEMA. NO MÊS DE ABRIL DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 25/04/2014 | 235.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER COMPATÍVEL HP CE 310 BLACK, KIT FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL HP CE 314), PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA DO IGD SUAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0001847 | 25/04/2014 | 157.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES CAÇAMBA, PLACA HUN 9931 E STRADA, PLACA MOC 2964, PERTENCENTE E A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/04/2014 | 6300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (LOT 10) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/04/2014 | 1765.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (12), NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/04/2014 | 1122.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (LOT 15)- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/04/2014 | 5176.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (11), NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/04/2014 | 5838.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/04/2014 | 12974.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/04/2014 | 22664.43 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (20) EST, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/04/2014 | 9677.47 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) PRO-T, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/04/2014 | 5300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (97) PRO-T, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/04/2014 | 10356.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (19) COM, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/04/2014 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (06), NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/04/2014 | 4282.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (07), NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/04/2014 | 2172.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (104) - SCFV- PRO-T, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/04/2014 | 4200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (38) PAIF, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/04/2014 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/04/2014 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/04/2014 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/04/2014 | 8117.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (74) SAÚDE BUCAL II E III, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/04/2014 | 3000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (53) - PRO T, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/04/2014 | 1216.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (59) ACS PRO-T, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/04/2014 | 23717.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/04/2014 | 6484.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (79) ACE, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/04/2014 | 7440.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (103) NASF ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/04/2014 | 5317.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/04/2014 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/04/2014 | 3901.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (78) , NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/04/2014 | 23852.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (54) ACS, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/04/2014 | 12158.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (69 - PSF I), NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/04/2014 | 506.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (31) CRECHES/APOIO PRO-T, NO MÊS DE ABRIL DE 2014..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/04/2014 | 26287.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/04/2014 | 14960.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/04/2014 | 11792.94 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (26) - FUNDEB 40%, PRO-T, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/04/2014 | 5792.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/04/2014 | 9648.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (30) CRECHES/APOIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/04/2014 | 7663.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/04/2014 | 1998.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/04/2014 | 6190.63 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/04/2014 | 6364.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (29) FUNDEB 60% , NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/04/2014 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (32) MDE COM, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/04/2014 | 9797.73 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/04/2014 | 1780.38 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (23) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/04/2014 | 46255.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/04/2014 | 86686.04 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/04/2014 | 18715.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (51) - EJA PRO-T, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/04/2014 | 11976.99 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/04/2014 | 8124.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO (60), NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/04/2014 | 1448.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PRO. TEMPORE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (93), NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/04/2014 | 3861.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (56), NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/04/2014 | 2322.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (APOIO) EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (64), NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/04/2014 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRERTARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (08), NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/04/2014 | 3448.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (09), NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 28/04/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/04/2014 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (75), NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/04/2014 | 4700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 29/04/2014 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 29/04/2014 | 14.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9.054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 29/04/2014 | 106.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9.054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.415-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/04/2014 | 882.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO 38, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/04/2014 | 456.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO 104, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/04/2014 | 1323.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/04/2014 | 4347.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 01 E 37, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/04/2014 | 5264.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 54 E 59, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/04/2014 | 2821.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 72 E 74, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/04/2014 | 8164.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 53, 69, 71, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/04/2014 | 1844.26 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE APARECIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÕES 06 E 07, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/04/2014 | 14043.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 19, 20, 47, 76, 78, 79, 97 103, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/04/2014 | 6979.27 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/04/2014 | 957.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PATRONAL, DE PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 30/04/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/04/2014 | 1858.21 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÕES 08 E 09, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 30/04/2014 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/04/2014 | 1802.90 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/04/2014 | 760.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), LOTAÇÃO 56, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/04/2014 | 2497.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60, 64, 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 30/04/2014 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/04/2014 | 33149.21 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDE 60%, LOTAÇÕES 23, 24, 27, 29, 33, 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 30/04/2014 | 3328.96 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDE 60%, LOTAÇÕES 39, 80, 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/04/2014 | 3930.26 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDE 60%, LOTAÇÃO 51, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 30/04/2014 | 13406.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDE 40%, LOTAÇÕES 25, 26, 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/04/2014 | 2307.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 30 E31- MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/04/2014 | 1134.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 32- MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/04/2014 | 200.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/04/2014 | 987.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/04/2014 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÃO 75, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000742013 | 0001969 | 02/05/2014 | 14900.00 | 14730000000313 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA (CARRETA AGRÍCOLA BASCULANTE HIDRÁULICA, CHASSI E SÉRIE 201403130152, ANO DE FABRICAÇÃO 2014, METÁLICA COM CAPACIDADE DE 4 (QUATRO) TONELADAS, MARCA ASA, CONFORME CONVÊNIO SIAFI Nº 780857 E PREGÃO PRESENCIAL 00074/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 02/05/2014 | 4000.00 | 00004955719465 | BRUNO PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR PARA PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 02/05/2014 | 350.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DAS MÁQUINAS ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA, PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. NOS TERMOS DOART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000742013 | 0002044 | 02/05/2014 | 9100.00 | 14730000000313 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA (CARRETA AGRÍCOLA, MODELO ASAB 5A, RODA, 02 (DOIS) EIXOS, SÉRIE 2014.03.10.8560, ANO DE FABRICAÇÃO 2014, COM CARROCERIA EM MADEIRA DE LEI, CAPACIDADE 04 (QUATRO TONELADAS), MOLAS E PNEUS, CONFORME CONVÊNIO SIAFI Nº 780857 E PREGÃO PRESENCIAL 00074/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000742013 | 0002045 | 02/05/2014 | 25000.00 | 14730000000313 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA (MODELO TATU PCA 600 NHTL 75/85/95E/ CASE4, SÉRIE S- 0713, ANO DE FABRICAÇÃO 2014, ), CONFORME CONVÊNIO SIAFI Nº 780857 E PREGÃO PRESENCIAL 00074/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001948 | 02/05/2014 | 1694.78 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 02/05/2014 | 225.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PLACA MNC 9796, MOC 2964, MOK 6163, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. NOS TERMOSDO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0001951 | 02/05/2014 | 3367.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( ACHOCOLATADO EM PÓ, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0001952 | 02/05/2014 | 1344.45 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( ACHOCOLATADO EM PÓ, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/05/2014 | 140.00 | 00009067738492 | HUGO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001956 | 02/05/2014 | 169.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO PRE ESCOLAR, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0001957 | 02/05/2014 | 166.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- HORTFRUT (BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862013 | 0001958 | 02/05/2014 | 749.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862013 | 0001959 | 02/05/2014 | 648.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0001960 | 02/05/2014 | 149.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- HORTFRUT (BATATINHA, CEBOLA, CENOURA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0001963 | 02/05/2014 | 430.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, MARGARINA, BISCOITO), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001964 | 02/05/2014 | 1385.80 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0001965 | 02/05/2014 | 249.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- HORTFRUT (CHUCHU, CEBOLA, CENOURA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/05/2014 | 140.00 | 00010887672493 | MATHEUS FRANÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0001967 | 02/05/2014 | 193.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- HORTFRUT (BATATINHA, CEBOLA, CENOURA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0001968 | 02/05/2014 | 244.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- HORTFRUT (BATATINHA, CEBOLA, CENOURA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0001971 | 02/05/2014 | 166.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- HORTIFRUT (TOMATE, CHUCHU, CEBOLA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/05/2014 | 70.00 | 00011559469447 | DALILA FARIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0001973 | 02/05/2014 | 157.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- HORTFRUT (BATATA DOCE, CEBOLA, CENOURA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000822013 | 0001974 | 02/05/2014 | 1263.35 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0001975 | 02/05/2014 | 1132.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( ACHOCOLATADO EM PÓ, LEITE EM PÓ), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852013 | 0001977 | 02/05/2014 | 690.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00085/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0001979 | 02/05/2014 | 119.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- HORTIFRUT (BATATA DOCE, CHUCHU, CEBOLA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/05/2014 | 70.00 | 00008936459406 | GLEYCE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/05/2014 | 140.00 | 00008741171438 | REYNALDO TEODORO DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000822013 | 0001982 | 02/05/2014 | 303.60 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 02/05/2014 | 1700.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO, SPLIT 12.000 BTUS, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 02/05/2014 | 207.26 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS IDA/ VOLTA, DE SERVIDOR DA PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE MACEIÓ- AL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES LOCAIS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO HOTEL RITS LAGOA DA ANTA, NO PERÍODO DE 22 E 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0001987 | 02/05/2014 | 535.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ÓLEO, VINAGRE, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/05/2014 | 70.00 | 00006835560452 | PAULO CESAR ELOI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/05/2014 | 140.00 | 00010184427401 | VICENTE DE PAULA QUEIROGA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001990 | 02/05/2014 | 1191.38 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DE DIVERSOS SABORES), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000822013 | 0001991 | 02/05/2014 | 188.37 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/05/2014 | 140.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/05/2014 | 140.00 | 00009430945424 | ISABELA BENIGNA GARCIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001999 | 02/05/2014 | 398.84 | 00095184880453 | GILBERTO OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRODUTOS HORTFRUT (MEL DE ABELHA) DA AGRICUTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA POR LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/05/2014 | 140.00 | 00010136667473 | JEAN TELVIO ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002008 | 02/05/2014 | 145.73 | 00095184880453 | GILBERTO OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRODUTOS HORTFRUT (MEL DE ABELHA) DA AGRICUTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DE PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA POR LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002009 | 02/05/2014 | 698.51 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE EM PÓ, PANO DE CHÃO, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852013 | 0002010 | 02/05/2014 | 460.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00085/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862013 | 0002013 | 02/05/2014 | 1044.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXA SOBRECOXA DE FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/05/2014 | 140.00 | 00006595484455 | VINICIUS TEODORO FERREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002017 | 02/05/2014 | 61.44 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRODUTOS HORTFRUT ( COENTRO, CEBOLA, PIMENTÃO, ETC) DA AGRICUTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA POR LICITÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852013 | 0002019 | 02/05/2014 | 402.50 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00085/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0002022 | 02/05/2014 | 441.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/05/2014 | 140.00 | 00008295975498 | KELLYANNE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/05/2014 | 140.00 | 00007882027405 | PEDRO HENRIQUE TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002026 | 02/05/2014 | 14.35 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRODUTOS HORTFRUT ( COENTRO, CEBOLA, PIMENTÃO, ETC) DA AGRICUTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA POR LICITÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000712013 | 0002028 | 02/05/2014 | 60.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00071/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 02/05/2014 | 220.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOTELARIA(HOSPEDAGEM) DE SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA- FORMAÇÃO PELA ESCOLA, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862013 | 0002031 | 02/05/2014 | 513.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/05/2014 | 140.00 | 00009525875482 | JOINGLY CASIMIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/05/2014 | 140.00 | 00007851024420 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/05/2014 | 140.00 | 00001396085408 | JARDEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002035 | 02/05/2014 | 384.90 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRODUTOS HORTFRUT ( COENTRO, CEBOLA, PIMENTÃO, ETC) DA AGRICUTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA POR LICITÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000712013 | 0002037 | 02/05/2014 | 378.10 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00071/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/05/2014 | 70.00 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/05/2014 | 140.00 | 00005348330477 | YAROSLAVIA FERREIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/05/2014 | 140.00 | 00006421674437 | EVANDRO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/05/2014 | 348.54 | 00042419832434 | MARIA GERLANE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/ PB, CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E BSM, REALIZADO NOS DIAS 29 A 31 DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 02/05/2014 | 90.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) LAVAGENS EM LAVA JATO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO, PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0001949 | 02/05/2014 | 127.41 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO HP 122 CH562HB COLORIDO E PRETO) PARA A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/05/2014 | 30.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9.054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/05/2014 | 1.24 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 283.145-7, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 02/05/2014 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/05/2014 | 80.61 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 6.187-5, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 02/05/2014 | 830.49 | 11379235000152 | DAMIANA PB MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 02/05/2014 | 1600.00 | 00070425503402 | SEBASTIAO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAÇÃO DE 160 (CENTO E SESSENTA) ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 02/05/2014 | 3500.00 | 13464195000172 | ECOPLANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DA 2 ª (SEGUNDA) PARCELA DE CONSULTORIA TÉCNICA DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ TRAJANO DA SILVA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00003137931401 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL MARIA RAINHA DA PAZ. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 02/05/2014 | 150.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMINHONETA, PLACA JEM 4981 E MOC 2964, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002038 | 02/05/2014 | 7437.49 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ARAMES GALV.2.76-14 6220, ARAME REDUZIDO, ARGAMASSA, ETC), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 02/05/2014 | 4403.70 | 07465299000107 | ABRANTES & SUCUPIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001992 | 02/05/2014 | 9790.92 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001996 | 02/05/2014 | 4168.42 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224, QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 02/05/2014 | 1885.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DISTRIBUIDAS AOS SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO, MEDIANTE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA E COLO DO ÚTERO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 02/05/2014 | 55.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ( MARIA ANGELINA OLINTO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 02/05/2014 | 2920.00 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOTELARIA (HOSPEDAGEM) AS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002020 | 02/05/2014 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0002021 | 02/05/2014 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282012 | 0002030 | 02/05/2014 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 02/05/2014 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 (VINTE MIL) IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001953 | 02/05/2014 | 1258.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001961 | 02/05/2014 | 1132.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 02/05/2014 | 350.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE KIT EPI COSTAL PARA AGENTES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001984 | 02/05/2014 | 4513.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 02/05/2014 | 707.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO E ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 02/05/2014 | 1800.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIA (LRPD), COM MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL, MORDIDA EM CERA, PROVA DOS DENTES E INSTALAÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, VINCULADO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002000 | 02/05/2014 | 1613.60 | 14046678000110 | JOAO ARISTOTELES DAS CHAGAS NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS DE CONSUMO (TELHA, PINO MACHO 3 PINOS 10A CZ, VÁLVULA PARA LAVATÓRIO, TORNEIRA, TINTAS, ETC), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS SALAS DOS POSTOS DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0002002 | 02/05/2014 | 430.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (NO-BREAK 1400 VA 4T BIV), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00054/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 02/05/2014 | 386.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL D3E SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SISTEMA DE INFORMÁTICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002039 | 02/05/2014 | 194.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 02/05/2014 | 2950.00 | 00056842694434 | ESPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS A SHOW PIROTÉCNICO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA (DIA DA CIDADE) DO MUNICIPIO DE APARECIDA/PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 05/05/2014 | 700.00 | 17518603000182 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETA E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS 20 (VINTE) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 05/05/2014 | 400.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DA BANDA "PARCEIROS DO FORRÓ", PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB,NO DIA 04 DE MAIO DE 2014. CONFORME CONTRATO 00115/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 05/05/2014 | 1000.00 | 00012631325885 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DA BANDA "TORA DE CHINELO" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE APARECIDA, NO DIA 05/ DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000532013 | 0002047 | 05/05/2014 | 441.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE AÇO, CONTENDO 02 (DUAS PORTAS) E 04 (QUATRO) PRATELEIRAS,DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00053/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 05/05/2014 | 200.00 | 00087311453453 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM TORNO DA PRAÇA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 05/05/2014 | 552.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 05/05/2014 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0002046 | 05/05/2014 | 677.50 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS, CAFÉ, OVOS, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DE EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0002054 | 05/05/2014 | 2210.03 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS, ARROZ, FARINHA LACTEA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0002055 | 05/05/2014 | 749.30 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS, ARROZ, FARINHA LACTEA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DE CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 06/05/2014 | 1350.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CARNAUBINHA/ SÍTIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002057 | 06/05/2014 | 2070.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO GADO BRAVO/ APARECIDA, SÍTIO XIQUE-XIQUE/ APARECIDA/ SÍTIO ESTOURINHO/ SÍTIO JUAZEIRINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 54 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 06/05/2014 | 724.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, DO SÍTIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 06/05/2014 | 1710.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VERDES/ SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO PASCAL), TOTALIZANDO 60 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002061 | 06/05/2014 | 1530.00 | 00003643017405 | FRANCISCO DE ASSIS DA S.LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSO (SÍTIO VÁRZEA DO MENINO JESUS/ LOTES APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002062 | 06/05/2014 | 1710.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 06/05/2014 | 724.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA, SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 06/05/2014 | 720.00 | 00003382655462 | MARIA SUELI RODRIGUES PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO EXTREMA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 26 km ( IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 06/05/2014 | 2497.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (ANGICO TORTO/ SÍTIO BOI MORTO\ ASSENTAMENTO CARAÍBAS\ APARECIDA), TOTALIZANDO 50 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 06/05/2014 | 724.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 06/05/2014 | 1026.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VÁRZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 06/05/2014 | 1080.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 06/05/2014 | 990.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO TABULEIRO COMPRIDO/ FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 06/05/2014 | 724.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ EMÍDIO DE SOUSA, SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 06/05/2014 | 1170.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO ANGICOS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 16 KM (IDA/ VOLTA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 06/05/2014 | 1170.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, DA TARDE DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHO DO MEIO/ SÍTIO DOIS RIACHOS/SÍTIO ALEGRE/ DISTRITO DE PRENSA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 06/05/2014 | 724.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 06/05/2014 | 1296.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHO DO BARRO/ SÍTIO BARRA MANSA/SÍTIO BOI MORTO/APARECIDA), TOTALIZANDO 40 km (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002080 | 06/05/2014 | 702.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 06/05/2014 | 724.00 | 00001034436490 | ALEXANDRA ARAUJO DOS SOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 06/05/2014 | 724.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.NOS TERMOS DO ART. 24,INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002083 | 06/05/2014 | 990.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 06/05/2014 | 1375.00 | 13270832000170 | UNIAO INOX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO ) GANCHOS EM AÇO INOX 3/8 E 20 (VINTE) GANCHOS EM AÇO INOX 1/4 PARA ABATE DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 06/05/2014 | 1200.00 | 00019247059828 | ROBERTO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) MATA BURROS NO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002063 | 06/05/2014 | 1350.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 06/05/2014 | 3000.00 | 00009310135425 | GUSTAVO FRANKLIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO E TELÃO DE PROJEÇÃO, DURANTE OS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 00114/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/05/2014 | 300.00 | 00005020005460 | JOSE COELHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRÊMIO DE 1º (PRIMEIRA) COLOCADA NA II (SEGUNDA) COPA CIDADE DE APARECIDA DE FUTSAL, REALIZADA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA COMEMORATIVA AOS 20 (VINTE) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 06/05/2014 | 914.84 | 02683283000149 | AKY MODAS SOUSA-SUELIO WAGNER DA S.OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES DO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 07/05/2014 | 724.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADA COM OS INTEGRANTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 07/05/2014 | 720.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS PARA ADOLESCENTES QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 07/05/2014 | 500.00 | 00000814336469 | EDIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "NENÉM DE MONTEIRO" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE APARECIDA, NO DIA 04DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93 E CONTRATO Nº 00116/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 07/05/2014 | 1000.00 | 00009048142466 | FRANCISCO RENE DA SILVA GUEDES | VALOE QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO II CAMPEONATO DE APARECIDA DE FUTSAL, REALIZADA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA COMEMORATIVA AOS 20 (VINTE) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE APARECIDA. NOS TERMOS DOART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 07/05/2014 | 315.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE QUEBRA PEDRA PARA CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 07/05/2014 | 14800.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, ESPECIFICAÇÃO, MEMORIAL DESCRITIVO, QUANTITATIVO ORÇAMENTÁRIO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO, REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA JOÃO VITAL, CENTRO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 07/05/2014 | 600.00 | 00000024917451 | OSMANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCEITEIRO, NA MANUTENÇÃO DA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 07/05/2014 | 250.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CALÇAMENTO DA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA NO ASSENTAMENTO ACAUÃ, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000722013 | 0002092 | 07/05/2014 | 280.00 | 07499264000180 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE REFEIÇÕES DOS TÉCNICOS DA EMPRESA AMIGO DO PEITO, QUE REALIZARAM O EXAME DE MAMOGRAFIA, DOS TÉCNICOS DO PROGRAMA DE MELHORIA E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE (PMAQ) DO SUS, QUE ESTIVERAM EM VISITA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO E DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADA EM 02/05/2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00072/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 07/05/2014 | 1125.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS, MNI 8308, MNB 3654, MNE 4156, MOO 9038, MNK 2364,, OFF 0224, MOO 4438, MNB 3654, E A MOTOCICLETA DE PLACA MOD 4515. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 07/05/2014 | 232.36 | 00060092254420 | FRANCISCA CLIVANEIDE DE ABRANTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA COMPARTILHANDO EXPERIÊNCIAS EXITORAS,NO AUDITÓRIO DA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, LOCALIZADA NA AVENIDA EPITÁCIO PESSOA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002085 | 07/05/2014 | 750.00 | 00008157968461 | DEUSDETE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO/ SIMILAR, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 04 (QUATRO) PESSOAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SÍTIO CACHEIRA/VENEZA)TOTALIZANDO 26 KM IDA/VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002087 | 07/05/2014 | 702.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002089 | 07/05/2014 | 2070.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO GADO BRAVO/ APARECIDA, SÍTIO XIQUE-XIQUE/ APARECIDA/ SÍTIO ESTOURINHO/ SÍTIO JUAZEIRINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 54 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 07/05/2014 | 156.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002094 | 07/05/2014 | 1350.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VERDES/ SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO PASCAL), TOTALIZANDO 60 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DIPENSA DE LICITAÇÃO 00004/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002095 | 07/05/2014 | 2025.00 | 00009048142466 | FRANCISCO RENE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO /SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE DE EDNSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO BOI MORTO/ S´TIO BARRA/ SÍTIO CARAÍBAS/APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002096 | 07/05/2014 | 900.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 07/05/2014 | 406.64 | 00099255383434 | SANDRA MARA DE LIMA SILVA ABRANTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA COMPARTILHANDO EXPERIÊNCIAS EXITORAS,NO AUDITÓRIO DA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, LOCALIZADA NA AVENIDA EPITÁCIO PESSOA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000662013 | 0002099 | 07/05/2014 | 2105.00 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (VERNIZ, TINTA, PINCEL, ETC), PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00066/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002100 | 07/05/2014 | 900.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002102 | 07/05/2014 | 855.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VÁRZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002103 | 07/05/2014 | 1125.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CARNAUBINHA/ SÍTIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/05/2014 | 348.54 | 00005197584475 | JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA COMPARTILHANDO EXPERIÊNCIAS EXITORAS,NO AUDITÓRIO DA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, LOCALIZADA NA AVENIDA EPITÁCIO PESSOA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002107 | 07/05/2014 | 1575.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002108 | 07/05/2014 | 1275.00 | 00003643017405 | FRANCISCO DE ASSIS DA S.LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSO (SÍTIO VÁRZEA DO MENINO JESUS/ LOTES APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00004/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002110 | 07/05/2014 | 1650.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPLA E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO EXTREMA/ SÍTIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 08/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 08/05/2014 | 80.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS (12- DOZE ATAS) DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE POSSUEM O PDDE EXIGIDOS PELO BANCO DO BRASIL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 08/05/2014 | 124.00 | 09318940000106 | REG.NOT.REG.2§ OFICIO-EVA CASSANDRA S.V | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS (12- DOZE ATAS) DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE POSSUEM O PDDE EXIGIDOS PELO BANCO DO BRASIL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 08/05/2014 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/05/2014 | 100.00 | 00009854113418 | EDILANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/05/2014 | 100.00 | 00005624979436 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/05/2014 | 200.00 | 00002170251456 | MOISES SEVERINO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/05/2014 | 200.00 | 00005810730450 | MARIA DO SOCORRO SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/05/2014 | 100.00 | 00005460038421 | ISABELITA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/05/2014 | 200.00 | 00008793214405 | LAYSE MARY BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 08/05/2014 | 1000.00 | 00017643929491 | MARIA LINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002122 | 08/05/2014 | 918.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SANITÁRIO E ACADEMIA DOS IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0002118 | 08/05/2014 | 455.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO, TERMO DE RATIFICAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0002120 | 08/05/2014 | 580.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO, TERMO DE RATIFICAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000722013 | 0002128 | 08/05/2014 | 4300.00 | 07499264000180 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00072/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002131 | 08/05/2014 | 11.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682013 | 0002112 | 08/05/2014 | 29640.00 | 07156006000100 | M J B PAIXÃO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO E TRANSPORTE DE 48.000 (QUARENTA E OITO) MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPÍPEDOS, E 800 (OITOCENTOS) METROS DE PEDRAS PARA MEIO FIO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) UNIDADES PEDRAS DE MATABURROS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00068/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002114 | 08/05/2014 | 1441.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002115 | 08/05/2014 | 960.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMÓVEIS PÚBLICOS (GARAGEM, MERCADO, LAVANDERIA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 08/05/2014 | 1940.00 | 00041431219487 | ANTONIO HELANO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM PADRONIZADA DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, CAÇAMBA E CARRO PIPA E RECUPERAÇÃO DAS PLACAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO E PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 08/05/2014 | 817.50 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS EM SORTEIO PELOS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO EVENTO SÓCIOEDUCATIVO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 08/05/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 08/05/2014 | 724.00 | 00000024461466 | MANOEL PAULO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOE DE OFICINA DE DANÇA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 08/05/2014 | 610.00 | 00093135190463 | FABIANO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EM PVC NA SALA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 08/05/2014 | 2000.00 | 00041431219487 | ANTONIO HELANO VIEIRA DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM PADRONIZADA DE 06 (SEIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, MARCA RENAUT SANDERO E RECUPERAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA, SEDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PRENSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002161 | 09/05/2014 | 16032.63 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO DA (UBS) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF III, NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DE APARECIDA/PB, EM CONFORMIDADE COM BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 05, TOMADA DE PREÇO 00002/2013, TERMO ADITIVO 46/2013 E PROPOSTA 2500774015029/11115. | 00222013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 09/05/2014 | 700.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III, COMUNIDADE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002151 | 09/05/2014 | 745.74 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL, VASSOURA, RODO, DESINFETANTE, ETC), PARA O CONSUMO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 09/05/2014 | 400.00 | 00009492612895 | JOSE ILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA CONCERNENTE A PREMIAÇÃO DE 1º (PRIMEIRO) COLOCADO NO II (SEGUNDO) CONCURSO DE FOTOGRAFIA "UM OLHAR SOBRE APARECIDA", REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/05/2014 | 200.00 | 00010887672493 | MATHEUS FRANÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA CONCERNENTE A PREMIAÇÃO DE 3º (TERCEIRO) COLOCADO NO II (SEGUNDO) CONCURSO DE FOTOGRAFIA "UM OLHAR SOBRE APARECIDA", REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002157 | 09/05/2014 | 158.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0002170 | 09/05/2014 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00001/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 09/05/2014 | 250.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHS CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOSP PRESTADOS DE 05 (CINCO) LAVAGENS EM LAVA JATO, DO VEÍCULO AUTOMOTOR VECTRA, PLCA NQG 2334. PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002138 | 09/05/2014 | 1700.00 | 00035761420880 | JACO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMINHONETA, PLACA JEM 4981, DESTINADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME PREGÃO 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 09/05/2014 | 700.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 09/05/2014 | 700.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 09/05/2014 | 1740.00 | 00005850861416 | FRANCK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA/TAREFA PARA EXECUÇÃO DE CARREGAMENTO DE PIÇARRA, ENTULHOS, AREIA, ETC, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 09/05/2014 | 700.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 09/05/2014 | 385.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 09/05/2014 | 700.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 09/05/2014 | 700.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0002168 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 09/05/2014 | 700.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 09/05/2014 | 700.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 09/05/2014 | 836.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 09/05/2014 | 700.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0002144 | 09/05/2014 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE DESPESA POR LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUCINAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 09/05/2014 | 400.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA " EU, VOCÊ EA VIOLA" NA RÁDIO ACAUÃ FM COMUNITÁRIA.CONFORME CONTRATO N° 016/2012. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000732013 | 0002178 | 09/05/2014 | 940.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE, DE VEICULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, PLACA BXC 3423, NO TRANSPORTE DE CARNES BOVINAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0002163 | 09/05/2014 | 100.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE A ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00013/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/05/2014 | 116.18 | 00017643929491 | MARIA LINETE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O OBJETIVO DE DISCUTIR A PORTARIA Nº 3276/2013 E A RESOLUÇÃO DA CIB DE MARÇO DO ANO EM CURSO, SOBRE O INCENTIVO DO GOVERNO FEDERAL E ENCONTRAR ESTRATÉGIAS PARA O ENFRENTAMENTO DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS (OFÍCIO ANEXO). A SAÍDA ESTÁ PREVISTA PARA O DIA 05 E RETORNO DIA 06 DE MAIO/2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 09/05/2014 | 250.00 | 00005768823484 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME CONTRATO GP/SAS/PMA N. 152/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/05/2014 | 4524.26 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 09/05/2014 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/05/2014 | 0.66 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 09/05/2014 | 4622.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00060119780453 | OSCAR BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E REPARO DA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, DO ASSENTAMENTO ACAUÃ. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002137 | 09/05/2014 | 384.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 09/05/2014 | 640.00 | 00011312828412 | LUCAS MEDEIROS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO E REFORMA E REPARO DA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, DO ASSENTAMENTO ACAUÃ. NOS TERMOSDO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 09/05/2014 | 1280.00 | 00009095134490 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO, REFORMA E REPARO DA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, DO ASSENTAMENTO ACAUÃ. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 09/05/2014 | 1600.00 | 00035276231400 | MILTON HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSERVAÇÃO, REPARO E REFORMA DA SALA DE AULA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, NO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002149 | 09/05/2014 | 1500.00 | 00069238960453 | Francisco Amorim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA DUO 4964/PB, ALCOOL/GASOLINA, A DISPOSICÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 09/05/2014 | 700.00 | 00030709546858 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA JOÃO BATISTA DA SILVA, DO DISTRITO DE PRENSA, DE ACORDO COM OS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 09/05/2014 | 2855.86 | 27833136000139 | BB SEGURO AUTO- BB CORRETORIA DE S. E ADMINISTRADORA DE BENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DE 4ª (QUARTA) PARCELA SERVIÇOS PRESTADOS DO SEGURO DO VEÍCULO AUTOMOTOR MICRO ÔNIBUS VOLARE 4 X4, PLACA OGC 5579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 09/05/2014 | 200.00 | 00003281141463 | MARCOS DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NO PÁTIO E AO REDOR DA ESCOLA MUNICPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES DO NASCIMENTO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 09/05/2014 | 600.00 | 00010770530451 | JOSE UELTON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO E REFORMA E REPARO DA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, DO ASSENTAMENTO ACAUÃ. NOS TERMOSDO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 09/05/2014 | 520.00 | 00011589624440 | CICERO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002171 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002174 | 09/05/2014 | 1657.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 09/05/2014 | 400.00 | 00030931177472 | RAIMUNDO MACENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES DE QUEIROGA, DISTRITO DE PRENSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME CONTRATO 0079/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002162 | 09/05/2014 | 11000.00 | 00004955719465 | BRUNO PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA (TRATOR) PARA PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502013 | 0002188 | 12/05/2014 | 2500.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 12/05/2014 | 1140.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART.24, DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002229 | 12/05/2014 | 400.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 12/05/2014 | 800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0002304 | 12/05/2014 | 341.14 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 12/05/2014 | 800.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0002227 | 12/05/2014 | 173.38 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0002327 | 12/05/2014 | 2700.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 12/05/2014 | 1200.00 | 00006032780430 | JORGEANO CEZAR FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SÍTIO RIACHO DO BARRO/ SÍTIO BARRA MANSA/ SÍTIO BOI MORTO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 40 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 12/05/2014 | 1000.00 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SUBSISTEMAS INTEGRANTES DO SIMEC/FNDE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 00125/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0002198 | 12/05/2014 | 300.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00009/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002233 | 12/05/2014 | 890.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 12/05/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0002248 | 12/05/2014 | 237.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/05/2014 | 841.50 | 00008212165469 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 341/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 12/05/2014 | 150.14 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (PALHETA LIMPADOR VOLARE), DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, MICRO-ÔNIBUS, PLACA OFA 0654 . PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002265 | 12/05/2014 | 483.96 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (ESFEROGRAFICA, FITA ADESIVA, PAPEL A4, MASSA DE MODELAR, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002271 | 12/05/2014 | 1800.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SÍTIO DO MEIO/ SÍTIO DOIS RIACHOS/ SÍTIO ALEGRE/ DISTRITO DE PRENSA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142010 | 0002276 | 12/05/2014 | 350.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00014/2010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002285 | 12/05/2014 | 1500.00 | 00007611394436 | MANOEL BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOC 2964, GASOLINA/ ALCOOL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002289 | 12/05/2014 | 141.27 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002295 | 12/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/05/2014 | 836.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 12/05/2014 | 386.68 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (SIRENE 12V/24 BV UNIVERSAL, UNIÃO INSTATÂNEA PLÁSTICA 10 E 12 MM, DISCO PARA TACÓGRAFO, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PLACAS KNP 5322 E OFB 3559. PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 12/05/2014 | 410.00 | 16481267000188 | BR SERVIÇOS DE MECANICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEICULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, PLACAS KNP 5322 E OFB 3559, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 6.187-5, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0002310 | 12/05/2014 | 116.99 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 12/05/2014 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 12/05/2014 | 85.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/05/2014 | 100.00 | 00004847418450 | REGINALDA NEVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002193 | 12/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/05/2014 | 150.00 | 00008887873402 | JOCIELMA DA SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/05/2014 | 150.00 | 00002036739482 | MARIA CLEIDE GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/05/2014 | 150.00 | 00005265420479 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/05/2014 | 200.00 | 00001270948490 | MARGARIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/05/2014 | 300.00 | 00002076688412 | BERTONIO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/05/2014 | 380.00 | 00006457481450 | ANA MARIA DAS NEVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POIS, A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO III. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/05/2014 | 150.00 | 00008111647484 | ELINALDO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/05/2014 | 200.00 | 00071380736404 | ANTONIO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/05/2014 | 200.00 | 00007130930489 | ZELIA LIMA DA SILVA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/05/2014 | 300.00 | 00003260691430 | MANOEL NETO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/05/2014 | 200.00 | 00008524638478 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/05/2014 | 250.00 | 00008305583490 | JOSEFA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/05/2014 | 250.00 | 00007485797450 | ALANE DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/05/2014 | 300.00 | 00018116841491 | SEVERINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0002235 | 12/05/2014 | 250.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00007/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/05/2014 | 200.00 | 00003260819410 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA (PAGAMENTAO DE CONTA DE ÁGUA ATRASADOS) EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/05/2014 | 300.00 | 00076903494472 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/05/2014 | 200.00 | 00003716029475 | MARIA DAS NEVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, POIS A MESMO (A) SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002242 | 12/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/05/2014 | 100.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/05/2014 | 300.00 | 00003260768408 | MARIA DE FATIMA SANTANA NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 12/05/2014 | 1000.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDIMENTO JURÍDICOS GRATUÍTOS ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/05/2014 | 200.00 | 00006990262451 | PAULO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA (PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA), POIS, O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DEACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/05/2014 | 100.00 | 00002832853463 | LENI DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/05/2014 | 150.00 | 00007533443438 | EDILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/05/2014 | 250.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E LIVROS DIDÁTICOS, POIS, O MESMO CURSA ENGENHARIA AMBIENTAL, NA UFCG, CAMPUS POMBAL , BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0002279 | 12/05/2014 | 733.98 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/05/2014 | 100.00 | 00057010382468 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/05/2014 | 150.00 | 00008077012469 | ALBERLANIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/05/2014 | 215.84 | 00004047768413 | MARIA VILANI LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA(RESSARCIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS), POIS A MESMA FAZ TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA/PB E O MESMO(A) SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO VII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/05/2014 | 200.00 | 00004460447410 | LUCIELMA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PA COMPRAR COMPRESSOR TORAXICO, PARA A MENOR MIKAELE CARLA DA S. SANTOS, POIS, A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/05/2014 | 100.00 | 00008101487492 | MARIA JANICLEUMA GERMADO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/05/2014 | 150.00 | 00002989003436 | VERA LUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/05/2014 | 250.00 | 00003270951485 | EUDACI VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/05/2014 | 200.00 | 00003261103485 | TEREZINHA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/05/2014 | 300.00 | 00009853789485 | MARIA ANELITA SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/05/2014 | 170.00 | 00027803467873 | JOSE ADALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA (REALIZAÇÃO DE EXAME DE PERFIL ALÉGICO), EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/05/2014 | 150.00 | 00008074514447 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/05/2014 | 200.00 | 00009853673428 | EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/05/2014 | 500.00 | 00002140183428 | JOSE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/05/2014 | 300.00 | 00003261105429 | TEREZINHA SULPINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, POIS, A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NOS INCISOS IV E V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/05/2014 | 300.00 | 00003260724460 | MARIA CECILIA GUIMARAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/05/2014 | 150.00 | 00004948337420 | ALIETE SEVERIANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0002208 | 12/05/2014 | 526.12 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 12/05/2014 | 300.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE ATENDIMENTO NA REFERIDA COMUNIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME CONTRATO 0095/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 12/05/2014 | 250.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, NO SÍTIO BOI MORTO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 12/05/2014 | 724.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002264 | 12/05/2014 | 324.19 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DO IDOSO E UNIDADE SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 12/05/2014 | 200.00 | 00002034765737 | MANOEL FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, SITUADO NO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME CONTRATO 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002301 | 12/05/2014 | 1500.00 | 00006980917447 | DANILO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA MOO 4438 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 12/05/2014 | 1260.00 | 00003320513400 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002199 | 12/05/2014 | 2200.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00001/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 12/05/2014 | 134.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 12/05/2014 | 724.00 | 00002749956463 | MARIA GIRLANDIA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 12/05/2014 | 724.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0002232 | 12/05/2014 | 2129.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL, AUDIÊNCIA PÚBLICA, HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL, EXTRATOS DE CONTRATOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 12/05/2014 | 724.00 | 00069039399468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 12/05/2014 | 980.00 | 00005454039870 | JOSE MARCONDES JANUARIO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002258 | 12/05/2014 | 1074.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132013 | 0002266 | 12/05/2014 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0002268 | 12/05/2014 | 514.76 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 12/05/2014 | 500.00 | 00007083015414 | FILIPE ELIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E SUPORTE CONTÍNUO DO SITE WWW.APARECIDA.PB.GOV, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME CONTRATO 048/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 12/05/2014 | 1200.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 12/05/2014 | 420.00 | 00008343229436 | FELICIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DE ART.60º, INCISO VIII, ALINEAD, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 12/05/2014 | 1000.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 12/05/2014 | 840.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0002202 | 12/05/2014 | 227.94 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 12/05/2014 | 1125.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 12/05/2014 | 805.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 12/05/2014 | 700.00 | 00035094478400 | FRANCISCA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 12/05/2014 | 700.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 12/05/2014 | 700.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 12/05/2014 | 875.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 12/05/2014 | 1000.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 12/05/2014 | 770.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 12/05/2014 | 805.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 12/05/2014 | 980.00 | 00004446868438 | FRANCISCO DE SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 12/05/2014 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 12/05/2014 | 700.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002245 | 12/05/2014 | 26.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LAVANDERIA PÚBLICA DA VÁRZEA DO MENINO JESUS, DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 12/05/2014 | 1050.00 | 00072737948487 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) CARRADAS DE AREIA PARA A REFORMA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO JOSE TRAJANO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24,INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002254 | 12/05/2014 | 680.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS IMOVEIS PÚBLICOS (PRAÇA, GARAGEM, MERCADO, AÇOUGUE, CEMITÉRIO), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 12/05/2014 | 805.00 | 00022260935168 | ANTONIO SIMPLICIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 12/05/2014 | 700.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 12/05/2014 | 875.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 12/05/2014 | 875.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICÍPIO NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 12/05/2014 | 735.00 | 00005877887122 | MARCOS ANTONIO FREIRE DE ARAUJO | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 12/05/2014 | 700.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 12/05/2014 | 385.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 12/05/2014 | 735.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 12/05/2014 | 980.00 | 00072739029420 | PEDRO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 12/05/2014 | 700.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 12/05/2014 | 700.00 | 00011715358481 | FRANCINALDO GOMES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 12/05/2014 | 735.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 12/05/2014 | 980.00 | 00007955982460 | SEVERINO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 12/05/2014 | 805.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 12/05/2014 | 1300.00 | 00045299285434 | ERIVANIO BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TACHO EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE PARA 200 (DUZENTOS) LITROS, COM QUEIMADOR, TAMPA, ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 12/05/2014 | 875.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 12/05/2014 | 700.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 12/05/2014 | 735.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502013 | 0002317 | 12/05/2014 | 1500.00 | 00070421402490 | JOAO SOBRINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 12/05/2014 | 700.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 12/05/2014 | 700.00 | 00008284188457 | JAILTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DE ART.60º, INCISO VIII, ALINEAD, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0002320 | 12/05/2014 | 480.58 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 12/05/2014 | 700.00 | 00006954262498 | JACIA MARTINS FERNANDES | R QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MERCADO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2014. NOS TERMOS DE ART.60º, INCISO VIII, ALINEAD, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002187 | 12/05/2014 | 157.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO E O TELECENTRO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0002273 | 12/05/2014 | 170.74 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 12/05/2014 | 900.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. COFORME CONTRATO 020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002190 | 12/05/2014 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862013 | 0002196 | 12/05/2014 | 542.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRIOS (SALSICHA, MORTADELA, FRANGO, ETC), UTILIZADOS DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002255 | 12/05/2014 | 300.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA , PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832013 | 0002257 | 12/05/2014 | 1064.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, VINAGRE, ÓLEO DE SOJA, ETC), UTILIZADOS DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 12/05/2014 | 430.00 | 00009135126485 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FAZENDO O PERCURSO DA ABA DA SERRA PARA APARECIDA, COM OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002329 | 12/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 12/05/2014 | 1200.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DO PACTO PELA SAÚDE 2013, PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 2014 DA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002192 | 12/05/2014 | 23.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 .CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002250 | 12/05/2014 | 1613.40 | 14046678000110 | JOAO ARISTOTELES DAS CHAGAS NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS DE CONSUMO (TELHA, TORNEIRA, REGISTRO GAVETA, TINTAS, ETC), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 12/05/2014 | 250.00 | 00009492153416 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002351 | 13/05/2014 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2014 .CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002371 | 13/05/2014 | 1718.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 13/05/2014 | 1206.00 | 18891315000131 | JOAO BONIFACIO DE SOUZA- JB SERRALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PRATELEIRAS EM AÇO, 04 (QUATRO) PLACAS INDICATIVAS DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTRE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002353 | 13/05/2014 | 179.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 13/05/2014 | 666.00 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(SALGADOS, BOLOS, ETC), UTILIZADOS EM EVENTOS PARA O GRUPO DO PAIF. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002331 | 13/05/2014 | 118.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 13/05/2014 | 1800.00 | 00014402320836 | VALDE GLECIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 01 (UM) PALCO, MEDINDO 8 X 6 METROS, DURANTE OS DIAS 03, 04 E 05 DE MAIO DE 2014, DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA. CONFORME CONTRATO 00117/2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 13/05/2014 | 300.00 | 00010739784439 | RAUL LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA CONCERNENTE A PREMIAÇÃO DE 2º (SEGUNDO) COLOCADO NO II (SEGUNDO) CONCURSO DE FOTOGRAFIA "UM OLHAR SOBRE APARECIDA", REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 13/05/2014 | 5000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DA BANDA "GILSON MANIA", PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, COM 02 (DUAS) HORAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB, NO DIA 05DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, II DA LEI 8.666/93 E CONFORME CONTRATO Nº 00111/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 13/05/2014 | 2500.00 | 00005250313400 | ALEX ANDRE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 05 (CINCO) TENDAS, POR UM PERÍODO DE 02 (DOIS) DIAS, DESTINADOS ÀAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº00112. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 13/05/2014 | 200.00 | 00005644181456 | HERLAINE NUNES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JURI POPULAR DO II (SEGUNDO) CONCURSO DE FOTOGRAFIA "UM OLHAR SOBRE APARECIDA" REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 13/05/2014 | 200.00 | 00007315505440 | LUIS FABIANO ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA CONCERNENTE A PREMIAÇÃO DE 2º (SEGUNDO) COLOCADO NA II (SEGUNDA) SEGUNDA COPA DA CIDADE DE APARECIDA DE FUTSAL, REALIZADA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA COMEMORATIVA AOS 20 (VINTE) ANOS DE EMENCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 13/05/2014 | 550.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA E MAQUIADORA DOS MEMBROS DA BANDA EM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/05/2014 | 784.22 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO, NA SUDEMA (SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE), FUNASA (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E CONSULTORIA UM, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 13/05/2014 | 830.00 | 18891315000131 | JOAO BONIFACIO DE SOUZA- JB SERRALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) PLACAS INDICATIVAS, 01 (UMA) TAMPA PARA O POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO DUAS LAGOAS, SERVIÇOS DE SOLDA NOS BRAÇOS DOS CARRINHOS DE MÃO E NAS CORRENTES DAS BALANÇAS E TRAVESSAS, 04 (QUATRO) FERROLHOS COM DOBRADIÇAS PARA AS PRATELEIRAS EM AÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 13/05/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS (CONTRATO N°. 00056/2013) E INEXIGIBILIDADE 00001/2014. NOMÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/05/2014 | 116.18 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NOS DIAS DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/05/2014 | 232.36 | 00071329366468 | VANALDO FELIX BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA/PB E PATOS/PB, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO NOS DIAS 18 E 27 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/05/2014 | 174.27 | 00073897000415 | GILBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, PATOS/PB, NOS DIAS 22 E 24 DE ABRIL DE 2014, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09,QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 13/05/2014 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE (DALVA MARIA DE SÁ PORDEUS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 13/05/2014 | 1000.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/05/2014 | 1267.53 | 00000871678403 | EVERTON ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS TOTAL, SENDO 06 (SEIS) À JOÃO PESSOA/PB, 03 (TRÊS) À PATOS/PB, 01 (UMA) À RECIFE/PE, 01 (UMA) À FORTALEZA/CE, 01 (UMA) À CATOLÉ DO ROCHA/PB, 01 (UMA) PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE, NOS DIAS 01, 03, 04, 07, 08, 14, 16, 22, 23, 24 28, 30 DE ABRIL DE 2014, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 13/05/2014 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE (ALANA PEREIRA DA SILVA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 13/05/2014 | 490.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARERELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO ORTOPÉDICO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/05/2014 | 1000.90 | 00006239936430 | MACIEL GARCIA DE QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, RECIFE/PE E FORTALEZA/CE NOS DIAS 02, 04, 09, 14, 17, 23, 29, 30 DE ABRIL DE 2014, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 13/05/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/05/2014 | 3166.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO (BOMBEIRO, LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO) DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PLACAS MNE 4156, (MOTO CG 150) MOD 4515, OFF 0224, E FIAT UNO PERTENCENTES A INTERPA, À DIPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO E ENTREGUE AO ÓRGÃO DE ORIGEM NO MÊS DE MAIO DE 2014, PLACAS MNK 2364 E MOO 9038. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0002379 | 13/05/2014 | 367.16 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO E ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 13/05/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 13/05/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 6.187-5, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 13/05/2014 | 200.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PATRONAL, DE PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 13/05/2014 | 238.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE (EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCENDIO, SEGURO OBRIGATÓRIO 2014), DO VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA MOP 4755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/05/2014 | 840.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCENDIO, SEGURO OBRIGATÓRIO 2014) DO VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/05/2014 | 234.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A EMPLACAMENTO (BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCENDIO, LICENCIAMENTO) DO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO, PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002332 | 13/05/2014 | 73.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 13/05/2014 | 300.00 | 00006032780430 | JORGEANO CEZAR FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU SIMILAR, NO PERCURSO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SÍTIO RIACHO DO BARRO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE ACAUÃ), COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E FAZENDO O PERCURSO DE APARECIDA A SOUSA (IDA/VOLTA), COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO, DURANTE 03 (TRÊS) DIAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 13/05/2014 | 546.00 | 00064654680420 | SEVERINA MARIA DE SOUSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/05/2014 | 234.00 | 00089344235449 | DEUZIMAR ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/05/2014 | 1092.00 | 00004286066444 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/05/2014 | 624.00 | 00002967750450 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 13/05/2014 | 2100.00 | 18891315000131 | JOAO BONIFACIO DE SOUZA- JB SERRALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) JANELAS EM AÇO, 01 (UMA) PORTA E 01 (UM) PORTÃO DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA NO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002357 | 13/05/2014 | 42.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO SÍTIO EXTREMA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 13/05/2014 | 312.00 | 00096561289404 | ADRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 13/05/2014 | 780.00 | 00006958165438 | JOSE FRANCISCO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 341/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/05/2014 | 1170.00 | 00003828367402 | REINALDO GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME LEI MUNICIPAL 341/2013 E COMPROVAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 13/05/2014 | 312.00 | 00003195973421 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 13/05/2014 | 780.00 | 00003382434458 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTODE PROF. DO ENSINO FUNDAMEN | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 13/05/2014 | 990.00 | 00042466016400 | MARIA DO DESTERRO MENDES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 (DOZE) HORAS DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARAMONITORES DA CRECHE E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO SOBRE O TEMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/05/2014 | 858.00 | 00004956582439 | FRANCISCA MARIANA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/05/2014 | 156.00 | 00004391082411 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000662013 | 0002381 | 13/05/2014 | 1026.20 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (TINTA, LIXA, THINNER, ETC), PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SÁ, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00066/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/05/2014 | 238.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO 2014,BOMBEIRO 2014, SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 E VISTORIA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, KOMBI, PLACA MNC 9796, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 13/05/2014 | 430.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO 2014,BOMBEIRO 2014, VISTORIA) DO VEÍCULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PLACA BUP 7345, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 13/05/2014 | 7900.00 | 06317694000171 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 14/05/2014 | 17.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 14/05/2014 | 1200.00 | 07149331000137 | ADESIGN-MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS, EM LONA NIGHTDAY FIO 440, AFIXADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 14/05/2014 | 400.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA INSTALAÇÃO DO MOTOR SERRA DO MATADOURO PÚBLICO, BEM COMO MANUTEÇÃO ELÉTRICA DE IMÓVEIS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO A CARGO DESTA SECRETARIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002393 | 14/05/2014 | 9583.58 | 14046678000110 | JOAO ARISTOTELES DAS CHAGAS NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TELHA CANALTORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'AGUA, PORTAS, FORRA PARA PORTAS, ETC), DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 14/05/2014 | 1050.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CIMENTO), PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTA SECRETARIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 14/05/2014 | 143.00 | 09327652000100 | SEVERINO EDINALDO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( CALCULADORAS, ORGANIZADOR BABY, ORGANIZADOR TOP STAR, ETC), DESTINADOS ÀS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 15/05/2014 | 392.11 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO, NOS SEGUINTE ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, SUDEMA,DETRAN, EMPRESAS BASE MÁQUINAS E CONSULTORIA UM NO DIA 16 DE MAIO 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 15/05/2014 | 41.00 | 16481267000188 | BR SERVIÇOS DE MECANICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA, NQE 7411, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 15/05/2014 | 129.72 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DEPÓSITO D'AGUA PLAST 26 LITROS, MANGUEIRA DE AR BICO ALUMÍNIO, ETC) PARA CONSERTO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR CAÇAMBA, PLACA NQE 7411, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002399 | 15/05/2014 | 715.77 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ANOTE E COLE, MARCADOR DE TEXTO, TESOURA, PAPEL OFÍCIO, ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 15/05/2014 | 550.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA E DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA FOLHA DO SERTÃO NA RÁDIO APRESENTANDO DIARIAMENTE NA RÁDIO 104- FM DE SOUSA/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0002403 | 15/05/2014 | 1202.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE PRORROGAÇÃO- ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS, DE PREGÃO PRESENCIAL, HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL, EXTRATOS DE CONTRATOS, HOMOLOGAÇÃO EADJUDIÇÃO- TOMADA DE PREÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002397 | 15/05/2014 | 319.03 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO E ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532013 | 0002398 | 15/05/2014 | 1520.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO), DESTINADO A SALA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 15/05/2014 | 120.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS (REPRODUÇÃO) DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 15/05/2014 | 220.00 | 00079832466415 | MARIA DO SOCORRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARRANJO DE FLORES DESTINADO A COMPLEMENTAR A DECORAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0002404 | 15/05/2014 | 524.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO HP 122 CH562HB COLORIDO E PRETO, PENDRIVE, ETC) PARA A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 15/05/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 16/05/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 16/05/2014 | 135.00 | 00008871920414 | FRANCISCO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO E CAPINAGEM REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA GOMES DE SÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502013 | 0002418 | 16/05/2014 | 2500.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EMASSAMENTO, PINTURA E TEXTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, NO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 16/05/2014 | 275.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS VEÍCULO AUTOMOTOR MNB 3654 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 16/05/2014 | 1460.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT DOBLO, PLACA MNI 8308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532013 | 0002421 | 16/05/2014 | 1700.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532013 | 0002423 | 16/05/2014 | 1700.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 16/05/2014 | 1924.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORESF 1000, PLACA JEM 4981 (LOCADO) E VAN PLACA MOP 4755, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532013 | 0002425 | 16/05/2014 | 1700.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532013 | 0002427 | 16/05/2014 | 1575.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002407 | 16/05/2014 | 1846.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) À SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002411 | 16/05/2014 | 1744.78 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (FITA DECORATIVA,GIZ DE CERA, LÁPIS DE COR, CATOLINAS, ETC) À SEREM UTILIZADOS NA GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SUAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002413 | 16/05/2014 | 1717.51 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CARTOLINAS DIVERSAS CORES, PAPEL CARTÃO ESPECIAL, PAPEL CREPOM, ETC) À SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS REALIZADOS EM ENCONTROS DOS GRUPOS DO PAIF . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 16/05/2014 | 230.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL POR SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL, NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 16/05/2014 | 858.00 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OSIDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NA OCASIÃO DA CULMINÂNCIA DAS ATIVIDADES ALUSIVAS A PÁSCOA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862013 | 0002419 | 16/05/2014 | 816.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES BOVINAS DE PRIMEIRA E CARNE MOÍDA) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/ PETI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 16/05/2014 | 2000.00 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NA OCASIÃO DO EVENTO SOCIOEDUCATIVO EM ALUSÃO AO DIA DA MÃES. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002426 | 16/05/2014 | 2558.13 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CARTOLINAS DIVERSAS CORES, COLA BRANCA, TESOURA, ALUMINIO, SUPORTE PARA OVOS DE PÁSCOA, ETC) À SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS REALIZADOS EM ENCONTROS SEMANAIS DOS INTEGRANTESDDO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832013 | 0002429 | 16/05/2014 | 872.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE GÊNAROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS, EXTRATO DE FARINHA LACTEA, CAFÉ, ETC), PARA O CONSUMO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002430 | 16/05/2014 | 1575.48 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (FITA ADESIVA, BALÕES DIVERSOS, COLA BRANCA, CATOLINAS, ETC) À SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS REALIZADOS EM ENCONTROS DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES ACOMPANHADAS PELO PAIF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002410 | 16/05/2014 | 3588.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002416 | 16/05/2014 | 983.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO E ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002420 | 16/05/2014 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0002435 | 19/05/2014 | 436.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO E ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0002439 | 19/05/2014 | 1556.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL, SERINGA, LUVA, ETC), DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002440 | 19/05/2014 | 1312.98 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (FIXADOR ODONTOLÓGICO, PASTA PROFILÁTICA, FIO DENTAL, ETC), DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002442 | 19/05/2014 | 246.39 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002448 | 19/05/2014 | 81.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002452 | 19/05/2014 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2014 .CONFORME INEXIBILIDADE00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002460 | 19/05/2014 | 397.50 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (FILME ODONTOLÓGICO, LUVAS, ETC), DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002461 | 19/05/2014 | 2114.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002462 | 19/05/2014 | 1370.70 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (ALCOOL, BROCA, TOUCA DESCARTÁVEL, ETC), DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002465 | 19/05/2014 | 420.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002441 | 19/05/2014 | 60.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.415-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002450 | 19/05/2014 | 86.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 19/05/2014 | 320.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) FLAUTAS DOCE MICHEL SOPRANO GERMANICA, USADAS PARA AS ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SVFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 19/05/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0002451 | 19/05/2014 | 103.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, DO NÚMERO (83)- 3543-1120. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002437 | 19/05/2014 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0002438 | 19/05/2014 | 8306.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CALÇAMENTO E MEIO FIO DAS RUAS MANOEL DAMIÃO E NOSSA SENHORA APARECIDA NO ASSENTAMENTO ACAUÃ, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002445 | 19/05/2014 | 13722.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 19/05/2014 | 1320.90 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO E LIBERAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO ABATE DE BOVINOS, CAPRINOS, SUINOS E OVINOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002454 | 19/05/2014 | 44.63 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002464 | 19/05/2014 | 41.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0002472 | 19/05/2014 | 1000.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TEXTURA E PINTURA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL JOSE TRAJANO DA SILVA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 19/05/2014 | 2300.00 | 18406277000184 | KELVIN MATHEUS BARBOSA DUARTE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO DE WEB SITE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SIC PARA PREFEITURA MUNICAPL DE APARECIDA/PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 19/05/2014 | 37.64 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 19/05/2014 | 980.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR C. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DO ANTI-VIRUS KASPERSKY 2014, COM LICENÇA DE 01 (UM) ANO, PARA 10 (DEZ) COMPUTADORES, COMO TAMBÉM REMOÇÃO DE VÍRUS QUE FORAM INSTALADOS OS MESMOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 19/05/2014 | 240.00 | 00005768823484 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 60 (SESSENTA) CONJUNTOS DE MESAS PARA AS COMEMORAÇÕES DE AMANCIAPÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0002469 | 19/05/2014 | 127.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, NÚMERO (83)- 3543-1162. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 19/05/2014 | 251.69 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912262309, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0002471 | 19/05/2014 | 1680.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 19/05/2014 | 213.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE EXAME FÍSICO-QUÍMICA E ANÁLISE BACTERIOLÓGICO, EXECUTADA NO CANAL DA REDENÇÃO, QUE ABASTECE ÁGUA POTÁVEL A ESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002431 | 19/05/2014 | 94.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SÍTIOS VENEZA E ASSENTAMENTO NOVA VIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002432 | 19/05/2014 | 12.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO RIACHÃO II, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002433 | 19/05/2014 | 57.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002436 | 19/05/2014 | 26.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002456 | 19/05/2014 | 36.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002457 | 19/05/2014 | 204.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002458 | 19/05/2014 | 224.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 19/05/2014 | 380.00 | 00005885655472 | RAIMUNDO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, EM LAVAJATO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS DE PLACAS OGF 1110, OFF 0284, NPZ 9264 E NQF 9865. PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 19/05/2014 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0002447 | 19/05/2014 | 87.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 35431121, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/05/2014 | 2774.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PROCESSO Nº 0003028050018150371 E ID 081230000001595472, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/05/2014 | 387.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PROCESSO Nº 0003028050018150371 E ID 08123000000158686678, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/05/2014 | 3711.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PROCESSO Nº 0003028050018150371 E ID 081230000001586775, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/05/2014 | 387.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PROCESSO Nº 0003028050018150371 E ID 081230000001588646, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/05/2014 | 475.71 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 20/05/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/05/2014 | 3711.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PROCESSO Nº 0003028050018150371 E ID 08123000000158686813, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/05/2014 | 387.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PROCESSO Nº 0003028050018150371 E ID 081230000001586694, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/05/2014 | 387.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PROCESSO Nº 0003028050018150371 E ID 08123000000158686864, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 20/05/2014 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/05/2014 | 814.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PROCESSO Nº 0003028050018150371 E ID 081230000001586830, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/05/2014 | 4565.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PROCESSO Nº 0003028050018150371 E ID 081230000001586961, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 42.014-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 20/05/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 20/05/2014 | 456.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA), PARA O PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS ESCOLAS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 20/05/2014 | 222.00 | 17704375000135 | VIDRAÇARIA ARAUJO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE VIDRO FLOAT E SUPORTE TUCANO PARA COLOCAÇÃO NA SALA DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/05/2014 | 406.64 | 00073813044491 | LAERCIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE PB, COMO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO PARA PARTICIPAR DA 3ª (TERCEIRA) TEIA (ENCONTROS DE PONTO0S DE CULTURA DA PARAÍBA) A RESPEITO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CULTURA EM MUNICÍPIOS QUE EXISTEM PONTOS DE CULTURA IMPLANTADOS. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 20/05/2014 | 1500.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES QUE ESTIMULAM E PROMOVEM GERAÇÃO DE RENDA COM AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ACOMPANHADAS PELO PAIF. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 20/05/2014 | 140.00 | 00003043050495 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDE AS DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE, POSTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0002485 | 20/05/2014 | 9777.05 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM- DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODOS OS VEICULOS AUTOMOTORES, PLACAS MNI 8308, MNB 3654, MNE 4156, MOO 9038, MNK 2364, OFF 0224, MOO 4438 E MOTO CG MOD 4515, QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 39.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/05/2014 | 232.36 | 00069039917434 | EDGAR XAVIER DE SÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE "TALIDOMIDA: PRESCRIÇÃO, DISPENSAÇÃO E CONTROLE", MINISTRADO POR TÉCNICOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CONFORME OFÍCIO ANEXO). NOS DIAS DE 27 E 28 DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 21/05/2014 | 294.00 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL POR SERVIÇOS PRESTADOS DE HOTELARIA (HOSPEDAGEM) DE SERVIDOR DESTE PODER EXECUTIVO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE "TALIDOMIDA: PRESCRIÇÃO, DISPENSAÇÃO E CONTROLE", MINISTRADO POR TÉCNICOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 21/05/2014 | 292.72 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE-ÓLEO SELENIA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT/DOBLÔ, PLACA MNI 8308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/05/2014 | 6516.50 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 21/05/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 22/05/2014 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/05/2014 | 865.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO 2014,BOMBEIRO 2014, SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 E VISTORIA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PLACAS OGD 1326 E CBS 7408, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 22/05/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01(UMA) RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDOME TOTAL, RTEALIZADA EM PACIENTE CARENTE, FRANCISCA CUSTÓDIA DA SILVA LOPES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/05/2014 | 153.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE, VISTORIA, DO VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA NQH 0222. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0002509 | 23/05/2014 | 287.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEICULO AUTOMOTOR FIAT UNO, PLACA MOO 9038. PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 23/05/2014 | 200.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (REUMATOLOGIA), EM FAVOR DA PACIENTE NAIARA MATIAS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0002525 | 23/05/2014 | 832.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( ÓLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODOS OS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PLACAS MNB 3654, MNE 4156, MNI 8308, MOO 4438, MOP 4755, OFF 0224, MOO 9038, MNK 2364. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002528 | 23/05/2014 | 4142.32 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224, QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 23/05/2014 | 37.50 | 13653754000192 | SINDIPLAVE- SIND EST DOS FAB DE PLACAS DE VEIC. AUTOM. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PAR DE TARGETAS, PARA O VEICULO AUTOMOTOR, PLACA NQH 0222, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 23/05/2014 | 100.00 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DA EAMNCIPAÇÃO POLÍTICA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0002519 | 23/05/2014 | 2975.21 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PICAPE STRADA, PLACA MOC 2964, HUN 9931 E JEM 4981 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 23/05/2014 | 4600.00 | 00007412032437 | JOSEDI DE MEDEIROS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO E TRANSPORTE 20.000 (VINTE MIL) PEDRAS, PARALELEPÍPEDOS, PARA O CALÇAMENTO DE RUA DO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 23/05/2014 | 3050.00 | 00070425503402 | SEBASTIAO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAÇÃO DE 305 (TREZENTAS E CINCO) ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 39.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 23/05/2014 | 550.00 | 14343092000117 | DANIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO SOCIOEDUCATIVO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES DIRECIONADO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, VISANDO INTEGRAR ESSAS FAMÍLIAS ÀS ESCOLAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0002513 | 23/05/2014 | 1844.35 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002511 | 23/05/2014 | 3450.00 | 00001043947493 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) PRÓTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002517 | 23/05/2014 | 1800.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIA (LRPD), COM MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL, MORDIDA EM CERA, PROVA DOS DENTES E INSTALAÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, VINCULADO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0002512 | 23/05/2014 | 11997.35 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES KOMBI, PLACA MNC 9796 E O FIAT SIENA, LOCADO PLACA, DOU MNC 9796, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TODOS OS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0002514 | 23/05/2014 | 898.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, PLACASNQF 9865, NPU 8241 E O SIENA LOCADO, PLACA DUO 4964, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO E O LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0002518 | 23/05/2014 | 1793.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÓLEO LUBRIFICANTE), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PLACAS OFF 0284, OGF 1110, OFB 3559, MOU 6519, OFA 0654, NQF 9865, OFD 1326, 9264, NPU 8241, BUP 7345, A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 23/05/2014 | 435.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000662013 | 0002527 | 23/05/2014 | 4087.00 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (TINTA, LIXA, THINNER, PINCEL, ETC), PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SÁ, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00066/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 23/05/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0002508 | 23/05/2014 | 1113.15 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS AUTOMOTORES, DE PLACAS MOD 5846 E OFG 5916, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0002523 | 23/05/2014 | 5855.19 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL BS 10 E BS 500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/05/2014 | 4470.97 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (75), NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/05/2014 | 4700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/05/2014 | 1448.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PRO. TEMPORE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (93), NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/05/2014 | 3620.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (56), NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/05/2014 | 2322.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (APOIO) EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (64), NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/05/2014 | 8124.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO (60), NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/05/2014 | 3086.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (09), NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 26/05/2014 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (08), NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 26/05/2014 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/05/2014 | 5367.11 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/05/2014 | 9226.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/05/2014 | 1624.59 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (23) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/05/2014 | 18630.92 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (51) - EJA PRO-T, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/05/2014 | 1448.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (31) CRECHES/APOIO PRO-T, NO MÊS DE MAIO DE 2014..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/05/2014 | 46967.62 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/05/2014 | 24581.44 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/05/2014 | 11512.92 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 26/05/2014 | 80039.76 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I. NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 26/05/2014 | 5792.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/05/2014 | 7392.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/05/2014 | 10313.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (30) CRECHES/APOIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/05/2014 | 14960.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/05/2014 | 1998.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/05/2014 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (32) MDE COM, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/05/2014 | 8005.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (29) FUNDEB 60% , NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/05/2014 | 13993.19 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (26) - FUNDEB 40%, PRO-T, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/05/2014 | 3901.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (78) , NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/05/2014 | 8117.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (74) SAÚDE BUCAL II E III, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/05/2014 | 758.86 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (55) PEA/DENGUE PRO-T, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/05/2014 | 7440.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (103) NASF ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/05/2014 | 12158.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (69 - PSF I), NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 26/05/2014 | 5317.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/05/2014 | 15347.35 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (54) ACS, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/05/2014 | 1216.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (59) ACS PRO-T, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/05/2014 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/05/2014 | 8404.65 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (54) ACS, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/05/2014 | 6484.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (79) ACE, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/05/2014 | 23717.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 26/05/2014 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/05/2014 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/05/2014 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/05/2014 | 3960.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (38) PAIF, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/05/2014 | 2172.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (104) - SCFV- PRO-T, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/05/2014 | 1765.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (12), NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/05/2014 | 1122.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (LOT 15)- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 26/05/2014 | 5176.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (11), NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 26/05/2014 | 12163.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/05/2014 | 6562.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/05/2014 | 6300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (LOT 10) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/05/2014 | 4282.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (07), NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/05/2014 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (06), NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/05/2014 | 13688.56 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) PRO-T, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 26/05/2014 | 5300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (97) PRO-T, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 26/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/05/2014 | 20790.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (20) EST, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/05/2014 | 11556.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (19) COM, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/05/2014 | 4090.67 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDE 60%, LOTAÇÃO 51, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/05/2014 | 14018.09 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDE 40%, LOTAÇÕES 25, 26, 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/05/2014 | 31489.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDE 60%, LOTAÇÕES 23, 24, 27, 29, 33, 36, 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/05/2014 | 3098.98 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDE 60%, LOTAÇÕES 39, 80, 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 27/05/2014 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 28/05/2014 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 29/05/2014 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.415-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/05/2014 | 456.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO 104, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000822013 | 0002608 | 30/05/2014 | 640.25 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL, COM INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES JUNTO AO SISTEMA. NO MÊS DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/05/2014 | 831.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO 38 - PAIF, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/05/2014 | 1323.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/05/2014 | 4347.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 01 E 37, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/05/2014 | 5243.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 54 E 59 NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/05/2014 | 7534.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 69, 71 NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/05/2014 | 2821.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 72, 74, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/05/2014 | 15187.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 19, 20, 47, 55, 76, 78, 79, 97, 103, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 30/05/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/05/2014 | 1844.26 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE APARECIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÕES 06 E 07, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/05/2014 | 6948.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/05/2014 | 1670.41 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/05/2014 | 1940.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PATRONAL, DE PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 30/05/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/05/2014 | 1782.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÕES 08 E 09, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 24.960-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/05/2014 | 760.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 56 - CONSELHO TUTELAR , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/05/2014 | 2497.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60,64 E 93 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 30/05/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/05/2014 | 2469.94 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÕES 30 E 31 - MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/05/2014 | 1134.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÕES 32 - MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/05/2014 | 200.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/05/2014 | 987.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/05/2014 | 938.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÃO 75, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/06/2014 | 2417.67 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 27ª, 28º, 29º ( VIGÉSIMA SÉTIMA, VIGÉSIMA OITAVA E VIGÉSIMA NONA) PARCELA DO DÉBITO N° 2681370- AUTO INFRAÇÃO- AI 49033/D, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 02/06/2014 | 500.00 | 17518603000182 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS GRAVAÇÃO DE 1 (UMA) VINHETA E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA ZONA RURAL DA 3ª (TERCEIRA) JORNADA DA INCLUSÃO PRODUTIVA, REALIZADO PELA EMATER. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/06/2014 | 232.36 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A SRª EDINALVA ALVES DE AGUIAR, GERÊNCIA DE PROGRAMAS DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002633 | 02/06/2014 | 39.00 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/06/2014 | 116.18 | 00003041324466 | CATIACILENE LOPES MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DE COORDENADORES DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), REALIZADO NA UFPB- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, DURANTE O DIA 27/05/2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 02/06/2014 | 152.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS IDA/ VOLTA, DE SERVIDOR DA PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA2ª REUNIÃO DE COORDENADORES DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), REALIZADO NA UFPB- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, DURANTE 27/05/2014, NESTA CAPITAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/06/2014 | 406.64 | 00099255383434 | SANDRA MARA DE LIMA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A SRª EDINALVA ALVES DE AGUIAR, GERÊNCIA DE PROGRAMAS DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002643 | 02/06/2014 | 813.83 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002644 | 02/06/2014 | 78.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRÉ ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0002647 | 02/06/2014 | 149.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- HORTFRUT (BATATA DOCE, CEBOLA, CHUCHU, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/06/2014 | 232.36 | 00006245583470 | JADER FERNANDES TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E TÉCNICO DA SECRETARIA, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A SRª EDINALVA ALVES DE AGUIAR, GERÊNCIA DE PROGRAMAS DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO DECR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002653 | 02/06/2014 | 819.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002655 | 02/06/2014 | 39.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRÉ ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0002657 | 02/06/2014 | 232.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- HORTFRUT (BATATA DOCE, CEBOLA, CHUCHU, TOMATE, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000712013 | 0002658 | 02/06/2014 | 75.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00071/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002665 | 02/06/2014 | 872.56 | 00006775198426 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 02/06/2014 | 724.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA, SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0002674 | 02/06/2014 | 1026.46 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXA SOBRECOXA DE FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 02/06/2014 | 724.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, DO SÍTIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 02/06/2014 | 724.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 02/06/2014 | 724.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 02/06/2014 | 724.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO ART.24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002716 | 02/06/2014 | 2590.31 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 02/06/2014 | 724.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ EMÍDIO DE SOUSA, SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002725 | 02/06/2014 | 100.55 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/06/2014 | 250.00 | 00005175396404 | ROGERIO MENDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/06/2014 | 300.00 | 00007847213435 | BENEDITA GARRIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/06/2014 | 250.00 | 00009206756460 | MARIA JOSE PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/06/2014 | 200.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/06/2014 | 300.00 | 00007892922466 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002634 | 02/06/2014 | 500.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/06/2014 | 200.00 | 00007485797450 | ALANE DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/06/2014 | 100.00 | 00009085423481 | MARIA DE LOURDES ROSENDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/06/2014 | 100.00 | 00024824991862 | SEBASTIANA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/06/2014 | 100.00 | 00000843468416 | JUCELINO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0002645 | 02/06/2014 | 106.40 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSLADO DE FUNARAL DE SOUSA/PB A APARECIDA/PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA E PREGÃO PRESENCIAL 00024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/06/2014 | 250.00 | 00005229366443 | MONICA REJANE TEODORO DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/06/2014 | 150.00 | 00006601580430 | FRANCCISCA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/06/2014 | 180.00 | 00001325719439 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO V. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/06/2014 | 200.00 | 00007966193446 | MARIA DA PAZ HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/06/2014 | 250.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E LIVROS DIDÁTICOS, POIS, O MESMO CURSA ENGENHARIA AMBIENTAL, NA UFCG, CAMPUS POMBAL , BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/06/2014 | 230.00 | 00004915310442 | KATIANE DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO V. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/06/2014 | 100.00 | 00003260137416 | ANTONIO FILHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/06/2014 | 150.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/06/2014 | 100.00 | 00007533443438 | EDILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/06/2014 | 100.00 | 00009853791463 | MARIA DO CARMO BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/06/2014 | 200.00 | 00006035393438 | SONIA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 02/06/2014 | 100.00 | 00070347932479 | ALAILZA FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/06/2014 | 150.00 | 00008074514447 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/06/2014 | 100.00 | 00009566204426 | JAQUELINE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/06/2014 | 180.00 | 00010458391409 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO IV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/06/2014 | 250.00 | 00003270951485 | EUDACI VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 02/06/2014 | 100.00 | 00060452701341 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 02/06/2014 | 100.00 | 00009860364478 | MARIA DO DESTERRO GUIMARÃES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 02/06/2014 | 150.00 | 00078861845487 | FRANCISCO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 02/06/2014 | 150.00 | 00008607561499 | FILOMENA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/06/2014 | 100.00 | 00004274315495 | FRANCISCA BONIFACIO DEC SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 02/06/2014 | 200.00 | 00003716029475 | MARIA DAS NEVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NA ADOLESCENTE VANESSA MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA, POIS A MESMO (A) SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/06/2014 | 180.00 | 00036076333200 | FRANCISCO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/06/2014 | 100.00 | 00007029354419 | CILENE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/06/2014 | 200.00 | 00003261103485 | TEREZINHA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/06/2014 | 100.00 | 00003260737448 | MARIA DA PIEDADE ROSENDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/06/2014 | 250.00 | 00007485797450 | ALANE DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/06/2014 | 100.00 | 00006264919403 | MARILENE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/06/2014 | 100.00 | 00009324966448 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/06/2014 | 150.00 | 00098284380463 | FRANCISCO MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/06/2014 | 100.00 | 00011719845450 | MARIA ISABEL GUIMARAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/06/2014 | 300.00 | 00006167188459 | ADILENA FELIX MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/06/2014 | 100.00 | 00006618937400 | MARIA DO SOCORRO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/06/2014 | 200.00 | 00008345690432 | MARIA DILVANY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/06/2014 | 200.00 | 00054920485468 | JOSE FRANCISCO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/06/2014 | 200.00 | 00009763238420 | JOSE NEVES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/06/2014 | 200.00 | 00007699521439 | LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/06/2014 | 200.00 | 00007641394442 | SEBASTIANA MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/06/2014 | 100.00 | 00008077012469 | ALBERLANIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/06/2014 | 200.00 | 00005643065410 | MARIA BETANIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/06/2014 | 86.52 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 6.187-5, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/06/2014 | 1.24 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 283.145-7, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 02/06/2014 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 02/06/2014 | 8.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9.054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 02/06/2014 | 780.00 | 01024342000104 | INFORSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE FUSOR (REM) COM LIMPEZA DO GUIA DE IMAGENS E GUIA DE PAPEL, PELÍCULA, PRESSORE ROLER E BUCHAS DA IMPRESSORA HP LASERJET P4014N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 02/06/2014 | 2345.23 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.DE CONST.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO ( CP II- E- 32 CIMPOR USO USO GERAL SACO 50 KG, JOELHO 30 SOLD 25MM, TINTA, ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0002666 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CALÇAMENTO DA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA NO ASSENTAMENTO ACAUÃ, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 02/06/2014 | 7900.00 | 16526536000185 | APQ POÇOS ARTESIANOD E TRANSPORTES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFURAÇÃO DE 02 (DOIS) POÇOS ARTESIANOS, COM 54 METROS, NAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS ANGÉLICA E CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00702014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002693 | 02/06/2014 | 1973.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURA, RODO DESINFETANTE, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0002695 | 02/06/2014 | 130.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES CAÇAMBA, PLACA HUN 9931, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002726 | 02/06/2014 | 1097.14 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CALCULADORA, ESPÁTULA, GRAMPEADOR, ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 02/06/2014 | 550.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR C. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DO ANTI VIRUS KASPERSKY SECURITY 2014, COM LICENÇA DE 01 (UM) ANO, PARA 05 (CINCO) COMPUTADORES, COMO TAMBÉM REMOÇÃO DE VÍRUS NOS MESMOS COMPUTADORES ONDE FORAM INSTALADOS OS ANTI VIRUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/06/2014 | 609.96 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E OUTROS ÓRGÃOS INERENTES A MESMA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 02/06/2014 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) DENSITOMETRIA ÓSSEA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE (MARIA CECILIA DA SILVA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 02/06/2014 | 310.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR (BALDES PEDAL INOX COM CAPACIDADE PARA 4,5 E 10 LITROS) DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 02/06/2014 | 1092.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR (SEROLATEX, BILIRRUBINA REF 31, HEMSTAB REF 30-400 EDTA, ETC) DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 02/06/2014 | 428.00 | 12825186000288 | DICAL- VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (ARRUELA DE COBRE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO MOTOR, JUNTA DE VEDAÇÃO CARTER, ETC), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES SANDERO, PLACAS NQI 1742 E OFY 5916, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002692 | 02/06/2014 | 4142.32 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224, QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0002704 | 02/06/2014 | 3080.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS (FOLHAS DE CADASTRO INDIVIADUAL, FOLHAS DE CADASTRO DOMICILIAR, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ETC), DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00084/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 02/06/2014 | 650.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE PRODUTO (BOLSA COM TARJA DE IDENTIFICAÇÃO 100 ML C/100- NASCO, COLILERT- SUBSTRATO CROMOGÊNICO ONPG) DESTINADO À COLETA E ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 02/06/2014 | 170.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, PLACA BRF 0321, PARA 02 (DUAS) VIAGENS, NO PERCURSO APARECIDA/PB POMBAL/PB E APARECIDA/PB A SOUSA/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 02/06/2014 | 300.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO PARA CONCURSO DE FOTOGRAFIA, A CARGO DESTA SECRETARIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/06/2014 | 406.64 | 00073813044491 | LAERCIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À BRASÍLIA/DF, COMO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TV DA PREFEITURA: O CANAL DA CIDADANIA, REALIZADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AÇÃO MUNICIPAL E GESTÃO PÚBLICA, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/06/2014 | 2229.38 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS JOÃO PESSOA/PB, BRASÍLIA/DF, JOÃO PESSOA/PB, EM FAVOR DE LAÉRCIO FERREIRS DE OLIVEIRA FILHO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TV DA PREFEITURA: O CANAL DA CIDADANIA, REALIZADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AÇÃO MUNICIPAL E GESTÃO PÚBLICA, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 02/06/2014 | 560.00 | 00005696077447 | MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE CSE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL POR SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE APARECIDA, NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/06/2014 | 784.22 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO, NOS SEGUINTE ÓRGÃOS, INSTITUIÇÕES E EMPRESAS: CONSULTORIA UM, CAPITAL FIAT, NEW HOLLAND, BEM COMO ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO CONVÊNIO 139/2014, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 03/06/2014 | 724.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADA COM OS INTEGRANTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 03/06/2014 | 720.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS PARA ADOLESCENTES QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 03/06/2014 | 935.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE E DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TECIDOS) UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS JUNINOS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DOS USUÁRIOS DO SEVIÇO DE CONVIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24,INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0002730 | 03/06/2014 | 260.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE PRORROGAÇÃO- ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS, DE PREGÃO PRESENCIAL, HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL, EXTRATOS DE CONTRATOS, HOMOLOGAÇÃO EADJUDIÇÃO- TOMADA DE PREÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0002729 | 03/06/2014 | 1500.00 | 18711350000121 | OLIVEIRA E SOUSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAÇAMBA BASCULANTE, PLACA HVW 4928, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O MATADOURO PÚBLICO, RUA MANOEL FERREIRA DAMIÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00070/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA SEDE E ZONA RUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/06/2014 | 8057.54 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS À UNIÃO DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 0281381-36/208 DO MINISTÉRIO DO TURISMO, FIRMADO COM ESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 03/06/2014 | 21.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 6.187-5, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 03/06/2014 | 565.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000822013 | 0002735 | 03/06/2014 | 1281.50 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 03/06/2014 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000822013 | 0002742 | 03/06/2014 | 187.00 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000822013 | 0002743 | 03/06/2014 | 298.92 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002745 | 04/06/2014 | 2325.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002746 | 04/06/2014 | 1140.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002747 | 04/06/2014 | 2660.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VERDES/ SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO PASCAL), TOTALIZANDO 60 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DIPENSA DE LICITAÇÃO 00004/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002748 | 04/06/2014 | 2565.00 | 00009048142466 | FRANCISCO RENE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO /SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE DE EDNSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO BOI MORTO/ S´TIO BARRA/ SÍTIO CARAÍBAS/APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002749 | 04/06/2014 | 2185.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO GADO BRAVO/ APARECIDA, SÍTIO XIQUE-XIQUE/ APARECIDA/ SÍTIO ESTOURINHO/ SÍTIO JUAZEIRINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 54 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002750 | 04/06/2014 | 1940.89 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SÍTIO DO MEIO/ SÍTIO DOIS RIACHOS/ SÍTIO ALEGRE/ DISTRITO DE PRENSA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002751 | 04/06/2014 | 1083.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VÁRZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002753 | 04/06/2014 | 339.11 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SÍTIO DO MEIO/ SÍTIO DOIS RIACHOS/ SÍTIO ALEGRE/ DISTRITO DE PRENSA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002754 | 04/06/2014 | 1615.00 | 00003643017405 | FRANCISCO DE ASSIS DA S.LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSO (SÍTIO VÁRZEA DO MENINO JESUS/ LOTES APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00004/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002755 | 04/06/2014 | 1140.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002756 | 04/06/2014 | 1425.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CARNAUBINHA/ SÍTIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002757 | 04/06/2014 | 741.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002759 | 04/06/2014 | 2090.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPLA E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO EXTREMA/ SÍTIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002760 | 04/06/2014 | 950.00 | 00008157968461 | DEUSDETE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO/ SIMILAR, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 04 (QUATRO) PESSOAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SÍTIO CACHEIRA/VENEZA)TOTALIZANDO 26 KM IDA/VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 04/06/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002758 | 04/06/2014 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 (VINTE MIL) IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00001/2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 05/06/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01(UMA) RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DCRÂNIO, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, VANESSA MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/CART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 05/06/2014 | 348.54 | 00073897000415 | GILBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 05/06/2014 | 2250.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES FIAT UNO, PLACAS MOO 9032 E MNK 2364, NO PERCURSO (DESLOCAMENTO) DE APARECIDA A JOÃO PESSOA/PB. PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0002766 | 05/06/2014 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 05/06/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 05/06/2014 | 623.40 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERI ESPORTIVO, UTILIZADO EM ATIVIDADES DE MOTIVAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA MPORTÂNCIA DE FREQUÊNCIA ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 05/06/2014 | 1200.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE 01 (UMA) EQUIPE DE SAÚDE BUCAL. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 05/06/2014 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 05/06/2014 | 900.00 | 00005221942496 | VICENTE PIO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, FORMATAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL NAS ESCOLAS DJALMA GOMES, NIVALDO GOMES DE SÁ, LILI QUEIROGA, ANTONIO LACERDA, JOAQUINA AMÉLIA DE SÁ, SEVERINA FERREIRA DE SOUSA E FORMATAÇÃO COM ATUALIZAÇÃO DOS APLICATIVOS UTILIZADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000662013 | 0002767 | 05/06/2014 | 6137.00 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (TINTA, LIXA, THINNER, PINCEL, ETC), PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00066/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000822013 | 0002770 | 05/06/2014 | 66.00 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000822013 | 0002772 | 05/06/2014 | 629.50 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 05/06/2014 | 1624.41 | 34151100004209 | SOTREC SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (TIRA, ELEMENTO, CANTO DE LÂMINA, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MOTONIVELADORA (PATROL), PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0002818 | 06/06/2014 | 2500.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002856 | 06/06/2014 | 10266.00 | 00001100352759 | AGAMENON PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMINHÃO, CARRO PIPA, PLACA MUK 3280/PB,VISANDO O ABASTECIMENTO DE ÁGUA À VÍTIMAS DA SECA OCORRIDA NA REGIÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB. CONFORME CONTRATO Nº 00013/2014- CPL E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002861 | 06/06/2014 | 10266.00 | 00000974942405 | JOSENILDO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMINHÃO, CARRO PIPA, PLACA MYQ 2424/RN, VISANDO O ABASTECIMENTO DE ÁGUA À VÍTIMAS DA SECA OCORRIDA NA REGIÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB. CONFORME CONTRATO Nº 00012/2014- CPL E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 06/06/2014 | 800.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002874 | 06/06/2014 | 17616.00 | 00003859338439 | ARLISON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMINHÃO, CARRO PIPA, PLACA KGJ 5318/PB,VISANDO O ABASTECIMENTO DE ÁGUA À VÍTIMAS DA SECA OCORRIDA NA REGIÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB. CONFORME CONTRATO Nº 00014/2014- CPL E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 06/06/2014 | 800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002878 | 06/06/2014 | 400.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 06/06/2014 | 1140.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART.24, DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0002884 | 06/06/2014 | 2700.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002775 | 06/06/2014 | 1600.00 | 00006032780430 | JORGEANO CEZAR FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SÍTIO RIACHO DO BARRO/ SÍTIO BARRA MANSA/ SÍTIO BOI MORTO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 40 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 06/06/2014 | 400.00 | 00030931177472 | RAIMUNDO MACENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES DE QUEIROGA, DISTRITO DE PRENSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME CONTRATO 0079/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 06/06/2014 | 700.00 | 00030709546858 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA JOÃO BATISTA DA SILVA, DO DISTRITO DE PRENSA, DE ACORDO COM OS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002821 | 06/06/2014 | 1100.00 | 00069238960453 | Francisco Amorim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA DUO 4964/PB, ALCOOL/GASOLINA, A DISPOSICÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 06/06/2014 | 800.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 06/06/2014 | 150.00 | 00029734193449 | CICERO ALVES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM TORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LACERDA, SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 06/06/2014 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0002851 | 06/06/2014 | 300.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00009/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002869 | 06/06/2014 | 1000.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 06/06/2014 | 1000.00 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SUBSISTEMAS INTEGRANTES DO SIMEC/FNDE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00125/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002871 | 06/06/2014 | 445.28 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AMACIANTE, VASSOURA, DESINFETANTE, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS QUE ATENDEM A MODALIDADE EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002872 | 06/06/2014 | 1500.00 | 00007611394436 | MANOEL BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOC 2964, GASOLINA/ ALCOOL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142010 | 0002873 | 06/06/2014 | 350.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00014/2010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002877 | 06/06/2014 | 1863.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (RODO, VASSOURA, DESINFETANTE, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502013 | 0002885 | 06/06/2014 | 4000.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EMASSAMENTO, PINTURA E TEXTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMÉLIA, NO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 06/06/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 06/06/2014 | 250.00 | 00005768823484 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME CONTRATO GP/SAS/PMA N. 152/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0002865 | 06/06/2014 | 250.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00007/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 06/06/2014 | 1000.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDIMENTO JURÍDICOS GRATUÍTOS ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 06/06/2014 | 250.00 | 00009492153416 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232014 | 0002790 | 06/06/2014 | 527.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DESTILADOR ÁGUA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00023/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 06/06/2014 | 300.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE ATENDIMENTO NA REFERIDA COMUNIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME CONTRATO 0095/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 06/06/2014 | 100.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE A ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00013/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 06/06/2014 | 200.00 | 00002034765737 | MANOEL FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, SITUADO NO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME CONTRATO 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 06/06/2014 | 250.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, NO SÍTIO BOI MORTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232014 | 0002842 | 06/06/2014 | 530.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA VÁCUO ASPIRADORA MOD 5005, DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00023/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 06/06/2014 | 1000.00 | 00017643929491 | MARIA LINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2014. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000752013 | 0002844 | 06/06/2014 | 1750.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DOS ESTOFADOS, DE 09 (NOVE) MACAS HOSPITALARES, 03 (TRÊS) MACAS PARA EXAMES GINECOLÓGICO, 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS, CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) COLCHONETES, SENDO 01 (UM) PARA MACAE 02 (DOIS) PARA CAMA HOSPITALAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00075/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 06/06/2014 | 700.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III, COMUNIDADE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002860 | 06/06/2014 | 300.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA , PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002866 | 06/06/2014 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 06/06/2014 | 784.22 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO, NOS SEGUINTE ÓRGÃOS E EMPRESAS: ENERGISA E CAGEPA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA JOÃO VITAL, CONTRATO DE REPASSE Nº 1002793-85/2012, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 06/06/2014 | 2500.00 | 00004657521446 | ALDILENE BENEVIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUADRILHA JUNINA MOLEKA NORDESTINA, QUE FARÁ APRESENTAÇÕES NO MUNICÍPIO E CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/06/2014 | 2800.00 | 00032621922449 | MARIA DO SOCORRO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE APOIO FINANCEIRO DESTINADO AS QUADRILHAS JUNINAS "LUAR DO SERTÃO E PÉ NO CHÃO" QUE FARÃO APRESENTAÇÕES NO MUNICÍPIO E CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 06/06/2014 | 1950.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS PADRONIZADOS (CONVITES , ENVELOPES COM IMPRESSÃO, BOTONS ADESIVOS, PANFLETOS) PARA AS COMEMORAÇÃOES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E CONCUERSO FOTOGRÁFICO "UM OLHAR SOBRE APARECIDA". NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 06/06/2014 | 700.00 | 00006954262498 | JACIA MARTINS FERNANDES | R QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MERCADO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2014. NOS TERMOS DE ART.60º, INCISO VIII,ALINEAD, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 06/06/2014 | 900.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. COFORME CONTRATO 020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 06/06/2014 | 805.00 | 00022260935168 | ANTONIO SIMPLICIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, NO MÊS DE MAIO DE 2014, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 06/06/2014 | 836.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 06/06/2014 | 385.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 06/06/2014 | 735.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 06/06/2014 | 700.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 06/06/2014 | 700.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 06/06/2014 | 980.00 | 00072739029420 | PEDRO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 06/06/2014 | 400.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM 08 (OITO) PLACAS INDICATIVAS, FRENTE E VERSO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 06/06/2014 | 840.00 | 00011715358481 | FRANCINALDO GOMES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 06/06/2014 | 840.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 06/06/2014 | 840.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MAIO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 06/06/2014 | 700.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 06/06/2014 | 1015.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 06/06/2014 | 700.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 06/06/2014 | 700.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 06/06/2014 | 945.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 06/06/2014 | 700.00 | 00008284188457 | JAILTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA , NO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 06/06/2014 | 945.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 06/06/2014 | 700.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 06/06/2014 | 1080.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 06/06/2014 | 980.00 | 00004446868438 | FRANCISCO DE SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, NO MÊS DE MAIO DE 2014, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 06/06/2014 | 770.00 | 00005877887122 | MARCOS ANTONIO FREIRE DE ARAUJO | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 06/06/2014 | 700.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 06/06/2014 | 700.00 | 00035094478400 | FRANCISCA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 06/06/2014 | 700.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 06/06/2014 | 1050.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 06/06/2014 | 770.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 06/06/2014 | 840.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002825 | 06/06/2014 | 1700.00 | 00035761420880 | JACO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMINHONETA, PLACA JEM 4981, DESTINADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME PREGÃO 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 06/06/2014 | 875.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 06/06/2014 | 1125.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 06/06/2014 | 840.00 | 00008343229436 | FELICIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 06/06/2014 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 06/06/2014 | 700.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 06/06/2014 | 920.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 06/06/2014 | 700.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 06/06/2014 | 700.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 06/06/2014 | 700.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 06/06/2014 | 700.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 06/06/2014 | 735.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 06/06/2014 | 700.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICÍPIO NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 06/06/2014 | 805.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 06/06/2014 | 700.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 06/06/2014 | 1260.00 | 00003320513400 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 06/06/2014 | 980.00 | 00007955982460 | SEVERINO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 06/06/2014 | 735.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0002881 | 06/06/2014 | 1500.00 | 00070421402490 | JOAO SOBRINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS, PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS TRABALHOS, PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002819 | 06/06/2014 | 1500.00 | 00006980917447 | DANILO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA MOO 4438 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002882 | 06/06/2014 | 1000.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 06/06/2014 | 724.00 | 00069039399468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 06/06/2014 | 700.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 06/06/2014 | 724.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 06/06/2014 | 724.00 | 00002749956463 | MARIA GIRLANDIA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282012 | 0002830 | 06/06/2014 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 06/06/2014 | 680.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 06/06/2014 | 400.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA " EU, VOCÊ EA VIOLA" NA RÁDIO ACAUÃ FM COMUNITÁRIA.CONFORME CONTRATO N° 016/2012. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0002838 | 06/06/2014 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002852 | 06/06/2014 | 2200.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00001/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 06/06/2014 | 500.00 | 00007083015414 | FILIPE ELIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E SUPORTE CONTÍNUO DO SITE WWW.APARECIDA.PB.GOV, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME CONTRATO 048/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132013 | 0002855 | 06/06/2014 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0002859 | 06/06/2014 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE DESPESA POR LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUCINAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 06/06/2014 | 1200.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 06/06/2014 | 700.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 06/06/2014 | 980.00 | 00005454039870 | JOSE MARCONDES JANUARIO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0002883 | 06/06/2014 | 1680.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/06/2014 | 2250.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (06), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/06/2014 | 1717.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (07), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/06/2014 | 8573.29 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (20) EST, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/06/2014 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE (PAB) EST, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 09/06/2014 | 3286.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (19) COM, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/06/2014 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (103) NASF, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/06/2014 | 5430.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/06/2014 | 2412.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/06/2014 | 2534.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (11), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/06/2014 | 3150.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (LOT 10) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/06/2014 | 774.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (12), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 09/06/2014 | 362.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (LOT 15)- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/06/2014 | 3037.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/06/2014 | 1350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/06/2014 | 1380.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (38) PAIF, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/06/2014 | 2224.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (74) SAÚDE BUCAL II E III, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/06/2014 | 10152.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (54) ACS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/06/2014 | 4224.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/06/2014 | 1524.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/06/2014 | 2735.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (79) ACE, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/06/2014 | 2237.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (69 - PSF I), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/06/2014 | 1686.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (78) , NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/06/2014 | 1161.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (APOIO) EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (64), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/06/2014 | 3962.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO (60), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/06/2014 | 1810.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (56), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/06/2014 | 1489.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (09), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/06/2014 | 2587.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (08), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 09/06/2014 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/06/2014 | 5196.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/06/2014 | 21238.65 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/06/2014 | 2805.49 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/06/2014 | 11971.18 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO,DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/06/2014 | 812.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (23) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/06/2014 | 4327.36 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/06/2014 | 3696.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/06/2014 | 999.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/06/2014 | 37589.84 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I. NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/06/2014 | 2683.56 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/06/2014 | 4806.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (30) CRECHES/APOIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/06/2014 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (32) MDE COM, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 09/06/2014 | 7480.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (24) - FUNDEB 60%, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/06/2014 | 2350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO,DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/06/2014 | 2100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (75), NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 10/06/2014 | 3676.80 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE ME- CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LÂMINA PARA CATERPILLAR 13 FUROS, PARAFUSOS E PORCAS PARA LÂMINA) PARA A PATROL, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISOII, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002932 | 10/06/2014 | 246.94 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE- PEDAGÓGICO (PAPEL, APLICADOR DE COLA, FITA ADESIVA, ETC) DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 10/06/2014 | 362.00 | 00006774101402 | CARLA RAYANNE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO, SÍTIO ANGÉLICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 10/06/2014 | 362.00 | 00007211745401 | JACINTA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA, SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 10/06/2014 | 362.00 | 00009097691419 | ZULENE SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 10/06/2014 | 362.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA "PRIMEIROS SABERES DA INFÂNCIA" DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002946 | 10/06/2014 | 202.75 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE- PEDAGÓGICO (CARTOLINAS, TINTA GUACHE, FITA ADESIVA, ETC) DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002949 | 10/06/2014 | 186.79 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE- PEDAGÓGICO (MARCADOR DE TEXTO, REGUA, MASSA DE MODELAR, ETC) DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 10/06/2014 | 400.00 | 00060523999615 | FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, KOMBI, PLACA MNC 9796, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 10/06/2014 | 79.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA "PNAIC- PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA" DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002952 | 10/06/2014 | 35.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE- PEDAGÓGICO (PAPEL A4 AZUL) DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002954 | 10/06/2014 | 752.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE- PEDAGÓGICO (PAPEL LISO E AZUL, CALCULADORA, GRAMPEADOR, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002957 | 10/06/2014 | 119.16 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE- PEDAGÓGICO (CARTOLINAS, GRAMPOS, MARCA TEXTO, ETC) DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/06/2014 | 2655.45 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/06/2014 | 4622.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/06/2014 | 0.61 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 10/06/2014 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 10/06/2014 | 22.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9.054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002931 | 10/06/2014 | 331.35 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (ANESTÉSICO MEPVACAINA, ESPÁTULA Nº 1 E POTE DAPPEN), DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0002938 | 10/06/2014 | 2450.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS (FENVELOPES PRONTÁRIO INDIVIDUAL, BLOCOS DE RECEITUÁRIO MÉDICO, BLOCO RECEITUÁRIOS CONTROLE ESPECIAL, ETC), DESTINADO AS UNIDADESBÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00084/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002939 | 10/06/2014 | 1400.00 | 14046678000110 | JOAO ARISTOTELES DAS CHAGAS NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS DE CONSUMO (BRITA PÓ, AREIA, TINTAS, ETC), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 10/06/2014 | 900.00 | 00060523999615 | FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA LATERAL E PINTURA DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO, PLACA MOO 4438, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II,C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 10/06/2014 | 295.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS E ENCADERNAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002960 | 10/06/2014 | 370.55 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (ANESTÉSICO, COLTOSOL, ANTI-SEPTICO, ETC), DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 10/06/2014 | 2400.00 | 00060523999615 | FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVERNIZAMENTO E POLIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES SANDEROS, PLACAS NQI 1672, NQI 1742, NQI 1722, NQI 1712, NQI 1702, NQI 1662, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002930 | 10/06/2014 | 607.15 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ANOTE E COLE, COLA, ESFEROGRÁFICA, MARCA TEXTO, ETC) À SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES DO BOLSA FAMÍLIA.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002933 | 10/06/2014 | 890.68 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ANOTE E COLE, APONTADOR, ARQUIVO FÁCIL, ETC) À SEREM UTILIZADOS NO APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 10/06/2014 | 1044.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ESPORTIVOS (BOLAS PARA FUTSAL E VÔLEI, REDE VÔLEI, LUVAS, ETC) PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DESTA SECRETARIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 10/06/2014 | 7750.00 | 09329252000133 | ALMAQUINA AGROSHOPPING PAJEU LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXAS D'AGUA DE FIBRA 5000 LITROS PARA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BELÉM, ZONA RURAL E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0002940 | 10/06/2014 | 1846.22 | 05207619000195 | SERRALHARIA METALSAURO-FRANCISCO WELLING | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TUBOS GALV., CHAPA GALV., ELETRODO, ZARCAO SERRALHEIRO, ETC) MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00069/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 10/06/2014 | 1860.00 | 00005850861416 | FRANCK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA/TAREFA PARA EXECUÇÃO DE CARREGAMENTO DE PIÇARRA, ENTULHOS, AREIA, ETC, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002962 | 10/06/2014 | 714.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (02 (DOIS) PNEUS 205/55R16), PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA MOP 4755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 10/06/2014 | 850.00 | 40175705000164 | CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL- SONDA PARA GASTRONOMIA AO NÍVEL DA PELE MICKEY- 20FR X 3,0), PARA SER DOADA E IMPLANTANDA NA PACIENTE CARENTE (MARIA REJANY FERREIRA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000722013 | 0002935 | 10/06/2014 | 3730.00 | 07499264000180 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00072/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.415-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 11/06/2014 | 70.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 11/06/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 11/06/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 12/06/2014 | 145.00 | 00006535016412 | IRISMAR MACENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM TORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA, ONDE AS CRIANÇAS RECREIAM, LOCALIZADA NO SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/06/2014 | 5921.84 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 11.329-8, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 12/06/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 12/06/2014 | 480.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 12/06/2014 | 250.00 | 00006206349446 | GINO MOREIRA SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO ALUSIVA AS FESTIVIDADES JUNINAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002973 | 12/06/2014 | 335.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 12/06/2014 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DE REGIÃO CERVICAL COM DOPPLER , REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA RODRIGUES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 12/06/2014 | 724.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , CATEGORIA D, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 12/06/2014 | 724.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072014 | 0002969 | 12/06/2014 | 1848.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO, EXTRATO DE CONTRATO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732013 | 0002970 | 12/06/2014 | 940.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE, DE VEICULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, PLACA BXC 3423, NO TRANSPORTE DE CARNES BOVINAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002976 | 12/06/2014 | 3371.50 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ARAME RECOZIDO, CAL VIRGEM, CIMENTO, ETC), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0002981 | 16/06/2014 | 1097.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS IMOVEIS PÚBLICOS (PRAÇA, GARAGEM, MERCADO, AÇOUGUE, CEMITÉRIO), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 16/06/2014 | 200.00 | 00009852062417 | JUCIER BERNADINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DE 250 M EM VALA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0003004 | 16/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 16/06/2014 | 6324.50 | 01766579000160 | CAST- CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE DO TRABALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO, ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOCUMENTAL REFERENTE A SST NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0003000 | 16/06/2014 | 1074.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 16/06/2014 | 116.18 | 00006245583470 | JADER FERNANDES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES ATÉ O HOSPITAL LAUREANO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/06/2014 | 987.53 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 ((NOVE) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO, NOS DIAS 08, 09, 12, 19, 21, 23, 26, 27 , 29 DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 16/06/2014 | 1161.80 | 00000871678403 | EVERTON ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 02, 05, 09, 12, 13, 20, 22, 24, 26, 28, , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTOMÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/06/2014 | 348.54 | 00006239936430 | MACIEL GARCIA DE QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 14, 27, 30 DE MAIO DE 2014, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 16/06/2014 | 400.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS (PARABRISA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT DOBLÔ, PLACA MNI 8308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 16/06/2014 | 58.09 | 00001409978494 | JUDIVAN NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO DIA 29 DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 16/06/2014 | 58.09 | 00002372364430 | JOSE ADAILTON FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO DIA 13 DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0003005 | 16/06/2014 | 357.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DO IDOSO E UNIDADE SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 16/06/2014 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) PUNÇÃ DE NÓDULO DA TIREOIDE, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE (MARIA JULIANA ROLIM PORDEUS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002996 | 16/06/2014 | 2493.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 16/06/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0002982 | 16/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE R. A. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0002984 | 16/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 16/06/2014 | 2800.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ( KIT DE EMBREAGEM, KIT SAPATA DE FREIO, TERMINAL BARRA DIREÇÃO, ETC) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PLACA BUP 4345, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 16/06/2014 | 116.18 | 00006245583470 | JADER FERNANDES TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RECEBER MICROÔNIBUS DOADO PELO GOVERNO DO ESTAO DA PARAÍBA, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0002988 | 16/06/2014 | 148.92 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O TELECENTRO COMUNITÁRIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GINASIO, SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 16/06/2014 | 492.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, DE PLACA OGD 1326, KNP 5322, NQF 9865, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0002992 | 16/06/2014 | 981.92 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0002999 | 16/06/2014 | 66.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 16/06/2014 | 1360.07 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (BOBINA COM LAYOUT SEVA PRE-IMPRESSA, BUCHA SUSPENASÃO, DISCO PARA TACÓGRAFO, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PLACA NQF 9865 E OGD 1326 . PERTENCENTE AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 16/06/2014 | 250.00 | 00006206349446 | GINO MOREIRA SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM PARA O EVENTO "JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA", REALIZADA PELA EMATER/PB E PARCERA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 17/06/2014 | 245.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO SÃO JOÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 17/06/2014 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003010 | 17/06/2014 | 6350.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS, EXAMES MÉDICOS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. CONFORME CONTRATO Nº 00121/2014- CPL, PREGÃO PRESENCIAL 00026/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 18/06/2014 | 1800.00 | 00006045439805 | DENILTON ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SEVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR SEMI-PESADO, TIPO CAÇAMBA, PLACA NKE 4711, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 18/06/2014 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 18/06/2014 | 140.00 | 00009292447459 | VALTER SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) LAVAGENS EM LAVA JATO DE 01 (UM0 VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO, MICRO ÔNIBUS, PLACA NPU 8241, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003022 | 20/06/2014 | 1400.85 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VERDES/ SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO PASCAL), TOTALIZANDO 60 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE A DIFERENÇA DOS MESES RETROATIVOS (FEVEREIRO E MARÇO DE 2014). CONFORME DIPENSA DE LICITAÇÃO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 20/06/2014 | 127.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9.054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 20/06/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 20/06/2014 | 1137.66 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 20/06/2014 | 280.00 | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME- ECODOPPPLER TRANSTORAXICO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE E MENOR ( JERFFERSON OLIVEIRA DELFINO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 20/06/2014 | 1100.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA E DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA FOLHA DO SERTÃO NA RÁDIO APRESENTANDO DIARIAMENTE NA RÁDIO 104- FM DE SOUSA/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003024 | 20/06/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS (CONTRATO N°. 00056/2013) E INEXIGIBILIDADE 00001/2014. NOMÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 20/06/2014 | 300.00 | 00009048142466 | FRANCISCO RENE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETA E LOCAÇÃO DE CARRO PARA DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO EVENTO DA "CAMPANHA EDUCATIVA ALUSIVA AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES" REALIZADO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003016 | 20/06/2014 | 519.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (AGULHA GENGIVAL, BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X 100M E 15MM X 100M), DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 20/06/2014 | 743.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (ARRUELA DE COBRE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR DE SISTEMA, ETC), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES SANDERO, PLACAS NQI 1672, NQI 1742, NQI 1722, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003018 | 20/06/2014 | 188.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003021 | 20/06/2014 | 1093.13 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 20/06/2014 | 206.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA NQI 1742. PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832013 | 0003029 | 20/06/2014 | 540.50 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CAFÉ) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 23/06/2014 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 24/06/2014 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 24/06/2014 | 145.00 | 00005173725419 | RUBENS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ EMÍDIO DE SOSUA, SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0003033 | 24/06/2014 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 24/06/2014 | 125.38 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO À JOÃO PESSOA/PB, PARA O SERVIDOR SUPRA, TENDO COMO FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 24/06/2014 | 406.64 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E OUTROS ÓRGÃOS INERENTES A MESMA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 25/06/2014 | 500.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE 01 (UM) APARELHO ORTOPÉDICO (COLETE MILWAUKEE) DESTINADO A PACIENTE MENOR, SÂMIA SMIDTH DA SILVA BENEVIDES. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 25/06/2014 | 200.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE (BENEDITO CHAGAS DE OLIVEIRA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/06/2014 | 5300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (97) PRO-T, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/06/2014 | 13695.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) PRO-T, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 26/06/2014 | 10906.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (19) COM, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/06/2014 | 20990.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (20) EST, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 26/06/2014 | 5050.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (06), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 26/06/2014 | 4282.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (07), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/06/2014 | 5176.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (11), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/06/2014 | 6300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (LOT 10) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/06/2014 | 6128.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/06/2014 | 12916.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/06/2014 | 1122.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (LOT 15)- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/06/2014 | 1765.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (12), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 26/06/2014 | 9040.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (103) NASF ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 26/06/2014 | 9317.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (74) SAÚDE BUCAL II E III, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/06/2014 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 26/06/2014 | 134.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (QUETAMINA INJ. 10 ML, SULFATO DE ZINCO, ETC) DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/06/2014 | 1216.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (59) ACS PRO-T, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/06/2014 | 6484.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (79) ACE, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 26/06/2014 | 1216.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (55) PEA/DENGUE PRO-T, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 26/06/2014 | 6117.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 26/06/2014 | 26517.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/06/2014 | 23752.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (54) ACS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/06/2014 | 3901.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (78) , NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/06/2014 | 2172.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (104) - SCFV- PRO-T,NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/06/2014 | 3960.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (38) PAIF, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/06/2014 | 6850.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/06/2014 | 19500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/06/2014 | 3974.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/06/2014 | 1110.13 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (31) CRECHES/APOIO PRO-T, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 26/06/2014 | 10363.15 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (30) CRECHES/APOIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/06/2014 | 14821.68 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (26) - FUNDEB 40%, PRO-T, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 26/06/2014 | 1624.59 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (23) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 26/06/2014 | 22827.21 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/06/2014 | 18610.44 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (51) - EJA PRO-T, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/06/2014 | 7392.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/06/2014 | 46630.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/06/2014 | 1998.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/06/2014 | 9463.74 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (29) FUNDEB 60% , NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/06/2014 | 5367.11 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/06/2014 | 5792.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 26/06/2014 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (32) MDE COM, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 26/06/2014 | 14960.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 26/06/2014 | 9154.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/06/2014 | 10922.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/06/2014 | 80225.88 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I. NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 26/06/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/06/2014 | 3696.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (09), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/06/2014 | 5950.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (08), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/06/2014 | 3620.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (56), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 26/06/2014 | 2322.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (APOIO) EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (64), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 26/06/2014 | 7774.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO (60), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/06/2014 | 1448.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PRO. TEMPORE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (93), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 26/06/2014 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (75), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/06/2014 | 5250.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 27/06/2014 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 27/06/2014 | 0.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9.054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003094 | 27/06/2014 | 46340.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO ( PNEUS E CÂMARAS DE AR) DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, PLACA NQF 9865, NPZ 9264, OFF 0284, OGF 1110, MOU 6519, KNP 5322, OFB 3559, BUP 7345, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862013 | 0003095 | 27/06/2014 | 1080.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862013 | 0003097 | 27/06/2014 | 749.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0003098 | 27/06/2014 | 3860.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( ACHOCOLATADO EM PÓ, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0003099 | 27/06/2014 | 157.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- HORTFRUT (BATATA DOCE, CEBOLA, CHUCHU, TOMATE, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862013 | 0003100 | 27/06/2014 | 513.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRIOS (FRANGOS), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0003101 | 27/06/2014 | 244.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- HORTFRUT (BATATA DOCE, CEBOLA, CHUCHU, TOMATE, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0003111 | 27/06/2014 | 524.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ÓLEO, ARROZ, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0003113 | 27/06/2014 | 567.48 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ÓLEO, MARGARINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862013 | 0003115 | 27/06/2014 | 1044.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRIOS (FRANGOS), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 27/06/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 27/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.415-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 27/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003102 | 27/06/2014 | 314.96 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003104 | 27/06/2014 | 40.32 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003107 | 27/06/2014 | 12120.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PNEUS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, SPIN E FIATS, DE PLACAS, OFF 0224, MNI 8303, MNB 3654, MNE 4156, MOO 9038, MNK 2364, MOO 4438. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003109 | 27/06/2014 | 3450.00 | 00001043947493 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) PRÓTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003117 | 27/06/2014 | 1800.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIA (LRPD), COM MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL, MORDIDA EM CERA, PROVA DOS DENTES E INSTALAÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, VINCULADO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0003106 | 27/06/2014 | 120.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEÍCULOS AUTOMOTOR VAN, PLACA MOP 4755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003112 | 27/06/2014 | 5856.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( PNEUS, CÂMARAS DE AR) DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES STRADA, CAÇAMBA, CAMIONETA, CAÇAMBA E VAN, PLACAS MNC 2964, JEM 4981, HUN 9931, 4755, LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 27/06/2014 | 2100.00 | 00070425503402 | SEBASTIAO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAÇÃO DE 305 (TREZENTAS E CINCO) ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 27/06/2014 | 300.00 | 18406277000184 | KELVIN MATHEUS BARBOSA DUARTE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE AOS SITES, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC E PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA/PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 27/06/2014 | 1100.00 | 09319013000100 | CLINICA VISÃO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0003105 | 27/06/2014 | 35.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEICULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224. PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 27/06/2014 | 350.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SDE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 27/06/2014 | 429.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS RETENTOR DE PLÁSTICO, CILINDRO MESTRE DE A), PARA O CONSERTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/06/2014 | 12792.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 19, 20, 47, 78, 79, 97, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/06/2014 | 2657.95 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 55, 76, 103, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/06/2014 | 1959.76 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE APARECIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÕES 06 E 07, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/06/2014 | 7040.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/06/2014 | 13558.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (69 - PSF I), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/06/2014 | 8416.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 69, 71, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/06/2014 | 3241.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 72, 74, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/06/2014 | 5243.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 54, 59, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/06/2014 | 831.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO 38, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/06/2014 | 456.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO 104, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/06/2014 | 4929.54 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 01 E 37, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/06/2014 | 1438.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/06/2014 | 3098.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÕES 39, 80, 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/06/2014 | 31492.91 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÕES 23, 24, 27, 29, 33, 36, 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/06/2014 | 4098.26 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 51, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/06/2014 | 1134.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÕES 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/06/2014 | 2409.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÕES 30 E 31, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/06/2014 | 14121.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÕES 25, 26, 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/06/2014 | 200.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/06/2014 | 2025.79 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÕES 08 E 09, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/06/2014 | 0.11 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/06/2014 | 1209.23 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/06/2014 | 1760.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PATRONAL, DE PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/06/2014 | 200.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PATRONAL, DE PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 30/06/2014 | 5.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/06/2014 | 2613.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60, 64 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/06/2014 | 760.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 56, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/06/2014 | 1102.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/06/2014 | 1134.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÃO 75, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/07/2014 | 250.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E LIVROS DIDÁTICOS, POIS, O MESMO CURSA ENGENHARIA AMBIENTAL, NA UFCG, CAMPUS POMBAL , BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/07/2014 | 300.00 | 00005026223427 | ROSINEIDE FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/07/2014 | 300.00 | 00007485797450 | ALANE DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/07/2014 | 100.00 | 00012692392442 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/07/2014 | 250.00 | 00003270951485 | EUDACI VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0003195 | 01/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0003200 | 01/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE R. A. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/07/2014 | 200.00 | 00060276479491 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/07/2014 | 300.00 | 00003260826467 | MARIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/07/2014 | 300.00 | 00007297682446 | KATIA DEUSILANY DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/07/2014 | 1.24 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 283.145-7, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/07/2014 | 80.43 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 6.187-5, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 01/07/2014 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0003153 | 01/07/2014 | 1284.35 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( ACHOCOLATADO EM PÓ, LEITE EM PÓ, FARINHA DE TRIGO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0003155 | 01/07/2014 | 1342.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, PLACAS NPZ 9264, OFF 0284, OFB 3559, BUP 7345. PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0003161 | 01/07/2014 | 1535.15 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS, ARROZ, FARINHA LACTEA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0003163 | 01/07/2014 | 601.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS, ARROZ, FARINHA LACTEA, BISCOITOS, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 01/07/2014 | 550.00 | 00004505585417 | DANIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO COM BALÕES E TOALHAS PARA MESA DE BOLO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 01/07/2014 | 140.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 01/07/2014 | 140.00 | 00010136667473 | JEAN TELVIO ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 01/07/2014 | 140.00 | 00006595484455 | VINICIUS TEODORO FERREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 01/07/2014 | 140.00 | 00008936459406 | GLEYCE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0003179 | 01/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 01/07/2014 | 140.00 | 00011559469447 | DALILA FARIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 01/07/2014 | 140.00 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0003184 | 01/07/2014 | 149.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHEMUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 01/07/2014 | 140.00 | 00008936459406 | GLEYCE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 01/07/2014 | 140.00 | 00001396085408 | JARDEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 01/07/2014 | 140.00 | 00005348330477 | YAROSLAVIA FERREIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 01/07/2014 | 140.00 | 00010184427401 | VICENTE DE PAULA QUEIROGA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0003192 | 01/07/2014 | 1581.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAL, SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 01/07/2014 | 140.00 | 00008741171438 | REYNALDO TEODORO DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 01/07/2014 | 140.00 | 00008295975498 | KELLYANNE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 01/07/2014 | 200.00 | 10935481000180 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DE REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO MUNICIPAL DE ENCERRAMENTO DO PNAIC- PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 01/07/2014 | 140.00 | 00007851024420 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 01/07/2014 | 140.00 | 00006835560452 | PAULO CESAR ELOI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 01/07/2014 | 140.00 | 00009067738492 | HUGO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 01/07/2014 | 140.00 | 00009430945424 | ISABELA BENIGNA GARCIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 01/07/2014 | 140.00 | 00009525875482 | JOINGLY CASIMIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 01/07/2014 | 140.00 | 00007882027405 | PEDRO HENRIQUE TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 01/07/2014 | 140.00 | 00006421674437 | EVANDRO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0003175 | 01/07/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO E O TELECENTRO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 01/07/2014 | 700.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS PARA ADOLESCENTES QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0003214 | 01/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0003152 | 01/07/2014 | 9500.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM- DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODOS OS VEICULOS AUTOMOTORES, PLACAS MNI 8308, MNB 3654, MNE 4156, MOO 9038, MNK 2364, OFF 0224, MOO 4438 E MOTO CG 150 MOD 4515, QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. COMBUSTÍVEL CONSUMIDO EM MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003157 | 01/07/2014 | 3513.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224, QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0003166 | 01/07/2014 | 1300.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, PLACAS MNI 8308, NQI 1742, NQI 1662, NQI 1672, NQI 1702, NQI 1712, NQI 1722, OFF 0224E, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0003168 | 01/07/2014 | 9200.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM- DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODOS OS VEICULOS AUTOMOTORES, PLACAS MNI 8308, NQI 1742, NQI 1662, NQI 1672, NQI 1702, NQI 1712, NQI 1722, OFF 0224E E MOTO CG MOD 4515, QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. COMBUSTÍVEL CONSUMIDO EM JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003197 | 01/07/2014 | 1125.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00002/2014 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003201 | 01/07/2014 | 900.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (BOBINA MEDSTERIL 250X50 MM, LIMA ROTATORIA K3XF NIQUEL TITANEO 45-80 31 MM)), DESTINADOS AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0003204 | 01/07/2014 | 632.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE UNIDADE SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0003210 | 01/07/2014 | 965.45 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR (ATADURA CREPE, ESPARADRAPO, LUVAS, SERINGAS, ETC) DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003154 | 01/07/2014 | 1343.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO (TUBO PVC, CADEADOS,FECHADURAS, ETC) PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0003188 | 01/07/2014 | 888.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA DIVERSOS IMOVEIS (PRAÇA, CEMITÉRIO, AÇOUGUE, MERCADO PÚBLICO, GARAGEM), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072014 | 0003159 | 01/07/2014 | 903.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE TERMO DE RATIFICAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003165 | 01/07/2014 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 (VINTE MIL) IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE JULHO/2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0003167 | 01/07/2014 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282012 | 0003169 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0003170 | 01/07/2014 | 1074.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 01/07/2014 | 705.00 | 00005221942496 | VICENTE PIO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORMATAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0003209 | 01/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072014 | 0003222 | 02/07/2014 | 480.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO, EDITAL DE LEILÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 02/07/2014 | 806.00 | 04597764000167 | JC-PRINT-JULIO CESAR MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DESTINADAS AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATRENÇÃO BÁSICA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003219 | 02/07/2014 | 1295.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURA, ALCOOL, SACOS PARA LIXO, ETC), DESTINADO AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003220 | 02/07/2014 | 1479.94 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (CERA LIQUIDA, RODO, DESINFENTANTE, VASSOURA, ETC), DESTINADO AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0003221 | 02/07/2014 | 1000.00 | 00017643929491 | MARIA LINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00035/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 02/07/2014 | 650.00 | 14343092000117 | DANIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO SOCIOEDUCATIVO DENOMINADO "CIRANDA DE SERVIÇOS" DIRECIONADO ÀS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 02/07/2014 | 52.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9.054-9 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 02/07/2014 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 03/07/2014 | 577.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 03/07/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 03/07/2014 | 0.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 6.187-5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0003228 | 03/07/2014 | 538.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, VINAGRE, ÓLEO, ARROZ, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 03/07/2014 | 35.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SDE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 03/07/2014 | 355.81 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (PASTILHA KIT FR DISC), PARA O CONSERTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 04/07/2014 | 1125.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS, NQI 1742, NQI 1722, NQI 1712, NQI 1702, NQI 1672, NQI 1662, NQH 0222, OFF 0224, MOO 4438 E A MOTOCICLETA DE PLACA MOD 4515. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 04/07/2014 | 150.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA JEM 4981, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISOII, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003233 | 04/07/2014 | 3774.81 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO (AFASTADOR FARABEUF, ROLETE DENTAL, ESCOVA, FITA PARA AUTOCLAVE, ETC) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0003230 | 04/07/2014 | 911.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( ACHOCOLATADO EM PÓ, LEITE EM PÓ), DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 04/07/2014 | 225.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PLACAS MOC 2964, DVO 4964. PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 04/07/2014 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003234 | 04/07/2014 | 500.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA] A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0003235 | 04/07/2014 | 64.40 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSLADO DE FUNARAL DE SOUSA/PB A APARECIDA/PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA E PREGÃO PRESENCIAL 00024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 04/07/2014 | 1700.00 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ITENS (ENXOVAIS) PARA RECÉM NASCIDOS A SEREM CONCEDIDOS COMO BENEFÍCIOS EVENTUAIS ÀS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS- PAIF. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 04/07/2014 | 160.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) LAVAGENS EM LAVA JATO DO VEÍCULOS AUTOMOTORES, PLACAS MOD 5846 E OSY 5916, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 04/07/2014 | 350.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DAS MÁQUINAS ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA, PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 07/07/2014 | 1622.08 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30ª E 31ª ( TRIGÉSIMA E TRIGÉSIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DÉBITO N° 2681370- AUTO INFRAÇÃO- AI 49033/D, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 07/07/2014 | 1000.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE BONÉS PERSONALIZADOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FEIRA DO AGRICULTOR, REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 07/07/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 07/07/2014 | 724.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ EMÍDIO DE SOUSA, SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003241 | 07/07/2014 | 2520.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SÍTIO DO MEIO/ SÍTIO DOIS RIACHOS/ SÍTIO ALEGRE/ DISTRITO DE PRENSA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 07/07/2014 | 724.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA, SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003244 | 07/07/2014 | 819.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 07/07/2014 | 724.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, DO SÍTIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003247 | 07/07/2014 | 1260.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 07/07/2014 | 724.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.NOS TERMOS DO ART. 24,INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003250 | 07/07/2014 | 1680.00 | 00006032780430 | JORGEANO CEZAR FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SÍTIO RIACHO DO BARRO/ SÍTIO BARRA MANSA/ SÍTIO BOI MORTO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 40 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 07/07/2014 | 400.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 07/07/2014 | 724.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003253 | 07/07/2014 | 1575.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CARNAUBINHA/ SÍTIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003256 | 07/07/2014 | 1260.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003257 | 07/07/2014 | 1050.00 | 00008157968461 | DEUSDETE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO/ SIMILAR, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 04 (QUATRO) PESSOAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SÍTIO CACHEIRA/VENEZA)TOTALIZANDO 26 KM IDA/VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003260 | 07/07/2014 | 2535.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003261 | 07/07/2014 | 1050.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VERDES/ SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO PASCAL), TOTALIZANDO 60 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE A DIFERENÇA DOS MESES RETROATIVOS (FEVEREIRO E MARÇO DE 2014). CONFORME DIPENSA DE LICITAÇÃO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003264 | 07/07/2014 | 2415.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO GADO BRAVO/ APARECIDA, SÍTIO XIQUE-XIQUE/ APARECIDA/ SÍTIO ESTOURINHO/ SÍTIO JUAZEIRINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 54 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003265 | 07/07/2014 | 1890.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VERDES/ SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO PASCAL), TOTALIZANDO 60 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE A MAIO DE 2014. CONFORME DIPENSA DE LICITAÇÃO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003267 | 07/07/2014 | 1785.00 | 00003643017405 | FRANCISCO DE ASSIS DA S.LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSO (SÍTIO VÁRZEA DO MENINO JESUS/ LOTES APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00004/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003268 | 07/07/2014 | 1197.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VÁRZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 07/07/2014 | 724.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003270 | 07/07/2014 | 2835.00 | 00009048142466 | FRANCISCO RENE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO /SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE DE EDNSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO BOI MORTO/ S´TIO BARRA/ SÍTIO CARAÍBAS/APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003271 | 07/07/2014 | 2310.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPLA E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO EXTREMA/ SÍTIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0003272 | 07/07/2014 | 617.50 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS, BISCOITOS, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 07/07/2014 | 724.00 | 00000024461466 | MANOEL PAULO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE DANÇA DIRECIONADA AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 07/07/2014 | 174.27 | 00071329366468 | VANALDO FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARCIAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À PATOS/PB, PARA O TRANSPORTE DE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DADO PELO CAMPOS CONSULTORIA, NOS DIAS 22 DE ABRIL, 13 E 20 DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 07/07/2014 | 300.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI- PROGFRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TTRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 07/07/2014 | 690.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADA COM OS INTEGRANTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0003273 | 07/07/2014 | 1000.00 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES JUNTO AO SISTEMA. NO MÊS DE JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 07/07/2014 | 800.00 | 00005237659403 | VALCILEIDE FRANCISCA DE LIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 07/07/2014 | 281.76 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CALÇA BRIM E JALECO), PARA OS SERVIDORES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 07/07/2014 | 174.27 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO AUTOMOTOR, MICRO ÔNIBUS, PLACA OFB 3559. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003296 | 08/07/2014 | 1500.00 | 00006980917447 | DANILO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA MOO 4438, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003316 | 08/07/2014 | 1000.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003382 | 08/07/2014 | 28136.74 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 08/07/2014 | 625.00 | 00005221942496 | VICENTE PIO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORMATAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 08/07/2014 | 980.00 | 00007955982460 | SEVERINO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003275 | 08/07/2014 | 2200.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00001/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 08/07/2014 | 724.00 | 00002749956463 | MARIA GIRLANDIA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 08/07/2014 | 724.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000732013 | 0003289 | 08/07/2014 | 750.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE, DE VEICULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, PLACA BXC 3423, NO TRANSPORTE DE CARNES BOVINAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003302 | 08/07/2014 | 1680.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 08/07/2014 | 980.00 | 00005454039870 | JOSE MARCONDES JANUARIO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 08/07/2014 | 665.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132013 | 0003336 | 08/07/2014 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0003339 | 08/07/2014 | 1425.00 | 00070421402490 | JOAO SOBRINHO DE SOUZA | EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 08/07/2014 | 665.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 08/07/2014 | 724.00 | 00069039399468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 08/07/2014 | 1200.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 08/07/2014 | 770.00 | 00001975514165 | ROMUALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 08/07/2014 | 155.00 | 00005221942496 | VICENTE PIO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORMATAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO SETOR DE LICITAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 08/07/2014 | 735.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 08/07/2014 | 900.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 08/07/2014 | 665.00 | 00008284188457 | JAILTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA , NO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 08/07/2014 | 665.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 08/07/2014 | 665.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 08/07/2014 | 665.00 | 00035094478400 | FRANCISCA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 08/07/2014 | 760.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 08/07/2014 | 665.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 08/07/2014 | 350.00 | 00008060016407 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO BOI MORTO AO S´TIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 08/07/2014 | 805.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 08/07/2014 | 200.00 | 00007014179438 | EDMILSON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SÍTIOS ESTREITO E VÁRZEA DO PINTADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 08/07/2014 | 805.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 08/07/2014 | 665.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 08/07/2014 | 665.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 08/07/2014 | 836.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 08/07/2014 | 1125.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 08/07/2014 | 1500.00 | 00007634418480 | AILTON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA/TAREFA, PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CARREGAMENTO DE PIÇARRA, ENTULHOS, AREIA, ETC, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS TERMOS DO ART. 24, II, C/C ART. 6º, II"D", LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 08/07/2014 | 665.00 | 00008343229436 | FELICIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICÍPIO NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 08/07/2014 | 665.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 08/07/2014 | 665.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 08/07/2014 | 665.00 | 00011715358481 | FRANCINALDO GOMES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 08/07/2014 | 665.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 08/07/2014 | 700.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 08/07/2014 | 210.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 08/07/2014 | 665.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0003327 | 08/07/2014 | 1500.00 | 00005850861416 | FRANCK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA/TAREFA PARA EXECUÇÃO DE CARREGAMENTO DE PIÇARRA, ENTULHOS, AREIA, ETC, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 08/07/2014 | 665.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICÍPIO NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 08/07/2014 | 880.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 08/07/2014 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 08/07/2014 | 665.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 08/07/2014 | 1800.00 | 00006045439805 | DENILTON ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SEVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR SEMI-PESADO, TIPO CAÇAMBA, PLACA NKE 4711, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 08/07/2014 | 735.00 | 00022260935168 | ANTONIO SIMPLICIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0003341 | 08/07/2014 | 2974.09 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PICAPE STRADA, PLACA MOC 2964, HUN 9931 E JEM 4981 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 08/07/2014 | 700.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 08/07/2014 | 1015.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 08/07/2014 | 665.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 08/07/2014 | 385.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0003352 | 08/07/2014 | 1480.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES (LUBRAX TRM 5-140, LUBRAX TURBO-40, LUBRIMOTORS GRAXA CHASSI 2 GOLD), DESTINADO AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PICAPE STRADA, PLACA MOC 2964, HUN 9931 E JEM 4981 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 08/07/2014 | 735.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 08/07/2014 | 980.00 | 00004446868438 | FRANCISCO DE SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 08/07/2014 | 665.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 08/07/2014 | 840.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 08/07/2014 | 1080.00 | 00003320513400 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 08/07/2014 | 665.00 | 00005877887122 | MARCOS ANTONIO FREIRE DE ARAUJO | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 08/07/2014 | 630.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 08/07/2014 | 665.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 08/07/2014 | 665.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 08/07/2014 | 980.00 | 00072739029420 | PEDRO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 08/07/2014 | 630.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 08/07/2014 | 665.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 08/07/2014 | 665.00 | 00006954262498 | JACIA MARTINS FERNANDES | R QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MERCADO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2014. NOS TERMOS DE ART.60º, INCISO VIII, ALINEAD, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0003374 | 08/07/2014 | 1897.43 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 08/07/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0003286 | 08/07/2014 | 300.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA , PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 08/07/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 08/07/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.398-7, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 08/07/2014 | 665.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III, COMUNIDADE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003292 | 08/07/2014 | 93.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003311 | 08/07/2014 | 1735.30 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 08/07/2014 | 300.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE ATENDIMENTO NA REFERIDA COMUNIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME CONTRATO 0095/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 08/07/2014 | 285.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (DILUENTE HEMACOUNTER 3DIFF) DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003379 | 08/07/2014 | 867.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003380 | 08/07/2014 | 5345.46 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003381 | 08/07/2014 | 1177.35 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003389 | 08/07/2014 | 1955.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003391 | 08/07/2014 | 337.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003280 | 08/07/2014 | 30.86 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE/ PEDAGÓGICO (BALÃO 7 LISO SORTIDO, CARTOLINAS, ESFEROGRÁFICA, PAPEL CREPOM, ETC) DESTINADOS A ESCOLA M. E. F. RIACHÃO DOS SÁ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0003281 | 08/07/2014 | 2424.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES KOMBI, PLACA MNC 9796 E O FIAT SIENA, LOCADO PLACA, DOU MNC 9796, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TODOS OS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003291 | 08/07/2014 | 593.06 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE/ PEDAGÓGICO (BALÃO 7 LISO SORTIDO, CARTOLINAS, ESFEROGRÁFICA, PAPEL CREPOM, ETC) DESTINADOS A ESCOLA M. E. F. JOAQUIM HONÓRIO DE QUEIROGA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 08/07/2014 | 400.00 | 00030931177472 | RAIMUNDO MACENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES DE QUEIROGA, DISTRITO DE PRENSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME CONTRATO 0079/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003325 | 08/07/2014 | 1100.00 | 00069238960453 | Francisco Amorim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA DUO 4964/PB, ALCOOL/GASOLINA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 08/07/2014 | 268.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE TESTES COGNITIVOS, DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 08/07/2014 | 1000.00 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SUBSISTEMAS INTEGRANTES DO SIMEC/FNDE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00125/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 08/07/2014 | 536.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E LITERÁRIO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142010 | 0003345 | 08/07/2014 | 350.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00014/2010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0003347 | 08/07/2014 | 11820.93 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003351 | 08/07/2014 | 954.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE/ PEDAGÓGICO (CARTOLINAS, EVA CHAPA 2MM 44X56/ COLLOR PAPEL SEDA CORES DIVERSAS, ETC) DESTINADOS A CRECHE MARIA DAS DORES QUEIROGA BATISTA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003356 | 08/07/2014 | 1500.00 | 00007611394436 | MANOEL BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOC 2964, GASOLINA/ ALCOOL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 08/07/2014 | 62.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003362 | 08/07/2014 | 547.25 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE/ PEDAGÓGICO (CORRETOR LÍQUIDO, DUREX TRANSP., ESFEROGRÁFICA, TINTA GUACHE, ETC) DESTINADOS A ESCOLA M. E. F. JORGE DELFINO DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0003367 | 08/07/2014 | 1000.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 08/07/2014 | 665.00 | 00030709546858 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA JOÃO BATISTA DA SILVA, DO DISTRITO DE PRENSA, DE ACORDO COM OS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003373 | 08/07/2014 | 323.21 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE/ PEDAGÓGICO (BALÃO 7 LISO SORTIDO, CARTOLINAS, ESFEROGRÁFICA, PAPEL CREPOM, ETC) DESTINADOS A ESCOLA M. E. F. RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0003383 | 08/07/2014 | 430.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, MARGARINA, BISCOITO), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0003385 | 08/07/2014 | 239.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTFRUT (CHUCHU, CEBOLA, CENOURA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0003387 | 08/07/2014 | 135.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTFRUT (BATATINHA, TOMATE, CENOURA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 08/07/2014 | 700.00 | 00056842694434 | ESPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE FOGOS E ARTIFÍCIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELIZADA NA PRAÇA JOÃO VITAL NO DIA 13 (TREZE) DE JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DOART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 08/07/2014 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 08/07/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 08/07/2014 | 1000.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDIMENTO JURÍDICOS GRATUÍTOS ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0003307 | 08/07/2014 | 250.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00007/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0003363 | 08/07/2014 | 1244.95 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS AUTOMOTORES, DE PLACAS MOD 5846 E OFG 5916, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 08/07/2014 | 440.00 | 00005221942496 | VICENTE PIO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORMATAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO E TROCA DE 01 (UM) HD DOS COMPUTADORES DO CRAS, BOLSA FAMÍLIA E PETI. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/CART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0003298 | 08/07/2014 | 1140.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0003331 | 08/07/2014 | 8673.75 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL BS 10 E BS 500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 08/07/2014 | 800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000342014 | 0003357 | 08/07/2014 | 800.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 08/07/2014 | 400.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 08/07/2014 | 150.00 | 00005221942496 | VICENTE PIO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORMATAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0003326 | 08/07/2014 | 2700.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 09/07/2014 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/07/2014 | 2600.24 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/07/2014 | 0.67 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/07/2014 | 4622.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 10/07/2014 | 78.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 10/07/2014 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0003445 | 10/07/2014 | 90.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 35431121, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003396 | 10/07/2014 | 138.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESPAÇO PEDAGÓGICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003398 | 10/07/2014 | 350.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESESDE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003400 | 10/07/2014 | 9.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0003403 | 10/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003414 | 10/07/2014 | 11.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO SÍTIO RIACHÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003419 | 10/07/2014 | 12.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003424 | 10/07/2014 | 33.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003427 | 10/07/2014 | 19.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VENEZA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003432 | 10/07/2014 | 9.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0003437 | 10/07/2014 | 25.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003438 | 10/07/2014 | 10.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO SÍTIO RIACHÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003441 | 10/07/2014 | 14.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO SÍTIO VENEZA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003448 | 10/07/2014 | 30.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003394 | 10/07/2014 | 1529.30 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0003395 | 10/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003413 | 10/07/2014 | 32.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2014 .CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 10/07/2014 | 250.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, NO SÍTIO BOI MORTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 10/07/2014 | 200.00 | 00002034765737 | MANOEL FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, SITUADO NO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME CONTRATO 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003446 | 10/07/2014 | 3425.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 10/07/2014 | 1200.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA DO PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E IMPLANTAÇÃO DO E-SUS ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0003453 | 10/07/2014 | 100.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE A ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00013/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 10/07/2014 | 250.00 | 00009492153416 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003397 | 10/07/2014 | 55.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003407 | 10/07/2014 | 29.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0003417 | 10/07/2014 | 227.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003429 | 10/07/2014 | 34.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003434 | 10/07/2014 | 38.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003439 | 10/07/2014 | 165.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003404 | 10/07/2014 | 78.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ACAUÃ PRODUÇÕES CULTURAIS, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003409 | 10/07/2014 | 156.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003423 | 10/07/2014 | 254.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003428 | 10/07/2014 | 76.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003433 | 10/07/2014 | 63.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003401 | 10/07/2014 | 32.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LAVANDERIA PÚBLICA DO S´TIO DA VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 10/07/2014 | 2200.00 | 00009852062417 | JUCIER BERNADINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES E SÍTIOS DO DISTRITO DE PRENSA, DUAS LAGOAS, ABA DA SERRA E VENEZA DA COMUNIDADE DO SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003405 | 10/07/2014 | 36.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0003408 | 10/07/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003410 | 10/07/2014 | 86.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRAÇA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003412 | 10/07/2014 | 14.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇOSDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003415 | 10/07/2014 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003420 | 10/07/2014 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003422 | 10/07/2014 | 32.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003425 | 10/07/2014 | 43.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003430 | 10/07/2014 | 43.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 10/07/2014 | 1100.00 | 00057014817434 | JOSE MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A AQUISISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS RIACHO DO BARRO AO ANGICO TORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0003443 | 10/07/2014 | 68.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, NÚMERO (83)- 3543-1162. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003440 | 10/07/2014 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, DO SÍTIO DA VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 10/07/2014 | 724.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , CATEGORIA D, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 10/07/2014 | 724.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0003399 | 10/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003418 | 10/07/2014 | 9.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003435 | 10/07/2014 | 9.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0003451 | 10/07/2014 | 2500.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 11/07/2014 | 400.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA " EU, VOCÊ EA VIOLA" NA RÁDIO ACAUÃ FM COMUNITÁRIA.CONFORME CONTRATO N° 016/2012. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000722013 | 0003456 | 11/07/2014 | 2130.00 | 07499264000180 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00072/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072014 | 0003477 | 11/07/2014 | 1785.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL, EDITAL DE LEILÃO, LICENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0003478 | 11/07/2014 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE DESPESA POR LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUCINAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003460 | 11/07/2014 | 1700.00 | 00035761420880 | JACO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMINHONETA, PLACA JEM 4981, DESTINADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME PREGÃO 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0003471 | 11/07/2014 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0003462 | 11/07/2014 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00001/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 11/07/2014 | 400.00 | 00005237659403 | VALCILEIDE FRANCISCA DE LIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003465 | 11/07/2014 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832013 | 0003476 | 11/07/2014 | 863.84 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE GÊNAROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS, FARINHA LACTEA, CAFÉ, ETC), PARA O CONSUMO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003479 | 11/07/2014 | 396.72 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE EM PÓ, SABÃO EM BARRA, ETC), PARA O CONSUMO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 11/07/2014 | 437.70 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE MATERIAIS DIVERSOS (AGULHAS, ZIPER, RENDA RÍGIDA, LINHAS, ETC), PARA OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS COM OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 11/07/2014 | 720.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DA VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0003459 | 11/07/2014 | 128.57 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003461 | 11/07/2014 | 196.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 11/07/2014 | 1440.00 | 00060119780453 | OSCAR BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DA VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 11/07/2014 | 785.00 | 18891315000131 | JOAO BONIFACIO DE SOUZA- JB SERRALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTA LARGA, DESTINADA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMÉLIA DE SÁ E SOLDA NO AMORTECEDOR DO MICRO ÔNIBUS, PLACA MOU 6519, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000712013 | 0003463 | 11/07/2014 | 150.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00071/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0003466 | 11/07/2014 | 237.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTFRUT (BATATINHA, TOMATE, CEBOLA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0003469 | 11/07/2014 | 157.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTFRUT (BATATA DOCE, BETERRABA, MAMÃO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000712013 | 0003472 | 11/07/2014 | 397.10 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00071/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000712013 | 0003474 | 11/07/2014 | 41.80 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00071/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 11/07/2014 | 250.00 | 00005768823484 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME CONTRATO GP/SAS/PMA N. 152/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 11/07/2014 | 561.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 11/07/2014 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 14/07/2014 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 14/07/2014 | 176.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 14/07/2014 | 150.00 | 00091858933404 | JOAO BOSCO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AS FESTAS JUNINAS, NA PRAÇA PÚBLICA JOÃO VITAL, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II,C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852013 | 0003484 | 14/07/2014 | 460.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00085/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852013 | 0003486 | 14/07/2014 | 488.75 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00085/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 14/07/2014 | 310.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CILINDRO G E T 10M³, DESTINADA A UNIDADE DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 14/07/2014 | 232.36 | 00007235819405 | LEIDIANE ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC, A SER REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 14/07/2014 | 232.36 | 00003920776470 | ADEILDE CRISTINA ALVES DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC, A SER REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0003488 | 14/07/2014 | 1196.67 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (ÁGUA OXIGENADA, ATADURA DE CREPOM, KIT PAPANICOLAU) DESTINADOS AO ATENDIMENTO E ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 15/07/2014 | 116.18 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO COM A COLGATE, NO DIA 15 DE JULHO DE 2014, NO AUDITÓRIO DO CEFOR. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 15/07/2014 | 328.40 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS IDA/VOLTA PARA 02 (DUAS) SERVIDORAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC, A SER REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0003490 | 15/07/2014 | 550.00 | 00081326807404 | RONIVALDO ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS NA SALA DE VACINA DA UNIDADE DE SAÚDE PSF I, SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00078/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0003492 | 15/07/2014 | 935.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, LUVA DE PROCEDIMENTO, MÁSCARA, ETC), DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 15/07/2014 | 2.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 16/07/2014 | 1.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 16/07/2014 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003500 | 16/07/2014 | 1350.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 16/07/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.398-7, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 16/07/2014 | 160.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRAS, PARA MELHORIA NO TRABALHO DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 16/07/2014 | 214.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOS HP 122 CH561HB PRETO E HP 122 CH562HB COLORIDO), DESTINADOS À IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 16/07/2014 | 599.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA SECRETÁRIA DESTINADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003513 | 17/07/2014 | 957.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, PRAÇA DA ACADEMIA DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003511 | 17/07/2014 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003505 | 17/07/2014 | 14622.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORMEINEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003507 | 17/07/2014 | 1104.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS (GARAGEM, AUDITÓRIO DO MERCADO PÚBLICO, MERCADO, LAVANDERIA) DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003509 | 17/07/2014 | 1691.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 17/07/2014 | 100.00 | 00003137931401 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL MARIA RAINHA DA PAZ. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 17/07/2014 | 1950.00 | 00000024628425 | AUCELIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE,CAÇAMBA, NO TRANSPORTE DE PEDRAS, PARALELEPÍPEDOS, PARA CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003516 | 17/07/2014 | 912.12 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CERA LÍQUIDA, VASSOURA, DESINFETANTE, SACO PARA LIXO, ETC), PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CRAS, PARA ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS DO PAIF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832013 | 0003518 | 17/07/2014 | 1913.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ETC), DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 17/07/2014 | 600.00 | 00000024311499 | ANTONIO MARCOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO EM 01 (UMA) APRESENTAÇÃO MUSICAL DE MARQUINHOS DO ACORDEOM E BANDA, DURANTE O SÃO JOÃO, NO MERCADO PÚBLICO, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003521 | 17/07/2014 | 177.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003514 | 17/07/2014 | 23.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 .CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003522 | 17/07/2014 | 84.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 17/07/2014 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003504 | 17/07/2014 | 1701.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832013 | 0003506 | 17/07/2014 | 2846.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, FEIJÃO, SARDINHA, ETC) DESTINADO À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 17/07/2014 | 2680.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA ( BOLSA ESCOLAR) DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMAA BRASIL ALFABETIZADO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 17/07/2014 | 1520.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA ( BOLSAS, CAMISETAS) DESTINADAS À FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000782013 | 0003515 | 17/07/2014 | 580.00 | 00081326807404 | RONIVALDO ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO REPARO E REPOSIÇÃO DE GÁS DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS, TIPO SPLIT ELETROLUX E CONSUL, PERTENCENTE A ESCOLA JOAQUINA AMÉLIA DE SÁ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00078/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003517 | 17/07/2014 | 398.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DACRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0003523 | 18/07/2014 | 239.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTFRUT (ABACAXI, ABÓBORA, BATATA DOCE, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0003529 | 18/07/2014 | 160.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTFRUT (ABACAXI, ABÓBORA, BATATA DOCE, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 18/07/2014 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 18/07/2014 | 540.46 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003524 | 18/07/2014 | 3870.00 | 10840479000128 | R.M DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADAS EM UNIDADE MÓVEL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003527 | 18/07/2014 | 994.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | COONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO ACAUÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003528 | 18/07/2014 | 37868.35 | 12402703000125 | AMPLA - CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS E EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DE APARECIDA/PB, EM CONFORMIDADE COM BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01, TOMADA DE PREÇO 00003/2014. | 00742014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 21/07/2014 | 713.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (ARRUELA DE COBRE VI, FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, COLEÇÃO DE PASTILHA DE FREIO, ETC), DESTINADOS A VEÍCULOS AUTOMOTORES PLACA NQI1742, NQI1712. PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 21/07/2014 | 186.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PLACA NQI 1742 E NQI 1712. PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003541 | 21/07/2014 | 192.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003543 | 21/07/2014 | 1058.96 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 21/07/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 21/07/2014 | 1500.00 | 00080605540420 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CARRO PIPA, VISANDO O ABASTECIMENTO DA ÁGU.A À/ VÍTIMAS DA SECA OCORRIDA NA REGIÃO EM CARATER EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, C/C ART. º II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0003539 | 21/07/2014 | 1140.00 | 18711350000121 | OLIVEIRA E SOUSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAÇAMBA BASCULANTE, PLACA HVW 4928, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DA VÁRZEA DO MENINO JESUS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00070/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 21/07/2014 | 650.00 | 00003137931401 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL MARIA RAINHA DA PAZ. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 21/07/2014 | 1500.00 | 00001991666411 | ELIEZER DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS ACAUÃ AO RIACHÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0003530 | 21/07/2014 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 21/07/2014 | 350.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERONICA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (COFFE BREAK E ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA CARAVANA DO CORAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 21/07/2014 | 455.90 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (ARRUELA DE COBRE VI, ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL), DESTINADOS A VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA NQH 0222. PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II,C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 21/07/2014 | 92.10 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO EM VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA NQH 0222/PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 21/07/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 22/07/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 22/07/2014 | 29.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 22/07/2014 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 22/07/2014 | 540.80 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ITENS (ENXOVAIS) PARA RECÉM NASCIDOS A SEREM CONCEDIDOS COMO BENEFÍCIOS EVENTUAIS ÀS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS- PAIF. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 22/07/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 22/07/2014 | 165.00 | 11379235000152 | DAMIANA PB MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA EMBALAR MATERIAL PEDAGÓGICO DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 22/07/2014 | 406.64 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E OUTROS ÓRGÃOS INERENTES A MESMA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 22/07/2014 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 22/07/2014 | 859.79 | 11379235000152 | DAMIANA PB MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000822013 | 0003550 | 22/07/2014 | 845.65 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPLEMENTAÇAÕ ALIMENTAR DOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000822013 | 0003553 | 22/07/2014 | 225.35 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPLEMENTAÇAÕ ALIMENTAR DOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PRENSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003555 | 23/07/2014 | 42835.70 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO DA (UBS) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF III, NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DE APARECIDA/PB, EM CONFORMIDADE COM BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 06, TOMADA DE PREÇO 00002/2013, TERMO ADITIVO 46/2013 E PROPOSTA 2500774015029/11115 E TOMADA DE PREÇO 00002/2013. | 00222013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 23/07/2014 | 434.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO), BOMBEIRO VISTORIA, SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 DO VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA OGC 5579, PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 23/07/2014 | 450.00 | 00041431219487 | ANTONIO HELANO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LETREIRO E ARMAÇÃO EM PVC DA PLACA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA AMÉLIA, SEDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 23/07/2014 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 23/07/2014 | 242.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A EMPLCAMENTO (LICENCIAMENTO 2014) BOMBEIRO, LICENCIAMENTO ATRASADO LEI 7.656, SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 DO VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA OFY 5916, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 23/07/2014 | 375.00 | 17518603000182 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS GRAVAÇÃO DE 1 (UMA) VINHETA E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 23/07/2014 | 300.00 | 00041431219487 | ANTONIO HELANO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DE LETREIRO EM VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 23/07/2014 | 680.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (BICO), DESTINADO A VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA NQH 0222. PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 24/07/2014 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 24/07/2014 | 4240.81 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 11.329-8, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 24/07/2014 | 560.00 | 00009135126485 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FAZENDO O PERCURSO DA ABA DA SERRA/ JATOBÁ PARA APARECIDA, COM OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003563 | 24/07/2014 | 1923.91 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ARGAMASSA, CAIXA DE LUZ, CIMENTO, ETC), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003568 | 24/07/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS (CONTRATO N°. 00056/2013) E INEXIGIBILIDADE 00001/2014. NOMÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832013 | 0003576 | 25/07/2014 | 501.54 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, ACHOCOLATADO, LEITE EM PÓ), UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DO PAIF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 25/07/2014 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0003570 | 25/07/2014 | 135.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTFRUT (BETERRABA, CENOURA, BATATA DOCE, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0003571 | 25/07/2014 | 241.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTFRUT (BATATINHA, CEBOLA, CHUCHU, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000712013 | 0003572 | 25/07/2014 | 397.10 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00071/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000712013 | 0003573 | 25/07/2014 | 43.22 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00071/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000712013 | 0003574 | 25/07/2014 | 155.10 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00071/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003580 | 28/07/2014 | 3221.76 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003581 | 28/07/2014 | 975.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003585 | 28/07/2014 | 1920.00 | 00006032780430 | JORGEANO CEZAR FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SÍTIO RIACHO DO BARRO/ SÍTIO BARRA MANSA/ SÍTIO BOI MORTO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 40 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003586 | 28/07/2014 | 1200.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0003587 | 28/07/2014 | 891.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS PLACAS OFA 0654, OFF 0284, OFB 3559, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0003588 | 28/07/2014 | 434.16 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, ARROZ, ÓLEO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003590 | 28/07/2014 | 1650.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPLA E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO EXTREMA/ SÍTIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003591 | 28/07/2014 | 1500.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CARNAUBINHA/ SÍTIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0003592 | 28/07/2014 | 923.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS PLACAS NPU 8241, OGD 1326, OGF 1110, OGC 5579, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862013 | 0003593 | 28/07/2014 | 513.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003594 | 28/07/2014 | 271.85 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRODUTOS HORTFRUT ( ALFACE, CEBOLINHA, ACEROLA, ETC) DA AGRICUTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA POR LICITÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003595 | 28/07/2014 | 1150.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003596 | 28/07/2014 | 1100.00 | 00008157968461 | DEUSDETE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO/ SIMILAR, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 04 (QUATRO) PESSOAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SÍTIO CACHEIRA/VENEZA)TOTALIZANDO 26 KM IDA/VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862013 | 0003597 | 28/07/2014 | 1044.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832013 | 0003598 | 28/07/2014 | 1249.50 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, BISCOITOS, FARINHA DE MILHO, ETC), DESTINADO À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003599 | 28/07/2014 | 99.31 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRODUTOS HORTFRUT ( ALFACE, CEBOLINHA, ACEROLA, ETC) DA AGRICUTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA POR LICITÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003600 | 28/07/2014 | 2000.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003601 | 28/07/2014 | 2350.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VERDES/ SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO PASCAL), TOTALIZANDO 60 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE A JUNHO DE 2014. CONFORME DIPENSA DE LICITAÇÃO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0003603 | 28/07/2014 | 633.68 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, OLEO, MARGARINA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000822013 | 0003604 | 28/07/2014 | 260.15 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003605 | 28/07/2014 | 51.07 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRODUTOS HORTFRUT ( ALFACE, CEBOLINHA, ACEROLA, ETC) DA AGRICUTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA POR LICITÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003606 | 28/07/2014 | 2300.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO GADO BRAVO/ APARECIDA, SÍTIO XIQUE-XIQUE/ APARECIDA/ SÍTIO ESTOURINHO/ SÍTIO JUAZEIRINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 54 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003607 | 28/07/2014 | 1140.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VÁRZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0003609 | 28/07/2014 | 402.40 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, BISCOITO, BONOMILHO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000822013 | 0003610 | 28/07/2014 | 214.50 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003611 | 28/07/2014 | 754.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003612 | 28/07/2014 | 1700.00 | 00003643017405 | FRANCISCO DE ASSIS DA S.LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSO (SÍTIO VÁRZEA DO MENINO JESUS/ LOTES APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00004/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000822013 | 0003614 | 28/07/2014 | 1188.00 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003615 | 28/07/2014 | 182.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003616 | 28/07/2014 | 2700.00 | 00009048142466 | FRANCISCO RENE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO /SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE DE EDNSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO BOI MORTO/ S´TIO BARRA/ SÍTIO CARAÍBAS/APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832013 | 0003617 | 28/07/2014 | 489.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000722013 | 0003619 | 28/07/2014 | 2000.00 | 07499264000180 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO) PARA ALFABETIZADORES NA ETAPA DE FORMAÇÃO INNICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00072/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003620 | 28/07/2014 | 909.00 | 00003260281452 | EUDES SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003621 | 28/07/2014 | 267.27 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SÍTIO DO MEIO/ SÍTIO DOIS RIACHOS/ SÍTIO ALEGRE/ DISTRITO DE PRENSA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0003622 | 28/07/2014 | 1667.05 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, BISCOITO, EXTRARO DE TOMATE, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000822013 | 0003623 | 28/07/2014 | 243.37 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003624 | 28/07/2014 | 234.00 | 00003260281452 | EUDES SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRÉ ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003625 | 28/07/2014 | 932.73 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SÍTIO DO MEIO/ SÍTIO DOIS RIACHOS/ SÍTIO ALEGRE/ DISTRITO DE PRENSA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 28/07/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003584 | 28/07/2014 | 9080.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00002/2014 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 28/07/2014 | 3245.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA EVENTUAL SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) COMPRESSORES DE AR, REGULAGEM DE BRAÇO DE RAIO X, CONSERTOS DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMANDO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA, DESTILADORA CRISTOFOLI COM TESTE, REGULAGEM DE VÁLVULA DE SERINGA TRÍPLICE, CONSERTO DO AUTO CLAVE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CALUNAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DA SEDE E ZONA RURAL , DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003608 | 28/07/2014 | 197.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003613 | 28/07/2014 | 100.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072014 | 0003578 | 28/07/2014 | 597.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL, DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-LEILÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 28/07/2014 | 550.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA E DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA FOLHA DO SERTÃO NA RÁDIO APRESENTANDO DIARIAMENTE NA RÁDIO 104- FM DE SOUSA/PB, NO MÊS DE JULHO/2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072014 | 0003583 | 28/07/2014 | 190.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0003577 | 28/07/2014 | 158.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEICULO AUTOMOTOR SPIN E FIAT DOBLÔ, PLACAS OFF 0224 E MNI 8308. PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003618 | 28/07/2014 | 3000.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS, EXAMES MÉDICOS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. CONFORME CONTRATO Nº 00121/2014- CPL, PREGÃO PRESENCIAL 00026/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 28/07/2014 | 530.85 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( AFIADOR, FACA CARNE PROFISSIONAL 246, FACA INOX 10) DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 29/07/2014 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/07/2014 | 1155.68 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.415-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 30/07/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/07/2014 | 831.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO 38, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/07/2014 | 456.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO 104, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/07/2014 | 3960.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (38) PAIF, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/07/2014 | 2172.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (104) - SCFV- PRO-T,NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/07/2014 | 1323.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/07/2014 | 6300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/07/2014 | 4499.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 01 E 37, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/07/2014 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/07/2014 | 3424.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/07/2014 | 5243.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 54, 59, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/07/2014 | 8692.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 57, 69, 71, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/07/2014 | 3241.41 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 72, 74, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/07/2014 | 3901.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (78) , NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/07/2014 | 6484.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (79) ACE, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/07/2014 | 23752.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (54) ACS, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/07/2014 | 1330.88 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (55) PEA/DENGUE PRO-T, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/07/2014 | 1318.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (57) PSF II E III- PRO-T, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/07/2014 | 1216.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (59) ACS PRO-T, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/07/2014 | 13558.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (69 - PSF I), NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/07/2014 | 26517.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/07/2014 | 6117.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/07/2014 | 9317.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (74) SAÚDE BUCAL II E III, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/07/2014 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/07/2014 | 9040.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (103) NASF ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/07/2014 | 7085.69 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/07/2014 | 6300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (LOT 10) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/07/2014 | 5393.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (11), NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/07/2014 | 1765.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (12), NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/07/2014 | 6128.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/07/2014 | 12887.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/07/2014 | 1122.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (LOT 15)- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/07/2014 | 14995.62 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 19, 20, 47, 55, 76, 78, 79, 97, 103, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/07/2014 | 9624.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (19) COM, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/07/2014 | 21385.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (20) EST, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/07/2014 | 14842.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) PRO-T, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/07/2014 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (97) PRO-T, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/07/2014 | 1844.26 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE APARECIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÕES 06 E 07, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/07/2014 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (06), NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/07/2014 | 4282.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (07), NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 31/07/2014 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/07/2014 | 1782.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÕES 08 E 09, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/07/2014 | 200.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PATRONAL, DE PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO, SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/07/2014 | 1760.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PATRONAL, DE PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/07/2014 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (08), NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/07/2014 | 3086.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (09), NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/07/2014 | 760.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 56, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/07/2014 | 2497.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60, 64, 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/07/2014 | 3620.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (56), NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/07/2014 | 7224.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO (60), NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/07/2014 | 2322.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (APOIO) EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (64), NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/07/2014 | 1448.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PRO. TEMPORE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (93), NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/07/2014 | 14070.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, LOTAÇÕES 25, 26, 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/07/2014 | 31237.75 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, LOTAÇÕES 23, 24, 27, 29, 33, 36, 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/07/2014 | 3098.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, LOTAÇÕES 39, 80, 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/07/2014 | 4269.41 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, LOTAÇÕES 51, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/07/2014 | 2744.51 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 30 E 31, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/07/2014 | 1134.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/07/2014 | 200.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/07/2014 | 11621.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (30) CRECHES/APOIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/07/2014 | 1448.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (31) CRECHES/APOIO PRO-T, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/07/2014 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (32) MDE COM, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/07/2014 | 3171.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (23) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/07/2014 | 14960.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/07/2014 | 46163.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/07/2014 | 13488.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (26) - FUNDEB 40%, PRO-T, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/07/2014 | 32678.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I. NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/07/2014 | 42345.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I. NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 31/07/2014 | 6516.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/07/2014 | 10246.85 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (29) FUNDEB 60% , NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/07/2014 | 22327.21 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/07/2014 | 9154.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/07/2014 | 7392.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/07/2014 | 19482.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (51) - EJA PRO-T, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/07/2014 | 1998.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/07/2014 | 12112.15 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/07/2014 | 5367.11 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/07/2014 | 1134.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÃO 75, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/07/2014 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (75), NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/07/2014 | 987.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/07/2014 | 4700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0003760 | 01/08/2014 | 2500.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00080605540420 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CARRO PIPA, VISANDO O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ÀS VÍTIMAS DA SECA OCORRIDA NA REGIÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0003714 | 01/08/2014 | 1253.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( LEITE EM PÓ, MACARRÃO, PROTEINA DE SOJA), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862013 | 0003716 | 01/08/2014 | 1242.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0003720 | 01/08/2014 | 911.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( ACHOCOLATADO EM PÓ, LEITE EM PÓ), DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862013 | 0003722 | 01/08/2014 | 749.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0003726 | 01/08/2014 | 3808.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( ACHOCOLATADO EM PÓ, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 01/08/2014 | 724.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003729 | 01/08/2014 | 296.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO, TELECENTRO COMUNITÁRIO E BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0003732 | 01/08/2014 | 221.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATINHA, CEBOLA, CHUCHU, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 01/08/2014 | 724.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.NOS TERMOS DO ART. 24,INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0003738 | 01/08/2014 | 130.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATINHA, BETERRABA, CEBOLA, CHUCHU, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 01/08/2014 | 724.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, DO SÍTIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003741 | 01/08/2014 | 85.80 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A (RESTANTE) DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPLA E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO EXTREMA/ SÍTIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 01/08/2014 | 150.00 | 17518603000182 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CARRO DE SOM), PARA ABERTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0003745 | 01/08/2014 | 454.32 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, MARGARINA, BISCOITOS), DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 01/08/2014 | 724.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA, SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0003748 | 01/08/2014 | 749.68 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, ARROZ, FARINHA DE MANDIOCA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852013 | 0003752 | 01/08/2014 | 373.75 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00085/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 01/08/2014 | 724.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ EMÍDIO DE SOUSA, SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0003756 | 01/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852013 | 0003759 | 01/08/2014 | 345.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00085/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 01/08/2014 | 724.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003763 | 01/08/2014 | 184.58 | 00006775198426 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0003712 | 01/08/2014 | 90.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/08/2014 | 200.00 | 00008304049708 | JOSEFA TOMAZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/08/2014 | 300.00 | 00004815966400 | ANGELA MARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/08/2014 | 200.00 | 00008001639401 | MARIA DEBORA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA (EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO) EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/08/2014 | 200.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/08/2014 | 300.00 | 00003260939407 | NEREIDE QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA (EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO) EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/08/2014 | 300.00 | 00035938577829 | CARLANGELO ALVES BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/08/2014 | 300.00 | 00005831089703 | ELIZANGELA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/08/2014 | 200.00 | 00008345690432 | MARIA DILVANY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/08/2014 | 200.00 | 00088564223449 | FRANCISCO DE SALES BERNARDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA, (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA) POIS, O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/08/2014 | 200.00 | 00004716326438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/08/2014 | 300.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003766 | 01/08/2014 | 1000.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA E PREGÃO PRESENCIAL 00024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/08/2014 | 300.00 | 00000092804489 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0003773 | 01/08/2014 | 840.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSLADO DE FUNARAL DE SOUSA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA E PREGÃO PRESENCIAL 00024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 01/08/2014 | 7.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 6.187-5, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/08/2014 | 1.24 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 283.145-7, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/08/2014 | 86.54 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 6.187-5, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 01/08/2014 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0003718 | 01/08/2014 | 138.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, NÚMERO (83)- 3543-1162. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003746 | 01/08/2014 | 1680.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003710 | 01/08/2014 | 4045.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224, QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003751 | 01/08/2014 | 2500.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS, EXAMES MÉDICOS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. CONFORME CONTRATO Nº 00121/2014- CPL, PREGÃO PRESENCIAL 00026/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003758 | 01/08/2014 | 2352.94 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PASSOAS CARENTES, DO MUNICIÍPIO DE APARECIDA. CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA E PREGÃO PRESENCIAL 00002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA SEDE E ZONA RUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003715 | 01/08/2014 | 63742.20 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ASSENTAMENTO ACAUÃ, NO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃONº 03, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0298051-001/2009. M. DO TURISMO NO BRASIL/P.M. APARECIDA/PB, MATERIAL 60% E SERVIÇOS 40%. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2013. | 00152013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0003739 | 01/08/2014 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003742 | 01/08/2014 | 12.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0003749 | 01/08/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 01/08/2014 | 1860.00 | 00006045439805 | DENILTON ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SEVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR SEMI-PESADO, TIPO CAÇAMBA, PLACA NKE 4711, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0003767 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00005850861416 | FRANCK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA/TAREFA PARA EXECUÇÃO DE CARREGAMENTO DE PIÇARRA, ENTULHOS, AREIA, ETC, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2014. CORFORME PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003770 | 01/08/2014 | 40.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA, DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0003772 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00007634418480 | AILTON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA/TAREFA, PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CARREGAMENTO DE PIÇARRA, ENTULHOS, AREIA, ETC, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00042/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003727 | 01/08/2014 | 2760.00 | 00001043947493 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE) PRÓTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003733 | 01/08/2014 | 1800.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIA (LRPD), COM MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL, MORDIDA EM CERA, PROVA DOS DENTES E INSTALAÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, VINCULADO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0003768 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00017643929491 | MARIA LINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00035/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0003724 | 01/08/2014 | 84.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, DO NÚMERO (83)- 3543-1120. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000852013 | 0003717 | 01/08/2014 | 350.75 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) A SEREM OFERECIDOS NOS ENCONTROS REALIZADOS NO CRAS, COM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA SOCIOEDUCATIVO DO PAIF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00085/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862013 | 0003721 | 01/08/2014 | 418.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES BOVINAS DE PRIMEIRA E CARNE MOÍDA) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 01/08/2014 | 800.00 | 00023937548149 | ADAILTA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA FASE DE ACABAMENTO DO CURSO DE FABRICAÇÃO DE REDES, EM MÊS DE JULHO/2014, REALIZADO COM AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES DO PBF. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003735 | 01/08/2014 | 41.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 01/08/2014 | 250.00 | 00005696077447 | MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E DIVULGAÇÃO DO EVENTO SOCIOEDUCATIVO ALUSIVO AO DIA DAS M~ES DOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003785 | 04/08/2014 | 112.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0003790 | 04/08/2014 | 61.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003797 | 04/08/2014 | 32.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF- PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003791 | 04/08/2014 | 147.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003777 | 04/08/2014 | 30.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 .CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003788 | 04/08/2014 | 11.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO SAÚDE DA VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 .CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0003792 | 04/08/2014 | 72.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE UNIDADE SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | COONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO ACAUÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003796 | 04/08/2014 | 54515.98 | 12402703000125 | AMPLA - CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS E EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DE APARECIDA/PB, EM CONFORMIDADE COM BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02, TOMADA DE PREÇO 00003/2014. | 00742014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003780 | 04/08/2014 | 9.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO VÁRZEA DO PINTADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003782 | 04/08/2014 | 12.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LAVANDERIA PÚBLICA DA VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 04/08/2014 | 720.00 | 00009238353425 | GUTENBERG ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO ACAUÃ AO SÍTIO ANGÉLICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 04/08/2014 | 1080.00 | 00005693143481 | JOSE GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO ACAUÃ AO SÍTIO ANGÉLICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003787 | 04/08/2014 | 44.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003798 | 04/08/2014 | 492.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRAÇA PÚBLICA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003789 | 04/08/2014 | 4917.64 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PASSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE APARECIDA. CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA E PREGÃO PRESENCIAL 00002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 04/08/2014 | 775.72 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912262309, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 04/08/2014 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 04/08/2014 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003779 | 04/08/2014 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 04/08/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003793 | 04/08/2014 | 33.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0003794 | 04/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003795 | 04/08/2014 | 11.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VENEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003799 | 04/08/2014 | 11.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO RIACHÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 05/08/2014 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003804 | 05/08/2014 | 1000.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 05/08/2014 | 2335.00 | 07671797000106 | SAMARA CRISTINA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTES) DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003806 | 05/08/2014 | 1296.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (LIMAS, ANESTÉSICO, BENSOTOP TÓPICO, ETC), DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 05/08/2014 | 285.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (DILUENTE HEMACOUNTER 3DIFF) DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 05/08/2014 | 784.22 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO, NOS SEGUINTE ÓRGÃOS, INSTITUIÇÕES E EMPRESAS: CENTRO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO PARA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR, CONSULTORIA UM, EMPRESA ELETROLUZ, NOS DIAS 07 E08 DE AGOSTO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0003800 | 05/08/2014 | 1000.00 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES JUNTO AO SISTEMA. NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 05/08/2014 | 720.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADA COM OS INTEGRANTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 05/08/2014 | 715.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS PARA ADOLESCENTES QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 05/08/2014 | 116.18 | 00071329366468 | VANALDO FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À PATOS/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MENORES PARTICIPANTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DOS REFERIDOS ALUNOS, NOS DIAS 17 E 24 DE JULHO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 06/08/2014 | 735.00 | 09516501000108 | RIACHAO CAMPESTRE CLUBE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BUFFET PARA ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM DIA DE LAZER NO RIACHÃO CAMPESTRE CLUBE DE SOUSA. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 06/08/2014 | 200.00 | 03187587000188 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA ELETRODOMEST | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA CAIXA DE SOM, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0003816 | 06/08/2014 | 442.99 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0003823 | 06/08/2014 | 158.25 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0003813 | 06/08/2014 | 527.60 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 06/08/2014 | 600.00 | 18406277000184 | KELVIN MATHEUS BARBOSA DUARTE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE AOS SITES, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC E PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA/PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0003815 | 06/08/2014 | 524.09 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003822 | 06/08/2014 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 (VINTE MIL) IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282012 | 0003824 | 06/08/2014 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0003826 | 06/08/2014 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0003811 | 06/08/2014 | 278.82 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 06/08/2014 | 7.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9.054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 06/08/2014 | 575.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0003821 | 06/08/2014 | 195.69 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0003827 | 06/08/2014 | 697.31 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0003819 | 06/08/2014 | 215.30 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0003825 | 06/08/2014 | 307.51 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0003817 | 06/08/2014 | 129.53 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0003840 | 07/08/2014 | 124.07 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0003830 | 07/08/2014 | 268.48 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0003841 | 07/08/2014 | 157.51 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0003832 | 07/08/2014 | 612.71 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0003828 | 07/08/2014 | 156.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 07/08/2014 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0003834 | 07/08/2014 | 228.28 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0003838 | 07/08/2014 | 462.61 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0003836 | 07/08/2014 | 537.93 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0003829 | 07/08/2014 | 145.66 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0003839 | 07/08/2014 | 381.93 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 07/08/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 07/08/2014 | 935.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASER MONO P1102, 110 V, DESTINADA ÀS IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 08/08/2014 | 300.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE ATENDIMENTO NA REFERIDA COMUNIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME CONTRATO 0095/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 08/08/2014 | 200.00 | 00002034765737 | MANOEL FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, SITUADO NO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME CONTRATO 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000532013 | 0003876 | 08/08/2014 | 6300.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS, TIPO SPLIT, 9.000 BTUS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003905 | 08/08/2014 | 6406.91 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (AGULHAS, MONITOR DE GLICOSE, ESPARADRAPO, FITA PARA AUTOCLAVE, ETC) DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 08/08/2014 | 960.00 | 00060119780453 | OSCAR BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DA VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003934 | 08/08/2014 | 6399.27 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (ALGODÃO, BABADOR, PONTAS DIAMANTADAS, CIMENTO CIRÚRGICO, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003935 | 08/08/2014 | 2745.00 | 10840479000128 | R.M DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADAS EM UNIDADE MÓVEL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 08/08/2014 | 250.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SELADORA SELAMAX 220 V, DESTINADA AO USO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 08/08/2014 | 665.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III, COMUNIDADE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 08/08/2014 | 230.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) OTOSCOPIO COMPLETO COM 05 ESPECULOS TK DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 08/08/2014 | 300.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003893 | 08/08/2014 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 08/08/2014 | 300.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA , PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 08/08/2014 | 360.00 | 03187587000188 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA ELETRODOMEST | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA PARA MELHORIA DA ESTRUTURA DE SOM, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 08/08/2014 | 630.00 | 18891315000131 | JOAO BONIFACIO DE SOUZA- JB SERRALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES PARA O CRAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0003845 | 08/08/2014 | 350.76 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0003853 | 08/08/2014 | 168.46 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 08/08/2014 | 805.00 | 00006954262498 | JACIA MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MERCADO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2014. NOS TERMOS DE ART.60º, INCISO VIII, ALINEAD, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA NOVA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 08/08/2014 | 900.00 | 00073892947449 | ESPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. COFORME CONTRATO 142/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 08/08/2014 | 400.00 | 00005237659403 | VALCILEIDE FRANCISCA DE LIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 08/08/2014 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00001/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0003864 | 08/08/2014 | 405.73 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 08/08/2014 | 135.00 | 10840479000128 | R.M DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADAS EM UNIDADE MÓVEL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0003844 | 08/08/2014 | 488.79 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000732013 | 0003848 | 08/08/2014 | 1408.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE, DE VEICULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, PLACA BXC 3423, NO TRANSPORTE DE CARNES BOVINAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 08/08/2014 | 1200.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 08/08/2014 | 805.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 08/08/2014 | 400.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA " EU, VOCÊ EA VIOLA" NA RÁDIO ACAUÃ FM COMUNITÁRIA.CONFORME CONTRATO N° 016/2012. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 08/08/2014 | 724.00 | 00069039399468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132013 | 0003894 | 08/08/2014 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 08/08/2014 | 805.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 08/08/2014 | 980.00 | 00005454039870 | JOSE MARCONDES JANUARIO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 08/08/2014 | 980.00 | 00007955982460 | SEVERINO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 08/08/2014 | 770.00 | 00001975514165 | ROMUALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0003922 | 08/08/2014 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE DESPESA POR LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUCINAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003923 | 08/08/2014 | 2200.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00001/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072014 | 0003925 | 08/08/2014 | 652.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 08/08/2014 | 724.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 08/08/2014 | 724.00 | 00002749956463 | MARIA GIRLANDIA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0003846 | 08/08/2014 | 8346.45 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO, REATOR VAPOR MERCÚRIO, BASE PARA RELE, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00033/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 08/08/2014 | 1200.00 | 00019247059828 | ROBERTO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) MATA BURROS NO ASSENTAMENTO ANGÉLICA E SÍTIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 08/08/2014 | 805.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICÍPIO NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0003861 | 08/08/2014 | 279.09 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 08/08/2014 | 665.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 08/08/2014 | 945.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 08/08/2014 | 836.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 08/08/2014 | 1380.00 | 00003320513400 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 08/08/2014 | 945.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 08/08/2014 | 665.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0003877 | 08/08/2014 | 1725.00 | 00070421402490 | JOAO SOBRINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS, PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS TRABALHOS, PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 08/08/2014 | 665.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 08/08/2014 | 960.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 08/08/2014 | 840.00 | 00008343229436 | FELICIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICÍPIO NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 08/08/2014 | 805.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 08/08/2014 | 385.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 08/08/2014 | 665.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 08/08/2014 | 665.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 08/08/2014 | 805.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 08/08/2014 | 700.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADA VICINAIS DO SÍTIO BARRA AO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 08/08/2014 | 1150.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 08/08/2014 | 1080.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 08/08/2014 | 665.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 08/08/2014 | 1015.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 08/08/2014 | 665.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003907 | 08/08/2014 | 1700.00 | 00035761420880 | JACO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMINHONETA, PLACA JEM 4981, DESTINADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME PREGÃO 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 08/08/2014 | 840.00 | 00011715358481 | FRANCINALDO GOMES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 08/08/2014 | 805.00 | 00005877887122 | MARCOS ANTONIO FREIRE DE ARAUJO | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 08/08/2014 | 805.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 08/08/2014 | 805.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 08/08/2014 | 805.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 08/08/2014 | 805.00 | 00008284188457 | JAILTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA , NO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 08/08/2014 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 08/08/2014 | 805.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 08/08/2014 | 805.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 08/08/2014 | 980.00 | 00072739029420 | PEDRO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 08/08/2014 | 805.00 | 00022260935168 | ANTONIO SIMPLICIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 08/08/2014 | 945.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 08/08/2014 | 665.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 08/08/2014 | 805.00 | 00005409880498 | FRANCISCA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 08/08/2014 | 805.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 08/08/2014 | 805.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 08/08/2014 | 875.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 08/08/2014 | 645.00 | 00033842124449 | HUGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS TERMOS DE ART.6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 08/08/2014 | 665.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 08/08/2014 | 980.00 | 00004446868438 | FRANCISCO DE SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 08/08/2014 | 875.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 08/08/2014 | 1215.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 08/08/2014 | 945.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 08/08/2014 | 665.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 08/08/2014 | 4622.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0003851 | 08/08/2014 | 177.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 08/08/2014 | 3503.16 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 08/08/2014 | 0.62 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 08/08/2014 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0003858 | 08/08/2014 | 632.25 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 08/08/2014 | 250.00 | 00005768823484 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME CONTRATO GP/SAS/PMA N. 152/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082014 | 0003943 | 08/08/2014 | 1000.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDIMENTO JURÍDICOS GRATUÍTOS ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 08/08/2014 | 250.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00007/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0003849 | 08/08/2014 | 162.09 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003850 | 08/08/2014 | 1100.00 | 00069238960453 | Francisco Amorim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA DUO 4964/PB, ALCOOL/GASOLINA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000412014 | 0003885 | 08/08/2014 | 1000.00 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SUBSISTEMAS INTEGRANTES DO SIMEC/FNDE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00041/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 08/08/2014 | 1134.00 | 00004286066444 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142010 | 0003895 | 08/08/2014 | 350.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00014/2010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 08/08/2014 | 324.00 | 00003195973421 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 08/08/2014 | 400.00 | 00030931177472 | RAIMUNDO MACENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES DE QUEIROGA, DISTRITO DE PRENSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME CONTRATO 0079/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 08/08/2014 | 810.00 | 00006958165438 | JOSE FRANCISCO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 341/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 08/08/2014 | 805.00 | 00030709546858 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA JOÃO BATISTA DA SILVA, DO DISTRITO DE PRENSA, DE ACORDO COM OS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 08/08/2014 | 567.00 | 00064654680420 | SEVERINA MARIA DE SOUSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 08/08/2014 | 324.00 | 00096561289404 | ADRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 08/08/2014 | 1000.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003933 | 08/08/2014 | 1500.00 | 00007611394436 | MANOEL BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOC 2964, GASOLINA/ ALCOOL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 08/08/2014 | 900.00 | 00003828367402 | REINALDO GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME LEI MUNICIPAL 341/2013 E COMPROVAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 08/08/2014 | 162.00 | 00004391082411 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 08/08/2014 | 400.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0003855 | 08/08/2014 | 246.46 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000342014 | 0003874 | 08/08/2014 | 800.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000432014 | 0003884 | 08/08/2014 | 800.00 | 00003812670402 | BENEDITO FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00043/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0003920 | 08/08/2014 | 1140.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003940 | 08/08/2014 | 1500.00 | 00006980917447 | DANILO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA MOO 4438/PB, GASOLINA/ALCOOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETAIRA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003962 | 08/08/2014 | 400.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0003847 | 08/08/2014 | 211.72 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0003904 | 08/08/2014 | 2700.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003977 | 11/08/2014 | 1577.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/08/2014 | 891.00 | 00008212165469 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 341/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003980 | 11/08/2014 | 374.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/08/2014 | 891.00 | 00003967338401 | MARCELO DE SOUSA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 341/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003983 | 11/08/2014 | 121.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINASIO PILIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/08/2014 | 810.00 | 00003382434458 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/08/2014 | 648.00 | 00002967750450 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 11/08/2014 | 243.00 | 00089344235449 | DEUZIMAR ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 11/08/2014 | 640.00 | 00005885655472 | RAIMUNDO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, EM LAVAJATO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS DE PLACAS OGF 1110, OFF 0284, NPZ 9264 E NQF 9865, OFB 3559. PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 11/08/2014 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 11/08/2014 | 93.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003973 | 11/08/2014 | 915.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS PÚBLICOS (AUDITÓRIO DO MERCADO, GARAGEM, MERCADO, AÇOUGUE, LAVANDERIA) DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003979 | 11/08/2014 | 1430.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ALCOOL, VASSOURA, RODO, SACO PARA LIXO, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 11/08/2014 | 850.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO (TUBO PVC, REBOCAL 20 KG, ETC) PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003986 | 11/08/2014 | 13745.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTODO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003993 | 11/08/2014 | 1903.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 11/08/2014 | 1900.00 | 00091859107400 | FRANCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO EM ESTRADA VICINAL DA BR 230 AO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003967 | 11/08/2014 | 11.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 11/08/2014 | 724.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003970 | 11/08/2014 | 1083.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO SANITÁRIO, PRAÇA DA ACADEMIA DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 11/08/2014 | 960.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DA VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 11/08/2014 | 250.00 | 00009492153416 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 11/08/2014 | 213.27 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA NQI 1742. PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 11/08/2014 | 250.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, NO SÍTIO BOI MORTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 11/08/2014 | 237.99 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA NQI 1722. PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISOII, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 11/08/2014 | 724.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , CATEGORIA D, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 11/08/2014 | 740.74 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, ARRUELA DE COBRE, ELEMENTO FILTRANTE FILTRO, ETC), DESTINADOS A VEÍCULOS AUTOMOTORES PLACA NQI1742, NQI1662, NQI 1722. PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 11/08/2014 | 100.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE A ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00013/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0003989 | 11/08/2014 | 23.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 .CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 12/08/2014 | 0.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 12/08/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 13/08/2014 | 896.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 13/08/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0004023 | 13/08/2014 | 1134.93 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS AUTOMOTORES, DE PLACAS MOD 5846 E OFG 5916, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0004026 | 13/08/2014 | 1369.15 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS AUTOMOTORES, DE PLACAS MOD 5846 E OFG 5916, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 13/08/2014 | 70.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 7.559--0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0004015 | 13/08/2014 | 11478.49 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÓLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES FIAT SIENA, LOCADO PLACA, DUO 4964, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TODOS OS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 13/08/2014 | 1650.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL, PARA ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0004018 | 13/08/2014 | 900.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUBRAX TURBO-40 20L), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 13/08/2014 | 1650.00 | 00067436005472 | ERIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL, PARA ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0004021 | 13/08/2014 | 10764.40 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÓLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES FIAT SIENA, LOCADO PLACA, DUO 4964, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TODOS OS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0003998 | 13/08/2014 | 9791.61 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL- DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODOS OS VEICULOS AUTOMOTORES, PLACAS NQH 0222, NQI 1742, NQI 1722, NQI 1712, NQI 1702, NQI 1672, NQI 1662 E MOTO CG MOD 4515, QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 13/08/2014 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, ROSA AMÉLIA BATISTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 13/08/2014 | 280.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, 01 (UM) HDD INT. 500GB)) PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004008 | 13/08/2014 | 963.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ALCOOL ETÍLICO, RODO, VASSOURA, ETC), DESTINADO AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004011 | 13/08/2014 | 737.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ALCOOL ETÍLICO, LAVA LOUÇAS, SACOS PARA LIXO, ETC), DESTINADO AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004013 | 13/08/2014 | 1060.44 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ALCOOL ETÍLICO, DESINFETANTES, SACOS PARA LIXO, ETC), DESTINADO AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004014 | 13/08/2014 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 13/08/2014 | 1200.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA DO PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E IMPLANTAÇÃO DO E-SUS ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 13/08/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01(UMA) RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, JOHNATA QUEIROGA MARTINS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0004017 | 13/08/2014 | 1428.97 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0004020 | 13/08/2014 | 1279.85 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 13/08/2014 | 280.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO ORTOPÉDICO (BOTA ORTOPÉDICA A SER DOADO AO MENOR SAULO JULIÃO TOMAZ DA SILVA, SENDO RESPONSÁVEL SUA GENITORA SIONARIA TOMAZ. DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072014 | 0004001 | 13/08/2014 | 130.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0004003 | 13/08/2014 | 3327.74 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PICAPE STRADA, PLACA MOC 2964, HUN 9931, MOP 4755 E JEM 4981 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0004007 | 13/08/2014 | 3173.82 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PICAPE STRADA, PLACA MOC 2964, HUN 9931, MOP 4755 E JEM 4981 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004024 | 13/08/2014 | 3749.72 | 14046678000110 | JOAO ARISTOTELES DAS CHAGAS NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAIXAS DE POLIETILENO, TIJOLOS, ESCADA CALUMINIO 06 DEGRAUS, ETC), DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 13/08/2014 | 1500.00 | 00000604199899 | NELSON TAKAYOSHI TAMASHIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE DESODORIZADOR BIOLÓGICO PRODUZIDO COM MEL DE ABELHA, AÇÚCAR MASCAVO, MELAÇO DE CANA CDE AÇÚCAR E AGENTES MICROBIANOS E LACTOBACILOS, DESTINADO AO TRATAMENTO DOS RESÍDUOS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0004010 | 13/08/2014 | 9501.16 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL-GASOLINA E ÓLEO DIESEL BS10 E BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, CARRO PIPA, NQI 0582, MOO 4438, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0004012 | 13/08/2014 | 9143.97 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL-GASOLINA E ÓLEO DIESEL BS10 E BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, CARRO PIPA, NQI 0582, MOO 4438, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 13/08/2014 | 1500.00 | 00003812670402 | BENEDITO FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO INTITULADO FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO PECUÁRIA SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA FAMILIAR AGRÁRIA DO TERRITÓRIO VALE DO PIRANHAS/PB, EMATENDIMENTO AO CHAMAMENTO PÚBLICO DI/STD/MDA 01/2014 SELAÇÃO PÚBLICA DE PROJETOS DE APOIO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITÓRIO RURAL- PROINF 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122013 | 0004032 | 14/08/2014 | 5000.00 | 08331902000112 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E INTELECTUAIS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPLA DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICÍPIO DE APARECIDA, NOS TERMOS DO DECRETO FEDERALNº 7.404/2010, QUE REGULAMENTA A LEI Nº 12.305/2010. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004031 | 14/08/2014 | 848.42 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004033 | 14/08/2014 | 25.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0004030 | 14/08/2014 | 551.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, BISCOITO, BONOMILHO, CAFÉ ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 14/08/2014 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 15/08/2014 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004041 | 15/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE R. A. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004043 | 15/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 15/08/2014 | 252.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO E ENCADERNAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004045 | 15/08/2014 | 265.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TELECENTRO COMUNITÁRIO E CRECHE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004049 | 15/08/2014 | 1156.85 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 15/08/2014 | 85.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 7.559-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004037 | 15/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004044 | 15/08/2014 | 91.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0004036 | 15/08/2014 | 852.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004039 | 15/08/2014 | 1074.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 15/08/2014 | 262.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS DO PROJETO DE LEI DO PLANO DIRETOR, ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004035 | 15/08/2014 | 357.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DO IDOSO E UNIDADE SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0004042 | 15/08/2014 | 354.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ANOTE E COLE, ARQUIVO FÁCIL PASTA SUSPENSA, ETC) DESTINADO ÀS ATIVIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004047 | 15/08/2014 | 1688.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ONDE FUNCIONAM DIVERSOS IMOVEIS (PRAÇA, CEMITÉRIO, AÇOUGUE, MERCADO PÚBLICO, GARAGEM), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0004038 | 15/08/2014 | 127.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 18/08/2014 | 170.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRERSPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE FINCAPINO C-22 P3 BRANCO, UTILIZADO NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PÚBLICO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004055 | 18/08/2014 | 4996.10 | 14046678000110 | JOAO ARISTOTELES DAS CHAGAS NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAIXAS DE POLIETILENO, FORRA PARA PORTA, TELHA CANAL, ETC), DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 18/08/2014 | 915.72 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CALÇA BRIM E JALECO), PARA OS SERVIDORES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0004056 | 18/08/2014 | 1698.15 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTOLINAS, COLA EVA, CANETAS, BLOCO ISOPOR, ETC) À SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS REALIZADOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DO PAIF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004057 | 18/08/2014 | 1582.28 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (BOLA ISOPOR, COLA DE SILICONE, TESOURA, MARCADOR DE TEXTO, ETC) À SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS REALIZADOS NOS ENCONTROS SEMANAIS DOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 18/08/2014 | 283.16 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ELEMENTO FILTRANTE FILTRO, ARRUELA DE COBRE, FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, ETC), DESTINADOS A VEÍCULOS AUTOMOTORES PLACA NQI 1672. PERTENCENTE A UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 18/08/2014 | 244.84 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA NQI 1672. PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 18/08/2014 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 19/08/2014 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 19/08/2014 | 7.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004061 | 19/08/2014 | 963.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004062 | 19/08/2014 | 603.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004066 | 20/08/2014 | 283.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004067 | 20/08/2014 | 99.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004063 | 20/08/2014 | 1380.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/55R16 DUNLOP SPLM 704, DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/08/2014 | 464.63 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 20/08/2014 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004064 | 20/08/2014 | 108.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA (PROTETOR DE ARO), DESTINADA AO VEÍCULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PLACA OFF 0284, PERTENCENTE AOS TRANSPORTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0004065 | 20/08/2014 | 237.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, MARGARINA, BISCOITOS), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0004068 | 20/08/2014 | 125.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE ROXA, BATATINHA, BETERRABA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 20/08/2014 | 510.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 21/08/2014 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/08/2014 | 6549.08 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.555-3, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 21/08/2014 | 380.00 | 00004598411490 | FRANCISCO FABIO DE OLIVEIR ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVA, DESENVOLIVIDA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 21/08/2014 | 1200.00 | 00005460834473 | TEREZINHA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AS DESPESAS EVENTUAIS REFERENTES A CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV NO PERÍODO JUNINO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004078 | 21/08/2014 | 1015.66 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004079 | 21/08/2014 | 505.35 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0004075 | 21/08/2014 | 5272.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ TEODORO DOS SANTOS, JOAO GOMES E JOSÉ BENEDITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0004077 | 21/08/2014 | 6000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CALÇAMENTO DA RUA BENEDITO DE SOUSA QUE DÁ ACESSO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004083 | 22/08/2014 | 659.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004084 | 22/08/2014 | 3791.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 22/08/2014 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 25/08/2014 | 202.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO HP 122, HP 662 CZ E HP 662 CZ COLORIDO E PRETO) PARA A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 25/08/2014 | 80.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 25/08/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 25/08/2014 | 300.00 | 00007597293445 | SEVERINO DELFINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 25/08/2014 | 2500.00 | 09235167000106 | A PREMIER NEGREIROS COM. E SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) COLCHONETES PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 25/08/2014 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 25/08/2014 | 600.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) CLISTER OPACO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE (SALATHIEL FERREIRA DOS SANTOS LINS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004096 | 25/08/2014 | 1906.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004104 | 25/08/2014 | 880.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS PÚBLICOS (AUDITÓRIO DO MERCADO, GARAGEM, MERCARDO, AÇOUGUE, LAVANDERIA) DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 25/08/2014 | 1243.71 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 ((ONZE) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE/PB, PATOS E RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO, NOS DIAS 01, 03, 07, 09, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 29, DE JULHO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 25/08/2014 | 58.09 | 00073051993204 | EDGARDO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE PATOS/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NO DIA 21 DE JULHO DE 2014, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 25/08/2014 | 406.64 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E OUTROS ÓRGÃOS INERENTES A MESMA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 25/08/2014 | 58.09 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE PATOS/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NO DIA 21 DE JULHO DE 2014, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 25/08/2014 | 987.53 | 00000871678403 | EVERTON ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA E PATOS/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 02, 05, 06, 09, 11, 16, 18, 25, 30 DE JUNHO DE 2014, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 25/08/2014 | 1243.71 | 00000871678403 | EVERTON ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA, PATOS/PB E CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 04, 07, 08, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 28 E 31 DE JUNHO DE 2014, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 25/08/2014 | 808.04 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 03, 07, 08, 11, 23, 26 E 30 DE JULHO DE 2014, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 25/08/2014 | 697.08 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE/PB E JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 03, 05, 06, 10, 13, 14 DE JUNHO DE 2014, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 25/08/2014 | 116.18 | 00002372364430 | JOSE ADAILTON FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NOS DIA 04 DE JUNHO E 22 DE JULHO DE DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004101 | 25/08/2014 | 905.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRAÇA DA ACADEMIA DO IDOSO E POSTO SANITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 25/08/2014 | 58.09 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE PATOS/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NO DIA 10 DE JULHO DE 2014, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 25/08/2014 | 1301.80 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 ((ONZE) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE/PB E FORTALEZA/CE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO, NOS DIAS 02, 03, 06, 11, 12, 13, 18, 20, 25, 27 E28 DE JUNHODE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004098 | 25/08/2014 | 12.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072014 | 0004107 | 26/08/2014 | 120.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0004108 | 26/08/2014 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE 0003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 26/08/2014 | 550.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA E DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA FOLHA DO SERTÃO NA RÁDIO APRESENTANDO DIARIAMENTE NA RÁDIO 104- FM DE SOUSA/PB, NO MÊS DE AGOSTO/2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0004114 | 26/08/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS (CONTRATO N°. 00056/2013) E INEXIGIBILIDADE 00001/2014. NOMÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004109 | 26/08/2014 | 57.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO POSTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000042014 | 0004110 | 26/08/2014 | 14160.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 26/08/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 26/08/2014 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 27/08/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004115 | 27/08/2014 | 1194.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004116 | 27/08/2014 | 150.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004118 | 27/08/2014 | 318.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE00004/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004119 | 27/08/2014 | 2380.94 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004120 | 27/08/2014 | 2007.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0004121 | 27/08/2014 | 3045.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS (BLOCOS DE PLANILHAS, DE SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE RECEITUÁRIOS MÉDICO, CARIMBO AUTOMÁTICO, ETC) DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00084/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004122 | 27/08/2014 | 3726.00 | 00001043947493 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 27(VINTE E SETE) PRÓTESES DENTÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 28/08/2014 | 1653.90 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAMISETAS MALHA FRIA) UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIRECIONADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF DA ZONA RURAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862013 | 0004123 | 28/08/2014 | 1102.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0004124 | 28/08/2014 | 125.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, BETERRABA, LARANJA), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0004125 | 28/08/2014 | 236.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATINHA, CENOURA, CHUCHU, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0004126 | 28/08/2014 | 630.98 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, FEIJÃO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DDO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862013 | 0004127 | 28/08/2014 | 513.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS ADS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0004130 | 28/08/2014 | 589.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ÓLEO DE SOJA, VINAGRE, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 28/08/2014 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 29/08/2014 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 29/08/2014 | 1251.59 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/08/2014 | 1782.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÕES 08 E 09, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 29/08/2014 | 2060.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PATRONAL DE PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/08/2014 | 110.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PATRONAL DE PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/08/2014 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (08), NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/08/2014 | 3086.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (09), NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/08/2014 | 760.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 56, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/08/2014 | 2497.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60, 64, 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/08/2014 | 4102.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (56), NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/08/2014 | 7224.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO (60), NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/08/2014 | 2322.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (APOIO) EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (64), NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/08/2014 | 1448.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PRO. TEMPORE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (93), NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/08/2014 | 200.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/08/2014 | 2727.41 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 30 E 31, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 29/08/2014 | 1134.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 29/08/2014 | 14523.30 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 25, 26, 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 29/08/2014 | 4462.61 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/08/2014 | 31594.55 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 23, 24, 27, 29, 29, 33, 36, 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/08/2014 | 3295.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 39, 80, 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/08/2014 | 11539.65 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (30) CRECHES/APOIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/08/2014 | 1448.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (31) CRECHES/APOIO PRO-T, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/08/2014 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (32) MDE COM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/08/2014 | 3171.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (23) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/08/2014 | 14960.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/08/2014 | 46347.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/08/2014 | 14738.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (26) - FUNDEB 40%, PRO-T, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/08/2014 | 37253.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I. NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/08/2014 | 39587.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I. NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/08/2014 | 7240.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/08/2014 | 9179.26 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (29) FUNDEB 60% , NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/08/2014 | 22642.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/08/2014 | 10394.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/08/2014 | 8327.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/08/2014 | 20402.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (51) - EJA PRO-T, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/08/2014 | 1998.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/08/2014 | 11506.15 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/08/2014 | 5367.11 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 29/08/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/08/2014 | 456.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO 104, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 29/08/2014 | 831.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO 38, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/08/2014 | 3960.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (38) PAIF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/08/2014 | 2172.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (104) - SCFV- PRO-T,NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/08/2014 | 4499.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 01 E 37, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/08/2014 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/08/2014 | 3424.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/08/2014 | 1323.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/08/2014 | 6300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/08/2014 | 5243.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 54 E 59, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/08/2014 | 8468.54 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 69 E 71, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/08/2014 | 3379.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 72 E 74, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 29/08/2014 | 6201.47 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DA LOTAÇÃO 105 (CEO), NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/08/2014 | 3901.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (78) , NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/08/2014 | 6534.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (79) ACE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/08/2014 | 23752.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (54) ACS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/08/2014 | 1266.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (55) PEA/DENGUE PRO-T, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/08/2014 | 1216.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (59) ACS PRO-T, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/08/2014 | 13558.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (69 - PSF I), NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/08/2014 | 26767.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/08/2014 | 6777.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 29/08/2014 | 9317.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (74) SAÚDE BUCAL II E III, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/08/2014 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/08/2014 | 9040.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (103) NASF ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/08/2014 | 29530.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (105) CEO PRO-TEMPORE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/08/2014 | 7040.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/08/2014 | 6300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (LOT 10) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/08/2014 | 5176.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (11), NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/08/2014 | 1765.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (12), NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/08/2014 | 6128.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/08/2014 | 12887.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/08/2014 | 1122.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (LOT 15)- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/08/2014 | 14739.31 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 19, 20, 47, 55, 76, 78, 79, 97, 103, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/08/2014 | 9624.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (19) COM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/08/2014 | 21887.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (20) EST, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/08/2014 | 13133.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) PRO-T, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/08/2014 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (97) PRO-T, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/08/2014 | 1844.26 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE APARECIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÕES 06 E 07, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/08/2014 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (06), NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/08/2014 | 4282.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (07), NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/08/2014 | 1134.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÃO 75, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/08/2014 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (75), NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/08/2014 | 987.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/08/2014 | 4700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072014 | 0004234 | 01/09/2014 | 2795.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO, ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, EXTRATOS DE CONTRATOS, TERMO DE RATIFICAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004264 | 01/09/2014 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 (VINTE MIL) IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004222 | 01/09/2014 | 31.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 01/09/2014 | 584.00 | 04597764000167 | JC-PRINT-JULIO CESAR MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTASE TONERS PARA IMPRESSORAS A LASER E TROCA DE CILINDRO E ROLO DE BORRACHA DE TONER DE XEROX DESTINADAS AO USO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/09/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.038-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004228 | 01/09/2014 | 1400.00 | 14046678000110 | JOAO ARISTOTELES DAS CHAGAS NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS DE CONSUMO (BRITA PÓ, AREIA, TINTAS, ETC), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004248 | 01/09/2014 | 73.37 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004263 | 01/09/2014 | 4566.71 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINAGRANDE E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004267 | 01/09/2014 | 353.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO E ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 01/09/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.415-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 01/09/2014 | 713.40 | 09327652000100 | SEVERINO EDINALDO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DOS ENCONTROS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF- PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0004246 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES JUNTO AO SISTEMA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 01/09/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/09/2014 | 140.00 | 00011559469447 | DALILA FARIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004216 | 01/09/2014 | 144.00 | 00003260281452 | EUDES SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 01/09/2014 | 724.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 01/09/2014 | 140.00 | 00008741171438 | REYNALDO TEODORO DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 01/09/2014 | 724.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ EMÍDIO DE SOUSA, SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/09/2014 | 140.00 | 00007882027405 | PEDRO HENRIQUE TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 01/09/2014 | 724.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004224 | 01/09/2014 | 1167.74 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/09/2014 | 140.00 | 00010136667473 | JEAN TELVIO ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004231 | 01/09/2014 | 104.18 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRODUTOS HORTFRUT ( ALFACE, COUVE FOLHA, COENTRO, ETC) DA AGRICUTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA POR LICITÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0004232 | 01/09/2014 | 623.58 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FARINHA LÁCTEA, ARROZ, BISCOITO, BONOMILHO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/09/2014 | 140.00 | 00010184427401 | VICENTE DE PAULA QUEIROGA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/09/2014 | 140.00 | 00006595484455 | VINICIUS TEODORO FERREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0004237 | 01/09/2014 | 1341.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( ACHOCOLATADO EM PÓ, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/09/2014 | 140.00 | 00008295975498 | KELLYANNE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 01/09/2014 | 140.00 | 00009525875482 | JOINGLY CASIMIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/09/2014 | 140.00 | 00007851024420 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/09/2014 | 140.00 | 00006835560452 | PAULO CESAR ELOI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/09/2014 | 140.00 | 00009430945424 | ISABELA BENIGNA GARCIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 01/09/2014 | 724.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, DO SÍTIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 01/09/2014 | 724.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 01/09/2014 | 724.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA, SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/09/2014 | 140.00 | 00009067738492 | HUGO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004250 | 01/09/2014 | 504.00 | 00003260281452 | EUDES SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/09/2014 | 3200.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E TEXTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DA SILVA, NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004252 | 01/09/2014 | 214.68 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004253 | 01/09/2014 | 3294.75 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004254 | 01/09/2014 | 178.22 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRODUTOS HORTFRUT ( ALFACE, COUVE FOLHA, COENTRO, ETC) DA AGRICUTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA POR LICITÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0004255 | 01/09/2014 | 1621.05 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, BISCOITO, BONOMILHO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852013 | 0004257 | 01/09/2014 | 575.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00085/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0004260 | 01/09/2014 | 3768.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( ACHOCOLATADO EM PÓ, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/09/2014 | 140.00 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/09/2014 | 140.00 | 00005348330477 | YAROSLAVIA FERREIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/09/2014 | 140.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/09/2014 | 140.00 | 00006421674437 | EVANDRO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/09/2014 | 140.00 | 00001396085408 | JARDEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/09/2014 | 300.00 | 00006937916400 | JULIA RAILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO) EM QUE O MESMO(A) SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM ALEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/09/2014 | 250.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E LIVROS DIDÁTICOS, POIS, O MESMO CURSA ENGENHARIA AMBIENTAL, NA UFCG, CAMPUS POMBAL , BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/09/2014 | 250.00 | 00001921296437 | MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/09/2014 | 300.00 | 00057015120453 | ISABEL DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA( CONSULTA E EXAME MÉDICO ESPECIALZADO) EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NOS INCISOS IV E V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/09/2014 | 88.40 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 6.187-5, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/09/2014 | 23.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9.054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 01/09/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/09/2014 | 90.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 4146 REFERENTE A PATRONAL DE PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 02/09/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 6.187-5, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862013 | 0004272 | 02/09/2014 | 1188.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 02/09/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000712013 | 0004274 | 02/09/2014 | 432.21 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00071/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000822013 | 0004276 | 02/09/2014 | 1222.92 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000712013 | 0004278 | 02/09/2014 | 139.59 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00071/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 02/09/2014 | 180.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (CONSERTO DE TACÓGRAFO), NO VEÍCULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, DE PLACA OGD 1326, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000822013 | 0004280 | 02/09/2014 | 192.50 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 02/09/2014 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862013 | 0004285 | 02/09/2014 | 749.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000712013 | 0004287 | 02/09/2014 | 43.22 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00071/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000822013 | 0004289 | 02/09/2014 | 220.75 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000822013 | 0004283 | 02/09/2014 | 625.85 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS À COMPLEMENTAÇAÕ ALIMENTAR DOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 02/09/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.038-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 02/09/2014 | 870.00 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ÀS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 03/09/2014 | 3136.90 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMPENSADO LAMINADO, INHARE SERRADO TAIPA TABUA, GUAJARA SERRADO EM VIGA), DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 03/09/2014 | 4875.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA JOÃO GOMES, SEDE DESTE MUNICÍPIO E DE 01 (UMA) RUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0004294 | 03/09/2014 | 1000.00 | 00017643929491 | MARIA LINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00035/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 03/09/2014 | 720.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS PARA ADOLESCENTES QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 03/09/2014 | 715.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADA COM OS INTEGRANTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042014 | 0004291 | 03/09/2014 | 1955.00 | 00003643017405 | FRANCISCO DE ASSIS DA S.LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSO (SÍTIO VÁRZEA DO MENINO JESUS/ LOTES APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004292 | 03/09/2014 | 1150.00 | 00008157968461 | DEUSDETE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO/ SIMILAR, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 04 (QUATRO) PESSOAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SÍTIO CACHEIRA/VENEZA)TOTALIZANDO 26 KM IDA/VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004295 | 03/09/2014 | 3105.00 | 00009048142466 | FRANCISCO RENE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO /SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE DE EDNSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO BOI MORTO/ S´TIO BARRA/ SÍTIO CARAÍBAS/APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004296 | 03/09/2014 | 3220.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VERDES/ SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO PASCAL), TOTALIZANDO 60 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE A JULHO DE 2014. CONFORME DIPENSA DE LICITAÇÃO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004298 | 03/09/2014 | 1380.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004299 | 03/09/2014 | 2760.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SÍTIO DO MEIO/ SÍTIO DOIS RIACHOS/ SÍTIO ALEGRE/ DISTRITO DE PRENSA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004300 | 03/09/2014 | 1311.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VÁRZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004302 | 03/09/2014 | 2415.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004303 | 03/09/2014 | 897.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004304 | 03/09/2014 | 2530.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A (RESTANTE) DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPLA E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO EXTREMA/ SÍTIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004306 | 03/09/2014 | 2645.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO GADO BRAVO/ APARECIDA, SÍTIO XIQUE-XIQUE/ APARECIDA/ SÍTIO ESTOURINHO/ SÍTIO JUAZEIRINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 54 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004308 | 03/09/2014 | 1725.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CARNAUBINHA/ SÍTIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004309 | 03/09/2014 | 1840.00 | 00006032780430 | JORGEANO CEZAR FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SÍTIO RIACHO DO BARRO/ SÍTIO BARRA MANSA/ SÍTIO BOI MORTO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 40 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004310 | 03/09/2014 | 1380.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 03/09/2014 | 17.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 03/09/2014 | 1.24 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 283.145-7, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 04/09/2014 | 34.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9.054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 04/09/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 04/09/2014 | 580.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 04/09/2014 | 116.18 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO 1º (PRIMEIRO) CICLO DE SEMINÁRIOS- A MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL PARA CUMPRIR O DIREITO À EDUCAÇÃO, NA UFPB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 04/09/2014 | 203.32 | 00099255383434 | SANDRA MARA DE LIMA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO 1º (PRIMEIRO) CICLO DE SEMINÁRIOS- A MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL PARA CUMPRIR O DIREITO À EDUCAÇÃO, NA UFPB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 04/09/2014 | 116.18 | 00006245583470 | JADER FERNANDES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO 1º (PRIMEIRO) CICLO DE SEMINÁRIOS- A MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPLA PARA CUMPRIR O DIREITO À EDUCAÇÃO, NA UFPB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 04/09/2014 | 174.27 | 00005197584475 | JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO 1º (PRIMEIRO) CICLO DE SEMINÁRIOS- A MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPLA PARA CUMPRIR O DIREITO À EDUCAÇÃO, NA UFPB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 04/09/2014 | 600.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL NA ABERTURA DE JOGOS ESCOLARES EDUCAÇÃO/2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862013 | 0004312 | 04/09/2014 | 506.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES BOVINAS DE PRIMEIRA E CARNE MOÍDA) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004316 | 04/09/2014 | 136.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0004320 | 04/09/2014 | 654.09 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ATADURAS, ESPARADRAPO, TIRAS REAGENTES, SERINGAS, ETC) DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0004325 | 04/09/2014 | 1124.78 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO E ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 04/09/2014 | 203.32 | 00003046727429 | MARIA DO SOCORRO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CAPITAL DO ESTADO, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE CURSO DE UM TREINAMENTO DO LEGISLA WEB E LANÇAMENTO EGP- ESCOLA PARAIBANA DE GESTÃO PÚBLICA, REALIZADO ATRAVÉS DA FAMUP, NO DIA DE 29 DE AGOSTO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 05/09/2014 | 724.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000732013 | 0004332 | 05/09/2014 | 1050.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE, DE VEICULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, PLACA BXC 3423, NO TRANSPORTE DE CARNES BOVINAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0004334 | 05/09/2014 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0004343 | 05/09/2014 | 1500.00 | 00011973109832 | FELIZARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA AN ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00045/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 05/09/2014 | 1260.00 | 00003320513400 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000282012 | 0004345 | 05/09/2014 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 05/09/2014 | 735.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0004348 | 05/09/2014 | 1680.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 05/09/2014 | 150.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME TESTE ERGOMÉTRICO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, JOSEFA CAROLINA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. . NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0004350 | 05/09/2014 | 1000.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 05/09/2014 | 1500.00 | 00080605540420 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CARRO PIPA, VISANDO O ABASTECIMENTO DA ÁGUA À VÍTIMAS DA SECA OCORRIDA NA REGIÃO EM CARATER EMERGENCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, II, C/C ART. º II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0004335 | 05/09/2014 | 1500.00 | 00005850861416 | FRANCK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA/TAREFA PARA EXECUÇÃO DE CARREGAMENTO DE PIÇARRA, ENTULHOS, AREIA, ETC, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092013 | 0004340 | 05/09/2014 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004353 | 05/09/2014 | 1700.00 | 00035761420880 | JACO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMINHONETA, PLACA JEM 4981, DESTINADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME PREGÃO 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0004326 | 05/09/2014 | 100.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE A ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00013/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004333 | 05/09/2014 | 1800.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIA (LRPD), COM MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL, MORDIDA EM CERA, PROVA DOS DENTES E INSTALAÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, VINCULADO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 05/09/2014 | 250.00 | 00009492153416 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 05/09/2014 | 250.00 | 00009048142466 | FRANCISCO RENE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA CIRANDA DE SERVIÇOS RELIZADO NO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 05/09/2014 | 400.00 | 00005237659403 | VALCILEIDE FRANCISCA DE LIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 05/09/2014 | 116.18 | 00003041324466 | CATIACILENE LOPES MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDENADORES DO PROGRAMA " PRIMEIROS SABERES DA INFÂNCIA", DURANTE O DIA 10/07/2014, NA 3ª (TERCEIRA) REGIÃO DE ENSINO, NESTA CAPITAL. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 05/09/2014 | 400.00 | 00030931177472 | RAIMUNDO MACENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES DE QUEIROGA, DISTRITO DE PRENSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME CONTRATO 0079/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 05/09/2014 | 203.32 | 00099255383434 | SANDRA MARA DE LIMA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDENADORES DO PROGRAMA "PRIMEIROS SABERES DA INFÂNCIA", NO DIA 10 DE JULHO DE 2014, NA 3ª (TERCEIRA) REGIÃO DE ENSINO, NESTA CAPITAL. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 05/09/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 05/09/2014 | 116.18 | 00006245583470 | JADER FERNANDES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E TÉCNICO DA SECRETARIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE ENCONTRO ENTRE OS COORDENADORES DO PROGRAMA "PRIMEIROS SABERES DA INFÂNCIA", NO DIA 10 DE JULHO DE 2014, NA 3ª (TERCEIRA) REGIAÃO DE ENSINO, NESTA CAPITAL. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 05/09/2014 | 770.00 | 00030709546858 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA JOÃO BATISTA DA SILVA, DO DISTRITO DE PRENSA, DE ACORDO COM OS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 05/09/2014 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0004328 | 05/09/2014 | 2500.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004336 | 05/09/2014 | 1500.00 | 00006980917447 | DANILO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA MOO 4438/PB, GASOLINA/ALCOOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETAIRA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 08/09/2014 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 08/09/2014 | 250.00 | 00005768823484 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME CONTRATO GP/SAS/PMA N. 152/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0004355 | 08/09/2014 | 207.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA, BATATINHA, CHUCHU), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004364 | 08/09/2014 | 1100.00 | 00069238960453 | Francisco Amorim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA DUO 4964/PB, ALCOOL/GASOLINA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0004367 | 08/09/2014 | 125.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA, BATATA DOCE, BETERRABA), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 08/09/2014 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 08/09/2014 | 100.00 | 17518603000182 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA ABERTURA DOS JOGOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0004382 | 08/09/2014 | 1000.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 08/09/2014 | 400.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 08/09/2014 | 735.00 | 00006954262498 | JACIA MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MERCADO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2014. NOS TERMOS DE ART.60º, INCISOVIII, ALINEAD, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA NOVA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 08/09/2014 | 1552.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS ( SAPATILHA JGG/FSAX P/ FLAUTA TRANSVERSAL, KIT LIMPEZA FREESAXP/ TROMBETE E TROMBONE PISTO, BOTAÃO CAPELOTE P/ PISTO TROMPETE/ TROMB(3 UNID)WERIL), PARA MANUTENÇÃO E BOM FUNCIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS, PERTENCENTES BANDA DE MÚSICA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004361 | 08/09/2014 | 645.56 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PORTA AMÁLGAMA, MATRIZ DE AÇO INOX, PASTA PROFILÁTICA, ETC), DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004362 | 08/09/2014 | 1350.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 08/09/2014 | 665.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III, COMUNIDADE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0004377 | 08/09/2014 | 417.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( ALCOOL, LUVA DE PROCEDIMENTO, SERINGAS), DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 08/09/2014 | 735.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICÍPIO NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 08/09/2014 | 735.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0004363 | 08/09/2014 | 1800.00 | 00006045439805 | DENILTON ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SEVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR SEMI-PESADO, TIPO CAÇAMBA, PLACA NKE 4711, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 08/09/2014 | 735.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0004369 | 08/09/2014 | 1500.00 | 00007634418480 | AILTON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA/TAREFA, PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CARREGAMENTO DE PIÇARRA, ENTULHOS, AREIA, ETC, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00049/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 08/09/2014 | 665.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 08/09/2014 | 1100.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 08/09/2014 | 665.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 08/09/2014 | 665.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 08/09/2014 | 665.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 08/09/2014 | 1650.00 | 00070421402490 | JOAO SOBRINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS, PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS TRABALHOS, PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0004357 | 08/09/2014 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE DESPESA POR LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUCINAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 08/09/2014 | 735.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 08/09/2014 | 980.00 | 00007955982460 | SEVERINO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 08/09/2014 | 735.00 | 00001975514165 | ROMUALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072014 | 0004370 | 08/09/2014 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO, ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, EXTRATOS DE CONTRATOS, TERMO DE RATIFICAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 08/09/2014 | 400.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA " EU, VOCÊ EA VIOLA" NA RÁDIO ACAUÃ FM COMUNITÁRIA.CONFORME CONTRATO N° 016/2012. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 08/09/2014 | 724.00 | 00002749956463 | MARIA GIRLANDIA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 08/09/2014 | 980.00 | 00005454039870 | JOSE MARCONDES JANUARIO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 08/09/2014 | 1200.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 08/09/2014 | 724.00 | 00069039399468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004406 | 09/09/2014 | 2200.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00001/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132013 | 0004461 | 09/09/2014 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 09/09/2014 | 665.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 09/09/2014 | 980.00 | 00004446868438 | FRANCISCO DE SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 09/09/2014 | 875.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 09/09/2014 | 875.00 | 00011715358481 | FRANCINALDO GOMES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 09/09/2014 | 840.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. NOS TERMOS DOART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 09/09/2014 | 735.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 09/09/2014 | 735.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 09/09/2014 | 665.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 09/09/2014 | 735.00 | 00005877887122 | MARCOS ANTONIO FREIRE DE ARAUJO | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 09/09/2014 | 836.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 09/09/2014 | 960.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 09/09/2014 | 770.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 09/09/2014 | 665.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 09/09/2014 | 735.00 | 00022260935168 | ANTONIO SIMPLICIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 09/09/2014 | 770.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 09/09/2014 | 1015.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 09/09/2014 | 1000.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 09/09/2014 | 980.00 | 00072739029420 | PEDRO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 09/09/2014 | 805.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004424 | 09/09/2014 | 265.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA MOC 2964, LOCADO A A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 09/09/2014 | 840.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 09/09/2014 | 735.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 09/09/2014 | 770.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 09/09/2014 | 665.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 09/09/2014 | 805.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 09/09/2014 | 735.00 | 00005409880498 | FRANCISCA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 09/09/2014 | 840.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 09/09/2014 | 560.00 | 00010613678435 | LUCIMAR OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93,NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 09/09/2014 | 735.00 | 00008284188457 | JAILTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA , NO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 09/09/2014 | 385.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 09/09/2014 | 875.00 | 00008343229436 | FELICIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICÍPIO NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 09/09/2014 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 09/09/2014 | 665.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 09/09/2014 | 735.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 09/09/2014 | 735.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 09/09/2014 | 1215.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA NOVA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 09/09/2014 | 900.00 | 00073892947449 | ESPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. COFORME CONTRATO 142/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004425 | 09/09/2014 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 09/09/2014 | 300.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0004456 | 09/09/2014 | 300.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA , PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 09/09/2014 | 748.80 | 12889326000109 | MANOEL BENTO NETO - MADEIREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHARIA ( GUAJARA SERRADA EM TABUAS, PENTE DE MACACO SERRADO EM CAIBRO, MADEIRITE, ETC) DESTINADO A REPAROS REALIZADOS NO TELHADO DAS SALAS DE AULA DA EMEF NIVALDO GOMESDE SÁ. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 09/09/2014 | 800.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO VEÍCULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS DE PLACA OGC 5579, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004434 | 09/09/2014 | 1500.00 | 00007611394436 | MANOEL BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOC 2964, GASOLINA/ ALCOOL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004439 | 09/09/2014 | 1377.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA (PROTETOR DE ARO, PNEUS), DESTINADA AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, PLACA DUO 4964, KNP 5322, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004444 | 09/09/2014 | 52.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA (PROTETOR DE ARO), DESTINADA AO VEÍCULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PLACA BUP 7345, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 09/09/2014 | 350.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00014/2010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 09/09/2014 | 4500.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, ESTOPA PARA LIMPEZA, CABO DE ACELERADOR COM SENSOR, ETC), DESTINADAS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5579, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004453 | 09/09/2014 | 1000.00 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SUBSISTEMAS INTEGRANTES DO SIMEC/FNDE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00041/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 09/09/2014 | 300.00 | 00008751937492 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 09/09/2014 | 300.00 | 00006853733479 | LINDALVA PIRES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 09/09/2014 | 200.00 | 00006571152401 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA ( CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA), EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0004402 | 09/09/2014 | 250.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00007/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 09/09/2014 | 300.00 | 00005924334473 | ELIENE CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082014 | 0004421 | 09/09/2014 | 1000.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDIMENTO JURÍDICOS GRATUÍTOS ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 09/09/2014 | 100.00 | 00006838455358 | ANA JESSICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 09/09/2014 | 300.00 | 00064429962715 | FRANCISCO PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 09/09/2014 | 300.00 | 00003260163417 | CECILIA TRAJANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. ' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 09/09/2014 | 300.00 | 00003809120405 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DE ARAUJO OLIVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 09/09/2014 | 100.00 | 00009860364478 | MARIA DO DESTERRO GUIMARÃES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 09/09/2014 | 300.00 | 00003260601465 | JUCIE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 09/09/2014 | 250.00 | 00003270951485 | EUDACI VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 09/09/2014 | 300.00 | 00007855767460 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA (REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO) EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 09/09/2014 | 100.00 | 00008407051403 | FERNANDA XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 09/09/2014 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0004392 | 09/09/2014 | 400.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004395 | 09/09/2014 | 108.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (PROTETOR DE ARO 20 ANDRADE) PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 09/09/2014 | 1140.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0004413 | 09/09/2014 | 800.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000432014 | 0004432 | 09/09/2014 | 800.00 | 00003812670402 | BENEDITO FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0004411 | 09/09/2014 | 2700.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 10/09/2014 | 2541.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS (ELEMENTO FILTRO, ETC) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR.NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004494 | 10/09/2014 | 9.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004501 | 10/09/2014 | 9.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 10/09/2014 | 800.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/09/2014 | 1.03 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/09/2014 | 4622.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 10/09/2014 | 2908.06 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 10/09/2014 | 117.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 10/09/2014 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0004470 | 10/09/2014 | 75.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0004505 | 10/09/2014 | 77.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004506 | 10/09/2014 | 27.02 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 10/09/2014 | 675.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DA FALECIDA OLINDINA ALVES. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004462 | 10/09/2014 | 49.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SÍTIO RIACHÃO E EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004466 | 10/09/2014 | 405.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, TELECENTRO COMUNITÁRIO E ESPAÇO PEDAGÓGICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004471 | 10/09/2014 | 25.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004472 | 10/09/2014 | 25.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004478 | 10/09/2014 | 50.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004508 | 10/09/2014 | 26.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 10/09/2014 | 840.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE 21 (VINTE E UM) QUESTIONÁRIOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA . NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004468 | 10/09/2014 | 10.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004481 | 10/09/2014 | 55.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 10/09/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004487 | 10/09/2014 | 64.21 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 10/09/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004496 | 10/09/2014 | 132.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.415-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004497 | 10/09/2014 | 164.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORMEINEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004502 | 10/09/2014 | 78.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE ACAUÃ, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0004480 | 10/09/2014 | 73.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, DO NÚMERO (83)- 3543-1120. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0004507 | 10/09/2014 | 78.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DO NÚMERO (83)- 3543-1120. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 10/09/2014 | 300.58 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA NQI 1742, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PRENSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004476 | 10/09/2014 | 25457.60 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO DA (UBS) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF III, NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DE APARECIDA/PB, EM CONFORMIDADE COM BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 07, TOMADA DE PREÇO 00002/2013, TERMO ADITIVO 46/2013 E PROPOSTA 2500774015029/11115 E TOMADA DE PREÇO 00002/2013. | 00222013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 10/09/2014 | 300.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE ATENDIMENTO NA REFERIDA COMUNIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME CONTRATO 0095/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004488 | 10/09/2014 | 676.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004495 | 10/09/2014 | 31.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 .CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 10/09/2014 | 347.42 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ( ELEMENTO FILTRANTE FILTRO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL ETC), DESTINADOS A VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA NQI 1742. PERTENCENTE A UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 10/09/2014 | 200.00 | 00002034765737 | MANOEL FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, SITUADO NO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME CONTRATO 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004500 | 10/09/2014 | 44.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 10/09/2014 | 250.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, NO SÍTIO BOI MORTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 10/09/2014 | 1200.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA DO PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E IMPLANTAÇÃO DO E-SUS ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004465 | 10/09/2014 | 44.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004467 | 10/09/2014 | 140.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA E SÍTIO DUAS LAGOAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004474 | 10/09/2014 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004503 | 10/09/2014 | 108.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRAÇA PÚBLICA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ E DA LAVANDERIA DA VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/09/2014 | 211.83 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912262309, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072014 | 0004489 | 10/09/2014 | 570.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO, EDITAL DE CONVOCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0004493 | 10/09/2014 | 1.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, NÚMERO (83)- 3543-1162. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0004513 | 10/09/2014 | 70.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, NÚMERO (83)- 3543-1162. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 10/09/2014 | 724.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , CATEGORIA D, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 10/09/2014 | 724.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 10/09/2014 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME ESPECIALIZADO EM IMAGINOLOGIA (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA) DE CRÂNIO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE (MARIA JUVINA DA SILVA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 10/09/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004514 | 10/09/2014 | 11.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 11/09/2014 | 1250.00 | 13464195000172 | ECOPLANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ TRAJANO DA SILVA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 11/09/2014 | 1500.00 | 00089344235449 | DEUZIMAR ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADA VICINAIS DO ASSENTAMENTO ACAUÃ ATÉ O SÍTIO SARAPÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 11/09/2014 | 2370.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TEXTURA E PINTURA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL JOSE TRAJANO DA SILVA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 11/09/2014 | 840.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832013 | 0004521 | 11/09/2014 | 936.58 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, BISCOITOS, EXTRATO DE TOMATE, ETC), PARA O CONSUMO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004522 | 11/09/2014 | 535.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LIQUIDO, SABÃO, ETC), PARA O CONSUMO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 11/09/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 11/09/2014 | 845.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 12/09/2014 | 7.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0004528 | 12/09/2014 | 125.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LARANJA, BETERRABA, CHUCHU, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0004529 | 12/09/2014 | 233.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CHUCHU, TOMATE, CEBOLA ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 12/09/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.038-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 12/09/2014 | 1250.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE QUEBRA PEDRA (EXTRAÇÃO) DE PARALELEPÍPEDOS PARA A RUA FRANCISCO BATISTA, SEDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 15/09/2014 | 1250.00 | 00004662201462 | CICERO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004531 | 15/09/2014 | 1580.32 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ONDE FUNCIONAM DIVERSOS IMOVEIS (PRAÇA, CEMITÉRIO, AÇOUGUE, MERCADO PÚBLICO, GARAGEM), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004539 | 15/09/2014 | 290.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DO IDOSO E UNIDADE SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004534 | 15/09/2014 | 1074.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 15/09/2014 | 300.00 | 18406277000184 | KELVIN MATHEUS BARBOSA DUARTE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE AOS SITES, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC E PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 15/09/2014 | 261.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E COSTURA DE 27 (VINTE E SETE) LENÇOIS E 60 (SESSENTA) TOALHAS DOS LEITOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004532 | 15/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004538 | 15/09/2014 | 1040.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004541 | 15/09/2014 | 306.85 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO POLIESPORTIVO, TELECENTRO COMUNITÁRIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 15/09/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004536 | 15/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004537 | 15/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004542 | 16/09/2014 | 1593.68 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE/ PEDAGÓGICO (APONTADOR, BORRACHA, CARTOLINA, MARCADOR COMPACTO, ETC) DESTINADOS A ESCOLA ATENDIDAS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004543 | 16/09/2014 | 1763.85 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE/ PEDAGÓGICO (FITA ADESIVA, BORRACHA, APONTADOR, PAPEL CRETPON, ETC) DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000712013 | 0004546 | 16/09/2014 | 139.59 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00071/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 16/09/2014 | 3480.00 | 09233040000158 | INCOLAMA IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (POSTE AUXILIAR BAIXA TENSÃO, TUBO CONCRETO, LAVENDERIA CONCRETO, ETC), DESTINADA AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 16/09/2014 | 402.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO (TUBO PVC, REBOCAL 20 KG, JOELHO D'AGUA 25 MM, ETC) PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 17/09/2014 | 950.00 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) MOTOR BOMBA SUBMERSA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SÍTIOS EXTREMA E ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO E DO MOTOR DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 17/09/2014 | 40.80 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SDE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 17/09/2014 | 85.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SDE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000852013 | 0004553 | 17/09/2014 | 281.75 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) A SEREM OFERECIDOS NOS ENCONTROS REALIZADOS NO CRAS, COM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA SOCIOEDUCATIVO DO PAIF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00085/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852013 | 0004548 | 17/09/2014 | 287.50 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00085/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 17/09/2014 | 293.25 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00085/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0004550 | 17/09/2014 | 1300.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( ACHOCOLATADO EM PÓ, LEITE EM PÓ, CAFÉ, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 17/09/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 18/09/2014 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 18/09/2014 | 65.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CARIMBOS DE MADEIRA E 01 (UM) CARIMBO AUTOMÁTICO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004556 | 18/09/2014 | 1380.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA (PNEUS), DESTINADA AO VEÍCULO AUTOMOTOR, SPIN, PLACA OFF 0224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004562 | 19/09/2014 | 483.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004563 | 19/09/2014 | 140.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004564 | 19/09/2014 | 198.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832013 | 0004559 | 19/09/2014 | 577.16 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, ACHOCOLATADO, MACARRÃO), UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 19/09/2014 | 0.71 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 19/09/2014 | 603.02 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 19/09/2014 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0004560 | 19/09/2014 | 142.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( ABACAXI, MANGA, CEBOLA ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0004561 | 19/09/2014 | 264.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CHUCHU, TOMATE, MAMÃO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 22/09/2014 | 5428.92 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 11.329-8, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 22/09/2014 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 22/09/2014 | 116.18 | 00006024869479 | SIMONE DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, A SER REALIZADO NO DIA25 DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 22/09/2014 | 325.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS IDA/VOLTA PARA DUAS SERVIDORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE O SCFV- SERVIÇODE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, A SERE REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004572 | 22/09/2014 | 124.26 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LIQUIDO, SABÃO, ETC), PARA O CONSUMO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832013 | 0004573 | 22/09/2014 | 468.19 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, BISCOITOS, CAFÉ, ETC), PARA O CONSUMO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA- PAIF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 22/09/2014 | 510.00 | 14243309000117 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, CORTANDO OS CABELOS DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, NA CIRANDA DE SERVIÇOS, REALIZADO NAS COMUNIDADADES DO SÍTIO EXTREMA E DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 22/09/2014 | 116.18 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, A SER REALIZADO NO DIA25 DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 22/09/2014 | 250.00 | 07173318000113 | O VERDURAO - MARIA JOSE G. AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO EVENTUAL DE FRUTAS DESTINADAS AO CAFÉ DA MANHÃ PARA OS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DA SEMANA DA MULHER, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 23/09/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 23/09/2014 | 657.20 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (MICROVENTILADOR COM), PARA O CONSERTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 23/09/2014 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 23/09/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004577 | 23/09/2014 | 1000.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA E PREGÃO PRESENCIAL 00024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0004578 | 23/09/2014 | 562.40 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSLADO DE FUNARAL DE SOUSA/PB A APARECIDA/PB, SOUSA/PB A PATOS/PB DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA E PREGÃO PRESENCIAL 00024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 24/09/2014 | 167.41 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO HP 122 COLORIDO E PRETO) PARA A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 24/09/2014 | 250.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA- ME/ CENTRO OFTALMICO T | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PACIENTE CARETE DO MUNICÍPIO (BENEDITO CHAGAS DE OLIVEIRA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004588 | 24/09/2014 | 1395.22 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (JOELHOS, LÂMPADAS, TOMADAS, PREGOS, ETC), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 24/09/2014 | 216.45 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS (ELEMENTO FILTRO, ETC) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR.NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 24/09/2014 | 870.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (REVISÃO) NO TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0004592 | 25/09/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS (CONTRATO N°. 00056/2013) E INEXIGIBILIDADE 00001/2014. NOMÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072014 | 0004593 | 25/09/2014 | 1775.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO, EDITAL DE CONVOCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 25/09/2014 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 25/09/2014 | 466.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO (TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM,ETC) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 26/09/2014 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0004594 | 26/09/2014 | 233.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, FARINHA LÁCTEA, BISCOITOS, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004599 | 26/09/2014 | 2071.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ALCOOL, VASSOURA, DESINFETANTE, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0004600 | 26/09/2014 | 565.44 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, FARINHA LÁCTEA, BISCOITOS, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0004601 | 26/09/2014 | 130.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, FARINHA LÁCTEA, BISCOITOS, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DE CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0004596 | 26/09/2014 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004598 | 26/09/2014 | 2362.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ALCOOL, VASSOURA, RODO, SACO PARA LIXO, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 26/09/2014 | 1800.00 | 40982464000165 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ESTABILIZADORES FRIDGE 2000 PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 29/09/2014 | 81.35 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO À JOÃO PESSOA/PB, PARA O SERVIDOR SUPRA, TENDO COMO FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/09/2014 | 406.64 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E OUTROS ÓRGÃOS INERENTES A MESMA, NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0004610 | 29/09/2014 | 508.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEICULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224. PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00046/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0004609 | 29/09/2014 | 896.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEÍCULOS AUTOMOTOR VAN, PLACA MOP 4755, CAÇAMBA HUN 9931, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0004607 | 29/09/2014 | 785.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS PLACAS NPU 8241, NQF 9865, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00046/2014.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0004608 | 29/09/2014 | 2201.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS PLACAS OFA 0654, OFF 0284, OGF 1110, NPZ 9264, BUP 7345, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00046/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 29/09/2014 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0004604 | 29/09/2014 | 890.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICOS, EM VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO, PLACA MOO 4438, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0004606 | 29/09/2014 | 75.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEÍCULO AUTOMOTOR, PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/09/2014 | 1134.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÃO 75, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/09/2014 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (75), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/09/2014 | 987.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/09/2014 | 4700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/09/2014 | 0.75 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/09/2014 | 1064.13 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 30/09/2014 | 2.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/09/2014 | 1860.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PATRONAL DE PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/09/2014 | 400.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PATRONAL DE PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO (JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES E MARIANA TEODORO DOS SANTOS), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/09/2014 | 1782.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÕES 08 E 09, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/09/2014 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (08), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/09/2014 | 3086.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (09), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/09/2014 | 760.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 56, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/09/2014 | 2617.44 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60, 64, 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/09/2014 | 3861.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (56), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/09/2014 | 7794.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO (60), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/09/2014 | 2322.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (APOIO) EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (64), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/09/2014 | 1448.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PRO. TEMPORE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (93), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004612 | 30/09/2014 | 1724.94 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SÍTIO DO MEIO/ SÍTIO DOIS RIACHOS/ SÍTIO ALEGRE/ DISTRITO DE PRENSA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004614 | 30/09/2014 | 1200.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004615 | 30/09/2014 | 1200.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004616 | 30/09/2014 | 780.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004617 | 30/09/2014 | 2100.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004618 | 30/09/2014 | 1500.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CARNAUBINHA/ SÍTIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004619 | 30/09/2014 | 1000.00 | 00008157968461 | DEUSDETE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO/ SIMILAR, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 04 (QUATRO) PESSOAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SÍTIO CACHEIRA/VENEZA)TOTALIZANDO 26 KM IDA/VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004620 | 30/09/2014 | 2800.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VERDES/ SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO PASCAL), TOTALIZANDO 60 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE A AGOSTO DE 2014. CONFORME DIPENSA DE LICITAÇÃO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042014 | 0004621 | 30/09/2014 | 1700.00 | 00003643017405 | FRANCISCO DE ASSIS DA S.LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSO (SÍTIO VÁRZEA DO MENINO JESUS/ LOTES APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00004/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004622 | 30/09/2014 | 1140.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VÁRZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004623 | 30/09/2014 | 2700.00 | 00009048142466 | FRANCISCO RENE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO /SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE DE EDNSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO BOI MORTO/ S´TIO BARRA/ SÍTIO CARAÍBAS/APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004624 | 30/09/2014 | 2200.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A (RESTANTE) DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPLA E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO EXTREMA/ SÍTIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004625 | 30/09/2014 | 2300.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO GADO BRAVO/ APARECIDA, SÍTIO XIQUE-XIQUE/ APARECIDA/ SÍTIO ESTOURINHO/ SÍTIO JUAZEIRINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 54 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004626 | 30/09/2014 | 1600.00 | 00006032780430 | JORGEANO CEZAR FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SÍTIO RIACHO DO BARRO/ SÍTIO BARRA MANSA/ SÍTIO BOI MORTO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 40 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004628 | 30/09/2014 | 675.06 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SÍTIO DO MEIO/ SÍTIO DOIS RIACHOS/ SÍTIO ALEGRE/ DISTRITO DE PRENSA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/09/2014 | 200.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/09/2014 | 14817.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 25,26 E 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/09/2014 | 31813.49 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 23, 24, 27, 29, 33, 36, 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/09/2014 | 3120.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 39, 80, E 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/09/2014 | 4519.10 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/09/2014 | 2428.44 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 30 E 31, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/09/2014 | 1134.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 31, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/09/2014 | 10839.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (30) CRECHES/APOIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/09/2014 | 724.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (31) CRECHES/APOIO PRO-T, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/09/2014 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (32) MDE COM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/09/2014 | 12192.26 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/09/2014 | 2767.74 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/09/2014 | 5359.09 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (26) - FUNDEB 40%, PRO-T, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/09/2014 | 846.45 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (26) - FUNDEB 40%, PRO-T, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/09/2014 | 9130.14 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (26) - FUNDEB 40%, PRO-T, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/09/2014 | 6913.97 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/09/2014 | 1050.03 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/09/2014 | 9335.68 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (29) FUNDEB 60% , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/09/2014 | 826.31 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (29) FUNDEB 60% , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/09/2014 | 7493.81 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/09/2014 | 4366.79 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/09/2014 | 46428.77 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/09/2014 | 81005.68 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/09/2014 | 22410.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/09/2014 | 9154.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/09/2014 | 21519.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (51) - EJA PRO-T, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/09/2014 | 1998.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/09/2014 | 1000.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/09/2014 | 1407.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (23) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/09/2014 | 139.25 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (23) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/09/2014 | 5995.94 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/09/2014 | 2747.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0004716 | 30/09/2014 | 226.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS PLACA BUP 7345, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/09/2014 | 7159.93 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/09/2014 | 6300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (LOT 10) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/09/2014 | 5312.35 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (11), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/09/2014 | 1765.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (12), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/09/2014 | 6563.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/09/2014 | 12945.12 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/09/2014 | 1122.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (LOT 15)- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/09/2014 | 1844.26 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE APARECIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÕES 06 E 07, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/09/2014 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (06), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/09/2014 | 4282.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (07), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/09/2014 | 16248.96 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 19, 20, 47, 55, 76, 78, 79, 97, 103, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/09/2014 | 9624.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (19) COM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/09/2014 | 24383.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (20) EST, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/09/2014 | 14846.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) PRO-T, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/09/2014 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (97) PRO-T, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/09/2014 | 4499.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 01 E 37, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/09/2014 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/09/2014 | 3424.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/09/2014 | 1323.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/09/2014 | 6300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/09/2014 | 831.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO 38, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/09/2014 | 456.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO 104, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/09/2014 | 2172.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (104) - SCFV- PRO-T, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/09/2014 | 3960.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (38) PAIF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/09/2014 | 5285.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 54 E 59, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/09/2014 | 8484.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 69, 71, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/09/2014 | 3241.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 72, 74, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/09/2014 | 2070.01 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 105, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/09/2014 | 9857.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (105) CEO PRO-TEMPORE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/09/2014 | 3901.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (78) , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 30/09/2014 | 6484.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (79) ACE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/09/2014 | 23952.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (54) ACS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/09/2014 | 1296.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (55) PEA/DENGUE PRO-T, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/09/2014 | 1216.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (59) ACS PRO-T, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/09/2014 | 13982.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (69 - PSF I), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/09/2014 | 26417.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/09/2014 | 6117.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/09/2014 | 9317.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (74) SAÚDE BUCAL II E III, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/09/2014 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/09/2014 | 9040.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (103) NASF ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 01/10/2014 | 267.20 | 09327652000100 | SEVERINO EDINALDO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPOS DE VIDRO, JOGOS DE XÍCARA, JARRA POLA , ETC), DESTINADOS À COPA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SEDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004722 | 01/10/2014 | 2898.00 | 00001043947493 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 21(VINTE E UMA) PRÓTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 01/10/2014 | 2450.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA EM VEÍCULO DE PLACA NQI-7702 DO PROGRAMA PAX FIXO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004728 | 01/10/2014 | 13.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE VARZEA DO MENINO JESUS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 .CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004731 | 01/10/2014 | 960.37 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 01/10/2014 | 1092.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR (SEROLATEX, BILIRRUBINA REF 31, HEMSTAB REF 30-400 EDTA, ETC) DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 01/10/2014 | 1496.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004741 | 01/10/2014 | 37.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 .CONFORMEINEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004747 | 01/10/2014 | 1800.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIA (LRPD), COM MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL, PROVA, ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃODAS PRÓTESES DENTÁRIAS, VINCULADO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE,DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 01/10/2014 | 5719.46 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS SENDO: COBERTURA PARA PARA CHOQUE, CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO, RADIADOR SISTEMA AREFECIMENTO, ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA NQI 1702. PERTENCENTEA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000272014 | 0004718 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES JUNTO AO SISTEMA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 01/10/2014 | 700.00 | 00023937548149 | ADAILTA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA FASE DE ACABAMENTO DO CURSO DE FABRICAÇÃO DE REDES, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014, REALIZADO COM AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES DO PBF. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004725 | 01/10/2014 | 211.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004737 | 01/10/2014 | 55.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 01/10/2014 | 700.00 | 00008545554478 | LUSANGELA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTORA NA FASE DE ACABAMENTO DO CURSO DE FABRICAÇÃO DE REDES, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, REALIZADO COM FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES DO PBF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004735 | 01/10/2014 | 74.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE ACAUÃ ,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004739 | 01/10/2014 | 363.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE ACAUÃ E A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE STEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004727 | 01/10/2014 | 5065.23 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 01/10/2014 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC CENTRO MEDICO E RADIOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE EXAME DE USG (ULTRASSONOGRAFIA) COM DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES, PRESTADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE (JOSÉ OSINALDO DINIZ) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 01/10/2014 | 74.10 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DE 50 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122013 | 0004753 | 01/10/2014 | 5000.00 | 08331902000112 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E INTELECTUAIS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPLA DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICÍPIO DE APARECIDA, NOS TERMOS DO DECRETO FEDERAL Nº 7.404/2010, QUE REGULAMENTA A LEI Nº 12.305/2010. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 01/10/2014 | 1539.92 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DE 15, 30 E 50 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004730 | 01/10/2014 | 63.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO PRENSA E SÍTIO 2 LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004744 | 01/10/2014 | 16970.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004751 | 01/10/2014 | 152.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LAVANDERIA DA VARZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0004717 | 01/10/2014 | 4585.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( ACHOCOLATADO EM PÓ, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00005/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004723 | 01/10/2014 | 501.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, ESPAÇO PEDAGÓGICO E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0004732 | 01/10/2014 | 300.00 | 00081326807404 | RONIVALDO ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DE CONDENSADORA E EVAPORADORA, APLICAÇÃO DE FUNGICIDA, LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM E CARGA DE GÁS, EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, PERTENCENTE A TELECENTRO COMUNITÁRIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00078/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 01/10/2014 | 800.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO VEÍCULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS DE PLACA OGC 5579, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0004742 | 01/10/2014 | 1189.65 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( ACHOCOLATADO EM PÓ, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004743 | 01/10/2014 | 3473.46 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004745 | 01/10/2014 | 675.06 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SÍTIO DO MEIO/ SÍTIO DOIS RIACHOS/ SÍTIO ALEGRE/ DISTRITO DE PRENSA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004750 | 01/10/2014 | 1724.94 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SÍTIO DO MEIO/ SÍTIO DOIS RIACHOS/ SÍTIO ALEGRE/ DISTRITO DE PRENSA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 01/10/2014 | 1.24 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 283.145-7, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 01/10/2014 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 01/10/2014 | 88.38 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 6.187-5, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 01/10/2014 | 10664.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO A UNIÃO REFERENTE AO CONTRATO OGU Nº1002435-04/2012 E CONVÊNIO SIAFI Nº 780857 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA E O MINISTÉRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 02/10/2014 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 02/10/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.415-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 02/10/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.038-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 03/10/2014 | 250.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INFORMAÇÃO DIÁRIA AO MINISTÉRIO DA SAÚDE SOBRE AS DOSES APLICADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA (CÃES E GATOS), PROMOVIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 03/10/2014 | 167.19 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO DE 70.000 KM DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA NQI 1742, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004779 | 03/10/2014 | 1350.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 03/10/2014 | 749.81 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS SENDO: FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, JUNTA DE BORRACHA, PASTILHAS DE FREIO, ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA NQI 1742. PERTENCENTE A UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 03/10/2014 | 325.00 | 00003043050495 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAMPANHA ANTIRÁBICA REALIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 03/10/2014 | 325.00 | 00005220338498 | FABIO WANDERLEY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDE AS DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO EM CÃES E GATOS CONTRA RAIVA, NA SEDE E ZONA RURAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93.(VACINAÇÃO ANTIRÁBICA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 03/10/2014 | 710.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS PARA ADOLESCENTES QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 03/10/2014 | 720.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADA COM OS INTEGRANTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 03/10/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262014 | 0004790 | 03/10/2014 | 4300.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS, EXAMES MÉDICOS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. CONFORME CONTRATO Nº 00121/2014- CPL, PREGÃO PRESENCIAL 00026/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262014 | 0004799 | 03/10/2014 | 4300.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS, EXAMES MÉDICOS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. CONFORME CONTRATO Nº 00121/2014- CPL, PREGÃO PRESENCIAL 00026/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 03/10/2014 | 777.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO DE 50 KG., PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004796 | 03/10/2014 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 (VINTE MIL) IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0004764 | 03/10/2014 | 804.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DA CRECHES MUNICIPAIS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE CRECHE). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 03/10/2014 | 724.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART.24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862013 | 0004766 | 03/10/2014 | 1040.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0004770 | 03/10/2014 | 513.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FRANGOS CONGELADOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DAS CRECHES MUNICIPAIS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE CRECHE). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 03/10/2014 | 724.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0004775 | 03/10/2014 | 1208.69 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇÚCAR, ÓLEO DE SOJA, FARINHA LÁCTEA, ETC, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00005/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862013 | 0004776 | 03/10/2014 | 1160.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FRANGO CONGELADO, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 03/10/2014 | 724.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA, SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 03/10/2014 | 724.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, DO SÍTIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862013 | 0004782 | 03/10/2014 | 1440.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 03/10/2014 | 724.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004788 | 03/10/2014 | 1040.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 03/10/2014 | 724.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ EMÍDIO DE SOUSA, SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004792 | 03/10/2014 | 130.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS REFEIÇOES DAS CRECHES MUNICIPAIS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE CRECHE). CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0004793 | 03/10/2014 | 130.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DA CRECHES MUNICIPAIS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE CRECHE). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004794 | 03/10/2014 | 95.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO SÍTIO RIACHO, SÍTIO VENEZA, ASSENTAMENTO NOVA VIDA E SÍTIO EXTREMA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0004797 | 03/10/2014 | 232.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BATATINHA, CEBOLA, CENOURA, ETC, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 03/10/2014 | 272.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DILIGÊNCIAS RELATIVAS AO PROCESSO Nº 0006487-92.2013.815.0371, DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE APARECIDA - PB, CONTRA O SR. MANOEL GOUVEIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 03/10/2014 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 03/10/2014 | 200.00 | 00002885179465 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 03/10/2014 | 300.00 | 00002967750450 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 03/10/2014 | 350.00 | 00003270951485 | EUDACI VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 03/10/2014 | 300.00 | 00046667784549 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 03/10/2014 | 300.00 | 00003520212412 | MARIA JUCERLANDIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 03/10/2014 | 150.00 | 00009854113418 | EDILANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 06/10/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 06/10/2014 | 531.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004800 | 06/10/2014 | 800.32 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402014 | 0004803 | 06/10/2014 | 5235.56 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA ANAUGER, TUBO PVC, CABO FLEXÍVEL, ELETRODO), UTILIZADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO LACERDA, JOÃO BATISTA DA SILVA, JOSÉ EMÍDIO DE SOUSA, MANOEL SOARES DO NASCOMENTO, TODAS LOCALIZADAS NOS SÍTIOS, BOI MORTO, DISTRITO DE PRENSA, FAUSTINA, DUAS LAGOAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852013 | 0004804 | 06/10/2014 | 862.50 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00085/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852013 | 0004805 | 06/10/2014 | 345.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00085/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852013 | 0004806 | 06/10/2014 | 287.50 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00085/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 06/10/2014 | 243.97 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTRO DE ÓLEO, ARRUELA DE COBRE VI, ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL, ETC), DESTINADOS A VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA NQI 1722. PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 06/10/2014 | 239.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (COLEÇÃO DE PASTILHA DE FREIO), DESTINADA AO VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA NQI 1672. PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 06/10/2014 | 203.03 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACAS NQI 1722 E NQI 1672. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | COONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO ACAUÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004809 | 06/10/2014 | 32195.45 | 12402703000125 | AMPLA - CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS E EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DE APARECIDA/PB, EM CONFORMIDADE COM BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 03, TOMADA DE PREÇO 00003/2014. | 00742014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 07/10/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.038-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 07/10/2014 | 1505.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES FIAT UNO, DE PLACAS MNB - 3654, MOO 9038 E MNE 4156 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 07/10/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 07/10/2014 | 1015.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000822013 | 0004812 | 07/10/2014 | 283.80 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000822013 | 0004813 | 07/10/2014 | 1492.62 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 07/10/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000822013 | 0004815 | 07/10/2014 | 242.00 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 07/10/2014 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 07/10/2014 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 08/10/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 08/10/2014 | 200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0004893 | 08/10/2014 | 250.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00007/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 08/10/2014 | 200.00 | 00025535097829 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 08/10/2014 | 200.00 | 00050471902420 | JOSE NILTON DA SILVA RENATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 08/10/2014 | 250.00 | 00005768823484 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO GP/SAS/PMA N. 152/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082014 | 0004924 | 08/10/2014 | 1000.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDIMENTO JURÍDICOS GRATUÍTOS ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 08/10/2014 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004855 | 08/10/2014 | 1100.00 | 00069238960453 | Francisco Amorim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA DUO 4964/PB, ALCOOL/GASOLINA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000412014 | 0004858 | 08/10/2014 | 1000.00 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SUBSISTEMAS INTEGRANTES DO SIMEC/FNDE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00041/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0004859 | 08/10/2014 | 56.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BATATINHA, CEBOLA, CENOURA, ETC, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 08/10/2014 | 227.67 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PLACA OFF 0284. PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 08/10/2014 | 350.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00014/2010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 08/10/2014 | 400.00 | 00030931177472 | RAIMUNDO MACENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES DE QUEIROGA, DISTRITO DE PRENSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO 0079/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 08/10/2014 | 920.64 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 08/10/2014 | 944.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 08/10/2014 | 1054.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004907 | 08/10/2014 | 1500.00 | 00007611394436 | MANOEL BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOC 2964, GASOLINA/ ALCOOL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 08/10/2014 | 620.00 | 00005885655472 | RAIMUNDO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, EM LAVAJATO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS DE PLACAS OGF 1110, OFF 0284, NPZ 9264, OFA 0654 E NQF 9865, OFB 3559. PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DOART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 08/10/2014 | 144.33 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇO ELÉTRICO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFF-0284, PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 08/10/2014 | 400.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 08/10/2014 | 770.00 | 00030709546858 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA JOÃO BATISTA DA SILVA, DO DISTRITO DE PRENSA, DE ACORDO COM OS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 08/10/2014 | 486.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0004943 | 08/10/2014 | 1000.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 08/10/2014 | 665.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 08/10/2014 | 875.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 08/10/2014 | 770.00 | 00005409880498 | FRANCISCA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 08/10/2014 | 665.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 08/10/2014 | 770.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICÍPIO NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0004831 | 08/10/2014 | 3500.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CALÇAMENTO DAS RUAS: JOSÉ TEODORO DOS SANTOS, JOÃO GOMES E JOSÉ BENEDITO NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 08/10/2014 | 770.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004836 | 08/10/2014 | 1700.00 | 00035761420880 | JACO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMINHONETA, PLACA JEM 4981, DESTINADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 08/10/2014 | 1250.00 | 13464195000172 | ECOPLANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ TRAJANO DA SILVA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 08/10/2014 | 910.00 | 00011715358481 | FRANCINALDO GOMES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 08/10/2014 | 770.00 | 00022260935168 | ANTONIO SIMPLICIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 08/10/2014 | 665.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 08/10/2014 | 875.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 08/10/2014 | 735.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0004847 | 08/10/2014 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 08/10/2014 | 770.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 08/10/2014 | 770.00 | 00010613678435 | LUCIMAR OLIVEIRA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 08/10/2014 | 665.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 08/10/2014 | 910.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 08/10/2014 | 805.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 08/10/2014 | 1100.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 08/10/2014 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 08/10/2014 | 160.00 | 00087311453453 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FERREIRO NO APONTAMENTO DE CHIBANCAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 08/10/2014 | 980.00 | 00072739029420 | PEDRO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0004869 | 08/10/2014 | 1740.00 | 00005850861416 | FRANCK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA/TAREFA PARA EXECUÇÃO DE CARREGAMENTO DE PIÇARRA, ENTULHOS, AREIA, ETC, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 08/10/2014 | 770.00 | 00005877887122 | MARCOS ANTONIO FREIRE DE ARAUJO | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 08/10/2014 | 770.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 08/10/2014 | 665.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 08/10/2014 | 770.00 | 00008284188457 | JAILTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA , NO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 08/10/2014 | 1040.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 08/10/2014 | 735.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DOART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000392014 | 0004890 | 08/10/2014 | 1980.00 | 00006045439805 | DENILTON ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SEVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR SEMI-PESADO, TIPO CAÇAMBA, PLACA NKE 4711, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 08/10/2014 | 910.00 | 00008343229436 | FELICIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 08/10/2014 | 665.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 08/10/2014 | 770.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 08/10/2014 | 840.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 08/10/2014 | 1215.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 08/10/2014 | 840.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 08/10/2014 | 840.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 08/10/2014 | 836.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 08/10/2014 | 1040.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 08/10/2014 | 665.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0004916 | 08/10/2014 | 1680.00 | 00007634418480 | AILTON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA/TAREFA, PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CARREGAMENTO DE PIÇARRA, ENTULHOS, AREIA, ETC, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00049/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 08/10/2014 | 665.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 08/10/2014 | 665.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 08/10/2014 | 840.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE APARECIDA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII,ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 08/10/2014 | 770.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0004930 | 08/10/2014 | 1650.00 | 00070421402490 | JOAO SOBRINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS, PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS TRABALHOS, PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 08/10/2014 | 980.00 | 00004446868438 | FRANCISCO DE SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 08/10/2014 | 770.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 08/10/2014 | 400.00 | 00004576791400 | PETRONIO ELOI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ROÇO EM ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO ASSENTAMENTO ACAUÃ NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 08/10/2014 | 770.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 08/10/2014 | 385.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 08/10/2014 | 735.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 08/10/2014 | 1200.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 08/10/2014 | 724.00 | 00002749956463 | MARIA GIRLANDIA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 08/10/2014 | 735.00 | 00001975514165 | ROMUALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 08/10/2014 | 724.00 | 00069039399468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0004844 | 08/10/2014 | 1500.00 | 00011973109832 | FELIZARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA AN ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00045/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 08/10/2014 | 550.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA E DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA FOLHA DO SERTÃO NA RÁDIO APRESENTANDO DIARIAMENTE NA RÁDIO 104- FM DE SOUSA/PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004852 | 08/10/2014 | 2200.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00001/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 08/10/2014 | 400.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA " EU, VOCÊ EA VIOLA" NA RÁDIO ACAUÃ FM COMUNITÁRIA.CONFORME CONTRATO N° 016/2012. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 08/10/2014 | 980.00 | 00005454039870 | JOSE MARCONDES JANUARIO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0004874 | 08/10/2014 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 08/10/2014 | 1320.00 | 00003320513400 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0004892 | 08/10/2014 | 1830.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132013 | 0004908 | 08/10/2014 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 08/10/2014 | 980.00 | 00007955982460 | SEVERINO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0004911 | 08/10/2014 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE DESPESA POR LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUCINAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282012 | 0004913 | 08/10/2014 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 08/10/2014 | 770.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 08/10/2014 | 724.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0004830 | 08/10/2014 | 300.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA , PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004846 | 08/10/2014 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 08/10/2014 | 300.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000282014 | 0004838 | 08/10/2014 | 1000.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 08/10/2014 | 127.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SDE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 08/10/2014 | 562.76 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO), PARA O CONSERTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 08/10/2014 | 724.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 08/10/2014 | 724.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , CATEGORIA D, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA NOVA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 08/10/2014 | 900.00 | 00073892947449 | ESPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. COFORME CONTRATO 142/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 08/10/2014 | 735.00 | 00006954262498 | JACIA MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MERCADO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2014. NOS TERMOS DE ART.60º, INCISO VIII, ALINEAD, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 08/10/2014 | 400.00 | 00005237659403 | VALCILEIDE FRANCISCA DE LIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004832 | 08/10/2014 | 300.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE ATENDIMENTO NA REFERIDA COMUNIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO 0095/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 08/10/2014 | 250.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, NO SÍTIO BOI MORTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 08/10/2014 | 665.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III, COMUNIDADE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000352014 | 0004885 | 08/10/2014 | 1000.00 | 00017643929491 | MARIA LINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00035/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004889 | 08/10/2014 | 216.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 08/10/2014 | 200.00 | 00002034765737 | MANOEL FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, SITUADO NO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0004905 | 08/10/2014 | 100.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE A ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00013/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 08/10/2014 | 250.00 | 00009492153416 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000342014 | 0004835 | 08/10/2014 | 800.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000432014 | 0004850 | 08/10/2014 | 800.00 | 00003812670402 | BENEDITO FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0004870 | 08/10/2014 | 400.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0004872 | 08/10/2014 | 1140.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004899 | 08/10/2014 | 1500.00 | 00006980917447 | DANILO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA MOO 4438/PB, GASOLINA/ALCOOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETAIRA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0004919 | 08/10/2014 | 2500.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 08/10/2014 | 1500.00 | 00080605540420 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CARRO PIPA, VISANDO O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ÀS VÍTIMAS DA SECA OCORRIDA NA REGIÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0004857 | 08/10/2014 | 2700.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 09/10/2014 | 46.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 09/10/2014 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 10/10/2014 | 7.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 10/10/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/10/2014 | 2505.24 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/10/2014 | 6.42 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/10/2014 | 4622.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/10/2014 | 200.00 | 00003260875409 | MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/10/2014 | 200.00 | 00008304049708 | JOSEFA TOMAZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/10/2014 | 300.00 | 00005643065410 | MARIA BETANIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0004949 | 10/10/2014 | 86.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BATATINHA, CEBOLA, CENOURA, ETC, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DE CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 7.559-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 10/10/2014 | 1200.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA DO PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E IMPLANTAÇÃO DO E-SUS ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004957 | 10/10/2014 | 719.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004960 | 10/10/2014 | 2430.00 | 10840479000128 | R.M DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADAS EM UNIDADE MÓVEL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004961 | 10/10/2014 | 1624.12 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004964 | 10/10/2014 | 928.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 10/10/2014 | 500.00 | 19704135000166 | IPA - INSTITUTO PARAIBAN DE ANESTESIOLOGIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SEDAÇÃO ANESTÉSICA NO SR. JOSUÉ LÚCIO DE ABRANTES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000732013 | 0004947 | 10/10/2014 | 1766.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE, DE VEICULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, PLACA BXC 3423, NO TRANSPORTE DE CARNES BOVINAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072014 | 0004958 | 10/10/2014 | 1330.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO, EDITAL DE CONVOCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004955 | 10/10/2014 | 69.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 10/10/2014 | 2477.46 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 32ª, 33ª E 34ª ( TRIGÉSIMA SEGUNDA, TRIGÉSSIMA TERCEIRA E TRIGÉSSIMA QUARTA) PARCELA DO DÉBITO N° 2681370- AUTO INFRAÇÃO- AI 49033/D, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004968 | 13/10/2014 | 14270.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004970 | 13/10/2014 | 1084.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS PÚBLICOS (LAVANDERIA, AÇOUGUE, GARAGEM, MERCADO) DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004979 | 13/10/2014 | 1684.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DOS SÍTIOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 13/10/2014 | 400.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO SÍTIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004998 | 13/10/2014 | 2921.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, REPARTIÇÕES PÚBLICAS, AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, MERCADO PUBLICO,ETC. DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004988 | 13/10/2014 | 540.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004999 | 13/10/2014 | 11.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0005001 | 13/10/2014 | 1074.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 13/10/2014 | 862.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO SANITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 13/10/2014 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE DESPESAS COMPLEMENTARES DURANTE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO SOB SEDAÇÃO ANESTÉSICA NO SR. JOSUÉ LÚCIO DE ABRANTES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004994 | 13/10/2014 | 490.79 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DO IDOSO E UNIDADE SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 13/10/2014 | 2322.00 | 00085173134453 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO: CAFÉ DA MANHÃ E ALMMOÇO, PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM DIAS DE LAZER NA PRAIA DE TIBAU\RN, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE APARECIDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 13/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004993 | 13/10/2014 | 161.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004972 | 13/10/2014 | 190.60 | 14046678000110 | JOAO ARISTOTELES DAS CHAGAS NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS DE CONSUMO (TINTAS, VERNIZ, ETC), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE , SEDE DESTE MUNICÍPIO . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004973 | 13/10/2014 | 898.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 13/10/2014 | 293.00 | 04597764000167 | JC-PRINT-JULIO CESAR MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTASE PARA IMPRESSORAS A LASER, DESTINADAS AO USO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004991 | 13/10/2014 | 68.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE, SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 .CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004971 | 13/10/2014 | 1739.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004978 | 13/10/2014 | 138.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004981 | 13/10/2014 | 490.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO TELECENTRO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO POLO ESPORTIVO E CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0004987 | 13/10/2014 | 403.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALIXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004997 | 13/10/2014 | 1531.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005000 | 13/10/2014 | 349.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 13/10/2014 | 250.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E LIVROS DIDÁTICOS, POIS, O MESMO CURSA ENGENHARIA AMBIENTAL, NA UFCG, CAMPUS POMBAL , BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 13/10/2014 | 280.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E LIVROS DIDÁTICOS, POIS, O MESMO CURSA ENGENHARIA AMBIENTAL, NA UFCG, CAMPUS POMBAL , BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 13/10/2014 | 200.00 | 00006038718443 | MARIA LUCIA NECO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E LIVROS DIDÁTICOS, POIS, O MESMO CURSA ENGENHARIA AMBIENTAL, NA UFCG, CAMPUS POMBAL , BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 13/10/2014 | 300.00 | 00003032063493 | MARIA DE FATIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E LIVROS DIDÁTICOS, POIS, O MESMO CURSA ENGENHARIA AMBIENTAL, NA UFCG, CAMPUS POMBAL , BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 13/10/2014 | 300.00 | 00027805394881 | MARIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004992 | 13/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE R. ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0004995 | 13/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 13/10/2014 | 300.00 | 00003260598499 | JOZEILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E LIVROS DIDÁTICOS, POIS, O MESMO CURSA ENGENHARIA AMBIENTAL, NA UFCG, CAMPUS POMBAL , BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 13/10/2014 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 13/10/2014 | 1054.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 14/10/2014 | 9.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 14/10/2014 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 14/10/2014 | 1020.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS SENDO: ARRUELA DE COBRE VI, FILTRO DE ÓLEO MINERAL, JOGO DE PASTILHA DE FREIO, ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA NQH 0222. PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 14/10/2014 | 4374.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 14/10/2014 | 150.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA NQH 0222 PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0005010 | 14/10/2014 | 389.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVA DE PROCEDIMENTO) DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 14/10/2014 | 3000.00 | 02437303000100 | EDIELTON CARLOS VIEIRA - ME EDITUR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA CIDADE DE APARECIDA/PB, PARA PRAIA DE TIBAÚ/RN, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.415-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 14/10/2014 | 319.02 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (ELEMENTO FILTRANTE, ARRUELELA DE COBRE VI, FILTTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA NQI 1662. PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 14/10/2014 | 208.98 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA NQI 1662, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 14/10/2014 | 250.00 | 00004662201462 | CICERO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0005014 | 15/10/2014 | 1197.14 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR, COLA, CANETAS,PAPEL OFÍCIO, ETC) À SEREM UTILIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 16/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0005024 | 16/10/2014 | 1964.03 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 16/10/2014 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 16/10/2014 | 250.00 | 00007819679450 | MARIA DE LURDENI GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E LIVROS DIDÁTICOS, POIS, O MESMO CURSA ENGENHARIA AMBIENTAL, NA UFCG, CAMPUS POMBAL , BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 16/10/2014 | 340.00 | 00009628054406 | DAMIAO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E LIVROS DIDÁTICOS, POIS, O MESMO CURSA ENGENHARIA AMBIENTAL, NA UFCG, CAMPUS POMBAL , BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 16/10/2014 | 150.00 | 00007699521439 | LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 16/10/2014 | 250.00 | 00008343229436 | FELICIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E LIVROS DIDÁTICOS, POIS, O MESMO CURSA ENGENHARIA AMBIENTAL, NA UFCG, CAMPUS POMBAL , BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 16/10/2014 | 100.00 | 00008720679980 | RICARDO PEREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E LIVROS DIDÁTICOS, POIS, O MESMO CURSA ENGENHARIA AMBIENTAL, NA UFCG, CAMPUS POMBAL , BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 16/10/2014 | 300.00 | 00003260880402 | MARIA NEUMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E LIVROS DIDÁTICOS, POIS, O MESMO CURSA ENGENHARIA AMBIENTAL, NA UFCG, CAMPUS POMBAL , BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 16/10/2014 | 150.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E LIVROS DIDÁTICOS, POIS, O MESMO CURSA ENGENHARIA AMBIENTAL, NA UFCG, CAMPUS POMBAL , BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0005030 | 17/10/2014 | 1355.41 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS AUTOMOTORES, DE PLACAS MOD 5846 E OFG 5916, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM AGOSTO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0005027 | 17/10/2014 | 1918.15 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MUNICÍPIO, CONSUMIDA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005028 | 17/10/2014 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NO ASSENTAMENTO NOVA VIDA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0005031 | 17/10/2014 | 190.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BATATINHA, CEBOLA, CENOURA, ETC, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0005034 | 17/10/2014 | 79.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BATATINHA, CEBOLA, CENOURA, ETC, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DE CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005035 | 17/10/2014 | 206.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0005039 | 17/10/2014 | 10419.20 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONSUMIDA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0005043 | 17/10/2014 | 1702.85 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MUNICÍPIO, CONSUMIDA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 17/10/2014 | 720.00 | 40937997000125 | SOUSA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES BRITÂNIA 40 CM DE COLUNA, DESTINADOS A EQUIPAR O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 17/10/2014 | 320.00 | 00010297889443 | ERDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS PARA IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 17/10/2014 | 700.00 | 40937997000125 | SOUSA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO TELASUL KIT TRIPLO COM TAMBO 3 GAV, V IDROS, STAR TB BRANCO 10 PORTAS BCA MARMORE PRETO, DESTINADO A EQUIPAR O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0005042 | 17/10/2014 | 9922.26 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODOS OS VEÍCULOS AUTOMOTORES, QUE COMPÕEM A FROTA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONSUMIDO EM AGOSTO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 17/10/2014 | 400.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, PLACA BRF 0321, PARA 02 (DUAS) VIAGENS, NO PERCURSO APARECIDA/PB POMBAL/PB E APARECIDA/PB A SOUSA/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0005041 | 17/10/2014 | 1880.81 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDA EM AGOSTO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0005029 | 17/10/2014 | 1000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CALÇAMENTO DAS RUAS: JOSÉ TEODORO DOS SANTOS, JOÃO GOMES E JOSÉ BENEDITO NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0005037 | 17/10/2014 | 3474.08 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PICAPE STRADA, PLACA MOC 2964, HUN 9931, MOP 4755 E JEM 4981 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM AGOSTO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 17/10/2014 | 750.00 | 00000024628425 | AUCELIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE,CAÇAMBA, NO TRANSPORTE DE PEDRAS, PARALELEPÍPEDOS, PARA CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 17/10/2014 | 300.00 | 18406277000184 | KELVIN MATHEUS BARBOSA DUARTE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE AOS SITES, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC E PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0005033 | 17/10/2014 | 9953.02 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL-GASOLINA E ÓLEO DIESEL BS10 E BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, CARRO PIPA, NQI 0582, MOO 4438, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM AGOSTO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0005050 | 20/10/2014 | 1080.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRAX TURBO- 40 20L, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, CARRO PIPA, NQI 0582, MOO 4438, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM SETEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0005064 | 20/10/2014 | 12343.34 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL-GASOLINA E ÓLEO DIESEL BS10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, CARRO PIPA, NQI 0582, MOO 4438, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM SETEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0005057 | 20/10/2014 | 3912.94 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PICAPE STRADA, PLACA MOC 2964, HUN 9931, MOP 4755 E JEM 4981 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM SETEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0005059 | 20/10/2014 | 1697.62 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDA EM OUTUBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0005055 | 20/10/2014 | 9498.79 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODOS OS VEÍCULOS AUTOMOTORES, QUE COMPÕEM A FROTA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONSUMIDO EM SETEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 20/10/2014 | 1100.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE USUÁRIOS PARA ENCONTROS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000852013 | 0005065 | 20/10/2014 | 172.50 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) A SEREM OFERECIDOS NOS ENCONTROS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 00085/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 20/10/2014 | 1261.00 | 00003537556489 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FORRAS E PORTAS EM CEDRO, MEDINDO 220 X 70 E 220 X 80, DESTINADAS ÀS SALAS DE ODONTOLOGIA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005046 | 20/10/2014 | 2270.16 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005054 | 20/10/2014 | 2115.65 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0005058 | 20/10/2014 | 9672.21 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONSUMIDA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 20/10/2014 | 200.00 | 00004835918401 | JOSEFA CANDIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E LIVROS DIDÁTICOS, POIS, O MESMO CURSA ENGENHARIA AMBIENTAL, NA UFCG, CAMPUS POMBAL , BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 20/10/2014 | 150.00 | 00003430159431 | RIBAMAR ARISTIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 20/10/2014 | 376.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E LIVROS DIDÁTICOS, POIS, O MESMO CURSA ENGENHARIA AMBIENTAL, NA UFCG, CAMPUS POMBAL , BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0005051 | 20/10/2014 | 1535.36 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS AUTOMOTORES, DE PLACAS MOD 5846 E OFG 5916, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM SETEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 20/10/2014 | 350.00 | 00033840997453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E LIVROS DIDÁTICOS, POIS, O MESMO CURSA ENGENHARIA AMBIENTAL, NA UFCG, CAMPUS POMBAL , BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 20/10/2014 | 120.00 | 00005614456481 | ARTUR GARRIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/10/2014 | 300.00 | 00003244793444 | ADRIANA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E LIVROS DIDÁTICOS, POIS, O MESMO CURSA ENGENHARIA AMBIENTAL, NA UFCG, CAMPUS POMBAL , BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 20/10/2014 | 300.00 | 00073811696491 | FRANCISCO DE PAULO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 20/10/2014 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 20/10/2014 | 651.52 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 21/10/2014 | 62.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005082 | 21/10/2014 | 113.91 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 21/10/2014 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005079 | 21/10/2014 | 641.91 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 21/10/2014 | 348.54 | 00006245583470 | JADER FERNANDES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005078 | 21/10/2014 | 238.41 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005080 | 21/10/2014 | 105.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005084 | 21/10/2014 | 448.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005089 | 21/10/2014 | 2148.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 21/10/2014 | 600.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE LIVISTON TRAJANO DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005075 | 21/10/2014 | 33.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 .CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005069 | 21/10/2014 | 636.49 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005086 | 21/10/2014 | 947.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO SANITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005071 | 21/10/2014 | 561.74 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 21/10/2014 | 2600.00 | 00006724683440 | FRANCISCO ROBSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL DE UMA SÉRIE DE JOGOS, DURANTE O IX CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 21/10/2014 | 1500.00 | 00010043594620 | ROGERIO PAGANELLI JUNQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE 2º (SEGUNDO) DIA DE CAMPO LIMPO, NO PERÍMETRO IRRIGADO VÁRZEAS DE SOUSA, NOS DIAS 28, 29, 30 DE OUTUBRO DE 2014, REALIZADO NO CENTRO GERENCIAL DO PIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005090 | 21/10/2014 | 226.05 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005070 | 21/10/2014 | 1244.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS PÚBLICOS (AÇOUGUE, GARAGEM, MERCADO, AUDITÓRIO DO MERCADO PÚBLICO, LAVANDERIA) DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005072 | 21/10/2014 | 1935.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DOS SÍTIOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 21/10/2014 | 1080.00 | 00003137931401 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL MARIA RAINHA DA PAZ. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005087 | 21/10/2014 | 225.91 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005074 | 21/10/2014 | 473.11 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005077 | 21/10/2014 | 13.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005091 | 21/10/2014 | 715.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005067 | 21/10/2014 | 394.85 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005083 | 21/10/2014 | 155.04 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862013 | 0005093 | 22/10/2014 | 490.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MORTADELA, SALSICHA, QUEIJO, ETC), DESTINADOS EM LANCHES AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0005094 | 22/10/2014 | 995.63 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ÓLEO, BISCOITO, ETC), DESTINADOS EM LANCHES AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00005/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0005095 | 22/10/2014 | 923.83 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ÓLEO, BISCOITO, ETC), DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ÀS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTODE CONDICIONALIDADES. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00005/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 22/10/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862013 | 0005098 | 22/10/2014 | 401.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MORTADELA, SALSICHA, QUEIJO, ETC), DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ÀS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTODE CONDICIONALIDADES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005099 | 22/10/2014 | 442.54 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA E ATENDEM ÀS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005102 | 22/10/2014 | 590.66 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ALCOOL, RODO, SACOS PARA LIXO, ETC), DESTINADOS À LIMPEZA UTILIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 22/10/2014 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) RAIO X DE COLUNA TOTAL PA E PERFIL, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE (GUTEMBERG PRAXEDES DE MORAIS SÁ), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005101 | 22/10/2014 | 80.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 22/10/2014 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 23/10/2014 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 24/10/2014 | 88.35 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 6.187-5, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 24/10/2014 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0005104 | 24/10/2014 | 538.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO:AÇÚCAR, FARINHA LACTEA, MARGARINA, ETC, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00005/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0005106 | 24/10/2014 | 67.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BETERRABA, CEBOLA, LARANJA, ETC, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DE CRECHES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852013 | 0005118 | 27/10/2014 | 488.75 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00085/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852013 | 0005120 | 27/10/2014 | 575.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00085/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 27/10/2014 | 1830.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO TABULEIRO COMPRIDO/ FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 km (IDA/VOLTA), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 27/10/2014 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0005113 | 27/10/2014 | 250.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00007/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 27/10/2014 | 766.50 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.DE CONST.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GAVETEIROS EM PLÁSTICO NR 5 AZUL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0005111 | 27/10/2014 | 860.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE APOIO AS AÇÕES DE INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00084/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 27/10/2014 | 300.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0005116 | 27/10/2014 | 300.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA , PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 27/10/2014 | 191.55 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA NQI 1672, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0005115 | 27/10/2014 | 3803.37 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 27/10/2014 | 255.45 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOR, ARRUELELA DE COBRE VI, FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, ETC), DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA NQI 1672. PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0005109 | 27/10/2014 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 27/10/2014 | 550.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA E DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA FOLHA DO SERTÃO NA RÁDIO APRESENTANDO DIARIAMENTE NA RÁDIO 104- FM DE SOUSA/PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0005112 | 27/10/2014 | 400.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 28/10/2014 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (75), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 28/10/2014 | 4700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 28/10/2014 | 3992.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (07), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 28/10/2014 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (06), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 28/10/2014 | 1122.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (LOT 15)- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 28/10/2014 | 6300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (LOT 10) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 28/10/2014 | 1765.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (12), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 28/10/2014 | 13032.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 28/10/2014 | 5176.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (11), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 28/10/2014 | 5404.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 28/10/2014 | 12887.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) PRO-T, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 28/10/2014 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (97) PRO-T, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 28/10/2014 | 21261.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (20) EST, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 28/10/2014 | 9624.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (19) COM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/10/2014 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 28/10/2014 | 3424.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 28/10/2014 | 6300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 28/10/2014 | 2172.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (104) - SCFV- PRO-T, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 28/10/2014 | 3960.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (38) PAIF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 28/10/2014 | 9040.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (103) NASF ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 28/10/2014 | 9918.85 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (105) CEO PRO-TEMPORE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/10/2014 | 4958.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (69 - PSF I), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 28/10/2014 | 26667.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 28/10/2014 | 9317.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (74) SAÚDE BUCAL II E III, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 28/10/2014 | 4501.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (78) , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 28/10/2014 | 8300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (69 - PSF I), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/10/2014 | 23952.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (54) ACS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 28/10/2014 | 6517.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 28/10/2014 | 6484.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (79) ACE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 28/10/2014 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 28/10/2014 | 1216.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (59) ACS PRO-T, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/10/2014 | 3620.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (56), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 28/10/2014 | 1448.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PRO. TEMPORE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (93), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 28/10/2014 | 8694.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO (60), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 28/10/2014 | 2322.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (APOIO) EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (64), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 28/10/2014 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (08), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 28/10/2014 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 28/10/2014 | 3086.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (09), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 28/10/2014 | 20415.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (51) - EJA PRO-T, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 28/10/2014 | 46106.95 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 28/10/2014 | 81769.03 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 28/10/2014 | 7964.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 28/10/2014 | 8973.95 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (29) FUNDEB 60% , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 28/10/2014 | 5367.11 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 28/10/2014 | 11001.62 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (30) CRECHES/APOIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 28/10/2014 | 14960.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 28/10/2014 | 1547.23 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (23) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 28/10/2014 | 15894.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (26) - FUNDEB 40%, PRO-T, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 28/10/2014 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (32) MDE COM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 28/10/2014 | 24164.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 28/10/2014 | 9154.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 28/10/2014 | 1998.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 28/10/2014 | 8637.92 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 28/10/2014 | 7392.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/10/2014 | 724.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (31) CRECHES/APOIO PRO-T, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 29/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.415-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/10/2014 | 1167.28 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/10/2014 | 0.13 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 30/10/2014 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 31/10/2014 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 31/10/2014 | 1782.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÕES 08 E 09, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/10/2014 | 2617.44 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60, 64, 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 31/10/2014 | 250.00 | 00005768823484 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO GP/SAS/PMA N. 152/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082014 | 0005229 | 31/10/2014 | 1000.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDIMENTO JURÍDICOS GRATUÍTOS ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 31/10/2014 | 760.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 56, CONSELHO TUTELAR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 31/10/2014 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005198 | 31/10/2014 | 1500.00 | 00007611394436 | MANOEL BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOC 2964, GASOLINA/ ALCOOL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142010 | 0005203 | 31/10/2014 | 350.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00014/2010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 31/10/2014 | 400.00 | 00030931177472 | RAIMUNDO MACENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES DE QUEIROGA, DISTRITO DE PRENSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO 0079/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 31/10/2014 | 2462.38 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 30 E 31, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 31/10/2014 | 400.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 31/10/2014 | 1134.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0005218 | 31/10/2014 | 1000.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005224 | 31/10/2014 | 1500.00 | 00069238960453 | Francisco Amorim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA DUO 4964/PB, ALCOOL/GASOLINA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 00007/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000412014 | 0005230 | 31/10/2014 | 1000.00 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SUBSISTEMAS INTEGRANTES DO SIMEC/FNDE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊSDE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00041/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 31/10/2014 | 9857.31 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 25, FUNDEB 40% DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 31/10/2014 | 18623.51 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 23, 27 E 101, FUNDEB 60% DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 31/10/2014 | 14205.61 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 24, 29, 33, 36, 100, FUNDEB 60% DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 31/10/2014 | 1971.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 39 E 80, FUNDEB 60% DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 31/10/2014 | 4287.26 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, FUNDEB 60% DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 31/10/2014 | 5010.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 26 E 28, FUNDEB 40% DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0005187 | 31/10/2014 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 31/10/2014 | 831.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO 38, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 31/10/2014 | 456.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO 104, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 31/10/2014 | 1323.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA NOVA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 31/10/2014 | 900.00 | 00073892947449 | ESPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. COFORME CONTRATO 142/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 31/10/2014 | 400.00 | 00005237659403 | VALCILEIDE FRANCISCA DE LIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 31/10/2014 | 4499.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 01 E 37, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000282014 | 0005196 | 31/10/2014 | 1000.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 31/10/2014 | 724.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , CATEGORIA D, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 31/10/2014 | 724.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 31/10/2014 | 15035.67 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 19, 20, 47, 55, 76, 78, 79, 97, 103, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 31/10/2014 | 5285.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 54, 59, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 31/10/2014 | 250.00 | 00009492153416 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 31/10/2014 | 8384.54 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 69, 71, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 31/10/2014 | 300.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE ATENDIMENTO NA REFERIDA COMUNIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO 0095/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 31/10/2014 | 3325.41 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 72, 74, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 31/10/2014 | 2082.96 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DA LOTAÇÃO 105, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000352014 | 0005201 | 31/10/2014 | 1000.00 | 00017643929491 | MARIA LINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00035/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0005221 | 31/10/2014 | 100.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE A ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00013/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 31/10/2014 | 200.00 | 00002034765737 | MANOEL FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, SITUADO NO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 31/10/2014 | 250.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, NO SÍTIO BOI MORTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 31/10/2014 | 6888.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005234 | 31/10/2014 | 1700.00 | 00035761420880 | JACO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMINHONETA, PLACA JEM 4981, DESTINADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005192 | 31/10/2014 | 2200.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00001/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 31/10/2014 | 400.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA " EU, VOCÊ EA VIOLA" NA RÁDIO ACAUÃ FM COMUNITÁRIA.CONFORME CONTRATO N° 016/2012. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 31/10/2014 | 1783.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE APARECIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÕES 06 E 07, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132013 | 0005223 | 31/10/2014 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0005228 | 31/10/2014 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE DESPESA POR LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUCINAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000452014 | 0005235 | 31/10/2014 | 1500.00 | 00011973109832 | FELIZARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA AN ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00045/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 31/10/2014 | 987.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0005217 | 31/10/2014 | 2700.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 31/10/2014 | 1134.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÃO 75, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005197 | 31/10/2014 | 1500.00 | 00006980917447 | DANILO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA MOO 4438/PB, GASOLINA/ALCOOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETAIRA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000432014 | 0005207 | 31/10/2014 | 800.00 | 00003812670402 | BENEDITO FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00043/2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000342014 | 0005212 | 31/10/2014 | 800.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005257 | 03/11/2014 | 256.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, SETEMBRO, OUTUBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005308 | 03/11/2014 | 348.85 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0005323 | 03/11/2014 | 2500.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005283 | 03/11/2014 | 169.07 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0005246 | 03/11/2014 | 71.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NÚMERO (83)- 3543-1162. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072014 | 0005254 | 03/11/2014 | 912.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO, EDITAL DE CONVOCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072014 | 0005266 | 03/11/2014 | 60.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO, EDITAL DE CONVOCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072014 | 0005270 | 03/11/2014 | 464.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO, EDITAL DE CONVOCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 03/11/2014 | 463.59 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912262309, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072014 | 0005274 | 03/11/2014 | 1327.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO, EDITAL DE CONVOCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072014 | 0005277 | 03/11/2014 | 55.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0005287 | 03/11/2014 | 1074.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005303 | 03/11/2014 | 390.41 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005325 | 03/11/2014 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005334 | 03/11/2014 | 777.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA M. DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005242 | 03/11/2014 | 40.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005245 | 03/11/2014 | 50.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0005251 | 03/11/2014 | 1800.00 | 00006045439805 | DENILTON ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SEVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR SEMI-PESADO, TIPO CAÇAMBA, PLACA NKE 4711, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00080605540420 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CARRO PIPA, VISANDO O ABASTECIMENTO DA ÁGUA À VÍTIMAS DA SECA OCORRIDA NA REGIÃO EM CARATER EMERGENCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, II, C/C ART. º II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0005256 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00007634418480 | AILTON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA/TAREFA, PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CARREGAMENTO DE PIÇARRA, ENTULHOS, AREIA, ETC, COMO OPERADOR DE MÁQUINA PA CARREGADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00049/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0005259 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00005850861416 | FRANCK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA/TAREFA PARA EXECUÇÃO DE CARREGAMENTO DE PIÇARRA, ENTULHOS, AREIA, ETC, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005261 | 03/11/2014 | 88.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRAÇA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0005279 | 03/11/2014 | 3662.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, REPARTIÇÕES PÚBLICAS, AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, MERCADO PUBLICO, GARAGEM, ETC. DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0005295 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 03/11/2014 | 1250.00 | 13464195000172 | ECOPLANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ TRAJANO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005316 | 03/11/2014 | 2033.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DOS SÍTIOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 03/11/2014 | 980.00 | 00072739029420 | PEDRO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005321 | 03/11/2014 | 145.97 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 03/11/2014 | 665.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005329 | 03/11/2014 | 1178.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS(LAVANDERIA, GARAGEM, AÇOUGUE, MERCADO), DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0005244 | 03/11/2014 | 3864.00 | 00001043947493 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 21(VINTE E UMA) PRÓTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0005247 | 03/11/2014 | 1800.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIA (LRPD), COM MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL, PROVA, ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃODAS PRÓTESES DENTÁRIAS, VINCULADO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE,DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005253 | 03/11/2014 | 37.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 .CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005309 | 03/11/2014 | 27.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE, SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 .CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0005252 | 03/11/2014 | 9791.61 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL- DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODOS OS VEICULOS AUTOMOTORES, PLACAS NQH 0222, NQI 1742, NQI 1722, NQI 1712, NQI 1702, NQI 1672, NQI 1662 E MOTO CG MOD 4515, QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 03/11/2014 | 104.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA NA ÁGUA CONSUMIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 03/11/2014 | 109.79 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA NA ÁGUA CONSUMIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 03/11/2014 | 1964.61 | 00000871678403 | EVERTON ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA, PATOS/PB E CAMPINA GRANDE/PB, CATOLÉ DO ROCHA/PB E RECIFE/PE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO NOS DIAS 06, 07, 10, 13, 14, 19, 22, 26, 28 DE AGOSTO DE 2014 E 02, 03, 08, 10 17, 21, 23, 25, 29 DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 03/11/2014 | 174.27 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE PATOS/PB E CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 11 E 25 DE SETEMBRO DE 2014, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DODOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005315 | 03/11/2014 | 829.49 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 03/11/2014 | 1394.16 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO, NOS DIAS 02, 05, 12, 15, 18, 25 DE AGOSTO DE 2014 E 04, 10, 12, 17, 25, 29 DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0005318 | 03/11/2014 | 524.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DO IDOSO E UNIDADE SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 03/11/2014 | 2731.00 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOSNA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES CARENTES, COM INDICAÇÃO MÉDICA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005322 | 03/11/2014 | 1089.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO SANITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0005276 | 03/11/2014 | 86.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DO NÚMERO (83)- 3543-1120. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005324 | 03/11/2014 | 446.30 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005250 | 03/11/2014 | 295.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005328 | 03/11/2014 | 136.91 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 03/11/2014 | 435.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE E DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 03/11/2014 | 420.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE E DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, UTILIZADOS EM OFICINAS ARTÍSTICAS E ARTESANAIS DE DECORAÇÃO NATALINA, REALIZADAS COM OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 03/11/2014 | 724.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADA COM OS INTEGRANTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 03/11/2014 | 720.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS PARA ADOLESCENTES QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005275 | 03/11/2014 | 210.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0005248 | 03/11/2014 | 0.01 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE (EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 5039) A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONSUMIDA NO MÊSDE AGOSTO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005249 | 03/11/2014 | 30.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005265 | 03/11/2014 | 87.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS VENZA, RICHÃO II, EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005269 | 03/11/2014 | 308.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005273 | 03/11/2014 | 21.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005278 | 03/11/2014 | 306.80 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS REFEIÇOES DAS CRECHES MUNICIPAIS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE CRECHE). CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862013 | 0005280 | 03/11/2014 | 456.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO) DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ORIUNDOS DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APOIO A CRECHES). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0005281 | 03/11/2014 | 3762.96 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PROTEÍNA DE SOJA, ACHOCOLATADO EM PÓ, LEITE EM PÓ, BISCOITOS, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 03/11/2014 | 245.30 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 03/11/2014 | 1200.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA ( CONJUNTO DE CALÇAS, CAMISETAS, AVENTAIS E BOINAS EM MALHA PV) DESTINADAS AO FARDAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005285 | 03/11/2014 | 2310.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005286 | 03/11/2014 | 598.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS REFEIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE CRECHE). CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832013 | 0005288 | 03/11/2014 | 774.56 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, FARINHA LÁCTEA, ARROZ) DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ORIUNDOS DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APOIO A CRECHES). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0005290 | 03/11/2014 | 2838.11 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE/ PEDAGÓGICO (BOLA DENTE DE LEITE, CONJ. CUBOS EDUCATIVOS. FANTOCHES, ETC) DESTINADOS AOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005291 | 03/11/2014 | 80.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005292 | 03/11/2014 | 3226.28 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO E PÃP-DE-LÓ), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS REFEIÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE CRECHE). CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0005293 | 03/11/2014 | 1565.02 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872013 | 0005294 | 03/11/2014 | 256.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT) DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ORIUNDOS DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APOIO A CRECHES). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005296 | 03/11/2014 | 283.71 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0005297 | 03/11/2014 | 5059.64 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE/ PEDAGÓGICO (AGENDA BOSS ANUAL, ALFINETES PARA MAPAS SORTIDOS, APAGADOR PARA QUADRO NEGRO E BRANCO, ETC) DESTINADOS AS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005298 | 03/11/2014 | 467.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005299 | 03/11/2014 | 145.03 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRODUTOS HORTFRUT ( ALFACE, COUVE FOLHA, COENTRO, ETC) DA AGRICUTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA POR LICITÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0005300 | 03/11/2014 | 323.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO PLIESPORTIVO, CRECHE MUNICIPAL, TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0005301 | 03/11/2014 | 1173.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO:AÇÚCAR, ÓLEO, FARINHA LÁCTEA, ETC, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 03/11/2014 | 700.00 | 00009609379435 | TIAGO FELIPE BERTOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS CRECHES ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO E MARIA DAS DORES QUEIROGA, APRESENTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO E APRENDENDO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005305 | 03/11/2014 | 343.43 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRODUTOS HORTFRUT ( ALFACE, COUVE FOLHA, COENTRO, ETC) DA AGRICUTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA POR LICITÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862013 | 0005307 | 03/11/2014 | 1160.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO:SOBRECOXA DE FRANGO, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832013 | 0005310 | 03/11/2014 | 1084.85 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ, BISCOITOS, ETC), DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ORIUNDOS DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APOIO A CRECHES). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0005314 | 03/11/2014 | 221.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO:BATATINHA, CEBOLA, TOMATE, ETC, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000822013 | 0005327 | 03/11/2014 | 1264.17 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0005330 | 03/11/2014 | 1245.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( ACHOCOLATADO EM PÓ, LEITE EM PÓ, BISCOITOS, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000822013 | 0005331 | 03/11/2014 | 195.20 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0005243 | 03/11/2014 | 77.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005289 | 03/11/2014 | 300.79 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0005306 | 03/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0005312 | 03/11/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE R. ASSISTÊNCIA SOCIAL, PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 03/11/2014 | 1.24 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 283.145-7, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 03/11/2014 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005332 | 03/11/2014 | 138.89 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 03/11/2014 | 6015.22 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 11.329-8, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 04/11/2014 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 04/11/2014 | 332.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 04/11/2014 | 300.00 | 00088483401487 | JOSE NILTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 04/11/2014 | 300.00 | 00007655552479 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 04/11/2014 | 300.00 | 00004573423400 | AURELIANA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA (EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO) EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO III. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 04/11/2014 | 300.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 04/11/2014 | 300.00 | 00005614456481 | ARTUR GARRIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 04/11/2014 | 300.00 | 00073811696491 | FRANCISCO DE PAULO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 04/11/2014 | 300.00 | 00033840997453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 04/11/2014 | 100.00 | 00008345690432 | MARIA DILVANY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 04/11/2014 | 300.00 | 00004688654464 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 04/11/2014 | 805.00 | 00030709546858 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA JOÃO BATISTA DA SILVA, DO DISTRITO DE PRENSA, DE ACORDO COM OS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862013 | 0005384 | 04/11/2014 | 1200.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0005345 | 04/11/2014 | 1000.00 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES JUNTO AO SISTEMA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 04/11/2014 | 805.00 | 00006954262498 | JACIA MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MERCADO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2014. NOS TERMOS DE ART.60º, INCISO VIII, ALINEAD, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 04/11/2014 | 406.64 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E OUTROS ÓRGÃOS INERENTES A MESMA, A SAÍDA ESTÁ PREVISTA PARA O DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 04/11/2014 | 13.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.038-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 04/11/2014 | 665.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III, COMUNIDADE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 04/11/2014 | 1150.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 04/11/2014 | 665.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 04/11/2014 | 875.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 04/11/2014 | 1000.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 04/11/2014 | 945.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 04/11/2014 | 805.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICÍPIO NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0005347 | 04/11/2014 | 1725.00 | 00070421402490 | JOAO SOBRINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS, PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS TRABALHOS, PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 04/11/2014 | 665.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 04/11/2014 | 875.00 | 00022260935168 | ANTONIO SIMPLICIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 04/11/2014 | 805.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 04/11/2014 | 805.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 04/11/2014 | 800.00 | 00007994835759 | FRANCISCO HELIO DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA DE VÔLEI DE AREIA NO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 04/11/2014 | 1380.00 | 00003320513400 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 04/11/2014 | 665.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 04/11/2014 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 04/11/2014 | 945.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 04/11/2014 | 1080.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 04/11/2014 | 1015.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 04/11/2014 | 805.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 04/11/2014 | 805.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 04/11/2014 | 805.00 | 00011715358481 | FRANCINALDO GOMES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 04/11/2014 | 805.00 | 00010613678435 | LUCIMAR OLIVEIRA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE OUTUBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 04/11/2014 | 665.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 04/11/2014 | 836.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 04/11/2014 | 945.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 04/11/2014 | 385.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 04/11/2014 | 665.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 04/11/2014 | 945.00 | 00008343229436 | FELICIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 04/11/2014 | 805.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 04/11/2014 | 805.00 | 00005877887122 | MARCOS ANTONIO FREIRE DE ARAUJO | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 04/11/2014 | 805.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 04/11/2014 | 945.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 04/11/2014 | 805.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 04/11/2014 | 665.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 04/11/2014 | 945.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 04/11/2014 | 805.00 | 00008284188457 | JAILTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA , NO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 04/11/2014 | 945.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE OUTUBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 04/11/2014 | 805.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 04/11/2014 | 945.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 04/11/2014 | 1215.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 04/11/2014 | 805.00 | 00005409880498 | FRANCISCA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 04/11/2014 | 665.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 04/11/2014 | 665.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 04/11/2014 | 980.00 | 00004446868438 | FRANCISCO DE SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 04/11/2014 | 980.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 04/11/2014 | 805.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 04/11/2014 | 1200.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 04/11/2014 | 724.00 | 00002749956463 | MARIA GIRLANDIA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 04/11/2014 | 980.00 | 00005454039870 | JOSE MARCONDES JANUARIO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 04/11/2014 | 724.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 04/11/2014 | 805.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 04/11/2014 | 724.00 | 00069039399468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 04/11/2014 | 805.00 | 00001975514165 | ROMUALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 04/11/2014 | 980.00 | 00007955982460 | SEVERINO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0005382 | 04/11/2014 | 1140.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0005424 | 05/11/2014 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 (VINTE MIL) IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 05/11/2014 | 1176.33 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA PB, NOS SEGUINTE ÓRGÃOS, INSTITUIÇÕES E EMPRESAS: CONSULTORIA UM, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REALCIONADOS SOBRE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA JOÃO VITAL, BEM COMO O PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, RELACIONADO À EMENDA PARLAMENTAR, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 05/11/2014 | 24.20 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005409 | 05/11/2014 | 1320.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005410 | 05/11/2014 | 858.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005411 | 05/11/2014 | 2310.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005412 | 05/11/2014 | 1650.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CARNAUBINHA/ SÍTIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005413 | 05/11/2014 | 1000.00 | 00008157968461 | DEUSDETE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO/ SIMILAR, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 04 (QUATRO) PESSOAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SÍTIO CACHEIRA/VENEZA)TOTALIZANDO 26 KM IDA/VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005414 | 05/11/2014 | 3080.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VERDES/ SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO PASCAL), TOTALIZANDO 60 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0005415 | 05/11/2014 | 269.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO:BATATINHA, CEBOLA, CHUCHU, ETC, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042014 | 0005417 | 05/11/2014 | 1870.00 | 00003643017405 | FRANCISCO DE ASSIS DA S.LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSO (SÍTIO VÁRZEA DO MENINO JESUS/ LOTES APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00004/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005418 | 05/11/2014 | 1254.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VÁRZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 05/11/2014 | 724.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005420 | 05/11/2014 | 2530.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO GADO BRAVO/ APARECIDA, SÍTIO XIQUE-XIQUE/ APARECIDA/ SÍTIO ESTOURINHO/ SÍTIO JUAZEIRINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 54 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005421 | 05/11/2014 | 2420.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A (RESTANTE) DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPLA E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO EXTREMA/ SÍTIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 05/11/2014 | 724.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ EMÍDIO DE SOUSA, SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005423 | 05/11/2014 | 2970.00 | 00009048142466 | FRANCISCO RENE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO /SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE DE EDNSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO BOI MORTO/ S´TIO BARRA/ SÍTIO CARAÍBAS/APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 05/11/2014 | 724.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005426 | 05/11/2014 | 1198.57 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SÍTIO DO MEIO/ SÍTIO DOIS RIACHOS/ SÍTIO ALEGRE/ DISTRITO DE PRENSA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 05/11/2014 | 724.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005429 | 05/11/2014 | 1441.43 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SÍTIO DO MEIO/ SÍTIO DOIS RIACHOS/ SÍTIO ALEGRE/ DISTRITO DE PRENSA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 05/11/2014 | 724.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, DO SÍTIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005433 | 05/11/2014 | 1320.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 05/11/2014 | 724.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA, SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0005435 | 05/11/2014 | 1760.00 | 00009492612895 | JOSE ILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: __ SÍTIO RIACHO DO BARRO/ SÍTIO BARRA MANSA/ SÍTIO BOI MORTO/ APARECIDA. TOTALIZANDO 40 KM IDA E VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 05/11/2014 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 05/11/2014 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 06/11/2014 | 58.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862013 | 0005439 | 06/11/2014 | 795.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ORIUNDOS DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APOIO A CRECHES). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712013 | 0005440 | 06/11/2014 | 43.22 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(BEBIDA LÁCTEA), DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ORIUNDOS DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APOIO A CRECHES). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00071/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732013 | 0005438 | 06/11/2014 | 1316.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE, DE VEICULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, PLACA BXC 3423, NO TRANSPORTE DE CARNES BOVINAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000722013 | 0005442 | 06/11/2014 | 4529.00 | 07499264000180 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00072/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 06/11/2014 | 1149.36 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DE 50 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 06/11/2014 | 560.00 | 00004576791400 | PETRONIO ELOI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA DE VÔLEI DE AREIA NO ASSENTAMENTO ACAUÃ NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 06/11/2014 | 320.00 | 00011312828412 | LUCAS MEDEIROS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA DE VÔLEI DE AREIA NO ASSENTAMENTO ACAUÃ NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 06/11/2014 | 1468.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LÂMINA PARA CATERPILLAR 3/4X13 FUROS, PARAFUSOS E PORCAS PARA LÂMINA) PARA A PATROL, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 07/11/2014 | 805.00 | 00010387752480 | JAIRO CLEBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MADIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 07/11/2014 | 805.00 | 00006848246476 | FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MADIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0005450 | 07/11/2014 | 1000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CALÇAMENTO DA RUA JOÃO GOMES, SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 07/11/2014 | 520.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA DE VÔLEI DE AREIA NO ASSENTAMENTO ACAUÃ NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0005445 | 07/11/2014 | 1680.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 07/11/2014 | 300.00 | 18406277000184 | KELVIN MATHEUS BARBOSA DUARTE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE AOS SITES, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC E PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0005456 | 07/11/2014 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282012 | 0005457 | 07/11/2014 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 07/11/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832013 | 0005454 | 07/11/2014 | 419.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, ACHOCOLATADO, MACARRÃO), UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 07/11/2014 | 430.00 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA-TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME ESPECIALIZADO EM IMAGINOLOGIA (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) DE CRÂNIO, COM ANESTESIA TIPO SEDAÇÃO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE MENOR (CAMILA OLIVEIRA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0005448 | 07/11/2014 | 12667.91 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO E VEÍCULO AUTOMOTOR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSUMIDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 07/11/2014 | 70.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 07/11/2014 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 10/11/2014 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 10/11/2014 | 3748.75 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 10/11/2014 | 6.28 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 10/11/2014 | 4622.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 10/11/2014 | 78.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 10/11/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 10/11/2014 | 615.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA), PARA O PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS ESCOLAS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0005463 | 10/11/2014 | 1794.44 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDA EM SETEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0005460 | 10/11/2014 | 10434.67 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM- DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODOS OS VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 10/11/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0005465 | 10/11/2014 | 3739.45 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0005467 | 10/11/2014 | 1315.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRAX TURBO, LUBRAX EXTRA TURBO, FLUIDO DE FREIO, UNIGRAX, DESTINADO À MANUTENÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, CARRO PIPA, NQI 0582, MOO 4438, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0005469 | 10/11/2014 | 11978.52 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, CARRO PIPA, NQI 0582, MOO 4438, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 11/11/2014 | 764.00 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE MATERIAIS DIVERSOS (AGULHAS, ZIPER, FITAS CETIM, LINHAS, ETC), PARA OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 11/11/2014 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 11/11/2014 | 877.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 12/11/2014 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 12/11/2014 | 187.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 12/11/2014 | 250.00 | 00023937548149 | ADAILTA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA FASE DE ACABAMENTO DO CURSO DE FABRICAÇÃO DE REDES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, REALIZADO COM AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES DO PBF. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072014 | 0005478 | 12/11/2014 | 790.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072014 | 0005479 | 12/11/2014 | 50.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.415-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 13/11/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.038-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 13/11/2014 | 154.26 | 00001836045476 | GILBERTO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDE AS DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E POLIOMIELITE, REALIZADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 13/11/2014 | 154.26 | 00004908235481 | MARIA JULIANA VIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDE AS DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E POLIOMIELITE, REALIZADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 13/11/2014 | 154.26 | 00004868893432 | MARIA JULIETA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDE AS DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E POLIOMIELITE, REALIZADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 13/11/2014 | 154.26 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDE AS DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DIÁRIA DAS DOSES APLICADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E POLIOMIELITE, REALIZADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 13/11/2014 | 16.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 13/11/2014 | 288.00 | 00004807304402 | SIONARIA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 13/11/2014 | 240.00 | 00018116841491 | SEVERINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 13/11/2014 | 300.00 | 00009493917436 | EZEQUIEL GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 13/11/2014 | 250.00 | 00003270951485 | EUDACI VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 13/11/2014 | 250.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E LIVROS DIDÁTICOS, POIS, O MESMO CURSA ENGENHARIA AMBIENTAL, NA UFCG, CAMPUS POMBAL , BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 13/11/2014 | 300.00 | 00009533809477 | MARIA DO DESTERRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO III. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 13/11/2014 | 100.00 | 00003842677421 | FRANCISCO BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 14/11/2014 | 29.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0005498 | 14/11/2014 | 247.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO:BATATINHA, CEBOLA, TOMATE, ETC, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872013 | 0005501 | 14/11/2014 | 143.53 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT) DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ORIUNDOS DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APOIO A CRECHES). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 14/11/2014 | 154.26 | 00005163134442 | GISELE LIMA BENEVIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDE AS DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E POLIOMIELITE, REALIZADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 14/11/2014 | 154.26 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDE AS DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E POLIOMIELITE, REALIZADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 14/11/2014 | 154.26 | 00003351964463 | LIVIA KARINE ALENCAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDE AS DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E POLIOMIELITE, REALIZADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 14/11/2014 | 1809.25 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO (CADEADO, REBOCAL, TUBO PVC, ETC) PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 17/11/2014 | 5000.00 | 16526536000185 | APQ POÇOS ARTESIANOD E TRANSPORTES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO SÍTIO TABULEIRO COMPRIDO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISOII, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 17/11/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000852013 | 0005506 | 17/11/2014 | 172.50 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) A SEREM OFERECIDOS NOS ENCONTROS REALIZADOS NO CRAS, COM OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SOCIOEDUCATIVO DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00085/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 17/11/2014 | 741.05 | 09327652000100 | SEVERINO EDINALDO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DOS ENCONTROS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISOII, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 17/11/2014 | 320.00 | 00009135126485 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FAZENDO O PERCURSO DA ABA DA SERRA/ JATOBÁ PARA APARECIDA, COM OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 17/11/2014 | 566.00 | 00009492612895 | JOSE ILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CRAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262014 | 0005504 | 17/11/2014 | 2500.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS, EXAMES MÉDICOS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME CONTRATO Nº 00121/2014- CPL, PREGÃO PRESENCIAL 00026/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 17/11/2014 | 2600.00 | 00009492612895 | JOSE ILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL DE UMA SÉRIE DE JOGOS, DURANTE O X (DÉCIMO) CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE APARECIDA. CONFORME CONTRATO PMA/SMCET Nº 157/2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000752013 | 0005503 | 17/11/2014 | 3900.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RESTAURAÇÃO E COBERTURA DOS ESTOFADOS E PISO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, MICRO-ÔNIBUS, PLACA MOU 6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00075/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000712013 | 0005510 | 17/11/2014 | 139.59 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00071/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 17/11/2014 | 13.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 18/11/2014 | 23.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 18/11/2014 | 300.00 | 00016506913860 | FRANCISCO INACIO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 19/11/2014 | 300.00 | 00006560332403 | MARIA LUCIA BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 19/11/2014 | 300.00 | 00002989003436 | VERA LUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 19/11/2014 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 19/11/2014 | 693.00 | 09233040000158 | INCOLAMA IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO 50 KG, PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DOART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 19/11/2014 | 85.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 7.559-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0005521 | 19/11/2014 | 269.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO:BATATINHA, CEBOLA, TOMATE, ETC, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | COONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO ACAUÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0005523 | 19/11/2014 | 11291.23 | 12402703000125 | AMPLA - CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS E EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DE APARECIDA/PB, EM CONFORMIDADE COM BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 04, TOMADA DE PREÇO 00003/2014. | 00742014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872013 | 0005526 | 20/11/2014 | 193.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT) DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ORIUNDOS DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APOIO A CRECHES). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 20/11/2014 | 551.36 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 20/11/2014 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 21/11/2014 | 85.59 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 6187-5, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 21/11/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 21/11/2014 | 13.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 21/11/2014 | 5733.73 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 11.329-8, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 21/11/2014 | 2471.98 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000712013 | 0005537 | 21/11/2014 | 432.21 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00071/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.415-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0005535 | 21/11/2014 | 8342.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CALÇAMENTO DA RUA JOÃO GOMES, SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0005533 | 21/11/2014 | 4000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS (CONTRATO N°. 00056/2013) E INEXIGIBILIDADE 00001/2014. NOMÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005542 | 24/11/2014 | 6104.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE PODER EXECUTIVO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0005570 | 24/11/2014 | 69.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, NÚMERO (83)- 3543-1162. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0005545 | 24/11/2014 | 133.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005554 | 24/11/2014 | 73.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DOS SÍTIOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005562 | 24/11/2014 | 28.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO D DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005566 | 24/11/2014 | 119.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LAVANDERIA PÚBLICA DO SÍTIO VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005544 | 24/11/2014 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0005551 | 24/11/2014 | 431.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005558 | 24/11/2014 | 96.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS NOVEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005568 | 24/11/2014 | 285.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 24/11/2014 | 2600.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, EM ATIVIDADE DE UMA SÉRIE DE JOGOS DURANTE O " X CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE APARECIDA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005556 | 24/11/2014 | 94.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE ACAUÃ ,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 24/11/2014 | 203.32 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E OUTROS ÓRGÃOS INERENTES A MESMA, A SAÍDA ESTÁ PREVISTA PARA O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005569 | 24/11/2014 | 28.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0005575 | 24/11/2014 | 2500.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS, EXAMES MÉDICOS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME CONTRATO Nº 00121/2014- CPL, PREGÃO PRESENCIAL 00026/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0005574 | 24/11/2014 | 77.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DO NÚMERO (83)- 3543-1120. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005550 | 24/11/2014 | 39.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEDE DESTE MUNICÍPIO.NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 .CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0005557 | 24/11/2014 | 401.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 24/11/2014 | 230.00 | 00006983249437 | JANAINA BELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE PASSAGENS IDA/VOLTA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "CONGRESSO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E INCLUSÃO", EVENTO REALIZADO NO CENTRO DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA- UEPB, DURANTE OS DIAS 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005539 | 24/11/2014 | 395.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO E TELECENTRO COMUNTÁRIO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 24/11/2014 | 230.00 | 00004937306480 | PALYANA DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE PASSAGENS IDA/VOLTA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "CONGRESSO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E INCLUSÃO", EVENTO REALIZADO NO CENTRO DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA- UEPB, DURANTE OS DIAS 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852013 | 0005546 | 24/11/2014 | 230.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00085/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 24/11/2014 | 230.00 | 00004841559469 | FRANCIGLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE PASSAGENS IDA/VOLTA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "CONGRESSO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E INCLUSÃO", EVENTO REALIZADO NO CENTRO DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA- UEPB, DURANTE OS DIAS 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 24/11/2014 | 230.00 | 00002309240427 | LUCIANA ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE PASSAGENS IDA/VOLTA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "CONGRESSO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E INCLUSÃO", EVENTO REALIZADO NO CENTRO DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA- UEPB, DURANTE OS DIAS 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 24/11/2014 | 74.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832013 | 0005561 | 24/11/2014 | 631.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, ARROZ, BISCOITOS, ETC) DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ORIUNDOS DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APOIO A CRECHES). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0005563 | 24/11/2014 | 151.17 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000852013 | 0005565 | 24/11/2014 | 230.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ORIUNDOS DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APOIO A CRECHES). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00085/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 24/11/2014 | 230.00 | 00004768545475 | CELIANA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE PASSAGENS IDA/VOLTA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "CONGRESSO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E INCLUSÃO", EVENTO REALIZADO NO CENTRO DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA- UEPB, DURANTE OS DIAS 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 24/11/2014 | 230.00 | 00004223714406 | JANAINA MARQUES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE PASSAGENS IDA/VOLTA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "CONGRESSO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E INCLUSÃO", EVENTO REALIZADO NO CENTRO DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA- UEPB, DURANTE OS DIAS 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005572 | 24/11/2014 | 44.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SÍTIOS VENZA E RIACHÃO II, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005573 | 24/11/2014 | 267.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, DO MAIS EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 24/11/2014 | 230.00 | 00006558352451 | MARIA CLIUCIA MEDEIROS BEZERRA SEGUNDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE PASSAGENS IDA/VOLTA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "CONGRESSO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E INCLUSÃO", EVENTO REALIZADO NO CENTRO DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA- UEPB, DURANTE OS DIAS 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 24/11/2014 | 28.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0005540 | 24/11/2014 | 74.05 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE R. ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0005541 | 24/11/2014 | 77.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0005547 | 24/11/2014 | 73.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0005555 | 24/11/2014 | 97.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005564 | 24/11/2014 | 157.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 25/11/2014 | 100.00 | 00041465725415 | MARIA DO CARMO DA SILVA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 25/11/2014 | 190.00 | 00007688523400 | MARIA DE FATIMA PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 25/11/2014 | 21.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0005577 | 25/11/2014 | 1000.00 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES JUNTO AO SISTEMA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0005579 | 25/11/2014 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 26/11/2014 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (06), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 26/11/2014 | 3992.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (07), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 26/11/2014 | 1122.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (LOT 15)- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 26/11/2014 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (LOT 10) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 26/11/2014 | 5176.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (11), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 26/11/2014 | 1765.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (12), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 26/11/2014 | 5378.86 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 26/11/2014 | 12974.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 26/11/2014 | 3960.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (38) PAIF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 26/11/2014 | 2172.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (104) - SCFV- PRO-T, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 26/11/2014 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 26/11/2014 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 26/11/2014 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (19) COM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 26/11/2014 | 19326.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (20) EST, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 26/11/2014 | 10570.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) PRO-T, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 26/11/2014 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (97) PRO-T, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 26/11/2014 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 26/11/2014 | 1216.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (59) ACS PRO-T, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 26/11/2014 | 1128.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (106) CEO EST, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 26/11/2014 | 13258.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (69 - PSF I), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 26/11/2014 | 6350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (105) CEO PRO-TEMPORE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 26/11/2014 | 24766.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (54) ACS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 26/11/2014 | 6484.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (79) ACE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 26/11/2014 | 26667.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 26/11/2014 | 6117.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 26/11/2014 | 9317.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (74) SAÚDE BUCAL II E III, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 26/11/2014 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 26/11/2014 | 9040.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (103) NASF ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 26/11/2014 | 4501.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (78) , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 26/11/2014 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (08), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 26/11/2014 | 3086.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (09), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005608 | 26/11/2014 | 41.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 26/11/2014 | 3620.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (56), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 26/11/2014 | 4724.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO (60), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 26/11/2014 | 2322.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (APOIO) EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (64), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 26/11/2014 | 45555.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 26/11/2014 | 5826.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (26) - FUNDEB 40%, PRO-T, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 26/11/2014 | 81769.03 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 26/11/2014 | 9398.25 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (29) FUNDEB 60% , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 26/11/2014 | 24164.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 26/11/2014 | 10154.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 26/11/2014 | 11168.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (30) CRECHES/APOIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 26/11/2014 | 7392.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 26/11/2014 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (32) MDE COM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 26/11/2014 | 1547.23 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (23) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 26/11/2014 | 19072.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (51) - EJA PRO-T, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 26/11/2014 | 1998.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 26/11/2014 | 8637.92 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 26/11/2014 | 15284.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 26/11/2014 | 5367.11 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 26/11/2014 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (75), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 26/11/2014 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0005678 | 27/11/2014 | 2700.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 27/11/2014 | 400.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005635 | 27/11/2014 | 724.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, DO SÍTIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0005638 | 27/11/2014 | 1600.00 | 00009492612895 | JOSE ILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: __ SÍTIO RIACHO DO BARRO/ SÍTIO BARRA MANSA/ SÍTIO BOI MORTO/ APARECIDA. TOTALIZANDO 40 KM IDA E VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 27/11/2014 | 724.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005645 | 27/11/2014 | 1500.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CARNAUBINHA/ SÍTIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 27/11/2014 | 724.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 27/11/2014 | 350.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00014/2010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005651 | 27/11/2014 | 1000.00 | 00008157968461 | DEUSDETE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO/ SIMILAR, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 04 (QUATRO) PESSOAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SÍTIO CACHEIRA/VENEZA)TOTALIZANDO 26 KM IDA/VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 27/11/2014 | 724.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ EMÍDIO DE SOUSA, SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRODE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 27/11/2014 | 400.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005656 | 27/11/2014 | 1200.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005657 | 27/11/2014 | 2800.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VERDES/ SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO PASCAL), TOTALIZANDO 60 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 27/11/2014 | 724.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005662 | 27/11/2014 | 2100.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005663 | 27/11/2014 | 1140.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VÁRZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005665 | 27/11/2014 | 2300.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO GADO BRAVO/ APARECIDA, SÍTIO XIQUE-XIQUE/ APARECIDA/ SÍTIO ESTOURINHO/ SÍTIO JUAZEIRINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 54 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005666 | 27/11/2014 | 2200.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A (RESTANTE) DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPLA E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO EXTREMA/ SÍTIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042014 | 0005670 | 27/11/2014 | 1700.00 | 00003643017405 | FRANCISCO DE ASSIS DA S.LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSO (SÍTIO VÁRZEA DO MENINO JESUS/ LOTES APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00004/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005671 | 27/11/2014 | 623.85 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SÍTIO DO MEIO/ SÍTIO DOIS RIACHOS/ SÍTIO ALEGRE/ DISTRITO DE PRENSA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0005674 | 27/11/2014 | 1000.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 27/11/2014 | 2700.00 | 00009048142466 | FRANCISCO RENE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO /SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE DE EDNSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO BOI MORTO/ S´TIO BARRA/ SÍTIO CARAÍBAS/APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005676 | 27/11/2014 | 1776.15 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SÍTIO DO MEIO/ SÍTIO DOIS RIACHOS/ SÍTIO ALEGRE/ DISTRITO DE PRENSA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 27/11/2014 | 780.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 27/11/2014 | 724.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA, SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 27/11/2014 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 27/11/2014 | 400.00 | 00030931177472 | RAIMUNDO MACENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES DE QUEIROGA, DISTRITO DE PRENSA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO 0079/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005686 | 27/11/2014 | 1200.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0005659 | 27/11/2014 | 250.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00007/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 27/11/2014 | 250.00 | 00005768823484 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO GP/SAS/PMA N. 152/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 27/11/2014 | 17.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005637 | 27/11/2014 | 100.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE A ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DES MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00013/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 27/11/2014 | 200.00 | 00002034765737 | MANOEL FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, SITUADO NO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 27/11/2014 | 250.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, NO SÍTIO BOI MORTO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005667 | 27/11/2014 | 300.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE ATENDIMENTO NA REFERIDA COMUNIDADE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO 0095/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 27/11/2014 | 1200.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA DO PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E IMPLANTAÇÃO DO E-SUS ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 27/11/2014 | 400.00 | 00005237659403 | VALCILEIDE FRANCISCA DE LIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA NOVA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 27/11/2014 | 900.00 | 00073892947449 | ESPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. COFORME CONTRATO 142/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 27/11/2014 | 724.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0005672 | 27/11/2014 | 1000.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 27/11/2014 | 724.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , CATEGORIA D, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 27/11/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.415-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0005647 | 27/11/2014 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0005664 | 27/11/2014 | 300.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA , PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005668 | 27/11/2014 | 300.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 27/11/2014 | 910.00 | 00009836786422 | MAICON ANDRESON FELICIANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MATADOURO PÚLICO JOSÉ TRAJANO, SEDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 27/11/2014 | 805.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005654 | 27/11/2014 | 1700.00 | 00035761420880 | JACO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMINHONETA, PLACA JEM 4981, DESTINADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005641 | 27/11/2014 | 2200.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, NO MÊS NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00001/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132013 | 0005642 | 27/11/2014 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 27/11/2014 | 400.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA " EU, VOCÊ EA VIOLA" NA RÁDIO ACAUÃ FM COMUNITÁRIA.CONFORME CONTRATO N° 016/2012. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0005669 | 27/11/2014 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE DESPESA POR LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUCINAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RNO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000452014 | 0005684 | 27/11/2014 | 1500.00 | 00011973109832 | FELIZARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA AN ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00045/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 28/11/2014 | 1405.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE APARECIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÕES 06 E 07, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 28/11/2014 | 6336.25 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 28/11/2014 | 831.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO 38, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 28/11/2014 | 456.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO 104, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.415-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 28/11/2014 | 12688.66 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 19, 20, 47, 76, 78, 79, 97, 103, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 28/11/2014 | 4347.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 01 E 37, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 28/11/2014 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 28/11/2014 | 5456.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 54 E 59, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 28/11/2014 | 8384.54 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 69 E 71, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 28/11/2014 | 3241.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 72 E 74, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 28/11/2014 | 1837.25 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 105 E 106, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 28/11/2014 | 250.00 | 00009492153416 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 28/11/2014 | 1423.34 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 28/11/2014 | 56.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/11/2014 | 1215.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÕES 08 E 09, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 28/11/2014 | 1479.66 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 28/11/2014 | 760.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 56, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 28/11/2014 | 10790.01 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 25 E 26, FUNDEB 40%, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 28/11/2014 | 2679.41 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 39 E 101, FUNDEB 60%, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 28/11/2014 | 4361.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, FUNDEB 60%, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/11/2014 | 2345.41 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 30, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 28/11/2014 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 28/11/2014 | 31744.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 24, 27, 29, 33, 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 28/11/2014 | 324.92 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 23, FUNDEB 60%, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 28/11/2014 | 419.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 80, FUNDEB 60%, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/11/2014 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÃO 75, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 28/11/2014 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005768 | 01/12/2014 | 186.85 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005805 | 01/12/2014 | 447.52 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0005720 | 01/12/2014 | 749.68 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, ARROZ, FARINHA DE MANDIOCA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005721 | 01/12/2014 | 653.40 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0005724 | 01/12/2014 | 1593.68 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE/ PEDAGÓGICO (APONTADOR, BORRACHA, CARTOLINA, MARCADOR COMPACTO, ETC) DESTINADOS A ESCOLA ATENDIDAS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005725 | 01/12/2014 | 160.31 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 01/12/2014 | 324.92 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 23, FUNDEB 60%, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005729 | 01/12/2014 | 769.60 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS REFEIÇOES DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE CRECHE). CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 01/12/2014 | 116.18 | 00006245583470 | JADER FERNANDES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO A CHEFE DE GABINETE, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO EDIÇÃO2013- 2016, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 01/12/2014 | 419.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 80, FUNDEB 60%, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005733 | 01/12/2014 | 377.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS REFEIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE CRECHE). CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005737 | 01/12/2014 | 115.29 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRODUTOS HORTFRUT (ALFACE, CEBOLINHA, COUVE FOLHA, COENTRO, ETC) DA AGRICUTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA POR LICITÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005741 | 01/12/2014 | 119.65 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRODUTOS HORTFRUT (ALFACE, CEBOLINHA, COUVE FOLHA, COENTRO, ETC) DA AGRICUTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA POR LICITÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005748 | 01/12/2014 | 2835.82 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS REFEIÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE CRECHE). CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832013 | 0005752 | 01/12/2014 | 751.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, ARROZ, ÓLEO, VINAGRE) DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ORIUNDOS DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APOIO A CRECHES). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 01/12/2014 | 203.32 | 00099255383434 | SANDRA MARA DE LIMA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO 1º CICLO DE SEMINÁRIOS- A MELHHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL PARA CUMPRIR O DIREITO À EDUCAÇAÕ (2º ENCONTRO), NO IFPB, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005756 | 01/12/2014 | 721.54 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005760 | 01/12/2014 | 143.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DEZEMBRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042014 | 0005763 | 01/12/2014 | 1700.00 | 00003643017405 | FRANCISCO DE ASSIS DA S.LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSO (SÍTIO VÁRZEA DO MENINO JESUS/ LOTES APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00004/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042014 | 0005764 | 01/12/2014 | 2800.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VERDES/ SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO PASCAL), TOTALIZANDO 60 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005766 | 01/12/2014 | 12.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005769 | 01/12/2014 | 2700.00 | 00009048142466 | FRANCISCO RENE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO /SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE DE EDNSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO BOI MORTO/ S´TIO BARRA/ SÍTIO CARAÍBAS/APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005770 | 01/12/2014 | 1140.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VÁRZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005776 | 01/12/2014 | 603.30 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SÍTIO DO MEIO/ SÍTIO DOIS RIACHOS/ SÍTIO ALEGRE/ DISTRITO DE PRENSA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005777 | 01/12/2014 | 2200.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A (RESTANTE) DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPLA E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO EXTREMA/ SÍTIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005783 | 01/12/2014 | 174.95 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SÍTIO DO MEIO/ SÍTIO DOIS RIACHOS/ SÍTIO ALEGRE/ DISTRITO DE PRENSA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005789 | 01/12/2014 | 1621.75 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SÍTIO DO MEIO/ SÍTIO DOIS RIACHOS/ SÍTIO ALEGRE/ DISTRITO DE PRENSA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005796 | 01/12/2014 | 780.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005802 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005804 | 01/12/2014 | 2635.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005806 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0005807 | 01/12/2014 | 1600.00 | 00009492612895 | JOSE ILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: __ SÍTIO RIACHO DO BARRO/ SÍTIO BARRA MANSA/ SÍTIO BOI MORTO/ APARECIDA. TOTALIZANDO 40 KM IDA E VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005811 | 01/12/2014 | 659.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005812 | 01/12/2014 | 294.17 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005813 | 01/12/2014 | 2100.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005814 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CARNAUBINHA/ SÍTIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005819 | 01/12/2014 | 2300.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO GADO BRAVO/ APARECIDA, SÍTIO XIQUE-XIQUE/ APARECIDA/ SÍTIO ESTOURINHO/ SÍTIO JUAZEIRINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 54 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005820 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00008157968461 | DEUSDETE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO/ SIMILAR, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 04 (QUATRO) PESSOAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SÍTIO CACHEIRA/VENEZA)TOTALIZANDO 26 KM IDA/VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 01/12/2014 | 116.18 | 00007235819405 | LEIDIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO EDIÇÃO 2013- 2016, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005759 | 01/12/2014 | 100.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O PAIF- PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 01/12/2014 | 300.00 | 00005868208412 | EDINETE DE SOUSA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/12/2014 | 200.00 | 00008980941439 | MARIA APARECIDA FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005775 | 01/12/2014 | 284.69 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 01/12/2014 | 300.00 | 00006463748420 | EDILSA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 01/12/2014 | 260.00 | 00005897407410 | DAMIANA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0005787 | 01/12/2014 | 73.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 01/12/2014 | 250.00 | 00064653927120 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 01/12/2014 | 200.00 | 00001483529444 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO VI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 01/12/2014 | 1.24 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 283.145-7, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 01/12/2014 | 84.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005818 | 01/12/2014 | 133.83 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0005747 | 01/12/2014 | 183.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005751 | 01/12/2014 | 33.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEDE DESTE MUNICÍPIO.NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 .CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0005821 | 01/12/2014 | 1350.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005739 | 01/12/2014 | 292.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005773 | 01/12/2014 | 178.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATRIMONIO HISTÓRICO DE ACAUÃ, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005782 | 01/12/2014 | 169.55 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005792 | 01/12/2014 | 374.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 01/12/2014 | 203.32 | 00006864674428 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO EDIÇÃO 2013- 2016, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 01/12/2014 | 1176.33 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO, NOS SEGUINTE ÓRGÃOS, INSTITUIÇÕES E EMPRESAS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONSULTORIA UM, NOS DIAS 03,04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0005793 | 01/12/2014 | 82.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DO NÚMERO (83)- 3543-1120. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005800 | 01/12/2014 | 355.86 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 01/12/2014 | 697.08 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO, NOS DIAS 02, 09, 12, 14, 16, E 28 DE OUTUBRO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 01/12/2014 | 720.90 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO, NOS DIAS 03, 14, 19, 21, 25 E 29 DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 01/12/2014 | 1069.24 | 00000871678403 | EVERTON ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO NOS DIAS 01, 08, 10, 13, 15, 17, 22, 24 E 27 DE OUTUBRO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 01/12/2014 | 372.36 | 00000871678403 | EVERTON ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO NOS DIAS 04, 07 E 26 DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0005742 | 01/12/2014 | 3220.14 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 01/12/2014 | 1069.44 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 ((NOVE) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE E JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO, NOS DIAS 06, 10, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 29 DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/12/2014 | 1383.71 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE/PB, PATOS/PB,RECIFE/PE E FORTALEZA/CE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO, NOS DIAS 01, 03, 05, 08, 10, 14, 16, 18, 19, 22, 26 E 29 DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 01/12/2014 | 50.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BUCHA, INTERRUPTOR), PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 01/12/2014 | 58.09 | 00002372364430 | JOSE ADAILTON FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 01/12/2014 | 203.32 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E OUTROS ÓRGÃOS INERENTES A MESMA, A SAÍDA ESTÁ PREVISTA PARA O DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005774 | 01/12/2014 | 1243.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SANITÁRIO E PRAÇA DOS IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005779 | 01/12/2014 | 87.05 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE RESSARCIMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO DE SOUSA/PB À JOÃO/PB, TENDO COMO FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E OUTROS ÓRGÃOS INERENTES A MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005788 | 01/12/2014 | 844.60 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005795 | 01/12/2014 | 50.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AUTOMOTOR, DOBLO, PLACA 8308. PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005799 | 01/12/2014 | 140.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 01/12/2014 | 722.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADA COM OS INTEGRANTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 01/12/2014 | 720.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS PARA ADOLESCENTES QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.398-7, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005755 | 01/12/2014 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DEZEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 01/12/2014 | 232.36 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO " I SEMINÁRIO PARA CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA", A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2014, NO HOTEL OURO BRANCO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/12/2014 | 184.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS IDA/VOLTA PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO " I SEMINÁRIO PARA CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA", A SER REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005803 | 01/12/2014 | 787.67 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS À COMPLEMENTAÇAÕ ALIMENTAR DOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862013 | 0005809 | 01/12/2014 | 610.10 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES BOVINAS DE PRIMEIRA) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00086/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005815 | 01/12/2014 | 253.05 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS À COMPLEMENTAÇAÕ ALIMENTAR DOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005743 | 01/12/2014 | 119.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DOS SÍTIOS PRENSA E DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005745 | 01/12/2014 | 22.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0005749 | 01/12/2014 | 46.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005762 | 01/12/2014 | 120.94 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005767 | 01/12/2014 | 1307.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS PÚBLICOS (LAVANDERIA, AÇOUGUE, GARAGEM, MERCADO, AUDITÓRIO DO MERCADO), DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005786 | 01/12/2014 | 225.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRAÇA PÚBLICA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000662013 | 0005801 | 01/12/2014 | 982.50 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS, HIDROTINTAS, PINCEIS), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00066/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005808 | 01/12/2014 | 700.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005810 | 01/12/2014 | 29994.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005816 | 01/12/2014 | 2010.85 | 14046678000110 | JOAO ARISTOTELES DAS CHAGAS NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAIXAS DE DAGUA, TORNEIRA BIA, MASSA ACRILICO, ETC), DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005817 | 01/12/2014 | 2978.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DOS SÍTIOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0005746 | 01/12/2014 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 (VINTE MIL) IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005761 | 01/12/2014 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0005780 | 01/12/2014 | 70.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, NÚMERO (83)- 3543-1162. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0005781 | 01/12/2014 | 970.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005794 | 01/12/2014 | 460.10 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072014 | 0005824 | 02/12/2014 | 2498.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 02/12/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.398-7, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 02/12/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 02/12/2014 | 680.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (ELEMENTO FILTRO DE AR SEC 4400), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR VECTRA, PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DOART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 02/12/2014 | 19.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.038-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005822 | 02/12/2014 | 446.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 02/12/2014 | 46.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000762013 | 0005826 | 02/12/2014 | 650.00 | 07149331000137 | ADESIGN-MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS E CRACHÁS, DESTINADOS AO PROJETO "APRENDENDO COM HORTIFRUT", INSERIDO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00076/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 03/12/2014 | 999.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 03/12/2014 | 1950.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (32) MDE COM, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 03/12/2014 | 580.21 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (23) FUNDEB 60%, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 03/12/2014 | 7250.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 03/12/2014 | 41201.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 03/12/2014 | 2353.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 03/12/2014 | 12054.58 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0005862 | 03/12/2014 | 697.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA), PARA O PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS ESCOLAS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005863 | 03/12/2014 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 03/12/2014 | 4327.34 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0005868 | 03/12/2014 | 11534.22 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO E VEÍCULO AUTOMOTOR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSUMIDA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 03/12/2014 | 135.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) FUNDEB 40%, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 03/12/2014 | 5196.05 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 03/12/2014 | 21126.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 03/12/2014 | 2683.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 03/12/2014 | 3696.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 03/12/2014 | 5258.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (30) CRECHES/APOIO, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005857 | 03/12/2014 | 18.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 03/12/2014 | 2137.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (08), REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 03/12/2014 | 1489.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (09), REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0005843 | 03/12/2014 | 1536.32 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS AUTOMOTORES, DE PLACAS MOD 5846 E OFG 5916, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM NOVEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 03/12/2014 | 1810.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (56), REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 03/12/2014 | 3245.34 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO (60), REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 03/12/2014 | 1161.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (APOIO) EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (64), REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 03/12/2014 | 10152.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (54) ACS, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 03/12/2014 | 2286.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (78) , REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 03/12/2014 | 2735.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (79) ACE, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 03/12/2014 | 120.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (106) CEO EST, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 03/12/2014 | 3637.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (69 - PSF I), REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 03/12/2014 | 7024.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 03/12/2014 | 2324.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 03/12/2014 | 3424.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (74) SAÚDE BUCAL II E III, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0005838 | 03/12/2014 | 1579.96 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDA EM NOVEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 03/12/2014 | 1876.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (37), REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 03/12/2014 | 3487.17 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (19) COM, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 03/12/2014 | 8062.79 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (20) EST, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0005848 | 03/12/2014 | 9929.03 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM- DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODOS OS VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM NOVEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 03/12/2014 | 2200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE (PAB) EST, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 03/12/2014 | 5200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (103) NASF, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 03/12/2014 | 2437.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (70), REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 03/12/2014 | 1380.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (38) PAIF, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 03/12/2014 | 1950.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (06), REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 03/12/2014 | 1717.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (07), REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 03/12/2014 | 2534.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0005833 | 03/12/2014 | 3390.45 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM NOVEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 03/12/2014 | 774.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 03/12/2014 | 2352.17 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 03/12/2014 | 5430.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 03/12/2014 | 362.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (LOT 15)- EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 03/12/2014 | 2475.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (LOT 10) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 03/12/2014 | 2175.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (75), REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0005874 | 03/12/2014 | 8778.90 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, CARRO PIPA, NQI 0582, MOO 4438, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM NOVEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0005880 | 03/12/2014 | 1639.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE TANQUE, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, E GRAXA PA LUBRIFICAÇÃO,DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, CARRO PIPA, NQI 0582, MOO 4438, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM NOVEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 03/12/2014 | 2016.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 04/12/2014 | 87.05 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE RESSARCIMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO DE JOÃO PESSOA/PB À SOUSA/PB, QUANDO DO RETORNO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE NOS CUMPRIMENTOS DE ATIVIDADES DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E OUTROS ÓRGÃOS INERENTES A MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PRENSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005888 | 04/12/2014 | 5622.75 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO DA (UBS) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF III, NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DE APARECIDA/PB, EM CONFORMIDADE COM BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 08, TERMO ADITIVO 46/2013, PROPOSTA 2500774015029/11115 E TOMADA DE PREÇO 00002/2013. | 00222013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 04/12/2014 | 60.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 04/12/2014 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 04/12/2014 | 11.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 05/12/2014 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 08/12/2014 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005947 | 08/12/2014 | 13.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 08/12/2014 | 760.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 56, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 08/12/2014 | 300.00 | 00015117150813 | MARCIO WESLEY MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 08/12/2014 | 2001.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 08/12/2014 | 220.00 | 00009715744486 | MARIA APARECIDA ELOI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XIV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 08/12/2014 | 300.00 | 00057015120453 | ISABEL DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 08/12/2014 | 140.00 | 00007214550423 | JUSSANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 08/12/2014 | 100.00 | 00087321793400 | RAIMUNDA EPIFANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 08/12/2014 | 300.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 08/12/2014 | 100.00 | 00009085423481 | MARIA DE LOURDES ROSENDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 08/12/2014 | 300.00 | 00003716029475 | MARIA DAS NEVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICAO ESPECIALIZADO, NA ADOLESCENTE VANESSA MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA, POIS A MESMO (A) SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO VI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 08/12/2014 | 100.00 | 00002170251456 | MOISES SEVERINO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 08/12/2014 | 250.00 | 00006321781401 | MARIA AMORIM DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 08/12/2014 | 100.00 | 00078861845487 | FRANCISCO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 08/12/2014 | 300.00 | 00000132002400 | JOSE MARCELINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 08/12/2014 | 300.00 | 00006993909405 | TEREZA CRISTINA DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 08/12/2014 | 2208.57 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 30, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 08/12/2014 | 882.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 08/12/2014 | 665.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III, COMUNIDADE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 08/12/2014 | 25.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DA LOTAÇÃO 106, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 08/12/2014 | 4263.92 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÃO 54, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 08/12/2014 | 3595.62 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 69 E 71, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 08/12/2014 | 1994.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 72 E 74, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 08/12/2014 | 6253.23 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 19, 20, E 79, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 08/12/2014 | 834.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DA LOTAÇÃO 78, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 08/12/2014 | 2562.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 19, 20, 47, 76, 78, 79, 97, 103, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 08/12/2014 | 394.10 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 01 E 37, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 08/12/2014 | 1149.75 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (70), REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 08/12/2014 | 665.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 08/12/2014 | 840.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0005897 | 08/12/2014 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 08/12/2014 | 665.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 08/12/2014 | 700.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0005904 | 08/12/2014 | 1800.00 | 00006045439805 | DENILTON ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SEVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR SEMI-PESADO, TIPO CAÇAMBA, PLACA NKE 4711, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 08/12/2014 | 665.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 08/12/2014 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 08/12/2014 | 1250.00 | 13464195000172 | ECOPLANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ TRAJANO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISOII, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005915 | 08/12/2014 | 665.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 08/12/2014 | 700.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 08/12/2014 | 980.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 08/12/2014 | 1015.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 08/12/2014 | 800.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 08/12/2014 | 910.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 08/12/2014 | 665.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 08/12/2014 | 700.00 | 00011715358481 | FRANCINALDO GOMES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 08/12/2014 | 980.00 | 00004446868438 | FRANCISCO DE SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 08/12/2014 | 665.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 08/12/2014 | 700.00 | 00008343229436 | FELICIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 08/12/2014 | 700.00 | 00005877887122 | MARCOS ANTONIO FREIRE DE ARAUJO | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 08/12/2014 | 385.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 08/12/2014 | 1215.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 08/12/2014 | 6003.83 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 08/12/2014 | 665.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 08/12/2014 | 700.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 08/12/2014 | 665.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 08/12/2014 | 665.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 08/12/2014 | 700.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 08/12/2014 | 700.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 08/12/2014 | 724.00 | 00069039399468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 08/12/2014 | 1200.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 08/12/2014 | 1603.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE APARECIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÕES 06 E 07, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 08/12/2014 | 700.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 08/12/2014 | 917.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 08/12/2014 | 1140.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 08/12/2014 | 897.75 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÃO 75, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005917 | 08/12/2014 | 1500.00 | 00080605540420 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CARRO PIPA, VISANDO O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ÀS VÍTIMAS DA SECA OCORRIDA NA REGIÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0005924 | 08/12/2014 | 2500.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 09/12/2014 | 1672.04 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 35ª E 36ª ( TRIGÉSIMA QUINTA E TRIGÉSSIMA SEXTA) PARCELA DO DÉBITO N° 2681370- AUTO INFRAÇÃO- AI 49033/D, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0005963 | 09/12/2014 | 1680.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282012 | 0005965 | 09/12/2014 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0005966 | 09/12/2014 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 09/12/2014 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DO P.P.A. SISTEMA PARA PLANO PLURIANUAL DE 2014, 2015, 2016 E 2017, ORÇAMENTO E RELATÓRIOS ORÇAMENTÁRIOS DE 2015. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 09/12/2014 | 112.76 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682013 | 0005961 | 09/12/2014 | 6675.00 | 07156006000100 | M J B PAIXÃO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO E TRANSPORTE DE 15.000 (QUINZE) MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPÍPEDOS, PARA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOÃO GOMES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00068/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 09/12/2014 | 700.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA MÁQUINA DO CATAVENTO DA COMUNIDADE DE SERROTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0005968 | 09/12/2014 | 2100.00 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE, DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHÃO BASCULANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE PIÇARRA, AREIA E ENTULHOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005960 | 09/12/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005969 | 09/12/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.415-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 09/12/2014 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 09/12/2014 | 2918.84 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 10/12/2014 | 2496.69 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 10/12/2014 | 4622.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 10/12/2014 | 3028.14 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 10/12/2014 | 0.69 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 10/12/2014 | 93.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 10/12/2014 | 1617.63 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÕES 08 E 09, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 10/12/2014 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005993 | 10/12/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005973 | 10/12/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.415-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 10/12/2014 | 579.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 10/12/2014 | 2600.00 | 00006712775450 | BERTONE CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS PARA A ATIVIDADE DE ÁRBITRO DE FUTEBOL, DE UM SÉRIE DE JOGOS, DURANTE O "X CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE APARECIDA. CONFORME CONTRATO PMA/SMCET Nº 160/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 10/12/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 10/12/2014 | 560.00 | 00004576791400 | PETRONIO ELOI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA DE VÔLEI DE AREIA NO ASSENTAMENTO ACAUÃ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005979 | 10/12/2014 | 360.00 | 00011312828412 | LUCAS MEDEIROS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA DE VÔLEI DE AREIA NO ASSENTAMENTO ACAUÃ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005981 | 10/12/2014 | 520.00 | 00096557567420 | FRANCISCO NECO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA DE VÔLEI DE AREIA NO ASSENTAMENTO ACAUÃ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 10/12/2014 | 360.00 | 00010181330466 | JOAO MANOEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA DE VÔLEI DE AREIA NO ASSENTAMENTO ACAUÃ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 10/12/2014 | 1120.00 | 00007994835759 | FRANCISCO HELIO DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA DE VÔLEI DE AREIA NO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005989 | 10/12/2014 | 960.00 | 00002929964464 | GILVANDRO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA DE VÔLEI DE AREIA NO ASSENTAMENTO ACAUÃ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005992 | 10/12/2014 | 800.00 | 00093137001404 | EMERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA DE VÔLEI DE AREIA NO ASSENTAMENTO ACAUÃ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 10/12/2014 | 720.00 | 00002200127413 | EUZAMAR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA DE VÔLEI DE AREIA NO ASSENTAMENTO ACAUÃ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 10/12/2014 | 1880.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE, DE VEICULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, PLACA BXC 3423, NO TRANSPORTE DE CARNES BOVINAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 10/12/2014 | 229.52 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 11/12/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832013 | 0006002 | 11/12/2014 | 1016.02 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, BISCOITOS, FARINHA LÁCTEA, ETC), PARA O CONSUMO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA- PAIF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0006003 | 11/12/2014 | 555.12 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO, ESPONJA DE AÇO, ETC), PARA O CONSUMO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA- PAIF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 11/12/2014 | 792.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 11/12/2014 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 11/12/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 12/12/2014 | 13.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 12/12/2014 | 486.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 12/12/2014 | 300.00 | 00005290281401 | MARIA JOSE RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 12/12/2014 | 300.00 | 00009070758431 | MARIA JOSE ANDRESSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 12/12/2014 | 300.00 | 00009452555432 | MANOEL JERONIMO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000612014 | 0006004 | 12/12/2014 | 2400.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DSPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS GIGANTES (GIRA PATOS) PARA PARQUE INFANTIL, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000612014 | 0006022 | 15/12/2014 | 2740.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DSPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS GIGANTES (GANGORRA E ESCORREGADOR) PARA PARQUE INFANTIL, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0006023 | 15/12/2014 | 148.92 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO POLIESPORTIVO, TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0006024 | 15/12/2014 | 1440.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0006025 | 15/12/2014 | 224.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0006016 | 15/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE R. ASSISTÊNCIA SOCIAL, PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0006021 | 15/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 15/12/2014 | 13.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0006014 | 15/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 15/12/2014 | 470.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CRAS, PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 15/12/2014 | 380.00 | 00020367589400 | OLIVEIRA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORDÕES DE REDES UTILIZADOS NO CURSO DE FABRICAÇÃO DE REDES COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 15/12/2014 | 840.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA TURMAS CONCLUINTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PRONATEC 2015, NO EVENTO DE MOBILIZAÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO E CERTIFICADO. NOS TERMOS DO ART.24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0006028 | 15/12/2014 | 432.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DO IDOSO E UNIDADE SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 15/12/2014 | 392.11 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO, NOS SEGUINTE ÓRGÃOS, INSTITUIÇÕES E EMPRESAS: CENTRO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO PARA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME OFÍCIO Nº 2186/2014, BEM COMO CONSULTORIA UM, NO DIA16 DE DEZEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0006019 | 15/12/2014 | 1074.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006013 | 15/12/2014 | 1000.00 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) MOTOR BOMBA SUBMERSA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SÍTIOS FAUSTINA, VENEZA E BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0006026 | 15/12/2014 | 3487.89 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, REPARTIÇÕES PÚBLICAS, AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, MERCADO PUBLICO, GARAGEM, ETC. DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072014 | 0006048 | 16/12/2014 | 450.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 16/12/2014 | 1000.00 | 00003461787469 | SILVIA QUEIROGA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 1ª PALESTRA SOCIOEDUCATIVA, COM O TEMA "MICROEMPREENDEDORISMO INDIVIDUAL", PARA PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA ACESSUAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 16/12/2014 | 1000.00 | 00003461787469 | SILVIA QUEIROGA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 2ª PALESTRA SOCIOEDUCATIVA, COM O TEMA "MICROEMPREENDEDORISMO INDIVIDUAL", PARA PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA ACESSUAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 16/12/2014 | 350.00 | 00023937548149 | ADAILTA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA FASE DE ACABAMENTO DO CURSO DE FABRICAÇÃO DE REDES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, REALIZADO COM AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES DO PBF. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006044 | 16/12/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0006030 | 16/12/2014 | 212.37 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0006045 | 16/12/2014 | 859.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0006047 | 16/12/2014 | 649.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0006049 | 16/12/2014 | 974.32 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 16/12/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 16/12/2014 | 250.00 | 00073811696491 | FRANCISCO DE PAULO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 16/12/2014 | 300.00 | 00003270951485 | EUDACI VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 16/12/2014 | 230.00 | 00004283516465 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 16/12/2014 | 300.00 | 00001203883404 | RICARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 16/12/2014 | 240.00 | 00018116841491 | SEVERINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0006029 | 16/12/2014 | 243.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTFRUT (TOMATE, CHUCHU, BATATINHA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0006031 | 16/12/2014 | 125.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTFRUT (TOMATE, CHUCHU, BATATA DOCE, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872013 | 0006033 | 16/12/2014 | 122.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTFRUT (BETERRABA, CHUCHU, BATATA DOCE, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 16/12/2014 | 320.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO PLACA EM TUBO QUADRADO EM LONA PVC, USADO NO PROJETO BRINCANDO E APRENDENDO COM HORTFRUT, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APOIO A CRECHES).NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872013 | 0006046 | 16/12/2014 | 236.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃODE HORTFRUT (ABATATINHA, CEBOLA, CENOURA, ETC) DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ORIUNDOS DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APOIO A CRECHES). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 17/12/2014 | 546.00 | 00003195973421 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006051 | 17/12/2014 | 273.00 | 00004391082411 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 17/12/2014 | 546.00 | 00096561289404 | ADRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 17/12/2014 | 1501.50 | 00003967338401 | MARCELO DE SOUSA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 341/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 17/12/2014 | 409.50 | 00089344235449 | DEUZIMAR ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 17/12/2014 | 1647.00 | 00009025117422 | JOAO PAULO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 17/12/2014 | 1092.00 | 00002967750450 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 17/12/2014 | 810.00 | 00009025117422 | JOAO PAULO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 17/12/2014 | 1365.00 | 00003382434458 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 17/12/2014 | 900.00 | 00006958165438 | JOSE FRANCISCO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 341/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 17/12/2014 | 1932.00 | 00004286066444 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 17/12/2014 | 1501.50 | 00008212165469 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 341/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 17/12/2014 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006070 | 18/12/2014 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 18/12/2014 | 984.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 18/12/2014 | 28861.96 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 23, 24, 27, 3, 36, 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 18/12/2014 | 1127.09 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 18/12/2014 | 1190.98 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 28, FUNDEB40%, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 18/12/2014 | 1971.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 39 E 80, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 18/12/2014 | 8849.05 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0006071 | 19/12/2014 | 1560.00 | 00009492612895 | JOSE ILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO RIACHO DO BARRO/ SÍTIO BARRA MANSA/ SÍTIO BOI MORTO/ APARECIDA. TOTALIZANDO 40 KM IDA E VOLTA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0006076 | 19/12/2014 | 1500.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CARNAUBINHA/ SÍTIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/ VOLTA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0006080 | 19/12/2014 | 750.00 | 00008157968461 | DEUSDETE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO/ SIMILAR, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 04 (QUATRO) PESSOAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SÍTIO CACHEIRA/VENEZA)TOTALIZANDO 26 KM IDA/VOLTA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0006083 | 19/12/2014 | 2700.00 | 00009048142466 | FRANCISCO RENE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO /SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE DE EDNSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO BOI MORTO/ S´TIO BARRA/ SÍTIO CARAÍBAS/APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA). NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042014 | 0006084 | 19/12/2014 | 2575.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VERDES/ SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO PASCAL), TOTALIZANDO 60 KM (IDA/ VOLTA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0006087 | 19/12/2014 | 1175.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 km (IDA/VOLTA), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0006088 | 19/12/2014 | 1140.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VÁRZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006089 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0006091 | 19/12/2014 | 2045.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 km (IDA/VOLTA), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0006092 | 19/12/2014 | 1925.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A (RESTANTE) DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPLA E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO EXTREMA/ SÍTIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0006095 | 19/12/2014 | 2300.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO GADO BRAVO/ APARECIDA, SÍTIO XIQUE-XIQUE/ APARECIDA/ SÍTIO ESTOURINHO/ SÍTIO JUAZEIRINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 54 KM (IDA/ VOLTA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042014 | 0006099 | 19/12/2014 | 1700.00 | 00003643017405 | FRANCISCO DE ASSIS DA S.LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSO (SÍTIO VÁRZEA DO MENINO JESUS/ LOTES APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA/VOLTA). NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0006102 | 19/12/2014 | 1800.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SÍTIO DO MEIO/ SÍTIO DOIS RIACHOS/ SÍTIO ALEGRE/ DISTRITO DE PRENSA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0006106 | 19/12/2014 | 585.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0006110 | 19/12/2014 | 1200.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 19/12/2014 | 1632.91 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 19/12/2014 | 1.66 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 19/12/2014 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 19/12/2014 | 100.00 | 00004274315495 | FRANCISCA BONIFACIO DEC SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 19/12/2014 | 200.00 | 00060276479491 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 19/12/2014 | 300.00 | 00060796944415 | MARIA SONIA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 19/12/2014 | 300.00 | 00076040909404 | MARIA ELMA SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 19/12/2014 | 300.00 | 00004743005442 | NAILDA HERCULANO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 19/12/2014 | 100.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 19/12/2014 | 288.00 | 00004807304402 | SIONARIA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006075 | 19/12/2014 | 136.13 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ITENS DIVESOS, UTILIZADOS EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, COM AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES DO PBF. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 19/12/2014 | 1000.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA V COM PUNHOS DE MALHA, DISTRIBUIDAS PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 19/12/2014 | 240.00 | 00009135126485 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FAZENDO O PERCURSO DA ABA DA SERRA/ JATOBÁ PARA APARECIDA, COM OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006094 | 19/12/2014 | 1036.50 | 09327652000100 | SEVERINO EDINALDO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, COM MOTIVOS NATALINOS, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832013 | 0006098 | 19/12/2014 | 1004.51 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ÓLEO, BISCOITO, SAL, ETC), UTILIZADOS NO APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0006101 | 19/12/2014 | 598.29 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTILIZADOS NO APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES REALIZADAS NO CRAS.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006104 | 19/12/2014 | 974.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE E DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, UTILIZADOS EM OFICINASDE DECORAÇÃO NATALINA, REALIZADAS COM OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832013 | 0006105 | 19/12/2014 | 602.81 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ÓLEO, RAPADURA, VINAGRE, ETC), UTILIZADOS NO APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00083/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0006108 | 19/12/2014 | 530.02 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ALCOOL, AMACIANTE, SACO PARA LIXO, ETC), DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ÀS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTODE CONDICIONALIDADES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 19/12/2014 | 212.50 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE MATERIAIS DIVERSOS BORDADOS, FITAS CETIM, VIÉS DESTAQUE, ETC), UTILIZADOS EM OFICINAS NATALINAS, REALIZADAS COM AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006082 | 19/12/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0006074 | 19/12/2014 | 1700.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E TEXTURA TOTAL DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEDA COMUNIDADE VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0006097 | 19/12/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS (CONTRATO N°. 00056/2013) E INEXIGIBILIDADE 00001/2014. NOMÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 19/12/2014 | 300.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A CARGO DESTA SECRETARIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0006093 | 19/12/2014 | 5897.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (REATOR VAPOR SÓDIO, BASE PARA RELE, LÂMPADA VAPOR ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00033/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006127 | 22/12/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE- SIND EST DOS FAB DE PLACAS DE VEIC. AUTOM. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PAR DE TARGETAS, PARA O VEICULO AUTOMOTOR, PLACA NQI 0582, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 22/12/2014 | 300.00 | 00000123804825 | ANTONIO LOURENCO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, PLACA NPW 7331, NO TRANSPORTE DE AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, MINISTRADO PELO CEFOR/PB,NA CIDADE DE SOUSA E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA/PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 22/12/2014 | 182.50 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS UTILIZADOS EM OFICINAS COM OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO CRAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 22/12/2014 | 830.00 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PANIFICAÇÃO), PARA OS INTEGRANTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006130 | 22/12/2014 | 777.01 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.DE CONST.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (TINTAS, THINNER, FITA ISOLANTE, ETC), UTILIZADOS NAS OFICINAS DE DECORAÇÃO NATALINAS REALIZADAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 22/12/2014 | 811.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) Nº. 62/2014, COM A FINALIDADE ESPECÍFICA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIO DA ADVOGADA, MAGDA GLENE N A GADELHA, OAB 7496, CONCEDIDO PELO MM DR JUÍZ DA 4ª VARA MISTA DA COMARCADE SOUSA/PB, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº. 000276451.2002.815.0371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 22/12/2014 | 84.68 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 6.187-5, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 6.187-5, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 22/12/2014 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 22/12/2014 | 5511.10 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 6.187-5, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 22/12/2014 | 210.00 | 00006421674437 | EVANDRO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 22/12/2014 | 210.00 | 00008741171438 | REYNALDO TEODORO DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 22/12/2014 | 210.00 | 00001396085408 | JARDEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 22/12/2014 | 210.00 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 22/12/2014 | 210.00 | 00007882027405 | PEDRO HENRIQUE TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 22/12/2014 | 210.00 | 00010184427401 | VICENTE DE PAULA QUEIROGA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 22/12/2014 | 210.00 | 00011559469447 | DALILA FARIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 22/12/2014 | 210.00 | 00009525875482 | JOINGLY CASIMIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 22/12/2014 | 210.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 22/12/2014 | 210.00 | 00007851024420 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 22/12/2014 | 210.00 | 00006835560452 | PAULO CESAR ELOI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 22/12/2014 | 210.00 | 00008295975498 | KELLYANNE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 22/12/2014 | 210.00 | 00006595484455 | VINICIUS TEODORO FERREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 22/12/2014 | 210.00 | 00005348330477 | YAROSLAVIA FERREIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 22/12/2014 | 210.00 | 00011763239462 | JAIANE DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 22/12/2014 | 210.00 | 00008936459406 | GLEYCE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 22/12/2014 | 210.00 | 00010136667473 | JEAN TELVIO ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 22/12/2014 | 210.00 | 00009067738492 | HUGO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006139 | 22/12/2014 | 1180.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE FUNDAMENTAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE JOGOS ESCOLARES. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 23/12/2014 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006142 | 23/12/2014 | 10.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.330-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 23/12/2014 | 200.00 | 00011719837430 | LUZIA CRISTINA GUIMARAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 23/12/2014 | 300.00 | 00027668762434 | MARIA LEDA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006140 | 23/12/2014 | 377.16 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, COM A FINALIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES DO CMAS, COMO INTÂNCIA DE CONTROLE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006144 | 23/12/2014 | 500.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES QUE ESTIMULAM E PROMOVEM GERAÇÃO DE RENDA COM AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ACOMPANHADAS PELO PAIF. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006146 | 23/12/2014 | 400.00 | 00005696077447 | MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO NO SITE APARECIDA I, DOS EVENTOS INERENTES AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006147 | 23/12/2014 | 1600.00 | 00009492612895 | JOSE ILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E CONDUÇÃO DE OFICINAS DE DECORAÇÃO NATALINA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 23/12/2014 | 1150.00 | 00042420520491 | JULIO CESAR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO (FRETE) DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, NO DESLOCAMENTO DE INTEGRANTES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO PARA PARTICIPAÇÃO INERENTES AO PROGRAMA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006150 | 23/12/2014 | 980.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FRETE, DE VEÍCULO AUTOMOTOR NO TRANSPORTE DOS IDOSOS PARA OS ENCONTROS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS,DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006151 | 23/12/2014 | 960.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, NAS PALESTRAS DE MOBILIZAÇÕA E SENSIBILIZAÇÃO SOBRE O MICROEMPREENDEDORISMO INDIVIDUAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0006152 | 23/12/2014 | 1689.26 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (FITA, ALFINETES, APONTADORES, COLAS, ETC) À SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS COM OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006153 | 23/12/2014 | 550.00 | 17518603000182 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA MOBILIZAÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0006148 | 23/12/2014 | 2290.04 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, CONSUMIDA EM DEZEMBRO/2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006155 | 24/12/2014 | 444.65 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS À COMPLEMENTAÇAÕ ALIMENTAR DOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0006157 | 24/12/2014 | 553.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( COLAS DE SILICONE E PARA EVA, FITAS, PAPEL SEDA, ETC) À SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS NATALINAS, REALIZADAS COM AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES DO PBF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0006159 | 24/12/2014 | 690.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (AGENDA, ALMOFADA PARA CARIMBO, ARQUIVO FACIL, ETC) À SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CMAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0006161 | 24/12/2014 | 1159.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CORRETOR, ALMOFADA PARA CARIMBO, ARQUIVO FACIL, ETC) À SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DO PROGRAMA ADESSUAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006156 | 24/12/2014 | 200.00 | 00026311330482 | ACACIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 24/12/2014 | 300.00 | 00009030502428 | MARIA THAIS DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 24/12/2014 | 300.00 | 00005883791409 | MARIA DOS REMEDIOS FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006154 | 24/12/2014 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 26/12/2014 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000822013 | 0006163 | 26/12/2014 | 614.07 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000822013 | 0006164 | 26/12/2014 | 165.00 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000272014 | 0006165 | 26/12/2014 | 1000.00 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES JUNTO AO SISTEMA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 26/12/2014 | 720.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS PARA ADOLESCENTES QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 26/12/2014 | 722.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADA COM OS INTEGRANTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 26/12/2014 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 26/12/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 26/12/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 43.444-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 26/12/2014 | 550.00 | 00002337390411 | ADEFACIO DANTAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006162 | 26/12/2014 | 300.00 | 18406277000184 | KELVIN MATHEUS BARBOSA DUARTE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE AOS SITES, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC E PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA/PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0006172 | 26/12/2014 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 29/12/2014 | 3992.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (07), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 29/12/2014 | 3800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (06), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 29/12/2014 | 1765.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 29/12/2014 | 6200.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 29/12/2014 | 12916.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 29/12/2014 | 1122.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (LOT 15)- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 29/12/2014 | 900.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (LOT 10) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 29/12/2014 | 5176.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 29/12/2014 | 2172.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (104) - SCFV- PRO-T, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 29/12/2014 | 3960.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (38) PAIF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.415-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 29/12/2014 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 29/12/2014 | 12706.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) PRO-T, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 29/12/2014 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (97) PRO-T, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 29/12/2014 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (19) COM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 29/12/2014 | 17716.27 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (20) EST, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 29/12/2014 | 3250.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 29/12/2014 | 19500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 29/12/2014 | 3250.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 29/12/2014 | 26667.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 29/12/2014 | 6117.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006182 | 29/12/2014 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.038-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 29/12/2014 | 9317.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (74) SAÚDE BUCAL II E III, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 29/12/2014 | 6484.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (79) ACE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 29/12/2014 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 29/12/2014 | 4501.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (78) , NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 29/12/2014 | 9040.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (103) NASF ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 29/12/2014 | 7620.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (105) CEO PRO-TEMPORE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 29/12/2014 | 1128.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (106) CEO EST, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 29/12/2014 | 24766.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (54) ACS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 29/12/2014 | 13258.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (69 - PSF I), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 29/12/2014 | 1547.23 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (23) FUNDEB 60%, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 29/12/2014 | 5367.11 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 29/12/2014 | 14960.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 29/12/2014 | 45796.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 29/12/2014 | 5406.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (26) FUNDEB 40%, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 29/12/2014 | 80799.77 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 29/12/2014 | 7392.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 29/12/2014 | 9115.36 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (29) FUNDEB 60% , NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 29/12/2014 | 1998.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 29/12/2014 | 24164.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 29/12/2014 | 10154.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 29/12/2014 | 16970.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (51) - EJA PRO-T, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 29/12/2014 | 11168.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (30) CRECHES/APOIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 29/12/2014 | 6607.18 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006188 | 29/12/2014 | 18.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 29/12/2014 | 3800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (08), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 29/12/2014 | 3086.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (09), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 29/12/2014 | 3620.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (56), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 29/12/2014 | 5274.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO (60), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 29/12/2014 | 2322.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (APOIO) EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (64), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 29/12/2014 | 3250.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (75), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 29/12/2014 | 3250.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006232 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 30/12/2014 | 1625.74 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006235 | 30/12/2014 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 30/12/2014 | 1.01 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 30/12/2014 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (32) MDE COM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006233 | 30/12/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006237 | 30/12/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 43.444-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072014 | 0006229 | 30/12/2014 | 1033.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072014 | 0006230 | 30/12/2014 | 198.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072014 | 0006231 | 30/12/2014 | 224.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 31/12/2014 | 1636.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE APARECIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÕES 06 E 07, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 31/12/2014 | 5921.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 31/12/2014 | 831.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO 38, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 31/12/2014 | 456.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO 104, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 31/12/2014 | 12799.09 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DA LOTAÇÕES 19, 20, 47, 76, 78, 79, 97, 103, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 31/12/2014 | 638.99 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE/PB, PATOS/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO, NOS DIAS 01, 17, 20, 22, 26 E 28 DE DEZEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 31/12/2014 | 348.54 | 00000871678403 | EVERTON ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO NOS DIAS 03, 15 E 19 DE DEZEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 31/12/2014 | 488.54 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO, NOS DIAS 12, 16 E 19 DE DEZEMBRO DE 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 31/12/2014 | 58.09 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2014, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 31/12/2014 | 116.18 | 00073051993204 | EDGARDO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 29 E 31 DE DEZEMBRO DE 2014, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOSDO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 31/12/2014 | 4777.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 01 E 37, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 31/12/2014 | 682.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 31/12/2014 | 5456.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 54 E 59, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 31/12/2014 | 8384.54 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 69 E 71, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 31/12/2014 | 3241.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 72 E 74, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 31/12/2014 | 1837.25 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 105 E 106, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 31/12/2014 | 31343.47 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 23, 24, 27, 29, 33, 36, 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 31/12/2014 | 3098.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 39, 80, 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 31/12/2014 | 3920.07 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 31/12/2014 | 10752.53 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 25 E 26, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 31/12/2014 | 2345.41 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 30, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 31/12/2014 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 31/12/2014 | 1.24 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 283145-7, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 31/12/2014 | 1446.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÕES 08 E 09, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 31/12/2014 | 760.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 56, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 31/12/2014 | 1595.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60, 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 31/12/2014 | 27.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 31/12/2014 | 655.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 31/12/2014 | 682.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÃO 75, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024